ÅRSBUDGET 1 for Roholte under Roholte Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7 CVR nummer: 88817 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Roholte den / 1 menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Roholte Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 88817, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er vores håb, at. etape af indvendig vedligeholdelse af kirken igangsættes og færdigøres i budgetåret. Kort tid før afleveringsfristen for budgettet, har vi fået Provstiets godkendelse af projektet. Det vil absolut være hovedindsatsområdet i 1. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Det længe nærede ønske om færdiggørelsen af den indvendige vedligeholdelse af kirken, ser nu ud til at blive opfyldt. Det er en stor glæde. Buksbomhækkene på kirkegården har det meget dårligt på grund af svampeangreb. En del er skiftet ud, men der forestår en større udskiftning. Det er planen at udskifte hækkene på halvdelen af afd. C., samt noget på afd. B.. Overslagspris:.8 kr., hertil kommer opgravning ca.. kr., i alt 8.8 kr. Denne udgift kan ikke klares uden bevilling af merudgift. På lidt længere sigt er der ønske om nye toiletfaciliteter i Sognehuset. Udgift ca. 1. kr., (ikke dokumenteret). Resten af kirkemuren langs Vindbyholtvej trænger stærkt til fornyelse. Udgift ca.. kr., (ikke dokumenteret). Supplerende forklaringer til budgettet Lønninger er fremskrevet med, %. Lønnen til graver er dog forhøjet med ca. 1.. Da budgettet for 1 blev lavet kendte vi ikke den faktiske løn til ny graver. Så løn til graver er underbudgetteret i 1. Honorarer til menighedsrådsmedlemmer og regnskabsfører har hidtil været budgetteret og bogført på formålskonto. I budgettet for 1 er honorarerne budgetteret i henhold til ny formålskontoplan. Formand 1, Kirkeværge og, Kontaktperson og kasserer og regnskabsfører på. Lønningerne er samlet steget med 1. kr. og da driftsrammen skal være den samme som i 1, har vi været nødsaget til af finde tilsvarende besparelser på andre konti. Som hovedregel er budgettallene fra 1 overført til 1. Der er dog fortaget forskellige justeringer, både op og ned, hvor der har været behov eller mulighed for det. Roholte Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 88817, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 1.. 1.. 1..98, 1.71.9, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.. -9. -1.7 1. -7. -71. 19.1-9.1-19. 9. -9.7-18. -9. -11. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -9.9-97. -1. -19. -19.9-1.. -1.1.,81-1..88,8-1.8-8. -8. -. 1.9-8.8 -. -.8 18. -8. -1. -1. 8. -8. -19.9-97.9-97.9-7.,, -1.9, -.8, -.77,9., -.118, -., -.91,.17,9 -.97,9 -.89, -111.7, 81.8,8 -.9,8-19.78, -87.,,, -87., -8.188, 1., -19.8,1-17.9, -87.9,.7, -.9,9 -.777,8-1.7,.77,7 -.91,9-11.99,97-17.7,1 7., -.818, -18.1,1-11.8,88,, -11.8,88..7,8 8.977, -18.8,81-1.97,8 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.. -.187.. -..81,9,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg -7..81,9, C Årets resultat -7. -1.7,87-1.98 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1.. F Balanceposteringer (anlæg) 7. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Roholte Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 88817, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.. 1.. 1..98,, 1.71.9,, 1.. 1.. 1.. 1..98, 1.71.9, 1.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -1. -1. -17. -1. -118. -1.8-1. -1. -1.1-1.777, -7.,71-1.9,9-198.1,,, -1.,7-17.88,9 -.1,8 -.7,,, -.7 -. -1. -8. -1. -1. -71. -9.9-1.8-7., -8.188, -9. -1.7 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -1. -.7 -. -.9-17. -. -1. -.7 -. -. -., -9.81,97-19.77,97, -19.,17-9.171,97 -.91, -11.99,, -.1, -1.7,71-8.7,98, -8.79, -8., -.7, -7.,, 1. -9.7-7. -7.7-1. -. -1. -8. -.7-8.7 -. -1. -97. -. -.77,9-87.9, 1. -7. -71. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.9 -.7 -.7-7.1-9.1,7 -.81,,, -7.99,8-8.87,8,, 19.1 -.7 -. -1. -9. -1. -.8 -.91, -1.7, 19.1-9.1-19. Roholte Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 88817, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -19. -1., -111.7,,,,,,,,.87, -.1,81,,,,,,, 9. -9.7-18. -19. -1. -111.7, -17.7,1 9. -9.7-18. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -. -8. -. -1.7-7.7 -.1 -. -7. -1.7-8. -9.7, -., -1.98,, -9,, -.8,7-9.7,8,,, -.,8 -.,9 -.8,1, -79,, -., -7.1,7 -,,, -1. -1. -8. -. -. -. -11. -1.7-7.7-19.9-97.9-87., -11.8,88-9. -11. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1...,,,.78,1.8, 1., 1.,,,, 8.8,18.,1 1., -.99, 1.....7,8 8.977,. Roholte Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 88817, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.187. 1.. 1 -.. 1,,,,,,,,,.81,9,,, 1-7..81,9, 1.. -.187.,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf -- 1.. -.187. Roholte Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 88817, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 1: Side