ÅRSBUDGET 1 for Fåborg under Fåborg Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode: 891 CVR nummer: 911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Kirstine Andersen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Klaus Kristian Hansen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Fåborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 911, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fortsat arbejde med minikonfirmander, sogneudflugt, julekoncert, kirkeligt efterårsmøde, sogneeftermiddage med fortællinger, vinteraftner med foredrag i konfirmandstue eller kro, samarbejde med andre menighedsråd om gudstjenester og andre arrangementer, samarbejde med Fåborg Borgerforening om festgudstjeneste. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der arbejdes med at forbedre den fysiske tilgængelighed på kirkegården. Ifølge tilbud ventes prisen at andrages kr.. Inden for den næste års periode kan det forventes at der bliver behov for udvidelse af graverfaciliteterne, idet der er for lidt plads til opbevaring af maskiner m.m. Det forventes at der vil blive brug for minimum yderligere kvm. til en anslået pris af kr... Fåborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 911, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1..8 1.1. 1.98.91, 8., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -98.8-18. -1.. -1.7 -. 8.1 -.9-18. 79.1-1.1-18.7 -.1-7. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -199. -.8-11.7-91.1. -. -1.1. -1.1.71,8-1.9.798, -11.7-18.1-1. -. -1. -9. -9. 181.1-1.9-98. -11. 78.1-1.1-18. -8.11 -.1 -.1-1.9,9, -19.187, -1.9,89-18.1,., -1.9,1-8.18,9-1.7, 18.7, -8.9,79-11.11, -79.,1 79.11, -11.,1-1.9,9-8.11,19, -.7, -.,9-1.7,78,, -1.7,78-1.817,, -17.8,1-7.,17 -.1,8 18.89,18-7.7, -9.18,98-1.89,9 77.79,8-1.89,78-19.78,71-1.18,, -8.7,9-87.8,.91 -.1,7 -.88,7. 88.1, -89.98, -. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 17. 8,, 1.,,,, 1.187,, 1., -.71,7,, B Resultat af anlæg 17. 1., 1.7,8 C Årets resultat. 7. 19.18,9-187.71 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 17. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 17. F Balanceposteringer (anlæg) -17. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Fåborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 911, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..8 1.1. 1.7., 1.71, 8.,, 1..8 1..8 1.1. 1.98.91, 8., 1..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1-9.8 -. -11.1-9. -1., -1.8,7-9.77,, -1.8,97,, -97.88, -8.7,1, -9.7,, -18. -1.7-9.8 -. -1. -11.7-1.9,9-1.7,78-18. -1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -17. -7. -. -. -1. -1. -. -. -1., -1.,7-1.8, -.79, -,, -98, -7.89,9, -, -178.7, -8.99,, -,, -1.878, -1.,,. -11. -. -7. -19.1-7. -9. -1. -. -199. -. -18.1, -1.817,. -1.7 -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -78. -. -1.7-7. -.7, -9.7,9,, -99.,8 -.7,1,,. 1.8-17.1-7.8-17.8 - -.8-9. -1.7, -.1,8 8.1 -.9-18. Fåborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 911, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -118. 1. -117. 1., -8.,1,,,,, 1.,,, -1.9,9,,,,, 1.,, 77. 1. -1.1-18.7-11.7-11. -79.,1-1.89,9 79.1-1.1-18.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -17. -8. -1. -. -9. -1. -1.7-1. -8. -18. -. -9.9, -.1,9-1.88, -8.1, -1.1,, -., -11.8,,,, -18.78,91 -.79,87-17.87,81-8., -.,8, -79, -9.,8-9,,, -8.1 -. -8. -1. -8. -1. -. -. -9. -91.1-8.11-8.11,19-1.18, -.1-7. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.8-8.8 -.7,77,, 7,8,, 98,18-8.71,11, -8, 87,7.89,, -1,.8..91 -.1,7 -.88,7. Fåborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 911, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 17. 1,,,,,,,,, 8,, 1.,, 1 -.71,7,,,,,,,, 1.187,, 1.,, -- 1 heraf -- 17. 1., 1.7,8 Fåborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 911, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 8: Side