ÅRSBUDGET 1 for Nysted-Vantore Sogn under Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 11 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Nysted den / 9 1 Flemming Henriksen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Palle Borst-Jensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Af sidste års overskud er man påbegyndt (indhentet tilbud på 1) flg.: Vantore: 1 - Yderdør til værkstedsbygning kr. 1.,- + moms 1 - Yderdør til kapel repareres og males kr. 1.,- + moms 1 - Understrygning af tag kr..,- + moms Nysted: 1 - Graverbygning omlægning af rygning m.m. kr. 7.,- + moms 1 - Våbenhus istandsættes (kalk m.m.) kr. 1.,- + moms 1 - Kapel: istandsættelse af revner i væg indv. kr. 1.,- + moms 1 - Kapel: maling af vinduer og døre udvendig kr..,- + moms 1 - Nyt videoudstyr til organist kr. 1.,- + moms 1 - Julekoncert kr..,- 1 - Kampstensbygning: istandsættelse indv. og udv. kr. 89.1,- + moms Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.9.....,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.9. -8. -. 1. -719.8-11.1. -. -7.1 19. -9. -8. -7. -17.19 7 Finansielle poster -1.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7-8.9-88.91 78.91-81.9 -.. -..87, -.71.19,1 -. -8.9-7. -81. -711.8-98. -88.. -.9-7. 79. 19. -8. -8. -8. -.1-1. -9.,.88,19-81.9, -8.97,9-88.1,8 1.,1-7.1,17-1.99,8-71.19,.7,7 -.78,78 -.,8 7.88,7 1.97,81 -.81, -11.,9-1.,9 1.97, -1.9,9-11.88, -91.87,9., -87.8,81 -.81, -79.9,., -9.7, -9.9,7 -.87,1 9.9,7-97.71,97-7.,1 -.89, 179.8, -1.91,8-178., -.7,1.18,79-19.7, -171.77, -1. -89.9,91-7.91, 81.1,97-1.19,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 77. -8. 8. -..17,, 8., 7.8, -79., -1.8, 91,9, 1.17, -9.,8, -.79.1,7 B Resultat af anlæg 7.. 8.9, -.87.78,9 C Årets resultat 7.. 98.7,99 -.1.977 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7.. F Balanceposteringer (anlæg) -7. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.9.....,,..,,.9..9.....,..,.9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -19. -1. -11. -1.1-19. -117. -11., -1.,1-11.87, -111.1,7-1.,9-1.99, -7.1,88-78.9,91-1, -8.978, -1.98,9 -.79,17-7. -7. -1.7-178.9-19. -8. - -1.7 -. -9., -91.87,9-8. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9.79-19. -7-1. -. -1. -. - -8. -1. -7-1. -.9-119. -7. -, -8.7,78-9.97,7 -, -1., -7.97, -.,1 -.819,9 -,, -97.9,79-18.17,1 -, -1.87, -.9, -8.98,1, -, 1. -. -9. -1.7 -.19-19. -7-1. -. -1.8 -. - -8.9-81. -88.1,8-79.9, 1. -719.8-11.1 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.1-8.7-19. -9. -.8,9-8.,,, -.9, -.,19 -.9,79,. -. -9. -7.9-9. -88.91-88. -71.19, -.87,1. -. -7.1 Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.1 17. -7. 17., -.19,,,,,, 19.,,, -79.18,7-1.1,,,,,.7,,. 17. -9. -8. 78.91 79. 7.88,7 -.89, 19. -9. -8. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7.989 -. -17. -17. -. -17.8 -. -7. -. -17. -1. -19. -.79, -8.11, -18.879,17, -19.88,1, -1.7, -.8,7 -.88,,, -.7,89-117.97,1-1.7,, -11.9,89, -18.781,7, -1.88,1,, -1.7-7. -19.7 -.89-17. -17. -. -. -17.8-81.9-8. -1.,9 -.7,1-7. -17.19 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. 1. -18. 1. -9.9,7,, 87,.8,8, 7.7,7 -.71,7,, 9.1,97.98,91, -18.,7 1. -1. -1.7-1. -89.9,91-7.91, 1. -1. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-8. 77. 1 -. 8. 1-8.89,.77,7, -79.,, -1.8,,,,.17,, 8., 7.1, 1-17., -.79,1 7.. 8.9, -.87.78,9 77. -8.,,, -.79.1,7,,, 91,9, 1.17,, -- 1 heraf -- 77. -8. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 1:1 Side