ÅRSBUDGET 1 for Højdevang sogn under Højdevangs Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 788 CVR nummer: 918719 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Højdevangs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 918719, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 8:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Alle personale forhold gennemgås, arbejdsbeskrivelser opdateres og uddannelsesbehov belyses. Vi fortsætter med at forbedre kirken og menighedshuset, så arbejde og trivsel gør det rart at være i Højdevangskirken, også for vores brugere. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Udvendig maling af vinduer i menighedshuset, ny klokkeknebel og istandsættelse af præstekontoret i kirkens 1. sal. Supplerende forklaringer til budgettet Vi har fået en gangs bevilling på Kr. 7.8, som er fordelt på kirkens inventar, sognegård og tjenestelige lokaler. Højdevangs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 918719, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 8: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.99.781..9.71.999,9.1.7, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.99.781. -1. -9.1 7. -1.8. -1.19 18. -17. -.9-8.91 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7.91-1.891.9-1.8-98.91 -..9 -.98.9,1 -.8.91,19-99.1. -. -.1-1.789.9 7. -1.1.9-8. -1. 18. -19. -899. -. -. -1.1.,7 17., -1.8,1-98.79, -1.77.,9.,17-1..7, -91.1,,,,, -9.9,9.99,7, -19.99, -98.8,77, -9.8, -89.9,1-98.1,.77, -7.787, -.97,9-1.77.1,9.79, -1.7.,8 -.19,,,,, -7.89,91 17.91,17, -1.1,8-877.18, 87, -81.987, -9.7,7 1. 1.7,1 1.8,1-19.9,.,81 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) -717.,, 17.,,,,,,., -.8,,, B Resultat af anlæg -717. 17.,.919,8 C Årets resultat -717..,9.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -717. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 717. F Balanceposteringer (anlæg) 717. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Højdevangs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 918719, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 8: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.99.781..9.71.999,9,.1.7,,.99.781.99.781..9.71.999,9.1.7,.99.781 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7.9-1. -81.97-7. -7. -7. -.1-1., -.98, -188.17, -.1,, -9.11,78, -9.99,7-97.7, -1.1,97, -., 18.. -8. -8. -1. -8.7-1. -191.7-8. -1.7.91-99.1-1.1.,7-98.1,. -1. -9.1 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.1.89 -. -1.18-9.8 -. -18.79-18. -1. -1.19. -. -19. -1. -9. -9. -18. -1., -1.1.9, -1., -18.99,1-18.198,1-1., -11.8, -11.7,8-1.,, -1.11.1,71-8.1,17-8.1,9-1.9, -1.8, -9.78,8-11.8, -1.,.. -1.18.8-9. -1. -1.9 -. -91. -1. -18.9 -. -.18-9.18-1. -17.179 -. -1. -1.891.9-1.789.9-1.77.,9-1.77.1,9 7. -1.8. -1.19 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Højdevangs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 918719, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 8: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -18.8-1. -18., -9.771, 71,,,,,,,, -.,1 -.789,7,,,,,, 71. 7. -9. -7. -1.8-1. -9.9,9-7.89,91 18. -17. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -79. -7. -7.7-11.9 -. -. -1.7-98. -79. -79. -1. -11. -71.1-1. -1.7-119.,91-78.,7-7.81,1-7.19,8-11.7,8-9.9,1-1.1, -18.89,8,,, -1.11,71-7.11,18 -., -1.11, -98.971,9 -.7, -8.9, -119.811,7-1.8,,, -. -. -17.7-17.7 -. -9. -9. -9. -1. -9. -. -1.7-98.91-899. -98.8,77-877.18, -.9-8.91 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. 1. 1. 1.,,, 9,99 1.19,,,,, -1,7 9, 1.19,,, 1. 1. 1. 1. 1.7,1 1.8,1 1. Højdevangs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 918719, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 8: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1 -. -17. 1,,,,,,,,,,, 17.,, 1, -.8,,,,,,,,,,.,., -- 1 heraf -- -717. 17.,.919,8 Højdevangs Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 918719, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 8: Side