ÅRSBUDGET 1 for Hylke under Hylke Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode: 81 CVR nummer: 8918 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hylke den 8 / 1 1 Knud Erik Jørgensen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Susanne Jeppesen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hylke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8918, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 7:8
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi vil arbejde for en åben kirke i dialog med de øvrige foreninger i sognet Afholde frilufts- og andre gudstjenester Rette indsats mod ældre, ensomme i sognet Skole/kirkesamarbejdet udbygges til hvert klassetrin Inddrage unge mennesker bl.a. fra Brøruphus Ungdomsskole i det kirkelige liv Det kan f.eks. være med deltagelse i musikgudstjenester Arbejde på at forbedre de musikalske muligheder i kirken Fortsætte det gode samarbejde med Ousted og Tåning Sogne Sætte focus på kirkegården og arbejde med forskellige projekter herunder digitale kort Samarbejdet med fortællestien omkring præstegården fortsættes Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Graveren har overtaget rengøring og pyntning i Hylke og Tåning Kirker fra kirketjeneren Kirketjeneren har haft rengøring og pyntning i både Hylke, Tåning og Ousted kirker og været lønnet fra Ousted, som også har fået ligningen Ligningsbeløbet til rengøring og pyntning bliver i 1 manuelt overført fra Ousted til Hylke formål Supplerende forklaringer til budgettet Hylke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8918, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 7:8 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 7.89 7.71 7.71, 7.71, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -7.89-7. -1.78-7.8-8. 19. -7. -99.. -. -.811 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.978-1.8-17. -.811-717.71-17.71,9-7.9,8-18.1-18.1-11. -. -7. -. 19. -. -1. -19. -. -. -89.1,,, -89.1, -89.91,7, -.7, -9.,11-7.7,1 19.117,78-19.1, -77.,8,,,, -1.98,7, -1.,9 -.81,8-1.7, 1.,, -11.7, -8.7,77, -.9,1-1.77,7-7.797,8.,9-7., -19.89,9,,,, -1.,,7 -.1, -.,1.7.77,7 1.88, -. 9.99, 99.788,. ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -. 9.99, 99.789 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hylke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8918, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 7:8 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 7.89 7.71 7.71,, 7.71,, 7.89 7.89 7.71 7.71, 7.71, 7.89 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18.978 -. -1.1-8., -7.,98-1.9,,,,, -.7, -.7, -,,, -7. -71.78 -. -1.978-18.1-89.1, -1.7, -7. -1.78 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.7 -. -7. -. -. -.7-1. -.8 -. -1. -1. -1. -. -1., -7.9,1 -.98,7-1.9,19 -.9, -98, -17.,9 -.8,8,, -.,9 -., -.71,7 -.711,78-1.1, -1.7, -9.8,, -. -1. -. -1. -9. -. -1. -. -. -. -. -1.8-11. -89.91,7-8.7,77-7.8-8. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7. -. -9. -. -9.8, -.19,1,, -.87, -.1,8,, 19. -71. -. -9. -9. -17. -. -7.7,1-7.797,8 19. -7. -99. Hylke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8918, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 7:8 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -19.. -8. -. -1. -1.11-18. -. -8. -9. -. -. -1.79-1.,88 -.9,87-11.9,7 -., -.17,8, -.9,77-1.77,,,, -1.89,78 -.9, -8.8,1 -., -.7,8, -7, -9.,9-1.,,,. -. -8. -1. -1. -19. -. -. -1. -1.11 -.811-19. -1.98,7-1.,. -. -.811 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1.. 7.,,, 1.71,7.,7, 1,,,, 71,9.17,, -.,91 1....7.77,7 1.88,. Hylke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8918, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 7:8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf --,, Hylke Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8918, 1, Endelig budget afleveret d. -11-1 7:8 Side