ÅRSBUDGET 1 for Sommersted Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8979 CVR-nr. 1781 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Sommersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1781, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Underskuddet på kr..1 opstår, da vi har afsat midler til køb af A/V udstyr til kirken og til køb af ny printer til præstegården. Underskuddet dækkes af vores overskud på driften i 1. Sommersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1781, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1..1 1..9 1.8.,19 1.9., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.89.8 -. -. -1.. -. -19.. -7. -1. -19. -9. 7 Finansielle poster -1.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -1. -8.. -8. -.1 -.1-1..9-1.197., -1.1.11,8-89.97-89.97-1. -9. -1. -1.1. -1.1 -. 8. 7. -7. -1. -7.9-1.9-11. -18.1,8,, -18.1,8 -.9,17 9, -81.,1-1.81, -9.97,8 1.111,88 -.9,9-8.1,1 81.89,7 1.,8-8.7, -11.1, -8.1,7.71, -7.7, -199.9, -.1, 1.,, -.1, -9.8, 78,8-1.971,9-18.87, -7.,9 1.88, -.19,1 -.1, 87.71, 71.7, -.18,7-17.1, -.9,, -11.9,1-11., -1.99 -.97,1-8.,8 1.79,1.9, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8.88.97,, 11.,.,7 -.7,,,,.,.,,, B Resultat af anlæg 8.88.97-111.1, 9.7, C Årets resultat.8.97 19.7,88 1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 8.88.97 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 8.88.97 F Balanceposteringer (anlæg) -8.88 -.97 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Sommersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1781, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..1 1..9 1.8.8, 9.,19 1..8,., 1..1 1..1 1..9 1.8.,19 1.9., 1..1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -1. -1. -1. -1.97-1. -8. -. -7.89, -99., -1.99,9,,, -177.98, -1.8,7.8, -9,98,, -1. -1. -1. -1. -. -89.97-18.1,8 -.1, -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -8. -1. -1. -9. -81. -1. -. -1. -79. -1. -1. -. -81. -1. -1. -9, -9.1, -.779, -9.89, -., -.7,1 -., -9.81,8, -1.1, -7.7,1 -.87,1 -., -.9,87 -.,9 -., -1.,, -7. -11. -7. -1. -9. -. -1. -9. -. -1. -. -1. -1. -.9,17-9.8, -. -1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9. 1. -1.1 -.7,78 1.,9,, -7.7,1 8,,,. 1. -. -19. -8. -1.1-9.97,8-7.,9. -. -19. Sommersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1781, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1. 18. -1. 19., -9.,,,,,, 171.7,,, -1.8,77,,,,, 19.,, 8. 18. -7. -1.. 8. 81.89,7 87.71,. -7. -1. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -11. -. -9. -1. -19. -. -8. -1. -1. -1. -1. -18. -9.78,7-9.8, -7.8,9, -8.781,, 1.99, -18.881,,,, -17.77, -1.,7-1.,8, -1.17,7 -,.18, -.,,, -8.1,8-1. -88. -1. -8. -. -. -1. -19. -8. -7.9-8.1,7 -.9, -19. -9. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.8 1. -.99 1. -.89,7,, 1.9,1,, -1.187,8-7.7,97,, 1.,7,, -11.7,7 1. -.8-1.8-1.99 -.97,1-8.,8 1. -.8 Sommersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1781, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 8.88 1.97 1 17.,7-1.,, -.7,,,,,,,, 11.,, 1., 8.88.97-111.1, 9.7, 8.88,,,,,,,,,,.,, -- 1 heraf -- 8.88 Sommersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 1781, 1, Endelig budget afleveret d. 9-9-1 1: Side