Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser. I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen. Huslejeforhøjelse 1,14% * Huslejeforhøjelse beregnes af husleje excl. ydelse til modernisering.
Afdelingens udgifter Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 Ændring Udgifter Nettokapitaludgifter 105 Ydelser på oprindelig prioritetslån 1.367.645 1.391.400 1.388.400-3.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 169.813 181.700 193.200 11.500 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 0 0 0 0 109 Renovation 77.570 76.900 74.720-2.180 110 Forsikringer 45.255 46.100 43.100-3.000 111 El og varme, fællesarealer 32.460 41.160 42.360 1.200 112 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen 156.960 156.500 156.300-200 113 Bidrag til Landsbyggefonden 0 0 0 0 i alt 482.059 502.360 509.680 7.320 Variable udgifter 114 Renholdelse og telefonudgifter 283.834 294.300 297.700 3.400 115 Almindelig vedligeholdelse 153.585 130.000 140.000 10.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold 575.724 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401) -575.724 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning 58.977 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402) -58.977 0 0 0 118 Fællesfaciliteter 36.604 40.000 39.300-700 119 Diverse udgifter 26.596 30.800 33.200 2.400 i alt 500.619 495.100 510.200 15.100 Henlæggelser 120 Planlagt vedligeholdelse 244.800 293.840 291.740-2.100 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 63.300 63.300 63.300 0 123 Tab ved fraflytninger 12.640 12.900 13.000 100 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 i alt 320.740 370.040 368.040-2.000 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 0 129 Tab på lejere 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 133 Afvikling af underskud 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 140 Regnskabets overskud 81.975 0 0 0 i alt 81.975 0 0 0 Samlede udgifter i alt 2.753.038 2.758.900 2.776.320 17.420 Beboernes indflydelse Omkostningernes fordeling 0% Nettokapitaludgifter 18% 13% Offentlige og andre faste udgifter 65% 17% 19% 50% Variable udgifter 18% Henlæggelser Her har du ingen indflydelse (lovbestemt) Her har du begrænset indflydelse Her har du indflydelse Ekstraordinære udgifter Side 2 af 5
Indekstal Afdelingens indtægter Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 Ændring Indtægter 201 Huslejeindtægter 2.652.024 2.652.000 2.652.000 0 202 Renteindtægter 54.927 10.800 0-10.800 203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter 14.061 12.000 12.000 0 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 16.100 84.100 82.000-2.100 206 Ekstraordinære indtægter 15.926 0 0 0 210 Årets underskud 0 0 0 0 Samlede indtægter 2.753.038 2.758.900 2.746.000-12.900 Nødvendig huslejeforhøjelse 30.320 Huslejeudviklingen Huslejeniveau pr. m² i 2016 Basisår 2013= indeks 100 Omfatter ikke ydelse til individuelle forbedringer. 106,00 104,00 900 800 700 768 804 102,00 600 100,00 500 400 98,00 300 96,00 200 100 94,00 2013 2014 2015 2016 0 Gennemsnit af alle afdelinger Afdelingen Gennemsnit for alle afdelinger Afdelingen Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2016 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 9 kr. 63 kr. Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned Gns. stigning Antal Antal Gns. i husleje lejemål m 2 i alt m 2 kr./md. 1 - rums bolig 2 - rums bolig 16 1.185 74 56 3 - rums bolig 14 1.190 85 64 4 - rums bolig 10 960 96 73 5 - rums bolig Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående. Side 3 af 5
Bemærkninger til budgettet for 2016 Budgettet for 2016 er i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Ejendomsskatter (konto 106) Ejendomsskatterne er beregnet med 28,26 af laveste værdi af: grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr. 1.10.2012 grundskatteloftværdien for 2015 tillagt en forventet max. stigning på 7% Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107) Budgettal er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2014, tillagt en stigning på 2%. Renovation (konto 109) Udgift til renovationsafgift, leje af containere og affaldsposer. Renovationsafgiften er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov og gældende priser tillagt en stigning på 3%. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering. Forsikringer (konto 110) Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie og honorar på 3%. El og varme, fællesarealer (konto 111) Udgift til el og varme vedr. fællesarealer, målerpasning og EMO. El og varme vedr. fællesarealer er budgetteret med udgangspunkt i indeværende års aconto tillagt en stigning på 2%. Målerpasning, som omfatter vand- og varmeregnskabshonorar samt flyttegebyr til Brunata, er tillagt en stigning på 2% i f. t. udgiften i 2015. Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget er nedsat med 7 kr. til 3.350 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 558 kr. pr. lejemålsenhed. Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113) A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. Udgiften i 2015 er tillagt en stigning på 1,32%. Renholdelse, telefonudgifter (konto 114) Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanding, der forventes i afdelingen. Lønnen bliver i 2016 tillagt en stigning på 1,9%. Udgift til trappevask forventes at stige med 5% i forhold til indeværende år. For øvrige renholdelsesudgifter og telefonudgifter har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 3 år tilbage og tillagt en stigning på10%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår. Fællesfaciliteter (konto 118) Side 4 af 5
Udgifter til fællesvaskeri, fællesfaciliteters drift samt møde- og selskabslokaler er budgetteret med en stigning på 10% i forhold til regnskab 2014. Diverse udgifter (konto 119) Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift tillagt en stigning på 2%. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug. Henlæggelser (konto 120, 121, 123) Det forsøges generalt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Renteindtægter (konto 202) På baggrund af realiseret afkast, på tidspunkt for budgettering, samt forventningerne til den fremtidige markedsøkonomi, er der for 2016 budgetteret med et renteafkast på 0%. Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203.3) Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter, samt indeværende års indtægt til dato. Side 5 af 5