BUDGETTET ER IKKE I NUL

Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Ahornvej, Lobeliavej, Forsythiavej Hørsholm Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1966 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 2 76 1 2,0 2 5 275 5,0 3 44 3357 44,0 4 39 3234 39,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 31 0 1/5 6,2 Lejemålsenheder i alt 122 6942 97,2 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 90 90 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 28.05.2015 Vedtaget den: 24.08.2015 Revideret den: 08.06.2015

Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 593.388 553.592 600.654 39.796 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 593.388 593.388 553.592 600.654 39.796 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 570.635 536.312 501.226 34.323 2. 107 Vandafgift 417.690 481.571 398.774-63.881 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 211.400 194.400 189.845 17.000 4. 110 Forsikringer 145.000 129.800 138.035 15.200 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 161.100 178.700 135.512-17.600 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 30.000 30.000 33.454 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 386.176 378.739 386.243 7.437 6. Administration forbrugsregn. 11.430 11.250 11.250 180 6. Administration andet 4.590 4.500 4.836 90 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 565,00 kr./lejemålsenhed 54.918 53.872 52.814 1.046 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 15.455 2.309 2.309 13.146 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 68,00 kr./m2 197.652 194.735 188.128 2.917 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.206.046 2.206.046 2.196.188 2.042.426 9.858

Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 677.988 681.736 645.901-3.748 7. 115 Almindelig vedligehold 184.000 171.500 289.376 12.500 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 1.204.000 471.000 451.944 733.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-1.204.000-471.000-451.944-733.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 21.000 8.500 21.013 12.500 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 11.450 7.180 11.011 4.270 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 11.275 11.102 10.832 173 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 4.000 4.000 2.608 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.000 1.000 795 0 119.1 Beboeraktiviteter 5.000 1.000 5.321 4.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 12.000 12.000 1.176 0 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 9.610 9.446 6.893 164 119.5 Andre udgifter m.m. 0 12.000 0-12.000 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 835 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 937.323 937.323 919.464 995.760 17.859

Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 172,85 kr./m2 1.200.000 1.225.000 1.081.600-25.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 36,01 kr./m2 250.000 250.000 254.088 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,14 kr./m2 1.000 0 1.000 1.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 1.451.000 1.451.000 1.475.000 1.336.688-24.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 679.605 753.605 636.453-74.000 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 206.712 123.276 122.224 83.436 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 886.317 886.317 876.881 758.677 9.436 = UDGIFTER I ALT 6.074.074 6.074.074 6.021.125 5.734.205 52.949 140 Årets overskud 0 0 0 159.622 0 = BALANCE 6.074.074 6.074.074 6.021.125 5.893.827 52.949

Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 4.983.096 4.982.501 4.923.696 595 20. 201.4 Erhverv 35.800 0 13.425 35.800 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 48.240 48.240 48.240 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 554.712 531.276 534.489 23.436 23. 201.9 - merleje -17.892-17.892-17.892 0 202.1 Renter 75.000 75.000 106.694 0 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 10.000 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 5.000 2.000 4.325 3.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 184.784 400.000 214.682-215.216 = Ordinære indtægter i alt 5.868.740 5.868.740 6.021.125 5.837.659-152.385 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 56.168 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 56.168 0 = INDTÆGTER I ALT 5.868.740 5.868.740 6.021.125 5.893.827-152.385 210 Nødvendig merindtægt/underskud 205.334 205.334 0 0 205.334 = NØDVENDIG INDTÆGT 6.074.074 6.074.074 6.021.125 5.893.827 52.949 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 6.942,00 4,31 681,22 29,36 710,57 203.792 Indv. vedligeholdelse 6.942,00 0,00 36,01 0,00 36,01 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 6.942,00 4,31 717,23 29,36 746,59 203.792 Erhverv 0,30 4,31 119.333,33 5.142,54 124.475,87 1.543 Institutioner 0,00 4,31 0,00 0 I alt 6.942,30 205.335 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 186,62 pr. bolig/måned.

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afd: 6 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2016 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016 2015 5 Løbende afgifter 444.600,00 399.150,00 45.450,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 49.500,00 45.900,00 3.600,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 10.620,00 10.440,00 180,00 Over-/underskud vedr. 2014 4.000,00-3.200,00 7.200,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 508.720,00 452.290,00 56.430,00 Grundpakke Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 426,00 377,00 49,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 46,00 43,00 3,00

Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 329.488 260.000 305.263 69.488 101-200 Prioritetsrenter 40.044 70.000 71.534-29.956 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 7.265 7.000 7.265 265 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 72.197 72.197 72.197 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 144.394 144.395 144.395-1 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 593.388 593.388 553.592 600.654 39.796 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 570.635 536.312 501.226 34.323 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 570.635 570.635 536.312 501.226 34.323 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 417.690 481.571 398.774-63.881 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 417.690 417.690 481.571 398.774-63.881

Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 211.400 194.400 189.845 17.000 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 211.400 211.400 194.400 189.845 17.000 110-000 Forsikring, bygning 145.000 129.800 138.035 15.200 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 145.000 145.000 129.800 138.035 15.200 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.973 386.176 378.739 386.243 7.437 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 127,00 11.430 11.250 11.250 180 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 336 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 51,00 4.590 4.500 4.500 90 7. Renholdelse Administration i alt 402.196 402.196 394.489 402.329 7.707 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 417.794 405.511 401.570 12.283 114-120 Refusion sygdom/kursus -13.000 0-13.292-13.000 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 45.390 44.250 28.637 1.140 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0-354 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 450.184 449.761 416.561 423

Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 450.184 449.761 416.561 423 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 3.000 3.000 2.570 0 114-420 AER 4.200 4.000 4.162 200 114-430 Pension 39.178 40.551 37.657-1.373 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 5.000 6.000 3.007-1.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 2.500 2.500 2.333 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 7.426 5.224 15.037 2.202 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 2.000 3.500 1.424-1.500 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 6.000 2.000 5.961 4.000 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 7.000 0-7.000 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 2.500 1.500 2.486 1.000 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 70.000 5.000 65.073 65.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 67.000 0-67.000 114-730 Diverse 6.000 4.000 9.650 2.000 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 10.000 12.000 17.500-2.000 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 1.000 1.000 224 0 114-790 Snerydning 0 0 1.495 0 114-800 Affaldskørsel 25.000 25.000 20.329 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 25.000 28.000 23.534-3.000 114-920 Fremmed rengøring m.v. 10.000 6.700 9.203 3.300 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 9.000 8.000 7.697 1.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 677.988 677.988 681.736 645.901-3.748

Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 8.000 6.500 0 1.500 115-012 Terræn, teknisk anlæg 8.000 7.500 7.459 500 115-013 Terræn, Inventar 8.000 7.500 0 500 115-014 Terræn, beplantning 8.000 7.500 24.413 500 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 8.000 7.500 0 500 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 8.000 7.500 610 500 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 8.000 7.500 82.433 500 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 8.000 7.500 0 500 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 8.000 7.500 21.776 500 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 8.000 7.500 240 500 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 8.000 7.500 38.274 500 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 8.000 7.500 97.169 500 115-041 Bygning, fælles, indvendig 8.000 7.500 0 500 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 8.000 7.500 488 500 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 8.000 7.500 0 500 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 8.000 7.500 0 500 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 8.000 7.500 0 500 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 8.000 7.500 0 500 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 8.000 7.500 1.496 500 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 8.000 7.500 0 500 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 8.000 7.500 0 500 115-061 Materiel, kørende 8.000 7.500 1.552 500 115-062 Materiel, andet 8.000 7.500 13.466 500 Alm. vedligeholdelse i alt 184.000 184.000 171.500 289.376 12.500

Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 10.000 18.000 136.785-8.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 135.000 48.000 619 87.000 116-013 Terræn, Inventar 54.000 0 0 54.000 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 30.000 15.000 45.051 15.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 15.000 40.000 14.569-25.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 0 0 231.255 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 300.000 0 0 300.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 0 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 160.000 100.000 0 60.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 95.000 20.000 694 75.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 35.000 35.000 18.456 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 73.000 73.000 4.476 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 290.000 115.000 0 175.000 116-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 116-062 Materiel, andet 7.000 7.000 41 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.204.000 1.204.000 471.000 451.944 733.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 0 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 217.851 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0 0 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0-217.851 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0

Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 20.000 8.000 19.977 12.000 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 1.000 500 1.000 500 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 37 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 21.000 21.000 8.500 21.013 12.500 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri -21.000-21.000-8.500-21.013-12.500 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0

Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 1.000 1.000 148 0 118-312 Varme 6.500 6.000 6.092 500 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 3.500 0 3.500 3.500 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 1.271 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 450 180 0 270 Udgifter til selskabslokale i alt 11.450 11.450 7.180 11.011 4.270 Indtægter 203-410 Lokaleleje 5.000 2.000 4.325 3.000 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 5.000 5.000 2.000 4.325 3.000 Resultat af drift af selskabslokale -6.450-6.450-5.180-6.686-1.270 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 339.000 327.000 314.776 12.000 125-200 Renter 340.605 426.605 297.380-86.000 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 24.297 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 679.605 679.605 753.605 636.453-74.000 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 5.628 0 126-110 Individuel råderet 206.712 123.276 116.596 83.436 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 206.712 206.712 123.276 122.224 83.436

Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 4.729.008 4.728.413 4.669.608 595 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 254.088 254.088 254.088 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 4.983.096 4.983.096 4.982.501 4.923.696 595 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 35.800 0 13.425 35.800 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 35.800 35.800 0 13.425 35.800 201-600 Husleje kældre mv. 7.200 7.200 7.200 0 201-700 Garager, carporte m.m. 41.040 41.040 41.040 0 23. Husleje forbedringer 48.240 48.240 48.240 48.240 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 531.276 534.489-531.276 201-801 Forbedringssag 1 554.712 0 0 554.712 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 554.712 554.712 531.276 534.489 23.436

Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 75.000 75.000 106.694 0 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 75.000 75.000 75.000 106.694 0 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0