ÅRSBUDGET 1 for Jelstrup under Jelstrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode: 87 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Jelstrup den / 11 1 Leif Sørensen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Lisbeth Mouritsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Jelstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr., 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Sognehus i Hundelev Større aktivitetsniveau i både kirke og i et evt. sognehus. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Julekoncert. Foredrag 1 gang om måneden i vinterhalvåret. Supplerende forklaringer til budgettet Formål 1: kr. 19.,- til kalkning af kirke. Formål 1: Situationen, maj 1: Der skal ansættes ny fælles kirkesanger ved Jelstrup og Vrensted kirker. Stillingen er endnu ikke opslået, men der forventes en løn på ca. kr..,- med ca. timer. (Der har i perioden sept. 1 til og med aug. 1 iflg. kirkebladet, været 7 gudstj. à timer = 9. Derudover kommer øvrige kirkelige handlinger.) Der har ikke tidligere været udgift til kirkesanger i Jelstrup, da man hidtil har delt med Rubjerg-Lyngby, som bar udgiften. Der kan kan max. hentes kr. 1.,- af Rubjerg-Lyngbys ligning for 1 til kirkesanger. (Hele udgiften til kirkesanger er i provstiets udmelding tildelt Rubjerg-Lyngby, da Jelstrup og Vrensted og Rubjerg-Lyngby,tidligere var fælles om kirkesanger). Denne overførsel mellem sognene er der ikke taget højde for i dette budget og budgettet er ca. overskredet med kirkesangerlønnen. Situationen nov. 1: Der er endnu ikke taget stilling kirkesangersituationen, da Rubjerg-Lyngby nu også står uden kirkesanger. Formål : kr. 1.,- til maling af velfærdsbygning kr. 1.8,- til omlægning af trappe mod vest. kr. 1.,- til udskiftning af hække. og sidste etape. kr. 1.7,- til ekstra gravermedhjælp (hække) Formål : kr. 1.1,- til nyt FLØS abonnement hos Brandsoft, regnskabsfører. Jelstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr., 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 7.7. 71.1,7, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -7.8 -.1-9.8. -17. -7. 188. -88. -1. -1.7 -. 7 Finansielle poster 8. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.9-11.1 -. -11. 87 87-1. -71.989,, -119.9-9.9-8. -11.. -7.8 -. -77.9 1. -8. -1. -111. -1. -9.9-11.7,, -9.87,7-91.1, -18.7, 8.81, -89.8, -7.919, -9.,.1, -7.117,79-9.91,9 -.78,, -., 1.1, -118.1,78, -.18, -.18,18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11. 78.8,9, 1. 1.7,11, 1. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)), 77.9,7,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg 77.9,7, C Årets resultat 87 1. 819.9,78 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Jelstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr., 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 7.7. 97.999,9 1.1,,, 7.7 7.7. 71.1,7, 7.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -118. -1. -1. -1., -117., -1.,8,,,,,,,,, -.1-78. -1. -1.9-119.9-11.7,, -.1-9.8 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -8. -7. -11.9 -. -9. - -8. -7.7 -. -11.9 - -7.8 -, -7.78,, -1.97,8-18.89,91-1.18,8-1.1, -.8,7,,,,,,,,,,. -1. -1. -. -1. -11. -7. -11.9-1. -. - -11.1-11. -18.7,,. -17. -7. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. 1. -9. 1. -.8,.91,,,,,,, 178. 1. -88. -1. -. -77.9-9.,, 188. -88. -1. Jelstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr., 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme, -., -,,,,, 1.1,,,,,,,,,,, -.78,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8.1-7.1 -. -.7 -.1 -. -.8-8.1 -. -. -.7-1. -. -7. -., -.97,87-17.77, -.7, -.119,9, 177, -8.8,,,,,,,,,,,,,,, -11. -.7-7. -8.1 -.7 -. -. -. -.8-11. -111. -118.1,78, -1.7 -. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 8. 11. -9,7,,, 78.7,7,,,,,,,,, 8. 8. 11. 78.8,9, 8. Jelstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr., 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1,,,,,,,,,, 77.9,7,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf -- 77.9,7, Jelstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr., 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 1:9 Side