Køge Kommunes Bevillingsoversigt 2014-17 1
INDHOLDSFORTEGNELSE Køge Kommunes Bevillingsoversigt 2014-17... 1 BYRÅDET... 3 ØKONOMIUDVALGET... 3 DRIFT - RESULTAT... 3 ANLÆG - RESULTAT... 7 RENTER - RESULTAT... 8 BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT... 8 AFDRAG PÅ LÅN - RESULTAT... 9 FINANSIERING - RESULTAT... 9 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET... 10 DRIFT - RESULTAT... 10 STATSREFUSION - RESULTAT... 15 BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT... 16 ARBEJDSMARKEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET... 17 DRIFT - RESULTAT... 17 STATSREFUSION - RESULTAT... 20 BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT... 21 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET... 21 DRIFT - RESULTAT... 21 ANLÆG - RESULTAT... 23 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET... 23 DRIFT - RESULTAT... 23 STATSREFUSION - RESULTAT... 30 ANLÆG - RESULTAT... 30 KULTURUDVALGET... 31 DRIFT - RESULTAT... 31 STATSREFUSION - RESULTAT... 32 ANLÆG - RESULTAT... 32 EJENDOMSUUDVALGET... 32 DRIFT - RESULTAT... 32 ANLÆG - RESULTAT... 36 2
Bevillingsoversigt 2014 BYRÅDET 4.703.592.934-4.703.592.934 ØKONOMIUDVALGET 617.770.319-3.775.718.158 DRIFT - RESULTAT 471.603.591-31.437.010 002203 Erhvervsformål Resultat 1.199.000 6100000000 Erhvervsstab 0 1.199.000 002515 Byfornyelse Resultat 2.935.418 3181000001 Sekretariat (TMF) 1 2.935.418 002518 Driftssikring af boligbyggeri Resultat 1.478.520 1000000000 Globale fælles 1 1.478.520 005895 Redningsberedskab Resultat 22.560.385-5.619.755 6800000001 Redningsberedskab 0 18.297.113-589.755 1 450.000-325.000 200 915.180 6800000002 Redningsb. Reg.virk. 3-100.000 6800000003 Hjælpemiddeldepot 0 2.898.092-4.605.000 023231 Busdrift Resultat 4.877.380 1000000000 Globale fælles 0 4.877.380 032201 Folkeskoler Resultat 9.193.383 1000000000 Globale fælles 0 5.972.301 1000000001 Global - barsel 0 3.063.176 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 6000000000 Borgerforvaltningen 0 157.906 Resultat 153.570 1000000001 Global - barsel 0 153.570 032205 Skolefritidsordninger Resultat 973.375 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 1000000001 Global - barsel 0 973.375 Resultat 578.965 1000000001 Global - barsel 0 578.965 033250 Folkebiblioteker Resultat 406.091 1000000001 Global - barsel 0 406.091 033870 Fælles formål Resultat 1.493.076 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1000000000 Globale fælles 0 1.493.076 Resultat 378.627 1000000001 Global - barsel 0 378.627 046285 Kommunal tandpleje Resultat 153.175 1000000001 Global - barsel 0 153.175 046289 Kommunal sundhedstjeneste Resultat 69.105 1000000001 Global - barsel 0 69.105 052510 Fælles formål Resultat 166.710 1000000001 Global - barsel 0 166.710 3
052511 Dagpleje Resultat 225.479 1000000001 Global - barsel 0 225.479 052512 Vuggestuer Resultat 152.345 1000000001 Global - barsel 0 152.345 052513 Børnehaver Resultat 264.397 1000000001 Global - barsel 0 264.397 052514 Integrerede daginstitutioner Resultat 4.203.819 1000000000 Globale fælles 0 2.986.151 052517 053232 053850 053859 Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1000000001 Global - barsel 0 1.217.668 Resultat 35.981 1000000001 Global - barsel 0 35.981 Resultat 24.198.643 1000000000 Globale fælles 0 21.898.439 1000000001 Global - barsel 0 2.300.204 Resultat 437.703 1000000001 Global - barsel 0 437.703 Resultat 150.394 1000000001 Global - barsel 0 150.394 057299 Øvrige sociale formål Resultat 2.548.836 6000000001 Praktikpladsfond 0 2.548.836 064240 Fælles formål Resultat 702.046 6430000001 Repræsentative aktiv 0 702.046 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Resultat 7.906.134 6430200000 Kommunalbestyrelse 0 1.474.774 6430200002 Fast vederlag 0 2.997.458 6430200003 Vederlag til udvalgs 0 1.787.109 6430200004 Vedl.til borgmester 0 1.507.545 6430210001 Økonomiudvalget 0 139.248 064242 Kommissioner, råd og nævn Resultat 791.364-67.158 3100000005 Kommisioner, råd og 0 53.505-11.050 3150000005 Agenda 21 0 41.834 4000000011 Kommissioner, råd og 0 225.541 5100000010 Kommissioner, råd og 0 175.989 6420000001 Huslejenævnet 0 176.053 6420000002 Beboerklagenævnet 0 118.464-56.109 6420000003 Øvrige nævn 0-22 1 064243 Valg m.v. Resultat 1.351.497 6430104001 EU valg 2 1.351.497 064550 Administrationsbygninger Resultat 2.955.123 2 3182000000 Rådhuset 0 2.955.120 3202010001 Rådhuset 0 3 2 4
064551 Sekretariat og forvaltninger Resultat 188.003.727-18.680.010 1000000000 Globale fælles 0 1 2-261.157 1000000001 Global - barsel 2 1.661.960 1000000002 Sikrings- og forsikr 2 1.605.182 1000000005 Kommunaldirektør 2 1.843.177 2000000000 FF s ledelse 2 1.943.212 2000000001 FF s fællesudgifter 2 84.057 2000000002 Kommunikation 2 2.720.363 2200000000 It-Afdelingen 2 772.602 2300000000 Personaleafdelingen 2 13.929.592 258.681 2300000001 Personaleafd.-moms 2-232.769 2302000001 Kontorelever 2 1.617.996 2305000001 Kursusvirksomhed 2 1.679.870 2500000000 Økonomisk Afdeling f 2 17.877.889 2501000000 Differencekonto 2-1.773.446 2600000000 Kulturafdelingen 1 755.000 2 5.017.252 2700000001 Opus Projektet 2 8.719.076 3100000001 Teknik- og Miljøforv 2 42.009.644 3110000001 Honorarer reg.virk. 2-5.887.894 3110000002 Andre honorarer 2-6.977.257 3140000001 Veje og Byrum 2 82.553 3160000001 Byg og Plan 2 2.290.469-75.574 3181000001 Sekretariat (TMF) 2 47.174-169.176 3182000000 Rådhuset 2 3.466.252 3182100000 Kantinen 2 0-2.143.392 3182100001 Kantinen reg. moms 2 5.353.306-1.327.863 3201010001 Ejendomscenter adm. 2 148.594 3202010001 Rådhuset 0 2 3202020002 Kantinen, reg moms 0 0-1 4000000000 Børne- Og Ungeforval 2 1.928.826 4101000002 Afd. for dagtilbud 2 3.535.590 4201000001 Børne- Og Ungerådgiv 2 2.267.862 4203000009 Task force - fam.råd 2 2.000.000 4301000000 Skoleafdelingen 2 3.419.482 4400000000 Stabs-, Udvalgs- og 2 6.106.029 5100000000 Social- og Sundhedsf 1-1.290.455 2 374.966 5402000001 Sektion for ydelsess 2 9.131.834 5800000001 Sekretariatsektion S 2 4.722.413 5
6000000000 Borgerforvaltningen 2 1.621.671 0 6000000002 Borgmestersekr. 2 1.620.626 6100000000 Erhvervsstab 2 2.400.656 6300000001 Borgerservice 1 17.126.091-351.319 6400000001 Byrådssekretariatet 2 4.749.396 6430000001 Repræsentative aktiv 2 2.063.271 6500000001 Økonomi & Analyse 2 5.827.688 6502010001 Jobcenter, adm 1 6.033.915 6900000001 CDI - myndighedsopg. 1 999.800 064552 Fælles IT og telefoni Resultat 32.633.360 2200000000 It-Afdelingen 0 25.140.284 5100000002 IT Social- og Sundhe 0 7.493.076 064553 Jobcentre Resultat 34.200.106 6502010001 Jobcenter, adm 0 34.200.106 064554 Naturbeskyttelse Resultat 6.096.288 3150000001 Natur 0 6.096.288 064555 Miljøbeskyttelse Resultat 3.136.608 3150000002 Miljø 0 3.136.608 064556 Byggesagsbehandling Resultat 4.092.723-4.909.570 3110000002 Andre honorarer 0 7.581 3160000002 Byggesager 0 4.092.723-4.264.956 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 6000000000 Borgerforvaltningen 0-652.195 Resultat 24.311.933 5100000003 Adm.udgift t. kt. 05 91-4.473.008 5300000003 Soc & sund - ledelse 0 784.251 5401000003 Pensionsgruppen 0 9.071.497 5600000001 Analysesektion Socia 0 1.177.184 5700000001 Bestillersektion Soc 0 6.977.763 5701000001 Hjælpemiddelenheden 0 4.118.746 5702000001 Sundhedsafdelingen 0 2.739.542 5900000001 Økonomisektion Socia 0 3.915.958 064558 Det specialiserede børneområde Resultat 19.397.776-2.159.332 4000000000 Børne- Og Ungeforval 91-2.159.332 4103000009 Social vagtordning 0 412.914 4203000001 Fællesudgifter 0 17.048.012 064559 064860 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 4203000006 Familieplejekonsulen 0 1.936.850 Resultat 8.093.428 5100000000 Social- og Sundhedsf 0-1 5100000011 Udbetaling Danmark 0 8.093.429 Resultat -1.187 3164000001 Hyrekørsel - TF 0-1.187 6
064862 Turisme Resultat 3.028.898 6100000000 Erhvervsstab 0 3.028.898 064867 Erhvervsservice og iværksætteri Resultat 4.046.606 0 6000000002 Borgmestersekr. 0 17.445 0 6100000000 Erhvervsstab 0 3.065.681 6100000000 Erhvervsstab 1 963.480 065270 Løn- og barselspuljer Resultat 1.867.858 1000000000 Globale fælles 0 1.867.858 065272 Tjenestemandspension Resultat 14.530.050 2301000001 Tjm.pens - Fællesfor 0 7.899.764 2301000002 Tjmspens - Børn & un 0 707.553 2500000000 Økonomisk Afdeling f 0 308.372 2600000000 Kulturafdelingen 0 200.616 3100000001 Teknik- og Miljøforv 0 1.144.177 3182000000 Rådhuset 0 207.195 4201000001 Børne- Og Ungerådgiv 0 225.575 4400000000 Stabs-, Udvalgs- og 0 357.589 5300000003 Soc & sund - ledelse 0 252.833 5401000003 Pensionsgruppen 0 503.153 5402000001 Sektion for ydelsess 0 265.577 5702000001 Sundhedsafdelingen 0 151.699 5900000001 Økonomisektion Socia 0 226.433 6000000000 Borgerforvaltningen 0 326.333 6300000001 Borgerservice 0 996.386 6502010001 Jobcenter, adm 0 372.542 6800000001 Redningsberedskab 0 384.253 065274 Interne forsikringspuljer Resultat 19.421.822 1000000002 Sikrings- og forsikr 0 11.939.624 1 7.482.198 065276 Generelle reserver Resultat 16.201.867 1000000000 Globale fælles 0 16.201.867 ANLÆG - RESULTAT 125.330.000-114.478.000 002202 Boligformål Resultat 10.000.000-13.400.000 8461000001 Boligformål-ØU-momsr 0 10.000.000-13.400.000 002203 Erhvervsformål Resultat 20.000.000-63.478.000 8462000001 Erhversformål-ØU-mom 0 20.000.000-63.478.000 002510 Fælles formål Resultat 1.800.001 8112000001 Øvrige anlæg - ØU 0 1 8113000001 Byfornyelse 0 1.800.000 012206 Andre forsyningsvirksomheder Resultat 93.530.000-37.600.000 8611000001 Jorddepot (m.reg.vir 0 93.530.000-37.600.000 7
064551 Sekretariat og forvaltninger Resultat -1 8112000001 Øvrige anlæg - ØU 0-1 RENTER - RESULTAT 19.974.454-17.920.245 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. Resultat 550.000-100.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0 550.000-100.000 072208 Realkreditobligationer Resultat -9.500.000 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0-9.500.000 Resultat -832.517 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0-832.517 073223 Udlån til beboerindskud Resultat -140.020 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0-140.020 Resultat -2.200.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0-2.200.000 073227 Deponerede beløb for lån m.v. Resultat -37.218 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0-37.218 073535 Andre forsyningsvirksomheder Resultat -2.113.806 114.095 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0-2.193.685 100.000 1 18.885 2 0 14.095 3 60.118 0 4 835 0 075256 075563 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Selvejende institutioner med overenskomst 6 41 Resultat 1.000.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0 1.000.000 Resultat 234.700 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0 234.700 075568 Realkredit Resultat 666.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0 313.000 1 353.000 075570 Kommunekreditforeningen Resultat 19.582.560-814.312 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0 13.547.560-814.312 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 1 6.035.000 075571 Pengeinstitutter Resultat 55.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0 55.000 075879 Garantiprovision Resultat -4.410.273 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 0-4.410.273 BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT -42.398.526-15.529.842 082201 Kontante beholdninger Resultat -52.398.526 9900000003 Hovedkonto 8 0-52.398.526 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. Resultat 10.000.000 8
9900000003 Hovedkonto 8 0 10.000.000 083223 Udlån til beboerindskud Resultat 2.240.158 9900000003 Hovedkonto 8 0 2.240.158 083227 Deponerede beløb for lån m.v. Resultat -17.770.000 9900000003 Hovedkonto 8 0-10.800.000 1-6.970.000 AFDRAG PÅ LÅN - RESULTAT 22.666.800 085563 Selvejende institutioner med overenskomst Resultat 167.000 9900000003 Hovedkonto 8 0 167.000 085568 Realkredit Resultat 1.116.000 9900000003 Hovedkonto 8 0 1.116.000 085570 Kommunekreditforeningen Resultat 13.358.800 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9900000003 Hovedkonto 8 0 13.358.800 Resultat 8.025.000 9900000003 Hovedkonto 8 0 8.025.000 FINANSIERING - RESULTAT 20.594.000-3.596.353.061 076280 Udligning og generelle tilskud Resultat 6.264.000-779.340.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 1 6.264.000-618.132.000 2-154.608.000 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 10-6.600.000 Resultat -1.632.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 1-1.632.000 076282 Kommunale bidrag til regionerne Resultat 7.230.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 2 7.230.000 076286 Særlige tilskud Resultat 5.100.000-166.904.201 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 2 5.100.000 6 1 8-140.160.000 12-5.148.000 13-6.260.202 14-6.552.000 15-8.784.000 076587 Refusion af købsmoms Resultat 2.000.000 9900000001 Hovedkonto 7 - Moms 2-177.000.000 3 177.000.000 4 2.000.000 076890 Kommunal indkomstskat Resultat -2.275.277.000 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 1-2.275.277.000 076892 Selskabsskat Resultat -37.074.107 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 1-37.074.107 076893 Anden skat pålignet visse Resultat -412.000 9
indkomster 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 4-412.000 076894 Grundskyld Resultat -210.968.521 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 1-210.968.521 076895 Anden skat på fast ejendom Resultat -4.840.478 9900000002 Hovedkonto 7 - Øvrig 1-738.693 2-4.101.785 085570 Kommunekreditforeningen Resultat -76.123.685 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9900000003 Hovedkonto 8 0-76.123.685 Resultat -43.781.069 9900000003 Hovedkonto 8 0-43.781.069 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 1.305.643.272-227.511.338 DRIFT - RESULTAT 1.305.643.272-203.004.232 002518 Driftssikring af boligbyggeri Resultat 97.596 5400000000 Socialafdeling 4 97.596 005895 Redningsberedskab Resultat 607.522 5702000001 Sundhedsafdelingen 3 607.522 023231 Busdrift Resultat 1.471.612 032217 033046 046281 046282 046284 Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 5400000000 Socialafdeling 0 1.471.612 Resultat 6.637.560 5400000001 Voksenspec.undervisn 2 6.637.560 Resultat 14.266.738 5400000001 Voksenspec.undervisn 0 14.266.738 Resultat 195.106.000 5702000001 Sundhedsafdelingen 2 93.762.434 3 62.026.904 4 2.587.370 5 4.952.307 6 29.257.288 7 2.519.697 Resultat 15.222.296 5306000004 Træning 1 4.830.423 5700000001 Bestillersektion Soc 1 504.956 5702000001 Sundhedsafdelingen 1 6.816.755 2 928.710 5702000002 Sundhedsafd. E=4 3 2.141.452 Resultat 8.135.070 5702000001 Sundhedsafdelingen 0 8.135.070 046285 Kommunal tandpleje Resultat 452.655 5400000000 Socialafdeling 4 226.327 10
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 5700000001 Bestillersektion Soc 4 226.328 Resultat 7.464.983-1.228.939 5702000001 Sundhedsafdelingen 0 7.464.983-1.228.939 046290 Andre sundhedsudgifter Resultat 4.225.303 5400000000 Socialafdeling 4 1.895.016 5 322.882 5700000001 Bestillersektion Soc 1 932.243 3 1.075.161 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5900000001 Økonomisektion Socia 3 1 Resultat 447.434.115-110.207.637 5300000001 Social og Sundhedsse 0 121.950 5300000002 Administrativ stab S 0 1.152.775 200 2.665.332 5301000003 BF Borup 11 12.075.600 5301000022 FV Ejby, gr. 7 1-9.174 5302000001 FV Ledelse + adminis 0 81.267.648 1 1.702.954-82.970.602 5302000006 BF Tingstedet 11 16.603.950 5302000007 BF Lerbæk 11 12.880.640 5302000009 BF Sandmarksbo 11 13.081.900 5302000011 Hjemmesygepleje syd 4-3.016 5302000015 Specialistfunktioner 4 2.828.579 5303000001 BF Ledelse + adminis 11 5.209.731 200 1.649.326 5303000003 BF Møllebo 11 10.666.780 5303000005 BF Ølby 77B 11 16.201.430 5303000006 BF Ølby 86 11 16.201.430 5303000007 BF Nørremarken 11 16.603.950 5303000011 BF Ølby Center 64 11 4.226.460 5303000012 BF Pedersvej 11 4.226.460 5303000013 BF Centerfunktion 11 939.942 5303000014 Sygepl Borup gr. 9 4 23.666.945 5303020000 Sygepl. Ledelse-Adm 4 1.800.581 5304000003 Servicekorps, indkøb 11 350.684 5304000004 Servicekorps, boform 11 6.158.937 5304010000 NR skærmet enhed 11 10.314.575 5304010001 BF Bjæverskov 11 8.050.400 5304010002 BF Tingstedet Skærme 11 10.250.000 5306000001 Tværg. Funk. led+adm 0-222.896 200 1.176.821 5400000000 Socialafdeling 3 17.454.395 11
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5510000001 Demensteam 11 1.342.987 5540000001 Sosuhjælpelever 0 6.833.540 5540000002 Sosuassistelever 0 3.930.101 5700000001 Bestillersektion Soc 0 16.893.791 1 95.083.525 9 15.461.367 92-1.804.608-27.237.035 5700000002 Selvantaget hjemmehj 1 3.287.230 2 7.111.093 Resultat 56.530.458-15.601.544 5305140000 Aktivitetshuset 3 1.313.575 5305700000 Ledelse - PVV 200 1.450.411 5305700002 Væresteder-PVV 2 2.831.505 5305700003 Hjemmevejledning 4 14.506.292-15.601.544 5306000005 Daghjem 3 5.294.942 5400000000 Socialafdeling 4 28.498.236 5700000001 Bestillersektion Soc 3 1.501.882 5700000003 Forebyg. hjemmebesøg 1 1.133.615 053234 Plejehjem og beskyttede boliger Resultat 462.170-1.098.168 5300000001 Social og Sundhedsse 0-1.884 5302000010 Pleje Syd ejendom 0-280.405 5303000008 Pleje Nord ejendom 0 15.288 5304000005 Pedeller 0 1.093.396 5304000006 Ejd.udg. Møllebo 0-11.486 5304000008 Ejd.udg.Nørremarken 0 75.713 5304000009 Ejd.udg.Ølby C. 77B 0-4.040 5304000010 Ejd.udg.Ølby C. 86 0 16.434 5304000011 Ejd.udg.Ølby C.64 0 22.040 5304000012 Ejd.udg. Borup 0-237.786 5304000013 Ejd.udg. Ejby 0-112.534 5304000014 Ejd.udg. Bjæverskov 0-47.681 5304000015 Ejd.udg. Tingstedet 0 274.930 5304000016 Ejd.udg. Sandmarksbo 0 136.241 5304000017 Ejd.udg. Lerbæk Torv 0 41.097 5900000001 Økonomisektion Socia 0-517.153 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5900000001 Økonomisektion Socia 94-1.098.168 Resultat 35.843.234-2.095.740 5302000016 Hjælpemid. APV/inkon 6 4.781.203 7 539.951 5401000001 Sektion for Pens, Hj 1 7.337.689 91-2.095.740 12
053237 053540 053842 053844 053845 053850 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 5701000001 Hjælpemiddelenheden 0-291.183 2 260.210 3 1.400.297 4 579.473 5 3.381.472 6 5.143.960 7 6.392.045 9 134.564 10 2.416.548 11 3.767.005 Resultat 483.863 5700000001 Bestillersektion Soc 1 388.552 3 95.311 Resultat 5.826.552 5400000000 Socialafdeling 0 271.422 5701000001 Hjælpemiddelenheden 1 5.555.130 Resultat 10.866.874-4.538.506 5305000001 Puljer - køb af plad 1 3.696.383 2 7.264.902-4.538.506 5305600001 Hegnetslund 2-94.411 Resultat 4.089.377 5305000001 Puljer - køb af plad 1 3.113.049 2 976.328 Resultat 5.900.980 5305000001 Puljer - køb af plad 1 2.923.848 2 3.430.928 5305500001 Køge behandling og r 1-1.370.471 200 916.675 Resultat 144.612.551-59.398.401 5305000001 Puljer - køb af plad 0 4.473.008 1 83.140.226 2 58.091.872-59.398.401 3 3.177.340 5305110001 Pedersvænge 3-2.175.261 200 1.052.184 5305110002 Stuen, Pedersvænge 3-15.500 5305110003 1. sal, Pedersvænge 3-1.531 5305110004 2. sal, Pedersvænge 3-1.531 5305110005 Bostøtte, Pedersvæng 3 3.119.577 5-3.160.217 13
053852 053853 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 5305220002 Lyngtoften 2-1.522.665 200 767.217 5305300001 Agerbækhuse 2-2.830.768 200 2.090.418 5305300004 Krathuset 2-422 5305300008 Føllehavegård 2-5.988 5305300011 Pedelfunktion 2-1.585.408 Resultat 41.779.567 5305000001 Puljer - køb af plad 2 19.830.919 3 7.193.148 5305000002 Puljer - selveje køb 1 4.487.285 2 10.269.526 5400000003 Botilbud Fasanvej 55 0-1.311 Resultat 3.043.419 5305800002 Ledsageordinger 3 2.593.419 5305800003 Boligsocialindsats 0 450.000 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat 5.567.258 5305000001 Puljer - køb af plad 1 229.702 2 5.929.972 5305220003 ITC Beskæftigelse 2-592.304 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 5305220005 Mentoropgaver ITC 0-112 Resultat 22.842.624 5305000001 Puljer - køb af plad 2 21.789.848 5-703.836 5305150000 Perronen 1 2.359.347 200 711.420 5305220004 ITC Dagtilbud 2-884.874 200 405.529 5305300009 Dagcentret Blumesvej 2-524.160 5305500002 Dagtilbuddet 3-310.650 054867 Personlige tillæg m.v. Resultat 10.152.994 6301000003 Personlige tillæg 4 17.738 5 305.721 6 100.034 7 125.210 8 3.549.234 9 1.424.716 10 1.685.114 11 494.579 12 995.061 13 1.455.587 14
054868 054869 054870 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken Resultat 18.924.338 5401000003 Pensionsgruppen 1 15.202.237 2 3.722.101 Resultat 27.778.930 5401000003 Pensionsgruppen 1 22.444.457 2 5.334.473 Resultat 143.198.627-6.204.380 5401000003 Pensionsgruppen 0 6.279.346-6.204.380 1 136.919.281 055772 Sociale formål Resultat 9.207.842-1.660.000 5402000004 Sektion for ydelsess 4 153.840 6 1.730.535 7 728.580 8 3.961.173-1.660.000 10 2.447.992 055776 055777 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering 17 185.722 Resultat 29.689.896-970.917 6301000004 Boligydelser til pen 0 1.295.089 1 21.787.627 2 129.717 3 1.167.331 5 5.674.075 91-363.943 93-970.917 Resultat 25.061.775 6301000005 Boligsikring 0 124.224 1 73.793 2 9.837 6301000005 Boligsikring 5 2.693.614 6 25.769.420 91-3.609.113 057299 Øvrige sociale formål Resultat 1.751.782 5400000000 Socialafdeling 3 1.751.782 065272 Tjenestemandspension Resultat 906.711 5300000010 Tjm.pens - Ældr&hand 0 906.711 STATSREFUSION - RESULTAT -24.507.106 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning Resultat -13.498.633 5305000001 Puljer - køb af plad 13-9.346.834 14-852.658 15
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 17-150.746 5400000000 Socialafdeling 6-3.148.395 Resultat -3.556.055 5305000001 Puljer - køb af plad 4-3.556.055 054867 Personlige tillæg m.v. Resultat -4.438.913 6301000003 Personlige tillæg 4-4.438.913 055772 Sociale formål Resultat -3.013.505 5402000004 Sektion for ydelsess 2-3.013.505 BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT 0 085152 Anden gæld Resultat 0 9900000003 Hovedkonto 8 1 1.052.104.704 3 26.174.137 4 1.674.501 6 59.053.336 7 6.045.883 8 2.847.100 9 26.340.633 10 207.377 11 10.254.483 15 2.617.493 18 746.668 19 2.145.549 90-1.147.944.778 92-26.340.633 93-2.847.100 94-10.461.860 97-2.617.493 106 17.248.843 107-3.206.799 108-17.382.526 109 3.206.799 116 133.683 16
ARBEJDSMARKEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET 926.132.403-360.414.652 DRIFT - RESULTAT 926.132.403-73.802.732 002511 Beboelse Resultat 774.315-359.854 6501000002 Boliger, Flygtninge 2 547.621 3 226.694 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 93-359.854 Resultat 31.806.961-21.255.302 6501000004 Arbejdsmarkedindsats 0 8.898.437 6504000001 UUV 0 18.482.687-20.120.254 200 1.606.373 6504000002 To-sprogs-indsats 0 1.386.633 6504000003 VUC elever under 18 0 297.783 6504000004 UUV Projekter 0 1.135.048-1.135.048 033044 Produktionsskoler Resultat 4.246.989 033045 033046 054660 054661 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 6501000004 Arbejdsmarkedindsats 1 4.246.989 Resultat 1.270.029 6501000004 Arbejdsmarkedindsats 1 1.270.029 Resultat 7.532.601-7.529.926 6504000006 Fremtidslinjen 0 7.532.601-7.529.926 Resultat 18.633.362-15.990.094 6502020700 Tilbud til Udlænding 0 463.805 3 1.311.397 10 2.646.000 11 1.960.000 12 980.000 13 1.078.000 14 20.000 15 100.000 16 100.000 17 100.000 18 100.000 97-3.024.835 100-87.665 101-256.784 102-657.484 6900000002 CDI Virks. & Aktivit 0 9.774.160-11.963.326 Resultat 7.780.960 6502020700 Tilbud til Udlænding 4 7.466.960 5 314.000 055771 Sygedagpenge Resultat 126.811.826 17
5402000002 Dagpenge 3 1 6502020300 Sygedagpenge 1 24.962.189 3 19.763.631 4 525.304 5 12.440.576 6 69.434.125 6502020300 Sygedagpenge 9 186.000 90-500.000 055773 Kontant- og uddannelseshjælp Resultat 148.282.044-497.599 6502020100 Kontanthjælp 13 91.100.362 16 2.600.000 17 105.000 18 42.065.402 19 1.303.593 2 1 20 11.107.686 055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 91-497.599 Resultat 70.923.677 6502020100 Kontanthjælp 10 16.807.929 11 15.515.022 12 80.000 14 802.062 16 34.070.190 5 650.000 7 2.998.474 055778 Dagpenge til forsikrede ledige Resultat 129.465.720 6502020200 A-Dagpenge 3-1 6 8.083.464 7 9.949.461 8 111.432.795 9 1 055880 Revalidering Resultat 25.622.808 6502020600 Revalidering 11 3.990.013 6502020600 Revalidering 12 13.464.557 2 6.366.674 3 790.279 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 8 1.011.285 Resultat 162.974.513 6502020400 Ledighedsydelse 4 900.000 5 22.575.336 7-1 18
8 565.978 10 937.244 18 9.306.977 19 11.339.535 20 748.837 103-1 106 3.641.183 6502020500 Flexsjob 111 20.559.062 112 100.000 12 153.150 13 173.002 14 27.103.596 15 60.111.815 16 1.499.348 17 3.259.452 055882 Ressourceforløb Resultat 35.940.001 6502020900 Ressourceforløb 1 20.704.709 2 12.422.826 056890 056891 056895 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 4 2.812.466 Resultat 60.365.027 6502020100 Kontanthjælp 3 3.094.000 4 22.703.468 6502020200 A-Dagpenge 1 3.900.000 2 7.013.602 10 4.007.710 6502020300 Sygedagpenge 8 4.944.346 6502020400 Ledighedsydelse 9 1.717.170 6502020600 Revalidering 5 12.406.816 6 577.915 Resultat 29.312.560 0 6502020200 A-Dagpenge 102 2.349.844 103 5.472.080 104 608.009 106 9.399.375 13 1.500.000 14 3.500.000 16 4.000.000 6 360.000 6502020200 A-Dagpenge 7 1.973.112 6502020200 A-Dagpenge 8 150.140 0 Resultat 10.783.989-9.582.869 19
6501000004 Arbejdsmarkedindsats 1 10.783.989-9.582.869 056896 Servicejob Resultat -1 6501000004 Arbejdsmarkedindsats 0-1 056897 Seniorjob til personer over 55 år Resultat 22.576.191 6502020200 A-Dagpenge 1 22.576.191 056898 Beskæftigelsesordninger Resultat 28.882.771-18.587.088 6501000004 Arbejdsmarkedindsats 0 3.019.857 6502020100 Kontanthjælp 9 515.695 10 20.000 11 300.000 15 350.000 17 7.338.874 90 50.000 6505000001 Køge Vandrerhjem 0 1.764.786-395.362 6505000002 Køge Vandrerhjem, re 0 771.598-2.230.249 6506000001 PC Køge Bugt 0 7.728.536-8.713.983 6506000002 UngeCenter 0 7.023.425-7.247.494 057299 Øvrige sociale formål Resultat 2.146.060 6501000003 Flexjob 0 1.143.500 6900000001 CDI - myndighedsopg. 0 1.002.560 STATSREFUSION - RESULTAT 0-286.611.920 002511 Beboelse Resultat -233.021 054660 054661 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 6501000002 Boliger, Flygtninge 2-233.021 Resultat -4.193.878 6502020700 Tilbud til Udlænding 1-3.064.878 2-539.000 3-590.000 Resultat -3.890.480 6502020700 Tilbud til Udlænding 4-3.733.480 5-157.000 055771 Sygedagpenge Resultat -37.037.908 5402000002 Dagpenge 2 1 6502020300 Sygedagpenge 2-15.945.104 4-262.652 9-20.830.153 055773 Kontant- og uddannelseshjælp Resultat 0-44.658.773 6502020100 Kontanthjælp 2-44.484.613 055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 4-174.160 Resultat -26.858.150 6502020100 Kontanthjælp 2-16.201.475 4-10.656.675 20
055880 Revalidering Resultat -12.288.264 6502020600 Revalidering 2-7.127.418 4-3.250.844 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 6502020600 Revalidering 9-1.910.002 Resultat -82.654.011 6502020400 Ledighedsydelse 5-2.630.155 7-73.324.079 8-6.699.777 055882 Ressourceforløb Resultat -13.829.059 6502020900 Ressourceforløb 1-6.211.413 056890 056891 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2-7.617.646 Resultat -26.984.619 6502020800 Driftudg. beskæftigt 1-26.984.619 Resultat -19.156.280 6502020200 A-Dagpenge 1-9.000.000 4-1.241.626 6-8.914.654 056897 Seniorjob til personer over 55 år Resultat -10.783.040 6502020200 A-Dagpenge 2-10.783.040 056898 Beskæftigelsesordninger Resultat -4.044.437 6502020100 Kontanthjælp 8-3.994.437 9-50.000 BALANCEFORSKYDNINGER - RESULTAT 0 085152 Anden gæld Resultat 0 9900000003 Hovedkonto 8 100 3.627.046 101 2.442.156 12 6.001.018 13 21.606.764 9900000003 Hovedkonto 8 14 75.125.904 95-102.733.686 97-6.069.202 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 238.903.054-64.349.061 DRIFT - RESULTAT 196.550.054-64.349.061 002510 Fælles formål Resultat 119.469-118.657 3182000000 Rådhuset 0 119.467-118.657 3202010001 Rådhuset 0 2 0 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 6.482.969 3146000001 Vej/Park-anden drift 0 6.482.969 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 1.495.666-425.285 3150000001 Natur 0 1.495.666-425.285 21
004871 Vedligeholdelse af vandløb Resultat 2.081.727 3146000001 Vej/Park-anden drift 0 2.081.727 005280 Fælles formål Resultat 8.919.542-8.781.714 3150000002 Miljø 0 287.901 7200000001 Det Grønne Hus 0 7.498.710-1.204.445 7200000003 Det Grønne Hus, reg. 0 1.132.931-7.577.269 005281 Jordforurening Resultat 298.315 3150000002 Miljø 0 298.315 005285 Bærbare batterier Resultat 88.000 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3150000002 Miljø 0 88.000 Resultat 2.176.637-315.625 3150000002 Miljø 0 856.971-315.625 3150000005 Agenda 21 0 1.319.666 005591 Skadedyrsbekæmpelse Resultat 449.588-773.780 013861 013862 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 3150000004 skadedyr, reg. virk 0 449.588-773.780 Resultat 24.098.518-22.982.915 3150000003 Affald, reg. virk 0 24.098.518-771.622 92-22.211.293 Resultat 5.924.361-4.753.027 3150000003 Affald, reg. virk 0 5.833.357 92 91.004-4.483.509 93-269.518 013863 Ordninger for glas, papir og pap Resultat 4.619.535-2.958.711 3150000003 Affald, reg. virk 0 4.619.535 92-1.062.101 93-1.896.610 013864 Ordninger for farligt affald Resultat 482.774-697.753 3150000003 Affald, reg. virk 0 482.774 92-697.753 013865 Genbrugsstationer Resultat 17.220.276-17.468.770 3150000003 Affald, reg. virk 0 17.220.276 92-17.468.770 013866 Øvrige ordninger og anlæg Resultat 263.808-760.641 3150000003 Affald, reg. virk 0 263.808 92-760.641 022201 Fælles formål Resultat 34.643 3100000002 Direktørpulje 0 130.773 3140000001 Veje og Byrum 0 882.170 3999999999 Besp.blok Teknik udv 0-1 7101000001 Entrep - ETKudl.moms 0 8.380.871 7101000002 Entrep - ETKtoldmoms 0-9.359.170 22
022207 Parkering Resultat 2.445.461-2.754.129 3141000005 Parkeringskorps 0 0-64.216 200 1.309.343 92 1.136.118-2.689.913 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Resultat 75.969.429 3146000001 Vej/Park-anden drift 0 75.969.429 022814 Vintertjeneste Resultat 8.315.825 3146000001 Vej/Park-anden drift 0 8.315.825 023231 Busdrift Resultat 34.418.349 3140000001 Veje og Byrum 1 34.418.349 057299 Øvrige sociale formål Resultat 201.324 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 3181000001 Sekretariat (TMF) 1 201.324 Resultat -1.646.054 3140000001 Veje og Byrum 0-1.646.054 065272 Tjenestemandspension Resultat 531.838 3140000002 Tjm.pension - El 2 149.968 3140000004 Tjm.pension - Vand 2 149.968 7101000001 Entrep - ETKudl.moms 0 231.902 ANLÆG - RESULTAT 42.353.000 022811 Vejvedligeholdelse m.v. Resultat 1.832.000 8131000001 Anlæg og veje 0 1.832.000 022822 Vejanlæg Resultat 40.521.000 8131000001 Anlæg og veje 0 24.325.000 0 4.000.000 0 11.196.000 1 1.000.000 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 1.173.734.510-214.754.857 DRIFT - RESULTAT 1.157.934.510-195.648.623 032201 Folkeskoler Resultat 346.861.940-10.478.959 4302000000 Fællesudg skolevæsen 0 35.386.401-10.478.959 4303100000 AlkestrupSkolen 0 6.630.734 200 937.882 4304100000 Asgård Skole 0 25.153.452 200 1.971.539 4305100000 Borup Skole 0 25.096.129 200 2.107.558 4306100000 Ejby Skole 0 18.652.730 200 1.887.068 4308100000 Ellemarkskolen 0 20.749.224 200 2.134.971 4309100000 Gørslev Skole 0 4.513.165 23
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 200 537.636 4310100000 HastrupSkolen 0 23.972.096 200 2.208.568 4311100000 Herfølge Skole 0 21.793.495 200 1.885.241 4312100000 Holmebækskolen 0 19.566.396 200 1.724.589 4313100000 Højelse Skole 0 9.719.892 200 1.065.282 4314100000 Kirstinedalsskolen 0 22.934.611 200 2.182.953 4316100000 Lellinge Skole 0 5.222.513 200 397.071 4317100000 Sct. Nicolai Skole 0 16.306.117 200 1.655.117 4318100000 Skovboskolen 0 22.716.342 200 2.140.749 4319100000 Søndre Skole 0 16.430.581 200 1.638.123 4320100000 Vemmedrupskolen 0 10.633.924 200 1.451.128 4323000000 SSP 0 5.296.697 200 498.145 4324000000 Skolekonsulenter 0 2.382.308 4331000001 Specialundervisning 0 7.281.513 Resultat 3.985.543-35.584 4321000000 Naturskolen 0 375.745-35.584 4329000001 Halleje 0 3.609.798 032203 Syge- og hjemmeundervisning Resultat 670.337 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4302000000 Fællesudg skolevæsen 0 670.337 Resultat 17.155.125 4207000001 Pædagogisk Psykologi 0 9 4332000001 Pædagogisk Pysk. Råd 0 17.155.116 032205 Skolefritidsordninger Resultat 118.750.415-59.607.957 4303200000 AlkestrupSkolens SFO 0 2.806.489 200 257.494 92-1.945.510 4304200000 Asgård Skoles SFO 0 8.435.652 92-6.507.310 200 314.706 4305200000 Borup Skoles SFO 0 6.856.620 24
92-6.240.550 200 1.130.425 4306200000 Ejby Skoles SFO 0 5.420.972 92-3.972.260 200 286.796 4308200000 Ellemarkskolens SFO 0 5.550.267 92-3.649.800 200 277.742 4309200000 Gørslev Skoles SFO 0 1.436.521 92-1.011.970 4310200000 HastrupSkolens SFO 0 6.373.443 92-4.466.150 200 303.387 4311200000 Herfølge Skoles SFO 0 5.322.735 92-3.262.880 200 270.665 4312200000 Holmebækskolens SFO 0 7.640.775 92-3.653.660 200 267.731 4313200000 Højelse Skoles SFO 0 3.100.102 92-2.252.230 200 275.245 4314200000 Kirstinedalsskolens 0 7.688.815 92-5.427.450 200 279.781 4316200000 Lellinge Skoles SFO 0 2.429.201 92-1.833.510 200 19.374 4317200000 Sct. Nicolai Skoles 0 5.308.644 92-4.208.440 200 316.187 4318200000 Skovboskolens SFO 0 5.993.613 92-4.239.190 200 265.353 4319200000 Søndre Skoles SFO 0 4.996.091 92-3.829.080 200 283.043 4320200000 Vemmedrupskolens SFO 0 3.328.855 92-2.293.070 200 245.168 4327000000 Fællesudgifter SFO 0 6.454.355-423.022 25
2 9.981.228 3 12.972.962 4331000002 Special SFO 0 1.859.978-391.875 032206 Befordring af elever i grundskolen Resultat 5.802.819 032207 032208 032210 Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Bidrag til statslige og private skoler 4328400001 Elevbefordring 0 5.802.819 Resultat 3.128.952 4302000000 Fællesudg skolevæsen 1 462.331 2 2.299.324 3 367.297 Resultat 88.335.928-13.864.809 4302000000 Fællesudg skolevæsen 0 8.729.994 1 27.089.063 2 11.126.036 0 3 3.426.989 4 14.241.436 5 5.457.622 4307000001 BugtSkolen Ellebækaf 0 21.928.278-458.084 200 1.982.491 4311300000 Gården 0 1.963.344 200 431.999 4312300000 Holmehus 0 5.798.645 200 401.467 4328200001 Obs -fællesudgifter 0-27.648.161 Resultat 38.583.967 4328300001 Privatskoleelever 0 38.583.967 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler Resultat 10.692.110 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 4328300002 Efterskoleelever 0 10.692.110 Resultat 159.261 4328400001 Elevbefordring 1 159.261 046285 Kommunal tandpleje Resultat 19.068.562-47.586 4202000001 Alm. tandklinikker 1 8.912.867-2.875 4202010001 0-18årige hos privat 2 5.529.785 4202020001 Tandreguleringsklini 0 4.390.839-44.711 4202030001 Omsorgs- og special 4 235.071 046289 Kommunal sundhedstjeneste Resultat 8.989.096 4204000001 Kommunal lægefunktio 0 451.215 4209000001 Sundhedstj -fælles 0 8.537.881 052510 Fælles formål Resultat 24.170.837-3.457.476 4101000000 Dagtilbud 0 14.402.793-3.457.476 17 5.605.782 4109000001 Støttekorps 0 4.162.262 26
052511 Dagpleje Resultat 24.319.238-6.146.712 4105481003 Område Vest, dagplej 0 8.001.204 92-2.390.388 200 881.480 4105482003 Område Nord, dagplej 0 5.253.492 92-1.552.200 200 788.287 4105486003 Område Syd, dagpleje 0 7.438.394 92-2.204.124 200 788.287 4107010001 Dagpleje - fællesudg 0 26.030 2 1.142.064 052512 Vuggestuer Resultat 3 1 4105180000 Lejerbo Vuggestue 0 3 92 1 052513 Børnehaver Resultat 8.117.143-2.163.140 4105190000 Lyngens Børnehave 0 3.372.608 0 200 468.933 4105190000 Lyngens Børnehave 92-1.118.870 4105300000 Sct. Georgsgården 0 3.126.928 0 92-1.044.270 200 479.586 4105470001 Børnehaver fælles 2 669.088 052514 Integrerede daginstitutioner Resultat 217.205.303-68.953.940 4105450000 Ølsemagle Børnegård 0 3.929.312-403.780 92-1.151.210 200 465.051 4105480001 Integr.inst. fællles 0 3.346.165 2 13.485.584 92-18.480 4105481000 Område Vest, inst. 0 28.541.854-2.717.080 92-8.512.700 200 3.527.347 4105482000 Område Nord, inst. 0 17.719.808-874.850 92-5.966.160 200 2.821.639 4105483000 Område Asgård 0 21.006.061-2.288.060 92-6.480.870 200 2.594.493 4105484000 Område Midt 0 26.622.687-2.613.230 92-8.180.820 27
052517 052518 052519 052820 Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 200 3.537.575 4105485000 Omr. Søndre/Hastrup 0 23.336.402-2.010.470 92-7.442.970 200 2.613.901 4105486000 Område Syd, inst. 0 14.690.741-1.329.100 200 2.158.744 4105486000 Område Syd, inst. 92-4.474.190 4105530000 BlåbærHuset 0 7.203.583-218.710 92-1.982.610 200 611.278 4105550000 Torpgården 0 8.775.642-336.480 92-2.579.680 200 500.211 4105560000 Troldehøjen 0 3.725.013 0 92-1.199.080 200 556.563 4105570000 Fuglevænget 0 8.831.870-841.200 92-2.505.090 200 636.143 4105580000 Parkvejen 0 5.367.578-168.240 92-1.364.430 200 577.248 4106040000 Olympen 0 9.362.427-874.850 92-2.419.600 200 660.383 Resultat 10.260.370-5.877.120 4105400000 Vasebæk Børnehave 0 3.576.494 200 541.920 4105490000 Specialinst. indt. 0 6.141.956-5.877.120 Resultat 65.036 4116000001 Åbne pæd. tilbud 0 65.036 Resultat 22.995.371-4.251.240 4106000001 Puljeinst. fælles ud 7 1.655.416 4106010000 Gartnervejens Børneh 0 4.301.860-1.479.900 4106020000 Gemsevejens Børnehus 0 5.364.133-1.857.610 4106030000 Skovsneglen 0 1.726.090-447.540 4106050000 Optimisten 0 1.249.019 4106060000 Ved Skoven 0 1.792.170-466.190 4106070000 Køge Børneasyl 0 1.854.518 4106080000 Ærtebjerghave 0 5.052.165 Resultat 55.765.768-502.652 28
052821 052823 052824 053540 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4203000002 Socialområdet 1 22.656.117 2 1.370.817 3 26.176.712 4 1.189.768 5 4.318.982 7 53.372 92-502.652 Resultat 63.172.558-20.243.362 4202010003 Takstfinansiering 0-7.403.590 3-12.839.772 4203000002 Socialområdet 2 639.811 3 11.861.534 4 473.593 4203000002 Socialområdet 10 4.030.088 11 1.836.473 13 648.456 4203000002 Socialområdet 5 3.758.885 7 2.453.723 9 65.182 4205000001 KFC Familiebehandlin 0 10.826.727 200 1.035.200 4205000002 Elmehuset 0 5.736.172 200 825.963 4208000000 Heldagssk. Slimminge 3 17.810.299 4208000000 Heldagssk. Slimminge 200 1.170.452 Resultat 27.111.088 4203000002 Socialområdet 1 11.682.408 2 15.428.680 Resultat 4.777.644 4203000007 Fællesudgifter 92 4.777.644 Resultat 733.610 4203000007 Fællesudgifter 1 733.610 055772 Sociale formål Resultat 24.828.432 4 1.133.480 9 9.279.847 4203000002 Socialområdet 15 13.073.807 16 1.341.298 057299 Øvrige sociale formål Resultat 1.951.028-18.087 4203000007 Fællesudgifter 0 1.951.028-18.087 065272 Tjenestemandspension Resultat 10.277.026 4101000001 Tjm.pension - dagtib 0 470.892 29
4202000001 Alm. tandklinikker 0 325.870 4202000010 Tjm.pension - Tandpl 0 514.795 4202000011 Tjm.pension - Sundhe 0 853.661 4209000001 Sundhedstj -fælles 0 127.533 4301000001 Tjm.pension - Skoler 0 6.126.217 4306200000 Ejby Skoles SFO 0 172.470 4307000001 BugtSkolen Ellebækaf 0 229.369 4308100000 Ellemarkskolen 0 203.815 4310100000 HastrupSkolen 0 350.934 4311100000 Herfølge Skole 0 115.834 4312100000 Holmebækskolen 0 231.913 4319100000 Søndre Skole 0 203.815 4320100000 Vemmedrupskolen 0 184.517 4332000001 Pædagogisk Pysk. Råd 0 165.391 STATSREFUSION - RESULTAT 0-19.106.234 052207 052820 Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Resultat -7.335.979 4203000002 Socialområdet 18-1.540.556 2-1.320.475 4-3.521.270 4203000007 Fællesudgifter 5-953.678 Resultat -26.687 4203000002 Socialområdet 4-26.687 055772 Sociale formål Resultat -11.743.568 4203000002 Socialområdet 2-11.743.568 ANLÆG - RESULTAT 15.800.000 032201 Folkeskoler Resultat 15.800.000 8143000001 Folkeskoler gr. 1 0 15.800.000 30
KULTURUDVALGET 138.874.318-34.124.558 DRIFT - RESULTAT 135.374.318-25.017.802 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 1.106.819-850.854 3146000001 Vej/Park-anden drift 0 1.106.819-850.854 003231 Stadion og idrætsanlæg Resultat 28.222.619-7.185.881 2600000000 Kulturafdelingen 0 13.118.296 2606010001 Køge Svømmeland 0 8.153.929-6.743.533 2606010002 Køge Svømmeland, reg 0-442.348 3146000001 Vej/Park-anden drift 0 6.950.394 003235 Andre fritidsfaciliteter Resultat -1 0 3149000002 Kommunale bygn. KU 0-1 0 023541 Lystbådehavne m.v. Resultat 3.432.292-4.099.787 2605000002 Køge Marina, reg. Vi 0 3.432.292-4.099.787 033250 Folkebiblioteker Resultat 29.985.510-2.178.447 2603000001 Køge Bibliotekerne 0 25.978.816-1.384.426 3 2.152.806 8 1.853.888 2603000002 Køge Bibliotek reg.v 0-794.021 033560 Museer Resultat 8.748.827 2600000000 Kulturafdelingen 0 8.748.827 033561 Biografer Resultat 250.000 2600000000 Kulturafdelingen 0 250.000 033562 Teatre Resultat 338.752-89.889 2604040001 Køge Teaterskole 0 338.752-89.889 033563 Musikarrangementer Resultat 25.489.174-7.012.226 2604000001 Køge Musikskoler 0 14.352.603-3.295.934 2604000002 Køge Musikskole, Mom 0 0-74.909 2604000003 Musikalsk Grund Kurs 0 7.497.018 2604000004 Stevns Musikskole 0 2.977.965-2.978.203 2604000005 Regionale projekter 0 661.588-663.180 033564 Andre kulturelle opgaver Resultat 9.519.383-1.981.127 2600000000 Kulturafdelingen 0 4.350.353 2608000003 Sekreatariatet 0 2.909.829 200 611.781 2608000004 Bygningen/Huset 0 710.305 2608000008 Indtægter og udlejn. 0 66.479-306.506 2608000009 Cafeen - Teater bygn 0 688.899-1.108.633 2608000015 udlejn t. prv virks. 0 181.737-565.988 033870 Fælles formål Resultat 540.901 2602010001 Team Idræt og foren. 0 540.900 2999999999 Besp.blok Kulturudv. 0 1 31
033872 033873 Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Resultat 6.390.766-1.479.840 2602010001 Team Idræt og foren. 0 6.390.766-1.479.840 Resultat 4.499.179 2602010001 Team Idræt og foren. 0 3.312.872 2 1.186.307 033874 Lokaletilskud Resultat 2.741.402 2602010001 Team Idræt og foren. 0 489.047 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 2.252.355 Resultat 1.032.795 2600000000 Kulturafdelingen 0 1.032.795 033876 Ungdomsskolevirksomhed Resultat 10.083.068-139.751 2600000000 Kulturafdelingen 0 1.163.333 2607000001 Køge Ungdomsskole 0 4.025.689-139.751 2607000002 Køge Ungdomsskole se 0 1.970.278 2607000003 Tapperiet - Aktivit 0 119.334 2607000004 Tapperiet - Administ 0 2.128.275 2607000005 Køge Ungdomsskole By 0 183.235 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 2607000006 BGK/Billedskole 0 492.924 Resultat 159.404 2600000000 Kulturafdelingen 0 159.404 065272 Tjenestemandspension Resultat 2.833.428 2602010002 Tjm.pension - passiv 0 1.565.788 2603000001 Køge Bibliotekerne 0 1.068.362 2607000002 Køge Ungdomsskole se 0 199.278 STATSREFUSION - RESULTAT -9.106.756 033563 Musikarrangementer Resultat -9.106.756 2604000001 Køge Musikskoler 2-1.591.992 2604000003 Musikalsk Grund Kurs 2-7.514.764 ANLÆG - RESULTAT 3.500.000 003231 Stadion og idrætsanlæg Resultat 3.500.000 8352000001 Kulturprojekter 0 3.500.000 EJENDOMSUUDVALGET 302.535.058-26.720.310 DRIFT - RESULTAT 141.718.058-25.520.310 002202 Boligformål Resultat 169.351-364.013 3172000001 Jordforsyning fælles 0 169.351-364.013 002203 Erhvervsformål Resultat 564.754-451.252 3172000001 Jordforsyning fælles 0 564.754-451.252 002204 Offentlige formål Resultat 43.290-88.104 3172000001 Jordforsyning fælles 0 43.290-88.104 002205 Ubestemte formål Resultat 29.300-183.072 32
3172000001 Jordforsyning fælles 0 29.300-183.072 002510 Fælles formål Resultat 1.515.226 3200300000 Offentlige Toiletter 0 858.273 3201010003 Service drift 0 656.953 002511 Beboelse Resultat 5.714.037-7.281.681 3171000001 Ejendomme - Teknisk 0 3.971 3171010001 Beboelse, ejd, TF 0 5.173.510-6.236.540 3171010005 Beboelse,flygtn.,TF 0 430.489-961.591 1 78.543-87.521 3200300004 Pensionistboligerne 0 31.495 002512 Erhvervsejendomme Resultat 2.889.897-2.423.432 3171010002 Erhversejendom, TF 0 2.889.897-2.423.432 002513 Andre faste ejendomme Resultat 168.131-406.752 3171010003 Andre fast ejd, TF 0 168.131-406.752 003231 Stadion og idrætsanlæg Resultat 15.888.525-499.108 3200200007 Køge Svømmeland 0 3.559.420 3201010002 KU-bygninger - EC 0 8.329.105-499.108 3201010003 Service drift 0 4.000.000 003235 Andre fritidsfaciliteter Resultat 2.285.195-62.528 3200200013 Teaterbygningen - EC 0 837.196 3201010002 KU-bygninger - EC 0 1.447.999-62.528 005895 Redningsberedskab Resultat 84.985 3200600013 Brand og Redning 0 84.985 022201 Fælles formål Resultat 566.912 3200300003 ETK 0 566.912 032201 Folkeskoler Resultat 54.562.611 3200402001 Alkestrupskolen 0 1.106.950 3200402003 Asgård Skole 0 3.471.112 3200402005 Borup Skole 0 2.659.152 3200402007 Ejby Skole 0 9.738.636 3200402009 Ellemarkskolen 0 2.452.819 3200402011 Gørslev Skole 0 937.520 3200402013 Hastrupskolen 0 2.427.131 3200402015 Herfølge Skole 0 2.327.841 3200402018 Holmebækskolen 0 1.871.199 3200402021 Højelse Skole 0 1.294.510 3200402023 Kirstinedalsskolen 0 2.887.803 3200402025 Lellinge Skole 0 451.572 3200402027 Sct. Nicolai Skole 0 1.827.415 3200402029 Skovboskolen 0 3.063.475 3200402031 Søndre Skole 0 1.685.374 33
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3200402033 Vemmedrupskolen 0 1.643.471 3200402036 Varmecentr. Nicolaj 0 55.294 3200402040 Udlån af lokaler 0 49.853 3200402998 Fællesudg. Skoler 0 14.611.484 Resultat 272.698 3200402035 Naturskolen 0 272.698 032205 Skolefritidsordninger Resultat 8.387.877 3200402002 Alkestrupskolen SFO 0 210.457 3200402004 Asgård Skoles SFO 0 11.872 3200402006 Borup Skoles SFO 0 648.143 3200402010 Ellemarkskolens SFO 0 2.037.768 3200402012 Gørslev Skoles SFO 0 207.179 3200402014 Hastrupskolens SFO 0 722.312 3200402016 Herfølge Skoles SFO 0 243.688 3200402019 Holmebækskolens SFO 0 781.638 3200402022 Højelse Skoles SFO 0 293.193 3200402024 Kirstinedalssk. SFO 0 716.655 3200402026 Lellinge Skoles SFO 0 209.320 3200402028 Sct. Nicolai Sk. SFO 0 646.034 3200402030 Skovboskolens SFO 0 165.691 3200402032 Søndre Skole SFO 0 500.841 3200402034 Vemmedrupskolens SFO 0 397.979 032208 032214 033046 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3200402038 Ejby skole SFO 0 595.107 Resultat 1.555.331 3200402008 BugtSkolen Ellebækaf 0 1.035.133 3200402017 Gården 0 303.588 3200402020 Holmehus 0 216.610 Resultat 761.629 3200600004 UUV - EC 0 761.629 Resultat 175.571 3200600005 Fremdtidslinjen 0 175.571 033250 Folkebiblioteker Resultat 1.773.154 3200200001 Køge Bibliotekerne 0 1.773.154 033560 Museer Resultat 84.719 3200200016 Køge Museum 0 84.719 033563 Musikarrangementer Resultat 546.939 3200200004 Køge Musikskole - EC 0 546.939 033876 Ungdomsskolevirksomhed Resultat 377.140 3200200010 Køge Ungdomsskole 0 377.140 046285 Kommunal tandpleje Resultat 333.597 3200403001 Alm tandklinikker 0 156.726 34
1 21.140 3200403002 Tandreguleringsklini 0 155.731 046289 Kommunal sundhedstjeneste Resultat 21.287 3200403005 Sundhedsplejen 0 21.287 052514 Integrerede daginstitutioner Resultat 16.012.361 3200401007 Område - Ølby 0 917.758 3200401008 Område - Kirstinedal 0 964.412 3200401009 Område - Asgård 0 1.477.790 3200401010 Område - Bjæverskov 0 1.092.839 3200401011 Område - Ejby / Boru 0 1.787.032 3200401012 Område - Hastrup 0 1.041.806 3200401013 Område - Ellemarken 0 2.386.233 3200401014 Område - Herfølge 0 1.455.252 3200401020 Olympen 0 373 052517 052821 Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3200401999 Integr.inst. fælles 0 4.888.866 Resultat 438 3200401003 Vasebæk Børnehave 0 438 Resultat 1.162.757 3200403003 Elmehuset 0 233.330 3200403004 Slimminge Skole/beh 3 847.807 3200403006 Køge Familiecenter 0 57.224 3 24.396 053230 Ældreboliger Resultat -13.760.368 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3171010004 Ældrebol., sekr., TF 0-13.760.368 Resultat -1.850.516 3200501014 Aktivitetshus Borup 0 372.649 3200502026 Pædagogisk væresteds 2-2.223.165 053234 Plejehjem og beskyttede boliger Resultat 11.818.993 3200501001 Møllebo 0 881.710 3200501002 Ølby Center 64 0 357.667 3200501003 Ølby Center 77B 0 244.640 3200501004 Ølby Center 86 0 253.408 3200501005 Nørremarken 0 1.202.265 3200501006 Borup ældrecenter 0 64.739 3200501007 Ejby ældrecenter 0 338.103 3200501008 Bjæverskov Ældrecent 0 133.311 3200501009 Tingstedet ældrecent 0 728.483 3200501010 Sandmarksbo ældrecen 0 2.893.599 3200501011 Lerbæktorv Ældrecent 0 373.643 3200501013 Fællesudgifter Ældre 0 3.137.380 3200501015 Jernhøj, Borup pleje 0 1.210.045 35
053845 053850 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Resultat 131.869 3200502017 Køge Rådg. og Behand 0 131.869 Resultat 1.300.976 3200502001 Pedersvænge 3 357.936 3200502004 Lyngtoften 2 309.368 3200502011 Aggerbækhuse 2 633.672 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat 372.300 053859 054660 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 3200502007 ITC - Værksted 2 372.300 Resultat 1.082.302 3200502008 ITC - Dagtilbud 2 445.407 3200502014 Dagcent, Blumesvej 2 119.762 3200502020 Dagtilbud Kajen 3 504.199 3200502023 Perronnen 0 12.934 Resultat 3.056.029 3200600001 CDI - EC 0 3.056.029 056898 Beskæftigelsesordninger Resultat 300.146 3200600010 PC Køge bugt - EC 0 300.146 057299 Øvrige sociale formål Resultat 1 3174000001 Erhvervsservice 1 1 064550 Administrationsbygninger Resultat 7.607.153 0 3182000000 Rådhuset 0 6.019.629 0 3200300001 Rådhus 0 1.587.524 064551 Sekretariat og forvaltninger Resultat 1.951.093 3200300002 Fælles adm.rengøring 2 30.199 3201010003 Service drift 2 1.920.894 ANLÆG - RESULTAT 160.817.000-1.200.000 002202 Boligformål Resultat 3.300.000 0 8421000001 Boligformål - Jordfo 0 3.300.000 002203 Erhvervsformål Resultat 5.150.000 0 8422000001 Erhvervsformål - Jor 0 5.150.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri Resultat 27.130.000 8192000001 SSU Soc. og Sundhed 3 27.130.000 005280 Fælles formål Resultat 20.000.000 8621000001 Energispareprojekter 0 20.000.000 032201 Folkeskoler Resultat 26.945.000 8291000001 ØU Adm./Fælles 0 26.945.000 033564 Andre kulturelle opgaver Resultat 800.000 8398000001 KU Fælles og Kultur 0 800.000 033876 Ungdomsskolevirksomhed Resultat 3.400.000-1.200.000 8198000001 KU Fælles og Kultur 0 3.400.000-1.200.000 052514 Integrerede daginstitutioner Resultat 1.000.000 36