Side 1/16 Periode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Boligforening/-selskab: Gram Boligforening Afdeling: 1 Kommune: Skolekobbel,Solbakken,Vænget Haderslev Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1956 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 6 252 1 6,0 2 10 636 10,0 3 0 0 0,0 4 20 1872 20,0 5 1 128 1,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 13 0 1/5 2,6 Lejemålsenheder i alt 50 2888 39,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 13 13 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 37 37 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 12.11.2013 Vedtaget den: 03.03.2014 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 268.165 267.421 265.014 744 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 15.000 9.500 11.509 5.500 1. = Nettokapitaludgifter i alt 283.165 283.165 276.921 276.523 6.244 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 77.802 76.475 68.936 1.327 2. 107 Vandafgift 1.200 700 1.014 500 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 92.100 94.300 90.217-2.200 4. 110 Forsikringer 23.800 25.500 21.583-1.700 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 4.600 4.900 3.939-300 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 10.000 10.000 8.603 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 180.932 179.903 174.240 1.029 6. Administration forbrugsregn. 6.312 5.858 5.713 454 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 561,00 kr./lejemålsenhed 22.216 9.266 9.148 12.950 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 154,00 kr./lejemålsenhed 6.178 6.178 6.059 0 113.1 A-indskud, byggef., BLF 6.360 6.360 6.360 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 66,20 kr./m2 126.036 122.081 119.963 3.955 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 557.536 557.536 541.521 515.775 16.015
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 158.275 154.858 187.704 3.417 7. 115 Almindelig vedligehold 65.000 60.500 58.414 4.500 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 190.504 151.004 298.142 39.500 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-190.504-151.004-298.142-39.500 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 13.000 13.979 12.125-979 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 2.000 3.000 658-1.000 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 121,22 4.596 4.485 4.152 111 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 750 750 27 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.000 1.000 167 0 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 0 0 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.574 2.535 2.574 39 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 500 1.400 217-900 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 1.025 0 = Variable udgifter i alt 247.695 247.695 242.507 267.063 5.188
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 95,55 kr./m2 275.952 259.512 249.453 16.440 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 1,39 kr./m2 4.000 4.000 4.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 7.000 7.000-7.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 279.952 279.952 270.512 260.453 9.440 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 372.300 372.790 371.991-490 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 46.258 46.258 46.258 0 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 13.348 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 418.558 418.558 419.048 431.597-490 = UDGIFTER I ALT 1.786.906 1.786.906 1.750.509 1.751.410 36.397 140 Årets overskud 0 0 0 0 0 = BALANCE 1.786.906 1.786.906 1.750.509 1.751.410 36.397
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.708.848 1.708.652 1.675.152 196 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 12.024 12.780 10.590-756 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 0 0 0 0 23. 201.9 - merleje -3.580-3.580-3.580 0 202.1 Renter 10.571 11.542 16.817-971 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 4.000 4.000 4.802 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 7.026 17.115 0-10.089 = Ordinære indtægter i alt 1.738.889 1.738.889 1.750.509 1.703.781-11.620 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 4.013 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 4.013 0 = INDTÆGTER I ALT 1.738.889 1.738.889 1.750.509 1.707.793-11.620 210 Nødvendig merindtægt/underskud 48.017 48.017 0 43.617 48.017 = NØDVENDIG INDTÆGT 1.786.906 1.786.906 1.750.509 1.751.410 36.397 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.888,00 2,81 591,71 16,63 608,33 48.017 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.888,00 2,81 591,71 16,63 608,33 48.017 Erhverv 0,00 2,81 0 Institutioner 0,00 2,81 0,00 0 I alt 2.888,00 48.017 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 108,15 pr. bolig/måned.
Gram Boligforening Afd: 1 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2014/15 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2014/15 2013/14 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 31.043,00 31.043,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 1.164,00 1.164,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2012/13 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 32.207,00 32.207,00 0,00 Grundpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 73,00 73,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 92.000 97.000 97.881-5.000 101-200 Prioritetsrenter 9.000 18.500 16.079-9.500 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 3.700 3.800 3.690-100 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 15.000 9.500 11.509 5.500 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 40.804 35.706 35.706 5.098 105-200 Andel til Landsbyggefonden 81.611 71.415 71.415 10.196 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 242.115 242.115 235.921 236.281 6.194 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 19.500 20.000 18.957-500 101-210 Prioritetsrenter 19.500 19.000 19.254 500 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 2.050 2.000 2.031 50 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 41.050 41.050 41.000 40.243 50 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 77.802 76.475 68.936 1.327 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 77.802 77.802 76.475 68.936 1.327 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 1.200 700 1.014 500 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 1.200 1.200 700 1.014 500
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 92.100 94.300 90.217-2.200 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 92.100 92.100 94.300 90.217-2.200 110-000 Forsikring, bygning 23.800 25.500 21.583-1.700 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 23.800 23.800 25.500 21.583-1.700 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.569 180.932 179.903 174.240 1.029 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 126,25 1.641 1.523 1.371 118 112-154 Adm. vandregnskab kr. 126,25 4.671 4.335 4.342 336 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 187.244 187.244 185.761 179.953 1.483 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 121.000 116.000 117.138 5.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-3.803 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 125 0 114-190 Andel driftschef 11.640 11.370 10.713 270 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 652 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 132.640 127.370 124.825 5.270
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 132.640 127.370 124.825 5.270 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 850 850 799 0 114-420 AER 600 500 697 100 114-430 Pension 11.000 11.000 10.004 0 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 500 1.000 543-500 114-460 Bidrag uddannelsesfond 500 500 259 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 3.485 4.288 4.948-803 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 1.200 1.700 1.018-500 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 0 0 0 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.500 1.500 1.461 0 114-620 Kursusudgifter 0 0 287 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 150 37-150 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 0 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 3.000 3.000 1.915 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 22 0 114-790 Snerydning 0 0 3.222 0 114-800 Affaldskørsel 3.000 3.000 37.656 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 14 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 158.275 158.275 154.858 187.704 3.417
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 8.178 0 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 2.000 2.000 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 1.006 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 0 0 10.560 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 6.000 6.000 3.266 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 0 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 10.000 10.000 1.770 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 6.000 6.000 2.396 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 0 0 4.061 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 5.000 0 6.339 5.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 11.121 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 4.836 0 115-061 Materiel, kørende 10.000 10.000 803 0 115-062 Materiel, andet 26.000 26.500 4.077-500 Alm. vedligeholdelse i alt 65.000 65.000 60.500 58.414 4.500
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 11.001 5.001 0 6.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 7.000 6.000 27.763 1.000 116-013 Terræn, Inventar 0 1 6.563-1 116-014 Terræn, beplantning 3.000 3.000 75.089 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 1.000 0 0 1.000 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 33.500 0 19.882 33.500 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 6.501 8.001 3.060-1.500 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 1.500 50.200-1.500 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 25.002 32.501 6.750-7.499 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 9.843 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 22.000 0 0 22.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 41.000 54.000 42.332-13.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 13.500 3.000 573 10.500 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 9.000 7.000 5.817 2.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 3.000 3.000 28.094 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 4.000 9.500 0-5.500 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 2.500 5.000 0-2.500 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 5.000 16.490-5.000 116-061 Materiel, kørende 8.500 8.500 4.182 0 116-062 Materiel, andet 0 0 1.505 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 190.504 190.504 151.004 298.142 39.500 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 20.000 0 19.984 20.000 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -20.000 0-19.984-20.000 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 3.000 4.000 2.298-1.000 118-111 El 6.500 6.500 6.485 0 118-112 Varme 0 0 96 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 1.000 1.000 729 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 2.500 2.479 2.516 21 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 13.000 13.000 13.979 12.125-979 Indtægter 203-210 Møntsalg 4.000 4.000 4.802 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 4.000 4.000 4.000 4.802 0 Resultat af drift af fællesvaskeri -9.000-9.000-9.979-7.323 979 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 2.000 3.000 658-1.000 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 2.000 2.000 3.000 658-1.000 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter -2.000-2.000-3.000-658 1.000
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 133.100 127.390 129.418 5.710 125-200 Renter 222.400 228.670 225.897-6.270 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 16.800 16.730 16.676 70 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 372.300 372.300 372.790 371.991-490 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 46.258 46.258 46.258 0 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 46.258 46.258 46.258 46.258 0
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 1.708.848 1.708.652 1.675.152 196 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 1.708.848 1.708.848 1.708.652 1.675.152 196 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 12.024 12.780 10.590-756 23. Husleje forbedringer 12.024 12.024 12.780 10.590-756 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 0 0 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 10.571 11.542 16.817-971 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 10.571 10.571 11.542 16.817-971 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0