Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Andelsboligforeningen Samvirke Villestoftehaven Odense Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1990 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 6 222 1 6,0 2 13 875 13,0 3 14 1190 14,0 4 2 206 2,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 35 2493 35,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 36 36 Udarbejdelse varmeregnskaber 36 36 Administration vandregnskaber 36 36 Udarbejdelse vandregnskaber 36 36 Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 01.07.2014 Vedtaget den: Revideret den: 07.08.2014
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 1.046.000 1.062.000 1.648.768-16.000 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0-606.719 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 1.046.000 1.046.000 1.062.000 1.042.049-16.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 54.828 96.348 50.074-41.520 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 55.000 66.300 65.644-11.300 4. 110 Forsikringer 25.154 26.400 26.434-1.246 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 39.500 42.000 37.614-2.500 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 21.456 21.456 11.620 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 159.320 163.765 155.435-4.445 6. Administration forbrugsregn. 9.000 9.000 8.120 0 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 554,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 5.460 5.390 5.390 70 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 65,00 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 369.718 369.718 430.659 360.331-60.941
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 213.521 193.355 199.583 20.166 7. 115 Almindelig vedligehold 93.500 74.500 101.726 19.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 316.206 300.211 254.182 15.995 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-316.206-300.211-254.182-15.995 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 16.567 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 93 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 22.740 20.419 24.070 2.321 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 120,35 4.317 4.348 4.138-31 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 2.000 2.000 2.000 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 2.000 3.000 658-1.000 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 293 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 1.500 1.500 0 0 119.3 Telefon 1.000 1.000 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.845 2.775 2.447 70 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 201.701 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 8.800 9.000 0-200 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 1.929 175-1.929 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 352.223 352.223 313.826 553.451 38.397
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 92,26 kr./m2 230.000 148.500 135.000 81.500 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 30,08 kr./m2 75.000 30.000 30.000 45.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 11.300 25.000-11.300 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 305.000 305.000 189.800 190.000 115.200 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 0 0 0 0 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 7.767 6.530 7.767 1.237 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 7.991 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 7.767 7.767 6.530 15.757 1.237 = UDGIFTER I ALT 2.080.708 2.080.708 2.002.815 2.161.589 77.893 140 Årets overskud 0 0 0 259.732 0 = BALANCE 2.080.708 2.080.708 2.002.815 2.421.321 77.893
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.969.272 1.969.272 1.969.272 0 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 9.264 9.264 9.264 0 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 3.488 10.251 73.319-6.763 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 8.377 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 60 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 18.000 0 22.150 18.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 50.000 14.028 1.701 35.972 = Ordinære indtægter i alt 2.050.024 2.050.024 2.002.815 2.084.143 47.209 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 114.000 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 223.177 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 337.177 0 = INDTÆGTER I ALT 2.050.024 2.050.024 2.002.815 2.421.321 47.209 210 Nødvendig merindtægt/underskud 30.684 30.684 0 0 30.684 = NØDVENDIG INDTÆGT 2.080.708 2.080.708 2.002.815 2.421.321 77.893 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.493,00 1,56 789,92 12,31 802,23 30.684 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.493,00 1,56 789,92 12,31 802,23 30.684 Erhverv 0,00 1,56 0 Institutioner 0,00 1,56 0,00 0 I alt 2.493,00 30.684 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 73,06 pr. bolig/måned.
Andelsboligforeningen Samvirke Afd: 9 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2015 2014 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2013 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 525.500 1.062.000 1.209.768-536.500 101-210 Prioritetsrenter 0 0 408.217 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 30.783 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0-167.719 0 104-200 Rentebidrag 0 0-439.000 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 173.500 0 0 173.500 105-210 Andel til Landsbyggefonden 347.000 0 0 347.000 Nettokapitaludgifter i alt 1.046.000 1.046.000 1.062.000 1.042.049-16.000 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 54.828 96.348 50.074-41.520 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 54.828 54.828 96.348 50.074-41.520 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 0 0 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 55.000 66.300 65.644-11.300 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 55.000 55.000 66.300 65.644-11.300 110-000 Forsikring, bygning 25.154 26.400 26.434-1.246 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 25.154 25.154 26.400 26.434-1.246 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.552 159.320 163.765 155.435-4.445 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,00 4.500 4.500 4.060 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. 125,00 4.500 4.500 4.060 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 168.320 168.320 172.765 163.555-4.445 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 346.000 339.000 329.869 7.000 114-120 Refusion sygdom/kursus -217.400-219.000-217.313 1.600 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 16.100 10.290 9.937 5.810 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 213 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 144.700 130.290 122.706 14.410
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 144.700 130.290 122.706 14.410 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 2.200 2.500 2.160-300 114-420 AER 2.600 2.200 2.525 400 114-430 Pension 34.600 33.900 32.799 700 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 2.600 2.500 2.536 100 114-460 Bidrag uddannelsesfond 1.500 1.200 1.480 300 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar -179-955 1.285 776 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 2.500 2.500 1.005 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 5.000 5.000 4.586 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 5.670 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.000 0 0 1.000 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 4.000 4.000 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 8.483 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 1.000 1.000 500 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 6.500 3.720 9.080 2.780 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 2.500 5.500 0-3.000 114-800 Affaldskørsel 3.000 0 3.931 3.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 840 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 213.521 213.521 193.355 199.583 20.166
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 1.500 0 1.464 1.500 115-012 Terræn, teknisk anlæg 15.000 18.000 2.224-3.000 115-013 Terræn, Inventar 4.000 0 7.781 4.000 115-014 Terræn, beplantning 0 0 3.988 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 3.000 2.000 2.909 1.000 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 0 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 5.000 5.000 6.216 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 10.000 0 19.513 10.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 31.500 31.500 15.094 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 3.000 3.000 3.930 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 6.028 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 5.000 3.000 8.258 2.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 432 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 232 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 1.824 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 550 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 15.500 12.000 2.525 3.500 115-061 Materiel, kørende 0 0 6.482 0 115-062 Materiel, andet 0 0 12.276 0 Alm. vedligeholdelse i alt 93.500 93.500 74.500 101.726 19.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 7.200 7.200 34.073 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 0 3.073 0-3.073 116-013 Terræn, Inventar 2.000 4.500 0-2.500 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 26.000 26.000 0 0 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 6.000 6.000 7.553 0 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 200.000 200.000 122.246 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 10.537 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 21.000 19.938 35.530 1.062 116-041 Bygning, fælles, indvendig 26.506 6.000 9.041 20.506 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 1.118 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 0 0 2.666 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 10.887 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 10.000 3.579 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 8.900 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 2.300 2.300 3.118 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 15.200 15.200 4.936 0 116-062 Materiel, andet 0 0 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 316.206 316.206 300.211 254.182 15.995 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 59.847 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-43.280 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 16.567 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 93 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 93 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 60 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 60 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0-33 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 2.100 2.800 1.314-700 118-311 El 2.000 2.000 0 0 118-312 Varme 7.500 7.500 7.218 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 2.500 0 4.766 2.500 118-321 Rengøringsartikler 1.500 1.500 1.345 0 118-322 Indkøb af service 500 500 0 0 118-329 Rengøring 0 1.000 600-1.000 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 3.000 3.000 8.827 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.020 2.119 0-99 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 1.620 0 0 1.620 Udgifter til selskabslokale i alt 22.740 22.740 20.419 24.070 2.321 Indtægter 203-410 Lokaleleje 18.000 0 22.150 18.000 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 18.000 18.000 0 22.150 18.000 Resultat af drift af selskabslokale -4.740-4.740-20.419-1.920 15.679 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 0 0 0 0 125-200 Renter 0 0 0 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 0 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 0 0 0 0 0 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 7.767 6.530 7.767 1.237 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 7.767 7.767 6.530 7.767 1.237
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 1.836.312 1.836.312 1.836.312 0 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 132.960 132.960 132.960 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 1.969.272 1.969.272 1.969.272 1.969.272 0 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 9.264 9.264 9.264 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 9.264 9.264 9.264 9.264 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 3.488 10.251 8.207-6.763 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 65.112 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 3.488 3.488 10.251 73.319-6.763 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 114.000 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 114.000 0