Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1960 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 3 246 3,0 3 9 851 9,0 4 7 778 7,0 5 2 234 2,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 21 2109 21,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 2 2 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 17 17 Udarbejdelse vandregnskaber 17 17 Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 15.06.2015 Vedtaget den: 30.06.2015 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 288.800 288.565 288.494 235 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 48 0-48 1. = Nettokapitaludgifter i alt 288.800 288.800 288.613 288.494 187 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 144.278 119.402 118.538 24.876 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 60.000 57.200 55.215 2.800 4. 110 Forsikringer 50.616 53.800 52.697-3.184 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 0 0 0 0 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 8.000 5.066 4.678 2.934 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 99.750 98.742 99.771 1.008 6. Administration forbrugsregn. 2.413 2.375 1.625 38 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 565,00 kr./lejemålsenhed 11.865 0 0 11.865 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 159,00 kr./lejemålsenhed 3.339 3.276 3.255 63 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 68,00 kr./m2 34.158 33.652 32.512 506 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 414.419 414.419 373.513 368.291 40.906
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 77.000 62.975 59.555 14.025 7. 115 Almindelig vedligehold 110.000 121.000 44.734-11.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 402.000 351.500 113.667 50.500 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-402.000-351.500-113.667-50.500 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 122,28 2.631 2.590 2.527 41 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 0 0 0 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 500 2.000 34-1.500 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 0 0 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 1.428 1.407 1.365 21 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 191.559 191.559 189.972 108.216 1.587
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 156,47 kr./m2 330.000 328.000 328.000 2.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 7,11 kr./m2 15.000 15.000 5.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 345.000 345.000 343.000 333.000 2.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 30.600 31.200 30.565-600 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 29.976 28.494 16.265 1.482 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 3.231 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 2.423 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 60.576 60.576 59.694 52.485 882 = UDGIFTER I ALT 1.300.354 1.300.354 1.254.792 1.150.486 45.562 140 Årets overskud 0 0 0 103.964 0 = BALANCE 1.300.354 1.300.354 1.254.792 1.254.450 45.562
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 1.194.144 1.194.144 1.194.144 0 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 29.987 42.869 39.077-12.882 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 13.790 17.779 21.229-3.989 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 62.433 0 0 62.433 = Ordinære indtægter i alt 1.300.354 1.300.354 1.254.792 1.254.450 45.562 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 0 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0 0 = INDTÆGTER I ALT 1.300.354 1.300.354 1.254.792 1.254.450 45.562 210 Nødvendig merindtægt/underskud 0 0 0 0 0 = NØDVENDIG INDTÆGT 1.300.354 1.300.354 1.254.792 1.254.450 45.562 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.109,00 0,00 566,21 0,00 566,21 0 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.109,00 0,00 566,21 0,00 566,21 0 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 2.109,00 0 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned.
De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Afd: 4 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2016 2015 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2014 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 47.900 18.146 48.767 29.754 101-200 Prioritetsrenter 0 54.891 23.598-54.891 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 1.215 1.074-1.215 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 48 0-48 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0-3.333 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 80.300 71.438 72.797 8.862 105-200 Andel til Landsbyggefonden 160.600 142.875 145.593 17.725 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 288.800 288.800 288.613 288.494 187 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 144.278 119.402 118.538 24.876 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 144.278 144.278 119.402 118.538 24.876 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 0 0 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 60.000 57.200 55.215 2.800 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 60.000 60.000 57.200 55.215 2.800 110-000 Forsikring, bygning 50.616 53.800 52.697-3.184 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 50.616 50.616 53.800 52.697-3.184 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.750 99.750 98.742 99.771 1.008 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 127,00 254 250 250 4 112-154 Adm. vandregnskab kr. 127,00 2.159 2.125 1.375 34 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 102.163 102.163 101.117 101.396 1.046 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 57.900 47.000 47.044 10.900 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 9.810 9.660 6.215 150 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0-41 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 67.710 56.660 53.218 11.050
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 67.710 56.660 53.218 11.050 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 0 0 0 0 114-420 AER 0 0 0 0 114-430 Pension 0 0 0 0 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 0 0 0 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 200 174 321 26 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 0 0 0 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 0 0 0 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 0 0 0 0 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 0 0 114-740 Skorstensfejning 3.000 4.000 3.083-1.000 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 1.290 2.141 563-851 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 4.800 0 2.370 4.800 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 0 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 77.000 77.000 62.975 59.555 14.025
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 15.000 20.000 0-5.000 115-012 Terræn, teknisk anlæg 4.000 4.000 1.063 0 115-013 Terræn, Inventar 4.000 4.000 0 0 115-014 Terræn, beplantning 10.000 10.000 5.000 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 5.000 5.000 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 10.000 10.000 0 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 10.000 15.000 1.995-5.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 15.000 10.000 12.098 5.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 15.000 15.000 0 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 0 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 6.000 7.000 3.927-1.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 6.000 7.000 3.889-1.000 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 5.000 7.000 12.753-2.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 5.000 7.000 3.884-2.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 115-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 115-062 Materiel, andet 0 0 125 0 Alm. vedligeholdelse i alt 110.000 110.000 121.000 44.734-11.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 12.500 40.000 29.696-27.500 116-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0-1.537 0 116-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 12.650 0 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 152.500 12.500 0 140.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 100.000 150.000 0-50.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 50.000 50.000 17.986 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 36.000 48.000 39.124-12.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 0 0 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 0 0 4.811 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 51.000 21.000 3.343 30.000 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 30.000 7.593-30.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 0 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 116-062 Materiel, andet 0 0 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 402.000 402.000 351.500 113.667 50.500 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 0 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0 0 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 11.100 11.000 10.963 100 125-200 Renter 19.500 20.200 18.615-700 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 988 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 30.600 30.600 31.200 30.565-600 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 29.976 28.494 16.265 1.482 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 29.976 29.976 28.494 16.265 1.482
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 1.194.144 1.194.144 1.194.144 0 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 1.194.144 1.194.144 1.194.144 1.194.144 0 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 42.869 39.077-42.869 201-801 Forbedringssag 1 29.987 0 0 29.987 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 29.987 29.987 42.869 39.077-12.882
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 13.790 17.779 21.229-3.989 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 13.790 13.790 17.779 21.229-3.989 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0