Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 6 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 6 - Hectorgården Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår 01-01 1995 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 6 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 30 2.102 30,0 3 41 3413 41,0 4 1 102 1,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 1 25 1/5 0,2 Lejemålsenheder i alt 74 5641 72,2 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 72 72 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 3.861.039 3.916.039 3.810.727-55.000 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag -1.208.000-1.298.000-1.241.498 90.000 1. = Nettokapitaludgifter i alt 2.653.039 2.653.039 2.618.039 2.569.229 35.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 497.481 460.862 439.972 36.619 2. 107 Vandafgift 305.000 295.000 295.847 10.000 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 164.500 164.000 156.503 500 4. 110 Forsikringer 98.000 91.700 92.112 6.300 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 160.000 155.000 142.163 5.000 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 23.600 23.600 12.706 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 306.994 303.529 314.864 3.465 6. Administration forbrugsregn. 8.436 8.217 8.010 219 6. Administration andet 3.000 2.600 0 400 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 234,00 kr./lejemålsenhed 16.895 16.389 16.389 506 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 11.263 11.047 922 216 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.595.169 1.595.169 1.531.944 1.479.487 63.225
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 418.720 375.420 406.119 43.300 7. 115 Almindelig vedligehold 115.000 112.000 60.896 3.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 398.500 606.500 628.174-208.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-398.500-606.500-628.174 208.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 13.464 13.350 7.896 114 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 3.069 2.500 3.001 569 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 118,22 8.728 7.713 7.648 1.015 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 1.500 1.500 3.666 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.000 1.000 0 0 119.1 Beboeraktiviteter 2.000 2.000 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 2.000 2.000 0 0 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 9.621 9.476 1.250 145 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 25.631 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 1.928 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 575.102 575.102 526.959 518.035 48.143
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 137,38 kr./m2 775.000 775.000 725.000 0 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 16,03 kr./m2 90.000 80.000 70.000 10.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 5,32 kr./m2 30.000 20.000 10.000 10.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 895.000 895.000 875.000 805.000 20.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 157.000 155.000 155.441 2.000 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 0 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 98.897 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 157.000 157.000 155.000 254.337 2.000 = UDGIFTER I ALT 5.875.310 5.875.310 5.706.942 5.626.088 168.368 140 Årets overskud 0 0 0 93.317 0 = BALANCE 5.875.310 5.875.310 5.706.942 5.719.405 168.368
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 5.616.252 5.615.735 5.569.596 517 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 14.376 14.376 14.376 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 0 0 0 0 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 31.713 21.331 91.753 10.382 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 20.500 20.500 21.000 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 5.000 5.000 4.500 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 70.000 30.000 0 40.000 = Ordinære indtægter i alt 5.757.841 5.757.841 5.706.942 5.701.225 50.899 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 18.180 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 18.180 0 = INDTÆGTER I ALT 5.757.841 5.757.841 5.706.942 5.719.405 50.899 210 Nødvendig merindtægt/underskud 117.469 117.469 0 0 117.469 = NØDVENDIG INDTÆGT 5.875.310 5.875.310 5.706.942 5.719.405 168.368 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 5.616,20 2,09 1.000,01 20,92 1.020,93 117.469 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 5.616,20 2,09 1.000,01 20,92 1.020,93 117.469 Erhverv 0,00 2,09 0 Institutioner 0,00 2,09 0,00 0 I alt 5.616,20 117.469 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 135,96 pr. bolig/måned.
De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afd: 6 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2013/14 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/14 2012/13 5 Løbende afgifter 343.041,00 322.537,38 20.503,62 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 27.776,00 25.986,00 1.790,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 7.988,00 7.987,50 0,50 Over-/underskud vedr. 2011/12 35.000,00 69.489,00-34.489,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 413.805,00 425.999,88-12.194,88 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 454,00 470,00-16,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 33,00 31,00 2,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 15.019 15.019 15.019 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 15.020 15.020 15.020 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 30.039 30.039 30.039 30.039 0 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 1.935.000 1.895.000 1.872.526 40.000 101-210 Prioritetsrenter 1.825.000 1.920.000 1.836.503-95.000 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 71.000 71.000 71.659 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag -8.000-8.000-8.144 0 104-200 Rentebidrag -1.200.000-1.290.000-1.233.354 90.000 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 2.623.000 2.623.000 2.588.000 2.539.190 35.000 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 497.481 460.862 439.972 36.619 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 497.481 497.481 460.862 439.972 36.619 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 305.000 295.000 295.847 10.000 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 305.000 305.000 295.000 295.847 10.000
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 164.500 164.000 156.503 500 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 164.500 164.500 164.000 156.503 500 110-000 Forsikring, bygning 98.000 91.700 92.112 6.300 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 98.000 98.000 91.700 92.112 6.300 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.252 306.994 303.529 314.864 3.465 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 117,16 8.436 8.217 8.010 219 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 3.000 2.600 0 400 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 318.430 318.430 314.346 322.874 4.084 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 289.000 251.000 276.418 38.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 28.058 0 114-190 Andel driftschef 20.720 20.220 0 500 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 0 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 50.000 0-50.000 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 309.720 321.220 304.476-11.500
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 309.720 321.220 304.476-11.500 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.900 1.900 1.568 0 114-420 AER 0 0 2.709 0 114-430 Pension 26.300 25.100 26.779 1.200 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 1.000 1.200 1.993-200 114-460 Bidrag uddannelsesfond 500 500 1.127 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 10.000 7.000-2.004 3.000 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 6.000 5.000 5.583 1.000 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 800 800 5.196 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.500 1.500 1.995 0 114-620 Kursusudgifter 1.000 1.200 0-200 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 50.000 0 0 50.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 46.920 0 114-730 Diverse 6.000 6.000 3.227 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 3.000 3.000 2.890 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 0 0 3.661 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 1.000 1.000 0 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 418.720 418.720 375.420 406.119 43.300
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 3.000 0 0 3.000 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 2.000 0 0 2.000 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 10.000 5.000 456 5.000 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 5.000 0 0 5.000 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 10.000 0 0 10.000 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 10.000 0 0 10.000 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 0 0 0 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 10.000 25.000 24.545-15.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 10.000 0 0 10.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 10.000 10.000 168 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 5.000 20.000 5.616-15.000 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 0 0 0 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 5.000 0 0 5.000 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 0 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 5.000 0 0 5.000 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 10.000 0 0 10.000 115-061 Materiel, kørende 10.000 25.000 7.967-15.000 115-062 Materiel, andet 10.000 27.000 22.144-17.000 Alm. vedligeholdelse i alt 115.000 115.000 112.000 60.896 3.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 20.000 0 0 20.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 17.000 0 0 17.000 116-013 Terræn, Inventar 30.000 0 0 30.000 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 41.113 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 60.000 0 0 60.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 0 0 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 2.500 0 0 2.500 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 202.500 18.413-202.500 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 90.000 0 0 90.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 3.000 100.000 209.871-97.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 96.000 52.128-96.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 25.000 0 0 25.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 15.000 0 0 15.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 6.000 0 0 6.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 15.000 0 0 15.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 110.000 0 0 110.000 116-061 Materiel, kørende 5.000 135.000 164.692-130.000 116-062 Materiel, andet 0 73.000 141.957-73.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 398.500 398.500 606.500 628.174-208.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 60.000 60.000 53.150 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -60.000-60.000-53.150 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 3.000 3.000 2.868 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 5.000 5.000 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 1.500 1.500 806 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 3.964 3.850 4.223 114 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 13.464 13.464 13.350 7.896 114 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 19.000 0 203-220 Salg af vaskekort 20.500 20.500 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 2.000 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 20.500 20.500 20.500 21.000 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 7.036 7.036 7.150 13.104-114 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt Resultat af drift af fællesfaciliteter
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 500 0 410 500 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.119 2.500 2.591-381 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 450 0 0 450 Udgifter til selskabslokale i alt 3.069 3.069 2.500 3.001 569 Indtægter 203-410 Lokaleleje 5.000 5.000 4.500 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 5.000 5.000 5.000 4.500 0 Resultat af drift af selskabslokale 1.931 1.931 2.500 1.499-569 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 63.000 69.000 56.869-6.000 125-200 Renter 94.000 86.000 92.775 8.000 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 5.797 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 157.000 157.000 155.000 155.441 2.000 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 5.445.096 5.444.601 5.399.868 495 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 171.156 171.134 169.728 22 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 5.616.252 5.616.252 5.615.735 5.569.596 517 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 201-600 Husleje kældre mv. 14.376 14.376 14.376 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 14.376 14.376 14.376 14.376 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 0 0 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 1 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 31.713 21.331 91.753 10.382 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 31.713 31.713 21.331 91.753 10.382 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0