HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter 37.482.862 kr. Folkeoplysning 16.319.638 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. 3.32.5 Folkebiblioteker 37.587.23 kr. Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave. 214 215 216 217 Udlån 483.75 9 497.523 49. 475. Download af e-bøger, netlydbøger og digitale film 22.8 41.292 5. 6. Besøg 32. 299. 3. 3.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 2 Hjemmesidebesøg 255. 343.99 35. 35. Arrangementsdeltagere Krimimessen) (excl. 5.6 5.5 5.6 5.6 Krimimessen - besøg 5.6 5.5 6.1 6.2 Kursusdeltagere 1.26 89 7 7 Politikområde Museer 11.584.477 kr. 3.35.6 Museer 1.912.782 kr. Museum Horsens, fælles formål 3.449.141 kr. Horsens Museum, historisk afd. 69.594 kr. Horsens Museum, kiosk -38.712 kr. Horsens Museum, arkæologi 1.73.549 kr. Horsens Museum, Fængselsmuseet 1.815.475 kr. Byarkivet 1.153.981 kr. Horsens Kunstmuseum, besøgstal 2.5 2.258.689 kr. Horsens Kunstmuseum, kiosk -119.935 kr. 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 671.695 kr. Billedskolen 671.695 kr.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 3 Undervisning af 19 fritidshold med 25 elever, 4 forløb med børnehaver 6 skoleklasser, 6-8 timers undervisning i udskolingen samt Tegnefestival og brugerfinansieret Visuelt Gymnasium. Politikområde Musikaktiviteter 6.76.65 kr. 3.35.63 Musikarrangementer 6.76.65 kr. Horsens Musikskole underviser ca. 1.1 deltagerbetalende aktivitetselever. Egenfinansieret balletskole underviser 7 elever ugentligt. I samarbejde med folkeskolen undervises 1.3 elever i projekt Musik til Alle 6.76.65 kr. Politikområde Idræt 23.47.342 kr. 3.32.31 Stadion og idrætsanlæg 23.47.342 kr. Forum Horsens Haller og idrætsanlæg 11.497.715 kr. 11.549.627 kr. Drift og vedligehold af bygninger og anlæg samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, CASA Arena, 12 kommunale idrætshaller, 1 svømmesal, 1 klubhuse og 2 idrætsanlæg.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 4 2. brugere gæster årligt Aqua Forum i den offentlige åbningstid. Forum Horsens gennemfører årligt 13 arrangementsdage med 22. gæster. Politikområde Fritidsaktiviteter 37.482.862 kr..25.13 Andre faste ejendomme 351.318 kr. Leje af håndværkerforeningen Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster 692.844 kr. -341.526 kr..32.31 Stadion og idrætsanlæg 8.871.869 kr. Driftstilskud til 6 selvejende haller Fritid, herunder drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg tennisbaner m.m. 7.672.46 kr. 1.199.49 kr. 3.35.6 Museer 2.518.21 kr. Idrætsarkivet Industrimuseet Glud Museum 24.472 kr. 2.49.35 kr. 3.388 kr. 3.35.62 Teatre 11.836.777 kr.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 5 Driftstilskud til 2 teaterforeninger Horsens Teaterfestival Teaterturné og børneteater Komediehuset udbyder en lang række hold med teater og dans for aldersgrupper fra 4 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler og institutioner, forestillinger og events. Aktiviteterne er brugerbetalte. Budgettet dækker udgifter til leder, materialer, administration m.m. 417.945 kr. 44.32 kr. 123.951 kr. 1.87.538 kr. Ikke rammebelagte områder: Driftstilskud til Horsens Ny Teater 9.767.41 kr. 3.35.63 Musikarrangementer 561.95 kr. Musikpulje hvor midlerne uddeles én gang årligt efter s beslutning til offentlige koncerter, festivaler og andre musikarrangementer inden for alle genrer. 561.95 kr. 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 13.342.738 kr. Musikstedet tilbyder faciliteter og skaber muligheder for byens rytmiske musikmiljø, og i samdrift med spillestedet KulisseLageret arrangeres ca.1 koncerter og events årligt. Der er 6 brugere af øvelokaler. Kulturpuljens formål er at støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Horsens by. Fordeles efter ansøgning af Oplandspuljen støtter kulturelle aktiviteter udenfor Horsens by. Fordeles efter ansøgning af Europæisk Middelalder Festival Klassisk Musikfestival, Holmboe i Horsens Horsens Kommune er en af landets 21 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for talentudvikling Kultursamarbejde 4-byer 216-217 Region Østjysk Vækstbånd Kulturaktiviteter Midtby og Havn Særlige kulturbegivenheder Kulturby 217 2.229.662 kr. 318.876 kr. 21.623 kr. 2.21.82 kr. 34.7 kr. 1.125.155 kr. 416.662 kr. 819.39 kr. 52.884 kr. 2.936.988 kr.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 6 Tilskud til arrangementer i Forum Horsens Lejemål på Fuglevangsvej og budget til drift af kulturstation Diverse, herunder drift af ejendomme der anvendes til foreningsaktiviteter, driftstilskud til forskellige foreninger og lokalarkiver 352.843 kr. 1.323.864 kr. 68.64 kr. Politikområde Folkeoplysning 16.319.638 kr. 3.38.7 Fælles formål 139.895 kr. Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området. 139.895 kr. 3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 3.978.867 kr. Ikke rammebelagte områder: Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med 17.157 undervisningstimer. 3.978.867 kr. 3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.82.734 kr. Beløbet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til ca. 162 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med omkring 34.139 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. Ca. 19.5 af medlemmerne er unge under 25 år. 3.82.734 kr. 3.38.74 Lokaletilskud 7.5.62 kr.
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 7 Ikke rammebelagte områder: Budget på området anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i ca. 95 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer. 7.5.62 kr. 3.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 879.522 kr. Tilskud under, herunder Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning, samt tilskud til Idrætsklinikken Tilskud under Folkeoplysningsudvalget, herunder udviklingspulje Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF) Indtægter ved udleje af Dyrskuepladsen og Friluftsscenen i Lunden 274.879 kr. 178.568 kr. 469.967 kr. -43.892 kr.