ÅRSBUDGET 1 for Hedehusene Sogn under Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode: 98 CVR nummer: 19711 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ansgar, Hedehusene den / Bent Rosenkrands menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Per Knudsen-Olsen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hedehusene Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19711, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi vælger denne løsning vedr. budget 1 >. I havde et overskud på årsregnskabet 1 på 1.78,88, de er så ført over i 1 som frie midler, der kan i vælge Og nedenstående for målsætninger i perioden 1 og så skulle budget 1 være klar til økonomiportalen, klarer du den? Vi ønsker at kirken skal være synlig og tilgængelig for alle mennesker i sognet Vi ønsker at være imødekommende og fleksible. Folks møde med kirke, kirkekontor, sognegård og kirkegård, skal være en god oplevelse for alle. Vi ønsker også at kommunikere vores gudstjenester, aktiviteter og tilbud til sognet bredt ud via lokalavis, folder og opslag. Hensigten med denne vision: At sikre at kirken i opfyldelsen af sine kerneydelser, og i sine andre tilbud forekommer imødekommende, nutidig og fleksibel.. Gudstjenesteliv Vi ønsker at have et varieret og åbent gudstjenesteliv i Ansgarkirken Vi ønsker at have gudstjenester for alle, hvor der er plads til både den traditionelle og den utraditionelle form. Vi vil gerne åbne gudstjenestens rum op for nye ideer og udvikling. Dette betyder at vi gerne vil inddrage sognets beboere i planlægning og udførelse af kirkens gudstjenester ved lejlighed. Gudstjenestetyperne må gerne variere og kunne rumme forskellige brugere. Begrænsning: Den traditionelle højmesse skal til enhver tid bevares som grundstammen i Ansgarkirkens gudstjensteliv.. De kristne værdier Vi ønsker at være en kirke, hvor kristendommens menneskesyn er gennemgående både i vores aktiviteter og i det daglige liv i kirken Vi ønsker at være en åben, næstekærlig og fordomsfri kirke. Både udadtil og indadtil. Det betyder at vi er rummelige overfor folk, som vi kan være uenige med, og overfor mennesker, der opfører sig anderledes end normen. Vi vil bestræbe os på, at finde kreative løsninger på konflikter, frem for at vise folk bort eller vende dem ryggen. Hensigten med denne vision: At den adfærd som menighedsrådet anser for at afspejle de kristne værdier, afspejles både i mødet med dem, der kommer til kirken, og i det fælles samarbejde.. Frivillige i Ansgarkirken Vi ønsker at medinddrage sognets medlemmer i Ansgarkirkens arbejde Det betyder at sognets beboere kan være med til at præge kirkens hverdag og aktiviteter. Frivillige kan deltage i udvalg, der har med konkrete aktiviteter i kirken og sognegården, at gøre. Og man skal altid være velkommen til at komme forbi og give en hånd med, eller til at komme med ideer til nye tiltag. Begrænsning: Frivillige kan ikke deltage i udvalg, der direkte har med økonomi, bygninger, kirkegård, drift eller personalesager, at gøre.. Kirken som arbejdsplads Hedehusene Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19711, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side 1
Vi ønsker at sikre de bedst mulige arbejdsforhold, både for rådets medlemmer og for kirkens ansatte Vi ønsker at arbejde med åben, ærlig, respektfuld og anerkendende kommunikation. Vi ønsker at have et højt internt informationsniveau. Gode fysiske og psykiske arbejdsforhold skal være en del af rådets ansvar som arbejdsgiver. Hensigten med denne vision: At vi bevarer og fremmer arbejdsglæden for os alle. Punkt, se under Supplerende forklaring. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.). Ansvarlighed Supplerende forklaringer til budgettet A. Vi ønsker at være en ansvarlig kirke, der tager hensyn til miljø Vi vil stræbe efter at leve op til anbefalinger fra myndigheder og styrelser, omkring elforbrug, affaldssortering, ukrudtsbekæmpelse, rengøringsmidler, indkøb og arbejdsmiljø. B. Vi ønsker at sende et sund-kost signal til omgivelserne Ved Gudstjenester, arrangementer og møder ønsker vi, at der så vidt muligt serveres gode og sunde produkter. Udbuddet af kager, kiks, slik og saftevand skal begrænses især når arrangementerne omfatter børn. C. Vi ønsker at støtte det lokale forretnings- og foreningsliv Vi ønsker at samarbejde med lokale foreninger og institutioner, omkring arrangementer og begivenheder. Vi vælger så vidt muligt at indkøbe lokalt, og at undgå at konkurrere med lokale handlende. D. Vi ønsker at kirken skal være socialt ansvarlig Vi ønsker at deltage i landsindsamlinger, at støtte lokale initiativer og at uddele julehjælp via menighedsplejen. Vi ønsker at styrke personalets kompetencer, så de kan håndtere henvendelser om hjælp, og henvise til relevante hjælpeorganisationer og rådgivningscentre. Hedehusene Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19711, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.7..7..7.199,9..1, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.788. 1. -18. -7. 9. -1..1 -. 1. -1.. -8. -9. -. -97.9 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -1.917. -1.7.9-9. -8.1 -.. -.7. -.9.1,7 -.9.818, -1. 1. -198. -9. -1.7.71 11. -1..7-8.1-1.7. 8.7-1..1 -. 7.. -. -87.89-19.9-7.99-1.,7 1., -19.1, -79.7,9-1.79.,98.1, -1..7,1-8.8,88-1.8.1,1.1,98-1.79.79,1-8.81,88-9.1, 7.,, -.78,77-7.71,, -.7,81-8.,71-91.8,1.77, -1.78,7 -.,88-1.7.1, 8., -1.9.1, -7.,81-1.9.,7 71.99, -1..8, -.8, 9.87,1.9,8, -.789,7-89.9,78, -81.99,7-77.977,1-87. -91.97, -17.888,11 1.8, -17.8, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. 88.,, 88.,8-11.79,1-81., -11.18,7 8,, 88.71,, -.9,1, B Resultat af anlæg.. 88. 8.78,7 8.,1 C Årets resultat 1.9.798 88. 1..,89 7. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. 88. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. 88. F Balanceposteringer (anlæg) -.. -88. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hedehusene Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19711, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7..7..7.199,9,..1,,.7..7..7..7.199,9..1,.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -119.8 -. -81.9-9. -1. -., -.8, -8.98,98-11.,71, -19.8,1, -.,7-1.9,9-1.7,7, -.987,71 1. -17. -. -7.8 -. -9. -9. -. -7. -1. -1.,7-91.8,1 1. -18. -7. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -11. -8.9 -. -1. -178. -8. -7. -8.8-1. -1.9-17. -99.1-18. -1.11, -., -.,8-9.,18-198.,9-18.1, -178.77, -.89,71,, -.8,9-9.99,9-1.1, -17.7, -11.7, -19.91,1-7.1,, 1... -. -17.9-17. -1. -18. -198. -9. -71. -. -7. -97. -. -1. -7. -1.917. -1.7.71-1.79.,98-1.7.1, 9. -1..1 -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.7.9-1.. -1. -1.87.8,.,99,, -1.8.,8-1.1,,, 1.. -1.. -81. -. -1.7.9-1.7. -1.8.1,1-1.9.,7 1. -1.. -8. Hedehusene Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19711, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9. 7., -9.1,,,,,,,,, 9.87,1,,,,,,, -9. -9. 7. -9.1, 9.87,1-9. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -18.8 -. -19. -17.1 -. -9. -19. -8. -1. -. -8. -17.1 -. -81.9-8.91,1-7.,8-17.98, -.88, -178.989,99-11.79,1 -.981,9-87.,9,,, -1.9, -11.,7-9., -., -18.9,8-1.8, -8.17, -99.77,17-7.1,7,, -9. -99.8 -. -9. -17.1 -. -. -9. -. -1. -. -9. -8.1-87.89-7.71, -89.9,78 -. -97.9 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. -9..87-9.,,, 1.7,8,, 9,1-1.7,,, 1.9,7,, -17.1,8 1. 1. -87. -91.97, -17.888,11 1. Hedehusene Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19711, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1.. 1 88. 1-11.79,1,, -81.,, -11.18,7,,,,, 88.,8 1.79, 1.. 88. 8.78,7 8.,1..,,, -.9,1,,,,, 8,, 88.71,, -- 1 heraf --.. Hedehusene Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19711, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1: Side