Side 1/16 Periode: 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afdeling 4 - Valby og Amager Københavns Kommune / Socialcenter København Ibrugtagningsår 01-01 1959 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 9 490 9,0 3 6 404 6,0 4 43 3537 43,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 58 4431 58,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 40 40 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber 34 34 Udarbejdelse elregnskaber 34 34 Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 159.000 158.140 158.148 860 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 159.000 159.000 158.140 158.148 860 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 784.002 805.000 732.712-20.998 2. 107 Vandafgift 275.000 275.000 157.932 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 152.000 152.000 130.370 0 4. 110 Forsikringer 93.000 85.800 85.592 7.200 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 3.000 3.000 850 0 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 48.000 40.000 45.994 8.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 246.616 243.832 252.938 2.784 6. Administration forbrugsregn. 8.669 8.445 8.233 224 6. Administration andet 5.988 5.870 1.871 118 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 234,00 kr./lejemålsenhed 13.572 13.166 13.166 406 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 9.048 8.874 730 174 113.1 A-indskud, byggef., BLF 1.200 1.200 1.200 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m2 262.999 259.000 250.326 3.999 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.903.094 1.903.094 1.901.187 1.681.914 1.907
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 292.750 270.290 247.330 22.460 7. 115 Almindelig vedligehold 130.000 131.000 125.019-1.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 953.000 823.000 1.342.538 130.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-953.000-823.000-1.342.538-130.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 118,22 7.031 6.213 6.161 818 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 1.000 1.000 859 0 119.1 Beboerblad 3.000 6.300 3.973-3.300 119.1 Beboermøder 3.000 400 2.290 2.600 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 0 0 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 11.212 7.596 3.928 3.616 119.5 Andre udgifter m.m. 0 3.000 54.064-3.000 119.5 Kontigent Grundejerforening 40.500 40.500 32.886 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 12.600 12.600 488 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 501.093 501.093 478.899 476.999 22.194
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 205,37 kr./m2 910.000 910.000 900.000 0 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 9,03 kr./m2 40.000 30.000 6.518 10.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 13,54 kr./m2 60.000 40.000 30.000 20.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 1.010.000 1.010.000 980.000 936.518 30.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 489.700 489.700 505.903 0 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 11.200 18.752-11.200 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 13.700 14.100 13.789-400 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 74.174 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 503.400 503.400 515.000 612.618-11.600 = UDGIFTER I ALT 4.076.587 4.076.587 4.033.226 3.866.196 43.361 140 Årets overskud 0 0 0 140.141 0 = BALANCE 4.076.587 4.076.587 4.033.226 4.006.338 43.361
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 4.027.212 4.034.389 3.965.681-7.177 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 0 0 0 0 23. 201.9 - merleje -49.416-49.416-49.416 0 202.1 Renter 51.434 42.253 85.652 9.181 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 816 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 0 = Ordinære indtægter i alt 4.029.230 4.029.230 4.027.226 4.002.733 2.004 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 3.500 6.000 3.428-2.500 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 177 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 3.500 3.500 6.000 3.605-2.500 = INDTÆGTER I ALT 4.032.730 4.032.730 4.033.226 4.006.338-496 210 Nødvendig merindtægt/underskud 43.857 43.857 0 0 43.857 = NØDVENDIG INDTÆGT 4.076.587 4.076.587 4.033.226 4.006.338 43.361 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 4.431,00 1,09 908,87 9,90 918,77 43.857 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 4.431,00 1,09 908,87 9,90 918,77 43.857 Erhverv 0,00 1,09 0 Institutioner 0,00 1,09 0,00 0 I alt 4.431,00 43.857 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 63,01 pr. bolig/måned.
De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Afd: 4 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/14 2012/13 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2011/12 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 73.500 72.500 71.282 1.000 101-200 Prioritetsrenter 24.500 29.700 27.919-5.200 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 3.000 0 3.158 3.000 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0-151 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 29.000 27.970 27.967 1.030 105-200 Andel til Landsbyggefonden 29.000 27.970 27.973 1.030 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 159.000 159.000 158.140 158.148 860 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 784.002 805.000 732.712-20.998 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 784.002 784.002 805.000 732.712-20.998 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 275.000 275.000 157.932 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 275.000 275.000 275.000 157.932 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 152.000 152.000 130.370 0 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 152.000 152.000 152.000 130.370 0 110-000 Forsikring, bygning 93.000 85.800 85.592 7.200 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 93.000 93.000 85.800 85.592 7.200 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.252 246.616 243.832 252.938 2.784 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 117,16 4.686 4.565 4.450 121 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. 117,16 3.983 3.880 3.783 103 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 3.000 3.000 1.486 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 51,51 2.988 2.870 385 118 7. Renholdelse Administration i alt 261.273 261.273 258.147 263.042 3.126 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 229.000 215.000 217.702 14.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0-15.875 0 114-190 Andel driftschef 16.650 16.240 0 410 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 0 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 245.650 231.240 201.827 14.410
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 245.650 231.240 201.827 14.410 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.500 1.500 1.238 0 114-420 AER 0 0 2.138 0 114-430 Pension 22.900 21.500 21.137 1.400 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 1.500 1.500 1.573 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 400 400 889 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 9.000 2.500-1.538 6.500 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 3.000 2.500 2.518 500 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 600 750 674-150 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 1.000 1.000 1.581 0 114-620 Kursusudgifter 800 1.000 0-200 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 1.000 1.000 2.556 0 114-740 Skorstensfejning 2.000 2.000 2.046 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 3.000 3.000 1.382 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 6.587 0 114-800 Affaldskørsel 0 0 2.723 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 400 400 0 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 292.750 292.750 270.290 247.330 22.460
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 5.000 0 0 5.000 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 5.000 10.000 9.838-5.000 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 5.000 0 0 5.000 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 5.000 0 0 5.000 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 5.000 0 0 5.000 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 5.000 0 0 5.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 5.000 5.000 6.379 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 5.000 0 0 5.000 115-041 Bygning, fælles, indvendig 0 20.000 11.983-20.000 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 10.000 50.000 53.247-40.000 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 10.000 0 0 10.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 10.000 0 0 10.000 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 10.000 0 0 10.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 0 0 10.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 115-061 Materiel, kørende 20.000 20.000 18.119 0 115-062 Materiel, andet 20.000 26.000 25.454-6.000 Alm. vedligeholdelse i alt 130.000 130.000 131.000 125.019-1.000
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 65.000 0 0 65.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 20.000 0 0 20.000 116-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 116-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 100.000 238.383-100.000 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 115.000 0 0 115.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 170.000 0 0 170.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 165.000 0 0 165.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 140.000 160.898-140.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 25.000 0 0 25.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 135.000 115.000 271.693 20.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 178.000 357.335-178.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 80.000 0 0 80.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 38.000 0 0 38.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 90.000 0 0 90.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 50.000 0 0 50.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 0 80.000 36.399-80.000 116-062 Materiel, andet 0 210.000 277.830-210.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 953.000 953.000 823.000 1.342.538 130.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 20.000 20.000 79.269 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -20.000-20.000-79.269 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 816 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 816 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 816 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 272.000 259.500 274.504 12.500 125-200 Renter 217.700 230.200 208.292-12.500 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 23.106 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 489.700 489.700 489.700 505.903 0 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 11.200 18.752-11.200 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 0 0 11.200 18.752-11.200
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 13.700 14.100 13.789-400 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 13.700 13.700 14.100 13.789-400 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 4.016.244 4.023.421 3.955.320-7.177 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 10.968 10.968 10.361 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 4.027.212 4.027.212 4.034.389 3.965.681-7.177 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 0 0 0 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 51.434 42.253 85.652 9.181 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 51.434 51.434 42.253 85.652 9.181 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 3.500 6.000 3.428-2.500 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 3.500 3.500 6.000 3.428-2.500