13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet dækker desuden udgifter til uddannelse, administration, inventar mm Driftsområde - Redningsberedskabet 2659800 1800000000 Redningsberedskab m skatmoms (005895) -363033 Samsø Kommune samarbejdsaftale -128431 Betaling i forbindelse med forurening, undervisningsmateriel, ABA-anlæg -234603 1800000001 Redningsberedskabet (005895) 3022833 Personale 3110036 Løn, fælles formål (incl rengass) 1588240 Løn, afhjælpende indsats 1521796 Fast ejendom 119821 Anskaffelser 25010 El, vand og varme 87961 Skatter, afgifter og forsikringer 4816 Rengøringsartikler 2034 Indtægter -1214290 Lejeindtægt Det Danske Redningskorps, fælles formål -530233 Betaling fra andre kommuner, afhjælpende indsats -684057 Bygningsvedligeholdelse se under Teknisk Udvalg Bygningsvedligeholdelse
14 Driftsområde Byråd og administration 104019988 Politisk organisation 4400900 Odder Kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og Følgende 4 udvalg: Teknisk Udvalg, Udvalget for Undervisning og Kultur, Det Sociale Udvalg og Økonomiudvalget 6401000001 Fælles formål (064240) -127263 EU-projekt eparticipate 27256 Præmiering af bygninger 8795 Støtte til politiske partier: I henhold til lov nr 940 af 23 dec 1986 skal der ydes kommunalt tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer Ifølge lovbekendtgørelse nr 704 af 21 august 1996, skal de årlige støttebeløb pr stemme reguleres med 3% pr anno Beløbet pr stemme udgør i 2009 5,75 kr 81038 Energibank, besparelsesramme til fordeling -449311 Venskabsbysamarbejde 204960 6402000001 Byråd (064241) 3712734 Vederlag til borgmester og viceborgmester 710880 Vederlag til viceborgmester udgør 10 % af borgmestervederlaget Vederlag til udvalgsformænd 348859 Vederlag til udvalgsformænd udgør 18 % af borgmestervederlaget Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 409512 Fast vederlag til byrådsmedlemmer Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren 1314355 Vederlag, i alt 2783606 Uddannelse, kompetenceudvikling 304049 Møder, rejser og repræsentation: Budgettet omfatter bla byrådsmedlemmers deltagelse i orienterende møder, forhandlinger, udflugter, temadage mv 400373
15 Jubilæu msgratiale 101036 Abonnement på Danske Kommuner, kommuner mm 58757 Befordringsgodtgørelse 64914 Kommissioner, råd og nævn På dette område konteres udgifter til diæter og andet, til de medlemmer af kommisioner, råd og nævn mv, som ikke er byrådsmedlemmer 6403000001 Hovedkonto 0 (064242) 9632 Udgifter til hegnssyn mm 6403000004 Hovedkonto 3 (064242) 34160 Mødediæter til diverse nævn under Udvalget for Undervisning og Kultur Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelser til skolebestyrelserne Beløbet dækker ligeledes udgifter til uddannelse Til dette er afsat 14400 kr 6403000005 Hovedkonto 5 (064242) 100134 Honorar til formand for huslejenævn samt diæter for deltagelse i møder 53857 Ældreråd og klageråd for ældre 25400 Beboerklagenævn 20877 6403000006 Hovedkonto 6 (064242) 71604 Mødediæter og øvrige mødeudgifter, herunder godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 6404000002 Folketingsvalg (064243) 250000 Der afholdes valg til EU-parlamentet i 2009 6404000003 Kommunalvalg (064243) 350000 Der afholdes kommunal- og regionsvalg i 2009
16 Admini strativ organisation Den administrative organisation ledes af 4 direktører: Kommunaldirektør, Teknisk direktør, Socialdirektør og Kulturdirektør Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Byrådsservice, borgerservice og institutionsservice 65001001001 Administrationsbygninger (064550) 1869029 Rådhuset 1457683 Vedligeholdelse af grønne områder 206992 Anskaffelse af kontorinventar mm 61325 Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af edb-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv 844143 Opvarmning 268431 El 436763 Vand 16229 Huslejeindtægt for den statslige del af Jobcentret -376200 Nørregade 18 411347 En del af teknisk afdeling har til huse her i lejede lokaler: Anlæg og kommunale ejendomme Natur og miljø Rengøringsselskab, leje af gulvmåtter mv 76012 Opvarmning 42458 El 16783 Vand 3874 Husleje 272220 6502001001 Administration (064551)
17 Personaleomkostninger 46606347 I beløbet indgår, udover løn, budget til kursus og kørselsudgifter Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidig pensionsbidrag til tjenestemænd 1267051 Løn til Jobcenter, Naturbeskyttelse og Miljøbeskyttelse er budgetteret under selvstændig omkostningssted Forsikringer 1029306 Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende for hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar arbejdsmarked Ansvar professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale (AON) Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn) Drift af IT-systemer 14378747 Budgettet dækker udgifter til fastprisaftale, internet, serviceaftaler, løbende vedligeholdelse, leasing af WTS-løsning, datatransmission, lovsamlinger, hjemmearbejdspladser samt løbende optimering af IT-løsningen Øvrige udgifter 1939756 Budgettet dækker udgifter til lægeerklæringer, arbejdsmiljøcertificering, lokalplaner, kommuneplaner, kortmateriale GIS, mv Rådgivning, konsulentydelser og revision 1278911 Øvrige administrationsudgifter, herunder porto, annoncering, Fotokopiering 2498682 De budgetterede indtægter vedrører gebyrer ved salg af grunde, vurderingsattester, pantegebyr, folkeregisteroplysninger, sygesikringsbeviser samt gebyrer ved bygge- Sagsbehandling 65003001001 Jobcenter (064553) 6923971
18 Budget 2009 er udvidet med to midlertidige stillinger (i perioden1608 31510) 6504001001 Naturbeskyttelse (064554) 873965 Budgettet dækker lønninger samt kørselsudgifter 6505001001 Miljøbeskyttelse (064555) 2322540 Budgettet dækker lønninger samt kørselsudgifter 6701000001 Tjenestemandspension (065272) Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd 4928666 6701000003 Budgetpuljer (065270) 15054881 Lønpulje, 0,7 % til fordeling efter overenskomstforh 2008 3789863 Lokal lønpulje 456000 Lov- og cirkulæreprogram 670957 Pulje vederlagsfri fysioterapi 1882000 Fjernelse af afgiftsfritagelse for energiafgifter i kollektiv trafik 1190000 Arbejdsskadeforsikring: 1060402 Arbejdsskadeforsikringer er opsagt med virkning fra 1107 Til fordel for selvforsikring Budgettet anvendes til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger Løsøreforsikringer, selvrisikopulje 547581 Barselsfond 3383066 Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med udbetalinger i fm barsler Effektivisering af indkøb gennem udbygning af indkøbsaftaler Gældende for alle fagudvalg -471988 Rammebeløbet vil blive nedskrevet i takt med indgåede indkøbs- Aftaler Kompetanceudvikling alle områder 1047000 Demografipulje til senere fordeling 1500000 Driftsområde Trafik og havne 1300000004 Hou Havn (023540) -1866131
19 Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1107 Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter I 2009 er skibsafgifter forhøjet med -1868000 kr til dækning af udgifterne i forbindelse med ombygning af Hou Havn Personale 413408 El og vand 127620 Indtægter -4025612 Leje jord og bygninger -195415 Skibsafgift -2185367 Vareafgift -1502292 Øvrige indtægter -142538 Driftsområde Sundhed 970496 6040010001 Sundhedsfremme og forebyggelse (046288) Løn til sundhedskoordinator 464900 Sundhedsfremme, personalet 418800 6040100001 Bedriftssundhedstjeneste (046290) 86796 Driftsområde Erhvervsfremme og turisme 3099749 6401000001 Fælles formål (064240) Udadrettede aktiviteter 628900 6506001001 Indtægter og udgifter efter forskellige love (064860) 592018-5225 Kontingent til kommunale sammenslutninger 586425 Hyrevognsbevillinger 5594 Hyrevognsbevillinger, afgift -5225 6701000002 Tilskudsområder (064862/67) Tilskud til Turistkontor 763054
20 Marked sføring og vækstgrupper 54444 Den Økologiske Have 314100 7-kommune samarbejde 68055 436599 6751000001 Erhvervs- og udviklingsråd (064867) 684403 Odder Erhvervs- og Udviklingsråd Tilskud Der er fra 2008 foretaget fremskrivning af tilskuddet Driftsområde - Arbejdsmarked 1140001 5170000000 Revalidering (055880) 720000
21 Området vedrører udgifter til foranstaltninger til afklaring af personer med nedsat arbejdsevne Kommunen har fra 2007 overtaget det fulde finansieringsansvar, og har i den forbindelse fået tilført en kompensation på 565000 kr (i 2008-niveau) til køb af pladser på revalideringsinstitutioner Kompensationen er indarbejdet i budgettet Udgift i 2009 720000 5370000000 Jobcentre(056893) 0 Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) får til fremme af virksomhedsrettede initiativer jf 47 i Styringsloven stillet et statsligt tilskud på 737935 kr til rådighed Indtil 1 januar 2007 kaldtes det Koordinationsudvalg og var henhørende på konto 6 Øvrige udgifter og indtægter 737935 Tilskud fra staten -737935 5390000000 Løntilskud til ledige ansat i kommuner(056895) 420000 Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed Jobtræningskvoten for Odder Kommune i 2009 er på?? pladser (tallet meldes først ud senere), men der påregnes, jf erfaringer fra tidligere år, et lavere forbrug af helårspladser I 2007 var der et forbrug på ca 8 helårspladser, og der budgetteres i 2009 med 2 pladser yderligere i forventning om yderligere aktivitet, men staten kan i princippet forlange?? pladser stillet til rådighed, hvilket vil øge nettoudgifterne tilsvarende Personale Løn: 10 pladser á 250000 kr 2500000 Uddannelse 20000 Statsrefusion: 10 pladser á 210000 kr) -2100000