Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet Baggrund Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerantal for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. Resultaterne fra undersøgelsen er opsummeret i denne rapport. Baggrunden for undersøgelsen er den markante udgiftsvækst på psykiatri- og voksenhandikapområdet og behovet for at mindske denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner hvad angår antallet af modtagere og niveauet for enhedsudgifterne. Undersøgelsens målsætning er at fremstille en kommunesammenligning på antal modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret, i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes et højt modtagerantal, dyre modtagere eller en kombination heraf. Undersøgelsen er udført identisk med de seneste to års undersøgelser. Dette giver mulighed for at kommunerne, udover at sammenligne sig med andre kommuner, kan sammenligne med tidligere års resultater. Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i marts 2015 tilsendt undersøgelsen, og har frem til midten af april indberettet deres resultater. Resultaterne er efterfølgende blevet samlet i en benchmarkundersøgelse, som deltagerkommunerne har fået til godkendelse. De endelige tilbagemeldinger danner baggrund for det talmateriale, der er er præsenteret i denne rapport. For at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag, er de enkelte paragraffer specificeret på er. Da der er forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifter og antallet af modtagere på de enkelte paragraffer, har kommunerne suppleret deres besvarelser med uddybende kommenterer til de paragraffer, hvor deres opgørelsesmetode afviger fra anvist. Kommentarerne kan findes i bilag 3. 1
Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2014 og det tilhørende antal helårsmodtagere. I sammenligningen indgår støtte efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgntilbud efter servicelovens 103-104, 107-110, samt STU-området. Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til kørsel efter 105 til hhv. 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2014, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet tilbud. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere, der er ældre end 64 år kan indgå under flere af erne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de 18-64 årige. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget støtte i syv måneder inden for et tilbud, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Resultater 26 ud af Region Hovedstadens 29 kommuner har deltaget i undersøgelsen. Den høje deltagelsesprocent sikrer et solidt sammenligningsgrundlag for deltagerkommunerne. Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke udgifter på enkelte paragraffer. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget én gang. Ligeledes opgør flere kommuner 94, 95 og 96 under ét ved særligt dyre enkeltsager, hvorfor dette tal også kun fremgår ét sted. De overordnede resultater af undersøgelsen er præsenteret i tabel 1. Da Herlev Kommune ikke har kunnet opgøre modtagerantal af kørsel, er de overordnede resultater præsenteret eksklusiv kørsel. 2
Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. kørsel Enhedsudgift ekskl. refusion Enhedsudgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig Albertslund 269.949 256.548 39,7 10.190 Allerød 476.364 451.391 16,3 7.367 Ballerup 449.964 285.231 28,7 8.180 Bornholm 229.380 219.052 38,9 8.520 Brøndby 304.038 281.621 32,3 9.087 Frederiksberg 331.331 304.935 16,7 5.087 Frederikssund 221.660 210.994 36,3 7.670 Fredensborg 364.251 335.087 29,5 9.870 Furesø 413.309 408.424 20,4 8.333 Gentofte 287.047 273.730 21,5 5.883 Gladsaxe 293.565 276.295 22,0 6.092 Glostrup 197.435 184.876 36,0 6.651 Halsnæs 211.891 199.824 40,7 8.138 Helsingør 249.855 237.561 29,3 6.969 Herlev 372.554 348.704 25,8 8.999 Hillerød 260.012 245.507 31,3 7.674 Hvidovre 328.821 316.329 25,9 8.188 Høje Taastrup 259.341 250.759 32,2 8.081 Hørsholm 394.725 364.026 14,5 5.268 Ishøj 231.226 218.096 35,2 7.683 København 307.981 289.498 18,3 5.310 Lyngby-Taarbæk 228.059 215.694 30,2 7.422 Rødovre 310.811 305.812 25,1 7.670 Rudersdal 325.830 310.632 24,7 7.672 Tårnby 455.299 433.130 14,6 6.334 Vallensbæk 314.153 291.008 19,1 5.549 Gennemsnit 311.110 289.029 27,1 7.422 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Forskellen i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion) varierer fra ca. 197.000 kr. i Glostrup Kommune, der har den laveste enhedsudgift, til ca. 476.000 kr. i Allerød Kommune, der har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca. 311.000 kr., hvilket er ca. 20.000 kr. højere end den gennemsnitlige enhedsudgift i 2013. Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion, er Glostrup Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca. 185.000 kr. Ligeledes er Allerød Kommune fortsat den kommune, der har den højeste udgift med en enhedspris på ca. 451.000 kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inklusiv refusion er ca. 289.000 kr., hvilket er ca. 13.000 kr. højere end i 2013. Hørsholm Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen (antal modtagere pr. 1000 18-64 årig) er lavest. Her er modtagerandelen 14,5 modtagere pr. 18-64 årig, mens Albertslund Kommune ligger højest 3
med en modtagerandel på 39,7. Den gennemsnitlige modtagerandel er 27,1. I forhold til sidste år er modtagerandelen steget med 0,6 modtagere pr. 1000 18-64 årig. Frederiksberg Kommune har de laveste nettodriftsudgifter (inklusiv refusion) pr. 18-64 årig med en udgift på 5.087 kr. pr. 18-64 årig. Albertslund Kommune har den højeste nettodriftsudgift med en udgift på 10.190 kr. pr. 18-64 årig. Gennemsnittet for de 26 deltagende kommuner er 7.422 kr. pr. 18-64 årig. Dette er en stigning på 375 kr. pr. 18-64 årig i forhold til resultatet fra 2013. Sammenlignet med sidste års undersøgelse oplever 15 af de 26 deltagende kommuner stigende enhedsudgifter ekskl. refusion, mens 14 af kommunerne oplever stigende enhedsudgifter når refusion er inkluderet. 17 kommuner oplever en stigende modtagerandel og 19 kommuner oplever en stigning i nettodriftsudgiften pr. 18-64 årig. En enkelt kommune deltog ikke i undersøgelsen i 2013. Ud fra undersøgelsen kan det derfor ikke konkluderes, om de stigende nettodriftsudgifter ekskl. kørsel, der ses for 19 af kommunerne fra regnskab 2013 til 2014, skyldes en stigende modtagerandel, en stigende gennemsnitspris eller en kombination heraf. Ligeledes er der ikke nogen generel tendens for de seks kommuner, der oplever reducerede nettodriftsudgifter 1. Fire af kommunerne oplever et fald i modtagerandelen mens tre af kommunerne oplever et fald i enhedsomkostningerne. På et generelt niveau kan der derfor ikke konkluderes på årsagen til de faldende nettodriftsudgifter, som seks af kommunerne oplever. I bilag 1 er opgjort en rangordning af de enkelte kommuner på deres udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragraffer vist for de enkelte kommuner. Bilag 3 indeholder de kommentarer, de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. 1 Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Helsingør, Høje Taastrup og Rødovre Kommune 4
Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. Kørsel, modtagerandel og nettodriftsudgift pr. 18-64 årig Enhedsudgift Enheds-udgift inkl. refusion Modtagerandel Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig 1 Glostrup 197.435 1 Glostrup 184.876 1 Hørsholm 14,5 1 Frederiksberg 5.087 2 Halsnæs 211.891 2 Halsnæs 199.824 2 Tårnby 14,6 2 Hørsholm 5.268 3 Frederikssund 221.660 3 Frederikssund 210.994 3 Allerød 16,3 3 København 5.310 4 Lyngby-Taarbæk 228.059 4 Lyngby-Taarbæk 215.694 4 Frederiksberg 16,7 4 Vallensbæk 5.549 5 Bornholm 229.380 5 Ishøj 218.096 5 København 18,3 5 Gentofte 5.883 6 Ishøj 231.226 6 Bornholm 219.052 6 Vallensbæk 19,1 6 Gladsaxe 6.092 7 Helsingør 249.855 7 Helsingør 237.561 7 Furesø 20,4 7 Tårnby 6.334 8 Høje Taastrup 259.341 8 Hillerød 245.507 8 Gentofte 21,5 8 Lyngby-Taarbæk 6.521 9 Hillerød 260.012 9 Høje Taastrup 250.759 9 Gladsaxe 22,0 9 Glostrup 6.651 10 Albertslund 269.949 10 Albertslund 256.548 10 Rudersdal 24,7 10 Helsingør 6.969 11 Gentofte 287.047 11 Gentofte 273.730 11 Rødovre 25,1 11 Allerød 7.367 12 Gladsaxe 293.565 12 Gladsaxe 276.295 12 Herlev 25,8 12 Frederikssund 7.670 13 Brøndby 304.038 13 Brøndby 281.621 13 Hvidovre 25,9 13 Rødovre 7.670 14 København 307.981 14 Ballerup 285.231 14 Ballerup 28,7 14 Rudersdal 7.672 15 Rødovre 310.811 15 København 289.498 15 Helsingør 29,3 15 Hillerød 7.674 16 Vallensbæk 314.153 16 Vallensbæk 291.008 16 Fredensborg 29,5 16 Ishøj 7.683 17 Rudersdal 325.830 17 Frederiksberg 304.935 17 Lyngby-Taarbæk 30,2 17 Høje Taastrup 8.081 18 Hvidovre 328.821 18 Rødovre 305.812 18 Hillerød 31,3 18 Halsnæs 8.138 19 Frederiksberg 331.331 19 Rudersdal 310.632 19 Høje Taastrup 32,2 19 Ballerup 8.180 20 Fredensborg 364.251 20 Hvidovre 316.329 20 Brøndby 32,3 20 Hvidovre 8.188 21 Herlev 372.554 21 Fredensborg 335.087 21 Ishøj 35,2 21 Furesø 8.333 22 Hørsholm 394.725 22 Herlev 348.704 22 Glostrup 36,0 22 Bornholm 8.520 23 Furesø 413.309 23 Hørsholm 364.026 23 Frederikssund 36,3 23 Herlev 8.999 24 Ballerup 449.964 24 Furesø 408.424 24 Bornholm 38,9 24 Brøndby 9.087 25 Tårnby 455.299 25 Tårnby 433.130 25 Albertslund 39,7 25 Fredensborg 9.870 26 Allerød 476.364 26 Allerød 451.391 26 Halsnæs 40,7 26 Albertslund 10.190 Gennemsnit 311.110 Gennemsnit 289.029 Gennemsnit 27,1 Gennemsnit 7.422 Gennemsnittet (markeret med stiplet linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. 5
Bilag 2:Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Enhedsudgift Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud 104 103-tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl. 109-110 kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund 255.714 77.625 724.138 99.352 845.883 509.282 46.341 122.483 154.902 58.175 523.438 256.572 58.175 269.949 332.559 Allerød 336.480 1.321.559 796.694 310.000 953.305 539.542 42.700 143.750 188.981 66.981 76.222 584.771 435.542 72.018 476.364 786.944 Ballerup 287.579 499.149 1.236.583 780.545 36.655 785.568 513.165 30.806 126.888 613.275 53.938 49.411 422.556 417.300 50.417 449.964 585.854 Bornholm 183.424 698.775 1.084.331 88.306 613.699 772.429 24.073 122.897 125.742 38.525 398.943 220.315 38.525 229.380 275.799 Brøndby 303.448 158.824 1.528.571 104.972 1.025.316 605.684 25.843 130.159 184.564 50.000 42.857 634.146 281.072 43.077 304.038 438.618 Frederiksberg 292.369 71.233 1.663.843 68.124 788.189 516.631 16.663 197.074 193.150 62.846 71.537 299.462 319.423 69.444 331.331 419.430 Frederikssund 217.778 556.667 1.366.667 333.333 45.810 904.079 592.762 21.053 140.821 147.222 59.259 82.707 327.586 215.161 66.998 221.660 280.387 Fredensborg 327.778 308.411 1.677.778 622.496 128.261 707.510 930.514 30.435 130.137 153.921 44.218 71.066 471.154 335.695 59.593 364.251 560.201 Furesø 364.334 1.602.969 982.092 778.334 340.294 955.654 645.099 36.865 161.325 153.437 5.852 52.592 110.414 350.353 31.192 413.309 750.736 Gentofte 312.484 706.267 1.228.539 507.576 90.770 891.596 500.046 27.305 131.360 124.911 48.750 57.000 317.182 273.332 54.724 287.047 396.643 Gladsaxe 308.661 216.667 1.347.826 431.169 106.500 884.849 421.671 141.982 116.209 45.455 44.266 694.611 277.753 44.481 293.565 377.116 Glostrup 247.826 2.388.889 1.375.969 616.667 64.324 813.704 394.377 26.190 98.119 84.978 33.333 56.677 544.444 188.796 54.435 197.435 231.596 Halsnæs 257.276 217.021 1.224.000 504.780 71.629 1.020.321 454.449 17.222 151.329 140.827 52.077 84.343 492.916 207.550 65.057 211.891 238.864 Helsingør 253.061 1.225.000 392.105 47.082 860.920 494.340 33.636 101.550 177.931 56.000 56.410 328.571 238.560 56.250 249.855 326.418 Herlev 308.789 537.600 1.500.000 382.966 153.140 991.705 474.174 20.092 117.932 136.769 372.554 616.675 Hillerød 292.183 2.192.027 635.476 59.512 801.990 421.136 135.244 150.499 46.270 62.157 561.925 244.761 55.469 260.012 260.413 Hvidovre 312.015 395.501 1.208.818 221.288 63.746 769.926 441.822 26.560 117.223 215.652 43.307 61.703 482.622 307.071 59.496 328.821 424.797 Høje Taastrup 273.796 769.724 506.930 39.527 1.043.366 588.402 38.305 119.757 152.183 61.238 43.957 275.374 246.430 46.321 259.341 313.576 Hørsholm 406.045 79.541 773.000 688.750 132.833 948.646 630.638 35.250 141.271 208.704 48.200 71.914 1.565.741 371.983 63.341 394.725 551.675 Ishøj 255.642 245.833 1.146.500 437.407 46.576 894.858 536.677 31.429 131.349 244.941 103.846 58.312 567.654 217.110 62.442 231.226 233.292 København 318.256 838.710 1.468.919 265.243 39.684 644.928 337.060 22.251 111.518 130.528 36.585 37.150 351.549 291.886 37.053 307.981 395.367 Lyngby-Taarbæk 290.708 379.584 1.331.353 61.058 909.659 367.668 22.959 126.708 143.683 73.508 51.980 484.096 216.816 54.651 228.059 296.120 Rødovre 307.283 176.623 1.038.095 180.000 794.674 444.522 9.455 132.958 141.923 52.750 547.222 286.594 52.750 310.811 556.782 Rudersdal 273.584 784.941 1.616.325 416.446 69.321 1.050.386 643.512 18.581 144.841 167.497 56.790 55.163 647.476 306.477 55.820 325.830 415.677 Tårnby 396.429 200.051 1.690.965 459.745 901.338 575.625 39.140 120.567 199.517 30.192 55.967 302.828 404.346 51.590 455.299 751.437 Vallensbæk 267.727 75.000 2.000.000 578.333 85.585 975.938 662.393 31.818 108.507 182.555 33.523 115.838 505.630 305.086 95.688 314.153 430.734 85, 107 og 108 sammentalt 6
Enhedsudgift inkl. refusion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende støtte Ledsageordning 97 Aktivitets- og Beskyttet samværstilbud 104 beskæftigelse 103 103-tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl. 109-110 kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund 255.714 48.951 724.138 98.381 797.921 497.984 46.341 122.483 154.902 48.222 265.625 243.389 48.222 256.548 319.730 Allerød 336.480 979.761 796.694 310.000 883.942 509.685 42.700 143.750 188.981 66.981 76.222 584.771 413.091 72.018 451.391 739.848 Ballerup 287.579 499.149 1.106.750 180.545 36.655 742.187 494.132 22.742 126.888 147.667 53.938 49.411 211.444 266.034 50.417 285.231 467.015 Bornholm 183.424 245.170 1.084.331 88.306 590.537 712.890 24.073 122.897 125.742 38.525 124.503 210.477 38.525 219.052 265.104 Brøndby 303.448 158.824 1.371.429 104.420 924.051 563.055 25.843 130.159 183.725 50.000 42.857 317.073 260.628 43.077 281.621 403.763 Frederiksberg 292.369 71.233 1.443.049 68.124 744.862 474.699 16.663 197.074 192.317 62.846 71.537 172.821 294.227 69.444 304.935 394.519 Frederikssund 217.778 456.667 1.366.667 333.333 45.810 829.107 571.119 21.053 140.821 147.222 59.259 82.707 172.414 204.944 66.998 210.994 264.999 Fredensborg 327.778 286.604 1.455.556 599.384 120.652 648.221 853.474 30.435 130.137 153.921 44.218 71.066 235.577 309.264 59.593 335.087 520.736 Furesø 364.334 1.602.969 902.696 741.262 340.294 955.654 645.099 36.865 161.325 153.437 5.852 52.592 110.414 346.273 31.192 408.424 746.296 Gentofte 312.484 599.600 1.066.742 502.129 90.770 843.111 486.200 27.305 131.360 124.911 48.750 57.000 158.182 260.801 54.724 273.730 383.303 Gladsaxe 308.661 216.667 1.096.739 412.987 106.500 838.413 414.106 141.982 116.209 45.455 44.266 347.305 261.580 44.481 276.295 362.886 Glostrup 247.826 1.555.556 1.269.380 616.667 64.324 792.291 380.711 26.190 98.119 83.151 33.333 56.677 255.556 176.996 54.435 184.876 226.763 Halsnæs 257.276 217.021 1.132.300 455.280 71.629 946.008 440.408 17.222 151.329 140.827 52.077 84.343 247.684 195.840 65.057 199.824 225.432 Helsingør 253.061 1.050.000 378.947 47.082 818.391 480.189 33.636 101.550 177.931 56.000 56.410 164.286 226.983 56.250 237.561 314.539 Herlev 308.789 537.600 1.285.714 345.111 153.140 924.886 453.611 19.561 117.932 136.769 348.704 577.566 Hillerød 292.183 1.865.206 624.276 59.512 788.673 397.091 131.388 141.316 46.270 62.157 252.676 231.337 55.469 245.507 254.192 Hvidovre 312.015 395.501 1.028.818 221.288 63.746 729.638 427.315 26.560 117.223 215.652 43.307 61.703 482.622 295.588 59.496 316.329 407.971 Høje Taastrup 273.796 724.205 506.930 39.527 983.713 573.511 37.765 119.757 151.480 61.238 43.957 275.374 238.369 46.321 250.759 301.087 Hørsholm 406.045 79.541 773.000 657.375 128.889 866.198 561.012 35.250 141.271 208.704 48.200 71.914 782.407 343.390 63.341 364.026 504.219 Ishøj 255.642 245.833 884.667 427.869 46.576 873.328 504.241 31.429 131.349 240.094 103.846 58.312 283.333 205.078 62.442 218.096 226.395 København 318.256 838.710 1.318.919 265.243 39.684 644.928 337.060 22.251 111.518 130.528 36.585 37.150 171.408 274.501 37.053 289.498 395.367 Lyngby-Taarbæk 290.708 379.584 1.078.245 57.478 851.779 360.029 22.959 126.708 142.981 73.508 51.980 242.964 205.253 54.651 215.694 280.925 Rødovre 307.283 171.429 952.381 180.000 785.765 444.522 9.455 132.958 141.923 52.750 273.611 282.064 52.750 305.812 552.844 Rudersdal 273.584 784.941 1.364.575 416.446 69.246 976.148 626.025 18.581 144.841 166.202 56.790 55.163 444.597 292.369 55.820 310.632 396.439 Tårnby 396.429 200.051 1.510.763 454.741 845.692 569.134 39.140 120.567 194.539 30.192 55.967 151.414 384.975 51.590 433.130 717.610 Vallensbæk 267.727 75.000 1.566.667 545.000 85.585 913.438 637.853 31.818 108.507 182.555 33.523 115.838 252.815 282.901 95.688 291.008 409.977 85, 107 og 108 sammentalt 7
Modtagerandel (modtagere pr. 1000 18-64 årig) Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud 104 103-tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl. 109-110 kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund 1,2 0,9 0,5 14,7 5,2 4,4 2,4 3,5 6,1 2,7 0,8 42,4 2,7 39,7 24,3 Allerød 1,1 0,2 0,2 0,8 3,9 2,9 1,6 2,4 3,2 0,8 1,0 0,1 18,2 1,8 16,3 7,6 Ballerup 1,3 0,2 0,4 2,0 2,1 4,9 3,2 4,4 3,2 6,7 0,6 2,0 0,3 31,2 2,6 28,7 12,2 Bornholm 2,5 0,2 0,4 16,2 6,0 2,0 2,5 1,4 7,5 1,9 0,2 40,8 1,9 38,9 24,3 Brøndby 1,4 1,6 0,3 8,7 4,2 2,7 4,3 3,0 5,7 0,1 3,0 0,4 35,4 3,1 32,3 15,5 Frederiksberg 0,5 1,1 0,3 3,8 3,0 2,3 1,5 1,2 1,8 0,2 0,6 1,1 17,5 0,8 16,7 9,2 Frederikssund 1,8 0,1 0,1 1,1 14,2 3,6 3,3 4,5 4,6 2,8 1,1 0,5 0,2 37,9 1,6 36,3 22,1 Fredensborg 1,6 1,4 0,4 2,9 4,1 3,4 2,9 4,1 3,2 4,6 1,3 1,7 0,9 32,5 3,0 29,5 13,2 Furesø 1,5 0,1 0,8 0,9 1,0 3,1 2,3 1,7 1,5 7,0 1,8 2,2 0,4 24,4 4,0 20,4 7,3 Gentofte 0,5 0,2 0,5 2,0 5,0 2,3 1,5 2,7 2,1 4,5 0,4 1,0 0,3 22,8 1,3 21,5 10,7 Gladsaxe 1,6 0,9 0,3 1,9 4,9 2,3 1,6 2,5 5,6 0,3 1,2 0,4 23,5 1,5 22,0 10,7 Glostrup 1,7 0,1 0,4 0,4 13,7 3,1 1,9 3,1 2,7 8,1 0,2 2,1 0,7 38,3 2,3 36,0 19,2 Halsnæs 1,8 0,7 0,6 2,9 17,7 2,2 2,3 5,1 4,0 3,0 0,7 0,5 0,4 42,0 1,2 40,7 25,0 Helsingør 1,4 0,2 3,2 7,3 2,5 3,0 3,1 3,7 4,1 0,7 1,1 0,8 31,2 1,8 29,3 16,0 Herlev 1,5 0,1 0,4 2,6 0,2 3,7 5,0 3,4 2,0 6,9 25,8 11,5 Hillerød 2,0 0,4 1,7 12,4 2,6 2,8 4,1 4,8 1,1 1,5 0,4 33,8 2,5 31,3 19,6 Hvidovre 1,8 0,0 0,5 2,0 3,0 4,1 5,1 2,8 2,4 3,9 0,3 2,0 0,3 28,2 2,3 25,9 14,2 Høje Taastrup 1,9 1,0 1,2 11,6 3,3 1,9 3,4 2,2 4,5 0,3 1,8 1,2 34,3 2,1 32,2 18,0 Hørsholm 0,9 0,4 0,1 0,6 2,8 2,2 2,3 1,2 1,6 2,1 0,4 0,7 0,1 15,5 1,1 14,5 8,0 Ishøj 1,6 0,9 0,4 1,0 15,4 3,0 2,4 2,6 2,5 4,8 0,3 2,9 0,6 38,4 3,2 35,2 21,7 København 0,9 0,0 0,2 1,3 2,2 4,2 2,0 1,0 0,9 4,0 0,2 1,0 1,7 19,5 1,2 18,3 9,6 Lyngby-Taarbæk 0,6 0,3 0,3 9,3 3,2 3,5 3,3 2,4 7,1 0,3 1,8 0,2 32,3 2,1 30,2 16,1 Rødovre 1,8 0,8 0,5 1,5 4,2 3,8 4,1 2,0 6,1 2,6 0,2 27,7 2,6 25,1 9,6 Rudersdal 1,5 0,2 0,3 1,3 7,6 3,2 2,7 2,7 2,1 3,1 0,8 1,1 0,1 26,6 1,9 24,7 14,7 Tårnby 1,3 0,8 0,4 0,3 3,2 2,2 1,4 1,6 3,2 0,4 1,8 0,2 16,7 2,1 14,6 5,7 Vallensbæk 1,5 0,5 0,3 0,7 4,5 1,8 1,9 2,5 2,0 2,9 0,2 0,6 0,4 19,9 0,8 19,1 8,9 85, 107 og 108 sammentalt 8
Nettodriftsudgift pr. 18-64 årig Ungdomsuddannelse Selvansat for unge med hjælper ( særlige behov 94b og 95 (STU) ) BPA 96 Suppl. st. eft. 85 til borg. i alm.bol. opf. ef. alm.bol.lov (botilb.lign. tilbud) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende botilbud 108 supplerende støtte Midlertidige botilbud 107 supplerende Ledsageordning 97 støtte Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitets- og samværstilbud 104 103-tilbud 104 tilbud Botilbud personer med særlige sociale problemer I alt, inkl. 109-110 kørsel Heraf kørsel, 105 til borgere i 103, 104- I alt, ekskl. tilbud kørsel Albertslund 320 42 375 1.446 4.112 2.205 113 434 940 129 202 10.319 129 10.190 7.763 Allerød 369 147 180 233 3.419 1.501 66 346 613 56 76 51 7.499 132 7.367 5.596 Ballerup 388 83 471 352 75 3.658 1.595 100 400 990 31 98 67 8.308 129 8.180 5.680 Bornholm 460 54 382 1.431 3.569 1.430 60 173 941 75 19 8.594 75 8.520 6.430 Brøndby 422 259 460 905 3.847 1.518 110 393 1.049 5 129 125 9.221 134 9.087 6.270 Frederiksberg 144 77 437 262 2.269 1.104 25 235 340 12 43 194 5.142 55 5.087 3.634 Frederikssund 388 54 162 356 649 2.975 1.879 95 653 419 63 44 40 7.776 107 7.670 5.859 Fredensborg 522 407 580 1.722 491 2.179 2.502 124 421 704 58 124 217 10.051 182 9.870 6.894 Furesø 549 151 766 646 350 2.972 1.464 63 250 1.080 11 115 42 8.458 126 8.333 5.432 Gentofte 165 105 552 992 449 1.941 735 75 272 558 18 56 40 5.957 74 5.883 4.117 Gladsaxe 483 192 373 783 524 1.912 674 360 649 12 54 143 6.159 66 6.092 3.893 Glostrup 422 207 485 274 881 2.466 722 81 267 674 7 119 170 6.777 126 6.651 4.344 Halsnæs 474 145 646 1.298 1.270 2.082 997 88 604 429 39 42 104 8.218 81 8.138 5.647 Helsingør 352 239 1.227 344 2.022 1.445 105 372 733 40 62 131 7.071 102 6.969 5.038 Herlev 473 33 546 885 27 3.443 2.275 67 237 940 8.999 6.629 Hillerød 575 804 1.068 740 2.043 1.125 534 677 49 91 107 7.813 140 7.674 4.976 Hvidovre 555 12 486 434 194 2.985 2.165 74 284 837 12 123 161 8.323 135 8.188 5.779 Høje Taastrup 519 736 625 458 3.241 1.107 128 267 682 17 79 317 8.177 96 8.081 5.431 Hørsholm 363 35 60 405 358 1.948 1.316 43 230 446 19 49 65 5.335 68 5.268 4.027 Ishøj 417 221 397 429 717 2.578 1.191 82 335 1.144 30 170 172 7.883 201 7.683 4.916 København 285 38 238 333 86 2.713 677 21 104 518 7 36 297 5.353 43 5.310 3.809 Lyngby-Taarbæk 171 107 279 537 2.700 1.273 76 303 1.016 19 95 60 6.636 115 6.521 4.510 Rødovre 561 146 441 278 3.337 1.698 39 266 862 137 43 7.807 137 7.670 5.312 Rudersdal 409 146 365 526 525 3.095 1.688 50 307 515 44 63 46 7.779 106 7.672 5.833 Tårnby 509 151 653 131 2.700 1.278 53 192 630 11 98 37 6.443 109 6.334 4.109 Vallensbæk 406 34 540 376 381 1.678 1.194 80 221 530 7 72 108 5.628 79 5.549 3.629 85, 107 og 108 sammentalt 9
25 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige ( 94b og 95 ) 05.32.32.002 ( 85/108) 05.32.33.003 ( 96) 05.32.32.003 ( 107) 05.38.52.001,002,003,005 ( 108) 05.38.50.001,002,003,005 I alt Albertslund 0,24 0,06 0,24 0,77 2,02 3,09 Allerød 0,04 0,04 0,04 0,21 0,29 Ballerup 0,01 0,29 0,39 2,42 3,11 Bornholm 0,09 0,44 0,26 0,84 1,63 Brøndby 0,29 0,29 1,77 2,35 Frederiksberg Frederikssund 0,08 0,04 0,12 0,40 1,31 1,94 Fredensborg 0,31 0,62 0,35 0,89 1,02 3,19 Furesø 0,61 0,47 0,61 1,74 3,44 Gentofte 0,14 0,16 0,35 0,14 1,39 2,19 Gladsaxe 0,12 0,39 0,34 0,25 1,33 2,44 Glostrup Halsnæs 0,74 0,29 0,23 1,14 2,40 Helsingør 0,34 0,20 0,31 0,91 1,76 Herlev 0,06 1,70 0,18 1,94 Hillerød 0,39 0,49 0,32 1,05 2,25 Hvidovre 0,22 0,57 1,61 2,39 Høje Taastrup 0,27 0,30 0,51 1,49 2,57 Hørsholm 0,46 0,85 1,31 Ishøj 0,15 0,15 0,07 0,30 1,64 2,32 København Lyngby-Taarbæk 0,09 0,19 0,28 0,31 2,19 3,07 Rødovre 0,09 0,18 0,57 2,12 2,95 Rudersdal 0,07 0,23 0,17 0,97 1,44 Tårnby 0,04 0,36 0,24 1,43 2,07 Vallensbæk 0,23 0,46 0,80 1,49 50 pct. refusion, modtagere pr. 1000 18-64 årige ( 94b og 95 ) 05.32.32.002 ( 85/108) 05.32.33.003 ( 96) 05.32.32.003 ( 107) 05.38.52.001,002,003,005 ( 108) 05.38.50.001,002,003,005 I alt Albertslund 0,18 0,06 0,18 0,18 0,36 0,77 Allerød 0,02 0,02 0,05 0,06 0,12 Ballerup 0,01 0,20 1,57 0,23 2,01 Bornholm 0,04 0,13 0,18 0,09 0,44 Brøndby 0,05 0,14 0,48 0,67 Frederiksberg Frederikssund 0,16 0,24 0,40 Fredensborg 0,13 0,18 0,31 0,22 0,84 Furesø 0,33 0,38 0,05 0,14 0,90 Gentofte 0,07 0,07 0,16 0,07 0,37 Gladsaxe 0,05 0,05 0,12 0,02 0,12 0,37 Glostrup Halsnæs 0,23 0,17 0,11 0,23 0,74 Helsingør 0,03 0,06 0,03 0,11 0,23 Herlev 0,18 0,24 0,24 0,12 0,79 Hillerød 0,11 0,35 0,21 0,28 0,95 Hvidovre 0,22 0,16 0,16 0,54 Høje Taastrup 0,07 0,10 0,03 0,30 0,51 Hørsholm 0,15 0,31 0,23 0,69 Ishøj 0,07 0,07 0,22 0,15 0,07 0,60 København Lyngby-Taarbæk 0,06 0,13 0,16 0,06 0,19 0,60 Rødovre 0,09 0,04 0,22 0,35 Rudersdal 0,03 0,23 0,27 Tårnby 0,20 0,20 0,40 Vallensbæk 0,11 0,11 0,11 0,11 0,46 10
Bilag 3: Kommentarer til skemaerne Albertslund: Tallene for særligt dyre enkeltsager er endnu ikke revisorgodkendt og er derfor foreløbige. Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Refusion for 95 og 96 registreres under ét. Kørselsudgifter behandles ligeledes under ét. Udgifter til 85-tilbud er ikke opdelt. Allerød: Socialpsykiatri indgår ikke i opgørelsen. Ballerup: Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Frederikssund: modtagere af 85 borgere i eget hjem og 97 er ikke opgjort som helårsmodtagere, men er opgjort som unikke CPR-numre. Fredensborg: Fredensborg Kommune opgør antal helårspersoner ud fra antal dage pr. år i stedet for antal måneder pr. år. Furesø: Furesø Kommune har flere helårsmodtagere, som bliver kørt til 103, end der er i foranstaltningen. Det skyldes, at et af deres egne tilbud både hører under 103 og 104, men kun konteres som 104. Fra 2015 er konteringspraksis rettet op. Særligt dyre enkeltsager opgøres kun på sniveau og ikke på gruppering. For særligt dyre enkeltsager er 94b, 95 og 96 derfor opgjort under et. Gentofte: Tallene for særligt dyre enkeltsager og refusionsbeløb er foreløbige. Hvidovre: For 97 er antal modtagere ikke opgjort som helårsmodtagere men som unikke CPR-numre. Hvidovre Kommune har kun opgørelsen for særligt dyre enkeltsager på hovedkontoniveau. Derfor er 94b, 95, 96, 85 og 108 opgjort under et. Lyngby-Taarbæk: Modsat tidligere opgørelser omfatter tallene fra regnskab 2014 udgifter til kommunens brug af egne institutioner med driftsoverenskomst/rammebudget for 107, 103 og 104. Udgifter til supplerende støtte efter 85 til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) opgøres under 108. 11
Rødovre: Rødovre Kommune har ikke tidligere haft eget tilbud indregnet i 104, hvorfor der er en stigning i udgiften i år. Rudersdal: Rudersdal Kommune medregner kun egne tilbud under 85. Udenbys tilbud er medregnet under 107. Rudersdal Kommune medtager kun personer, der har modtaget ydelser hele året for særligt dyre enkeltsager. 12