BUDGETTET ER IKKE I NUL

Side 1/16 BUDGETTET ER IKKE I NUL Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Ellevej, Frennevænget, Uss. Kongevej Hørsholm Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1953 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 98 5.738 98,0 3 56 3935 56,0 4 1 72 1,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 2 203 gyndt 60 m 2 5,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 22 175 1/5 4,4 Lejemålsenheder i alt 179 10122 164,4 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 2 0 gyndt 60 m 2 2,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 155 155 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 28.05.2015 Vedtaget den: 24.08.2015 Revideret den: 08.06.2015

Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 194.013 194.012 194.012 1 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 194.013 194.013 194.012 194.012 1 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 417.589 417.589 390.271 0 2. 107 Vandafgift 584.766 573.579 528.649 11.187 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 297.800 268.700 265.025 29.100 4. 110 Forsikringer 240.000 187.200 198.714 52.800 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 371.300 384.700 336.709-13.400 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 65.000 50.000 67.372 15.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 653.161 635.432 660.066 17.729 6. Administration forbrugsregn. 19.685 19.375 19.750 310 6. Administration andet 7.905 7.750 10.380 155 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 565,00 kr./lejemålsenhed 92.886 90.384 90.256 2.502 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 26.140 3.874 3.946 22.266 113.1 A-indskud, byggef., BLF 103.940 103.940 103.940 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 68,00 kr./m2 619.234 610.037 589.396 9.197 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 3.499.406 3.499.406 3.352.560 3.264.472 146.846

Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.127.920 985.265 1.002.190 142.655 7. 115 Almindelig vedligehold 230.000 230.000 551.054 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 1.198.000 1.074.000 536.222 124.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-1.198.000-1.074.000-536.222-124.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 22.000 12.000 40.967 10.000 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 13.615 11.450 12.006 2.165 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 19.418 19.119 18.654 299 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 6.000 10.000 4.491-4.000 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.000 1.000 986 0 119.1 Beboeraktiviteter 10.000 5.000 9.163 5.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 20.000 20.000 2.024 0 119.3 Telefon 1.000 1.000 0 0 119.3 Edb-udgifter 4.000 4.000 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 16.180 15.814 13.437 366 119.5 Andre udgifter m.m. 0 10.000 0-10.000 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 1.471.133 1.471.133 1.324.648 1.654.974 146.485

Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 101,25 kr./m2 1.024.864 1.081.600 1.040.000-56.736 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 30,79 kr./m2 300.000 300.000 251.100 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,10 kr./m2 1.000 0 1.000 1.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 1.325.864 1.325.864 1.381.600 1.292.100-55.736 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 1.684.900 1.612.211 1.184.395 72.689 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 715.131 772.964 279.320-57.833 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 4.137 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 2.400.031 2.400.031 2.385.175 1.467.853 14.856 = UDGIFTER I ALT 8.890.447 8.890.447 8.637.995 7.873.410 252.452 140 Årets overskud 0 0 0 323.883 0 = BALANCE 8.890.447 8.890.447 8.637.995 8.197.293 252.452

Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 6.717.144 6.715.129 6.374.136 2.015 20. 201.4 Erhverv 213.564 214.198 212.128-634 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 39.324 41.124 38.424-1.800 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 1.255.320 1.240.464 1.242.972 14.856 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 50.000 50.000 70.095 0 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 40.000 50.000 10.000-10.000 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 480 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 6.000 5.000 5.425 1.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 251.873 322.080 200.610-70.207 = Ordinære indtægter i alt 8.573.225 8.573.225 8.637.995 8.154.269-64.770 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 43.023 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 43.023 0 = INDTÆGTER I ALT 8.573.225 8.573.225 8.637.995 8.197.293-64.770 210 Nødvendig merindtægt/underskud 317.222 317.222 0 0 317.222 = NØDVENDIG INDTÆGT 8.890.447 8.890.447 8.637.995 8.197.293 252.452 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 9.744,30 4,79 658,30 31,51 689,80 307.001 Indv. vedligeholdelse 9.744,30 0,00 30,79 0,00 30,79 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 9.744,30 4,79 689,08 31,51 720,59 307.001 Erhverv 203,00 4,79 1.052,04 50,35 1.102,39 10.221 Institutioner 0,00 4,79 0,00 0 I alt 9.947,30 317.222 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 159,90 pr. bolig/måned.

Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afd: 1 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2016 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016 2015 5 Løbende afgifter 757.950,00 672.700,00 85.250,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 84.475,00 79.050,00 5.425,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 18.290,00 17.980,00 310,00 Over-/underskud vedr. 2014 13.000,00-6.000,00 19.000,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 873.715,00 763.730,00 109.985,00 Grundpakke Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 425,00 369,00 56,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 46,00 43,00 3,00

Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 64.671 64.670 64.670 1 105-200 Andel til Landsbyggefonden 129.342 129.342 129.342 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 194.013 194.013 194.012 194.012 1 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 417.589 417.589 390.271 0 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 417.589 417.589 417.589 390.271 0 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 584.766 573.579 528.649 11.187 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 584.766 584.766 573.579 528.649 11.187

Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 297.800 268.700 265.025 29.100 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 297.800 297.800 268.700 265.025 29.100 110-000 Forsikring, bygning 240.000 187.200 198.714 52.800 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 240.000 240.000 187.200 198.714 52.800 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.973 653.161 635.432 660.066 17.729 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 127,00 19.685 19.375 19.750 310 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 2.630 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 51,00 7.905 7.750 7.750 155 7. Renholdelse Administration i alt 680.751 680.751 662.557 690.196 18.194 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 662.499 641.902 636.773 20.597 114-120 Refusion sygdom/kursus -30.000 0-20.453-30.000 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 76.770 74.240 48.886 2.530 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0-552 0 114-195 Funktionær tilskud 0 2.000 0-2.000 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 709.269 718.142 664.654-8.873

Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 709.269 718.142 664.654-8.873 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 4.100 4.000 4.049 100 114-420 AER 7.000 6.000 6.557 1.000 114-430 Pension 62.170 77.028 59.756-14.858 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 5.000 9.500 4.738-4.500 114-460 Bidrag uddannelsesfond 4.000 3.500 3.784 500 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 11.381 8.095 23.858 3.286 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 6.000 6.000 3.203 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 14.000 1.500 14.355 12.500 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 7.000 0-7.000 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 5.000 5.000 4.281 0 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 150.000 15.000 39.191 135.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 10.000 6.000 15.993 4.000 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 7.000 7.000 22.000 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 2.000 4.500 386-2.500 114-790 Snerydning 0 0 7.374 0 114-800 Affaldskørsel 50.000 40.000 48.379 10.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 50.000 45.000 49.562 5.000 114-920 Fremmed rengøring m.v. 17.000 12.000 16.378 5.000 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 14.000 10.000 13.691 4.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 1.127.920 1.127.920 985.265 1.002.190 142.655

Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 10.000 10.000 14.625 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 10.000 10.000 30.608 0 115-013 Terræn, Inventar 10.000 10.000 32.085 0 115-014 Terræn, beplantning 10.000 10.000 9.367 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 10.000 10.000 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 10.000 10.000 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 10.000 10.000 68.057 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 10.000 10.000 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 10.000 10.000 7.299 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 10.000 10.000 6.186 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 10.000 10.000 109.930 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 10.000 10.000 95.416 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 10.000 10.000 16.299 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 10.000 10.000 80.937 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 10.000 10.000 0 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 10.000 10.000 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 10.000 10.000 0 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 10.000 731 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 10.000 10.000 13.533 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 10.000 10.000 2.531 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 10.000 10.000 498 0 115-061 Materiel, kørende 10.000 10.000 17.449 0 115-062 Materiel, andet 10.000 10.000 45.503 0 Alm. vedligeholdelse i alt 230.000 230.000 230.000 551.054 0

Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 15.000 32.000 6.465-17.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 55.000 355.000 34.189-300.000 116-013 Terræn, Inventar 81.000 0 0 81.000 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 100.000 300.000 251.533-200.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 30.000 0-30.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 0 0 159.671 0 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 350.000 0 851 350.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 0 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 44.000 0 0 44.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 35.000 35.000 4.502 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 48.000 52.000 24.668-4.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 60.000 56.000 36.527 4.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 10.000 9.000 16.054 1.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 390.000 195.000 0 195.000 116-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 116-062 Materiel, andet 10.000 10.000 1.762 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.198.000 1.198.000 1.074.000 536.222 124.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 400.000 0 0 400.000 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 183.567 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -400.000 0 0-400.000 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0-183.567 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0

Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 20.000 10.000 39.029 10.000 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 2.000 2.000 1.875 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 63 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 22.000 22.000 12.000 40.967 10.000 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri -22.000-22.000-12.000-40.967-10.000 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 480 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 480 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 480 0

Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 1.000 1.000 662 0 118-312 Varme 10.000 10.000 9.399 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.075 0 1.945 2.075 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 540 450 0 90 Udgifter til selskabslokale i alt 13.615 13.615 11.450 12.006 2.165 Indtægter 203-410 Lokaleleje 6.000 5.000 5.425 1.000 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 6.000 6.000 5.000 5.425 1.000 Resultat af drift af selskabslokale -7.615-7.615-6.450-6.581-1.165 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 669.444 603.400 869.924 66.044 125-200 Renter 1.010.463 1.008.811 447.554 1.652 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 4.993 0 47.909 4.993 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0-180.992 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 1.684.900 1.684.900 1.612.211 1.184.395 72.689 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 15.306 0 126-110 Individuel råderet 715.131 772.964 264.015-57.833 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 715.131 715.131 772.964 279.320-57.833

Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 6.414.636 6.414.029 6.123.036 607 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 302.508 301.100 251.100 1.408 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 6.717.144 6.717.144 6.715.129 6.374.136 2.015 201-410 Erhverv 176.664 176.650 169.120 14 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 36.900 37.548 43.008-648 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 213.564 213.564 214.198 212.128-634 201-600 Husleje kældre mv. 39.324 41.124 38.424-1.800 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 39.324 39.324 41.124 38.424-1.800 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 1.240.464 1.242.972-1.240.464 201-801 Forbedringssag 1 1.255.320 0 0 1.255.320 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 1.255.320 1.255.320 1.240.464 1.242.972 14.856

Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 50.000 50.000 69.637 0 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 458 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 50.000 50.000 50.000 70.095 0 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0