ÅRSBUDGET 1 for Skibinge under Skibinge Sogns Menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti i Vordingborg Kommune Myndighedskode: 78 CVR nummer: 71 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Skibinge den 1 / 1 1 Peter Ole Sørensen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Jytte Clausen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Skibinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 19:19
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vision: Være den foretrukne kirke i forhold til gudstjenester, aktiviteter og kirkelige handlinger via et højt serviceniveau og en høj kvalitet i de givne ydelser. Mission: At sikre størst mulig kirkegang og deltagelse i aktiviteterne omkring kirken. Målsætning: Sikre et passende antal gudstjenester Holde kirke og kirkegård i høj vedligeholdelsesmæssige stand Tilpasse eksisterende og nye aktiviteter til efterspørgselsmønstret Tilbyde kirkens ansatte gode arbejdsforhold Fastholde Skibinge Kirke som en selvstændig enhed Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Skibinge Menighedsråds ligning var i 11 DKK 1.8.1, i 1 er den foreløbige ligning udmeldt til DKK 1..18, dvs. en stigning i denne periode på DKK 19.1. I samme periode er lønningerne i Skibinge steget med ca. DKK 77., dvs. at der reelt skulle findes DKK 7.79 i den øvrige drift på kirken, kirkegård og kirkehus for at få budgettet til at gå i. Dertil skal lægges den generelle prisstigning på varme, el m.v. I 1 var der yderligere det ekstraordinære forhold, at Skibinge Kirke i 1 måneder var ene kirke i pastoratet, grundet ombygning af Præstø Kirke. Dette medførte et væsentligt merantal tjenester med tilhørende meromkostninger. Alt i alt var disse forhold medvirkende til, at Skibinge Menighedsråd i 1 fik et underskud på DKK 87.71,, trods meget stor sparsommelighed, opfindsomhed samt økonomisk og ressourcemæssige hjælp fra menighedsrådsmedlemmerne. De første regnskabstal fra 1 viser fortsat mørke skyer over økonomien. Udarbejdelsen af 1-budgettet har vist, at det stort set er umuligt at videreføre driften på det lave niveau, da der kun er ca. DKK. til alt andet end løn. Skibinge Menighedsråds budgetter har altid været præget af stor realisme, og vi har ikke kommet tide og utide for at bede om ekstra midler. Vi er det. største sogn i provstiet, og har derfor en vis forpligtelse til at gennemføre aktiviteter m.v. for at servicere sognet. Til trods for dette er omkostningerne hos os pr. sogneindbygger meget lave sammenlignet med andre sogne i provstiet. For at få en fornuftig drift i 1 og fremover vil vi derfor ansøge om at få udvidet vores driftsramme med DKK 7., jf. bilag. Supplerende forklaringer til budgettet Skibinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 19:19 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1..18 1.9.78 1.7., 1.11.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1..18-18. -1. 1. -9. -1. 11. -79. -8. -1. -1.18 7 Finansielle poster 7. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7-17.1 -. -.18-1.9.78-1.9.7, -1.9.18, -. -17. -87. -9. -9. -117.1-8. 11. -7.8-8. -8.18-18.9-99.8-9.88,7, -1.,9-19.8,7-9.7,8.8, -89.78, -171.18,7-79.7,9 11.9, -.89,1-1.7,,,,, -.,7, -1.91, -17.,19 -.989,9, -1.,9-1.97,7 -.1,.8, -.,19-1.9, -.98,89 1.98,8-88.9,79-1.777,8,,,, -.8,9, -1., -1.77, 7..9,17 1.1, -87.71, 1., ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -. -77.. -9. -.,,., -1.1,1-7.7,,,,., -7.19,9-7.,88, B Resultat af anlæg 7.19, -7.8,8 C Årets resultat -9.91,8 -.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." + Nye lån F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Skibinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 19:19 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..18 1.9.78 1.7.,, 1.11.8,, 1..18 1..18 1.9.78 1.7., 1.11.8, 1..18 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -1. -17. -119. -11. -1., -18.87, -11., -99.91,,,, -1.97,9-11.8, -11.8,1,, -7. -7. -8. -1. -. -1.7 -. -9.88,7 -.989,9-18. -1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -. -.9-1. -.1-1. -1.7 -. -9. -18. -8. -1., -9.8,7-1.111,, -.,9-1.71,7-8.8,77 -.198,, -8, -1.8,1-19.9,, -8.9, -1.,7-8.9,7 -.,8, 1. -. -1. -. -9. -. -. -.9 -. -.8 -.8-17.1-9. -9.7,8 -.1, 1. -9. -1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.7 -. -9.9-18. -.17, -7.8,7,, -.19, -18.7,8,, 11. -7.7-1. -8. -. -. -8. -79.7,9 -.98,89 11. -79. -8. Skibinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 19:19 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -8. -1. -7. -88.9 -.8-7.18-9. -1. -8.7-17. -7. -71. -. -7.7-9.1-11.1,1-7.7,7-1.8,7 -.1,1-7.1,9-1.99, -.88,8-9.,,,, -1.,9 -.9,9-1.9,7 -.1,9 -.78, -.88,1-7.79,1-9.1,8-7,,, -17. -7.9 -. -81.9 -.8-1. -. -7. -1. -7. -7.18-9. -.18-8.18 -.,7 -.8,9-1. -1.18 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 7. 1..,,,, 1.9,78,.7,1,,, 8,9.98,1,.197, 7. 7. 7..9,17 1.1, 7. Skibinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 19:19 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. -77.. 1-18. -11. -.. 1-8.11,1-17.11,97, -7.7,,,,,,,,.,, 1-8.18,71-7.11,, -7.,88,,,,,,,.,, -- 1 heraf -- 7.19, -7.8,8. -.. -. -77. Skibinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 71, 1, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 19:19 Side