ÅRSBUDGET 212 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 212 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Side 1 Rødovre-Hvidovre provsti Rødovre kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 212 for: Rødovre-Hvidovre 1 Ligningsbeløb til drift provsti ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82 - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) Rødovre 212 Side 2 -- overslag -- 213 214 215 kommune 7.66. Driftsudgifter i alt 7.66. 2 Kirkebygning og sognegård 1.243.8 857.8 386. - Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter 1.82.7 1.3.8 488.9 - Indtægter 4 Kirkegård 3.228. 3.662. 8. - Indtægter 1.275. 5 Præstebolig mv. 56.9 57.9 186. - Indtægter 187. 6 Administration og fællesudgifter 1.281.6 743.1 538.5 - Indtægter 7 Finansielle poster 47. A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) Forbrug af menighedsrådets frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) B Resultat af anlæg C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 212 7.66. Udgifter, løn -- 212 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift 7.66. 7.66. 7.66. Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provst Tjenstlige lokaler i præstegård 212 52.1 669.2 83. 439.5 Udgifter, løn 52.1 8.2 387.5 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 251. 83. 52. 1.243.8 857.8 386. 3 Kirkelige aktiviteter 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 212 372.1 1.113. 72. 67. 6. 82.1 36.5 Udgifter, løn 265.7 997. 51.1 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 16.4 116. 72. 67. 6.. 36.5 1.82.7 1.3.8 488.9 4 Kirkegård 4 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 212 2.886.3 3.7 3.228. Udgifter, løn 3.337.3 324.7 3.662. -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 681. 16. 8. 1.132. 143. 1.275.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 212 16.1 38.9 34.9-33. 56.9 Udgifter, løn 16.1 22.9 18.9 57.9 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 8. 8. 26. 186. 64. 64. 59. 187. 6 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) 212 42.5 166.8 98.2 11. 288.7 39.4 82. 112. Udgifter, løn 98.8 32.2 253.7 358.4 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 42.5 68. 66. 11. 35. 32. 82. 112. 1.281.6 743.1 538.5 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravsteds Kursgevinst/-tab 212 62. -15. Udgifter, løn -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 62. 15. 47. 62. 15.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 212 Udgifter, løn -- 212 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift Andet 98 Udlånt til andet sogn 212 -- 212 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 6 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) Artskonto 711 Primo Planlagt forbrug 211* Tilførsel/ afgang 211 Saldo ultimo 211 211 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e Artskonto 711 Primo Planlagt forbrug 212 til drift* 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e Planlagt forbrug 212 til anlæg** Saldo ultimo 212 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo Planlagt forbrug 211* Saldo ultimo Artskonto 211 211 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto 212 212 712 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 7 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 8 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 2. 2. 212 -- overslag -- 213 214 215 216 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt 2. 2. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 212 212 212 212 212 Udskiftning af Allétræer på Kirkegår 62. 62. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 62. Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 212 Opsparing 212 212 Forbrug 212 212 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 9 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Udskiftning af Allétræer på Kirkegård Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) 212 Totaludgift 2. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere -- overslag -- år 212 213 214 215 216 2. 2. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 212 Nye lån 212 212 62. Afdrag 212 212 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 212 Opsparing 212 212 Forbrug 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 212 212 Forbrug 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 Forbrug 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 8-6-211 13:51:7 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 212 Opsparing 212 212 Forbrug 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 212 212 Forbrug 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 Forbrug 212 212
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 11 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 212 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 3 Stillingskategori 1161 Organist TJM AC Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 9 1 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 1.299 144 Bruttoløn (inkl. pension) 459.6 51.1 Formål 36 1 13 Kordegn TJL 65 15 2 1.251 289 385 295.5 68.2 9.9 65 61 2 14 Kirketjener TJM 2 4 4 385 77 77 72.4 144.8 144.8 21 23 16 16 Kirkegårdsleder TJM 3 7 577 1.347 157.1 366.6 64 4 2 152 Overassistent 4 3 5 1 1 5 623 467 78 156 156 78 128.8 96.6 16.1 32.2 32.2 16.1 4 64 61 62 5 14 122 Gartner 9 1 35.5 38.9 4 15 122 Gartner 9 1 348.6 38.7 4 12 122 Gartner 9 1 339.4 37.7 4 124 122 Gartner 9 1 339.4 37.7 4 13 122 Gartner 9 1 344.1 38.2 4 136 122 Gartner 9 1 339.4 37.7 4 151 122 Gartner 45 45 5 5 866 866 96 96 169.7 169.7 18.9 18.9 21 23 51 52 153 122 Gartner 9 1 321. 35.7 4 147 123 Gartneri Arb. 9 1 115.9 12.9 4 154 123 Gartneri Arb. 2 8 385 1.539.1 124.4 2 4 156 123 Gartneri Arb. 2 8 385 1.539 21. 84.2 2 4
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 12 Bilag 4 Ikke angivet 126 Kirkesanger 1 66.3 Ikke angivet 126 Kirkesanger 1 66.3 Ikke angivet 126 Kirkesanger 1 66.3 519 1 Vikar for kirketjener 2 4 4 28 5 5 36.5 73. 73. 21 23 67 147 Gartnerielev, EFG 9 1 135. 15. 4 816 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb 1 25.3 3 819 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb 1 25.3 3 824 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb 1 25.3 3 826 128 Medhjælp,vikar,diæt ATP-beløb 1 25.3 3 64 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 4. 51 Ikke angivet 139 Organistvikar 1 58.1 Ikke angivet Ukendt stillingskategori 65 15 2 62.9 14.5 19.4 65 61 Ikke angivet 1 Vikar for kirketjener 1 3.7 21 Ikke angivet 126 Kirkesanger 1 61.2 Ikke angivet 2999 Diverse 1 164.5 3 6.634.6 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 2 21 23 Kirkelige aktiviteter 3 36 Kirkegård 4 Fælles formål Kirkebygning Sognegård Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkekoncerter Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser 52.1 8.2 387.5 857.8 265.7 997. 51.1 1.3.8 3.337.3 324.7 3.662.
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 5 6 Præstebolig mv. 5 51 52 Administration og fællesudgifter 61 62 64 65 Total Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Økonomi Personregistrering Side 13 Bilag 4 16.1 22.9 18.9 57.9 98.8 32.2 253.7 358.4 743.1 6.634.6
BILAG 5. ønsker Side 14 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 212 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 212 213 214 215 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 15 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegår Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 212 -- overslag -- 213 214 215 216
Side 16 Bilag 6 Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE) Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 8-6-211 13:52:25 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1 212 -- overslag -- 213 214 215 216 Ligningsmidler til anlægsopsparing Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):