Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt Løn og drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Transkript

1 P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt Løn og drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed 60 Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.inst GENERELLE BEMÆRKNINGER:

2 20 Grønne områder og naturpladser 724 Budget i 2009 til 2011 vedr. Parkunderholdning er bevilget af Udviklingsstrategipuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen anvendes til byparkskoncerter og Sct. Hansarrangement i juni, juli og august. Ramme 05-5 Fuld overførselsret 0.20

3 0.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Området afvikler aktiviteter vedrørende sports-, svømme-, og idrætsfaciliteter hvis primære formål ikke er skoleidræt. Kommunen råder over en lang række udendørs idrætsanlæg og har haller primært på skolerne. Viby Sj. idrætscenter er kommunens egen idrætshal. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, herunder Vor Frue og Himmelev hallen, samt Ramsøhallen er delvist ejet af Roskilde Kommune. Begge haller er etableret som AMBA og kommunen ejer henholdsvis 75,4 og 95 % af andelene. Kommunen betaler driftstilskud, lejer timer til idrætten og anviser de lejede timer. Jyllingehallen og Gundsølillehallen er selvejende (andelsselskaber) og modtager driftstilskud fra kommunen. Hallerne sælger og fordeler selv tiderne til idrætten. Kommunen giver tilskud til foreningernes lejeudgifter iht. lokaletilskudsreglerne. I Roskilde Kommune er der 5 svømmehaller: - Roskilde Badet bruges især til offentlig badning. - Maglegårdsbadet og Sct. Jørgensbadet bruges især af skoler og foreninger. - Lysholmbadet bruges især af skoler, foreninger og til offentlig badning på bestilling (terapibad). - Jyllinge Svømmehal bruges til skoler, foreninger og offentlig badning. Betaling for offentlig badning i svømmehallerne i h.t. gældende takster for året. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Jyllingehallen og Gundsølillehallen er placeret i ramme 05-6 Ingen overførselsret Ifølge Folkeoplysningsloven skal der stilles lokaler og faciliteter til rådighed for folkeoplysende virksomhed. Alternativt skal der gives tilskud til egne lokaler. 0.31

4 0.35 Andre fritidsfaciliteter 476 Her registreres øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter. I området kan nævnes spejderhytter. Udbetaling af driftstilskud. Ramme 05-6 Ingen overførselsret 0.35

5 3.50 Folkebiblioteker Bibliotekets aktivitet omfatter: Udlån af bøger, musik, lydbøger osv., formidling af kommunal og anden offentlig information, formidling via internettet, arrangementsog udstillingsvirksomhed for børn og voksne, vejledning, informationssøgning, værestedsfunktioner, indtægtsdækket virksomhed efter 20 i BL, udvikling af nye ydelser samt centralbiblioteksopgaver. Der er en række takster for forskellige ydelser såsom fotokopiering, konsulentydelser osv. Det væsentligste element er bødetakster for materialer der afleveres for sent. I kontrakten med Styrelsen for Bibliotek og Medier: "Tilskuddet til centralbiblioteksvirksomheden modsvares i resultatkontraktperioden af en kommunal finansiering af det folkebibliotek, som varetager centralbiblioteksvirksomheden. Hvis kommunen i aftaleperioden reducerer den kommunale egenfinansiering skal dette umiddelbart meddeles Styrelsen for Bibliotek og Medier." Projekter afviklet af biblioteket er placeret i ramme 05-5 Fuld overførselsret Biblioteksloven (maj 2000). Centralbiblioteksopgaven varetages i henhold til resultatkontrakt med staten ved Styrelsen for Bibliotek og Medier. Indeværende kontraktperiode er med ny centralbiblioteksstruktur fra 2010, hvor Roskilde Centralbibliotek er 1 ud af i alt 6 folkebiblioteker med overbygningsfunktion. 3.50

6 3.60 Museer Roskilde Kommune yder tilskud til en række selvejende, statsanerkendte museer beliggende i kommunen. Kulturministeren kan statsanerkende et museum som tilskudsberettiget med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumssamarbejde. Som statsanerkendt skal museet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Roskilde Kommune yder driftstilskud til flg.: Vikingemuseet, som er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Museet for Samtidskunst, som har til opgave at holde et dansk publikum orienteret om det nyeste i kunstens verden, både indenfor landets grænser og internationalt. Roskilde Museum, som er et kulturhistorisk museum med faste og skiftende udstillinger og rummer byens lokalhistoriske samling. Roskilde Museum er et enhedsmuseum med otte besøgssteder herunder bl.a. Sct. Laurentii Kirkeruin, Fjordmuseet i Jyllinge og Brdr. Lützhøfts Købmandsgård og Slagterimuseet. Der udover ydes kommunalt tilskud til leje af magasiner - husleje Ledreborg slot. Danmarks Rockmuseum, som er et nationalt museum, organiseret som en afdeling under Roskilde Museum. Rockmuseet forventes færdigetableret i år Der er indarbejdet et årligt kommunalt tilskud på kr. Derudover er der yderligere bevilget et tilskud på 1,1 mio. kr. for årene 2010, 2011 og Ramme 05-6 Ingen overførselsret De statsstøttede selvejende museer modtager statstilskud i henhold til Museumslov nr. 473 af 7. juni

7 3.62 Teatre Tilskud vedrørende børneteatre, egnssteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler, herunder Opera Hedeland, Roskilde Teaterforening og Åben Dans. Roskilde Kommune støtter to egnsteatre: Åben Dans Roskilde, som er kommunens eget egnsteater, der samtidig er landets første egnsdanseteater. Opera Hedeland, som drives i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Greve Kommune. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner". Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Det er Kunstrådet som afgør, om et teater indfrier forudsætningerne for at være et egnsteater. Staten yder, via Kunstrådet, refusion på op til 50 % af de kommunale udgifter til egnsteatre. Midlerne til teatervirksomhed er puljestyret og fordeles på baggrund af ansøgning. Ramme 05-5 Fuld overførselsret 3.62

8 3.63 Musikarrangementer Roskilde Kommune har to musiske skoler, nemlig Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole. Skolerne kaldes musiske, da de begge indeholder flere tilbud end musikundervisning. Ud over musik omfatter tilbuddene billedskole, dans, drama og lyrik. Roskilde Kommune yder tilskud til Roskilde Garden, Roskilde Musikforening og Franz Schubert Selskabet Der er brugerbetaling på området. Takster for fordelt på 4 rater: Billedskole pr. rate: Rytmik bh.kl. og 1. og 2. kl. pr. rate: Instrumentalundervisning pr. rate: Blokfløjte pr. rate: DIM pr. rate: 650 kr. 245 kr. 650 kr. 380 kr. 650 kr. Staten yder refusion på op til 25 % af musikskolernes udgifter til lærerløn og udbetales af Kunstrådet. Elevbetaling, statsrefusion og tilskud til Roskilde Musikforening er placeret i ramme 05-6 Ingen overførselsret Tilskud til Schubert selskabet samt projekter under Roskilde Musisk skole og Roskilde Kulturskole er placeret i ramme 05-5 Fuld overførsel Kommunen er, jf. lov om musik, forpligtet til at drive musikskole eller yde tilskud til en selvejende musikskole. Skolen skal tilbyde undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år og kan derudover tilbyde undervisning til voksne. Formålet med musikskolen er, at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at fremme af det lokale musikmiljø. 3.63

9 3.64 Andre kulturelle opgaver På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, udstillinger, lokalradio og -TV, samt venskabsbyarrangementer m.v. Derudover eksisterer der en række puljer på området: F.eks. Tilskud til større arrangementer, salspuljen samt kulturpuljen. Funktionen indeholder et varieret udbud af aktiviteter. En stor del af disse aktiviteter er projekter, hvortil der også ydes tilskud udenfor kommunen. Projekter placeret i ramme 05-5 Fuld overførselsret, f.eks.: Ånd- og Vidensfestival, Bandakademi og Elitesport Projekter placeret i ramme 05-6 Ingen overførselsret, f.eks.: Palæet, Roskilde Bordtennis og FC Roskilde. Kulturelle opgaver er generelt frivillige. Der indgået bindende aftale om tilskud til det regionale spillested Gimle i

10 3.70 Fælles formål På denne funktion administreres anvisning af lokaler til undervisningsbrug m.v. Lokalerne udlånes fortrinsvist på folkeskolerne, Kildegården og Gråbrødre skole Der ydes hvert år tilskud til omkring 100 lejemål fordelt på ca. 70 foreninger. Det er typisk lejemål af specielle lokaler, som kommunen ikke selv råder over som f. eks. rideklub, spejdere og brydeklub. På funktionen ligger også - Start- og udviklingspuljen, som støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreningerne samt - Ungepuljen, som støtter aktiviteter, der er lavet af unge og som henvender sig til unge mennesker. Hvis foreningen ikke er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, skal der betales for leje af lokale. Godkendte foreninger betaler et gebyr på 10% af lejeudgiften. Takster for leje af lokale pr. 1/ pr. time: Små mødelokaler 49 kr. Klasse- og faglokaler 83 kr. Gymnastik- og motionssale, store mødelokaler 111 kr. Tumle-, fest- og filmsale 156 kr. Idrætshaller og store teatersale 464 kr. Brug af skole efter normal lukketid (ekstra betaling) 206 kr. Lokaleleje m.m Ingen overførselsret Udviklings- og Ungepuljen ligger i ramme 05-5 Fuld overførselsret. Gråbrødre og Kildegården ligger i 05 Løn og driftsrammen. Fælles formål, Udviklingspuljen samt Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven er ikke lovbundne udgifter. Fælles formål vedrører drift af kommunale lokaler, der primært anvendes af fritidsbrugere, samt administrations- og aktivitetslokaler for Roskilde Musisk Skole. Kommunen er forpligtet til at vedtage lokale tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed jf. FOL 33 stk

11 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning Funktionen indeholder administration og fordeling indenfor folkeoplysning herunder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter i hele aftenskoleområdet. Aftenskolerne modtager, i henhold til lovgivningen, tilskud til lønudgifterne. Herudover giver Roskilde Kommune tilskud til programmer, materiel og leder/lærerkursusudgifter. Endvidere giver kommunen et særligt tilskud til arbejdsledige og pensionister. Roskilde Kommune har 19 godkendte og aktive aftenskoler. Ramme 05-6 Ingen overførselsret Tilskud til folkeoplysende virksomhed er en lovpligtig opgave i henhold til Folkeoplysningsloven. Kommunen er forpligtiget til af yde tilskud og stille ledige lokaler til rådighed. Kommunen fastsætter som hovedregel selv tilskudsniveauet. 3.72

12 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Området indeholder administration af udgifter og indtægter for den del af folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, f. eks. til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v. Funktionen har desuden puljefordeling. Aktivitetspuljer fordeles ved politisk behandling eller behandles administrativt. I 2009 var der 583 godkendte foreninger i Roskilde Kommune. Foreningerne spænder vidt fra en række musik- og danseforeninger, kortklubber, lokalhistoriske foreninger til idrætsforeninger, som repræsenter en bred vifte af forskellige idrætsgrene. 188 foreninger søgte og modtog i 2009 det lovpligtige aktivitetstilskud. Tilskuddet gives på baggrund af foreningernes medlemmer under 25 år og forholdsmæssigt til kontingentet. De 188 foreninger har et samlet medlemstal på , hvoraf de er under 25 år gamle. Ramme 05-6 Ingen overførselsret Folkeoplysningslovens kapitel 5 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3.73

13 3.74 Lokaletilskud Udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg. Som udgangspunkt skal kommunen normalt prioritere i følgende rækkefølge: 1. Aktiviteter for børn og unge 2. Folkeoplysende voksenundervisning 3. Aktiviteter for voksne Lokalerne stilles som udgangspunkt gratis til rådighed. Brugerbetaling genberegnes hvert år. Der opkræves i Roskilde Kommune et gebyr på mellem 5 og 22 kr. pr. time afhængig af lokalets størrelse. Ramme 05-5 Fuld overførselsret Folkeoplysningsloven kapitel 6 Anvisning af lokaler og udendørsanlæg 3.74

14 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Støtte vedrørende: - Ferieaktiviteter - Fritidsarrangementer for ældre mennesker - Lokale kulturcentre - Ferieaktiviteter som vedrører fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. I Roskilde Kommune arrangerer Sjov Ferie aktiviteter for børn og unge fra 0-16 år i vinter, sommer- og efterårsferien. 619 Aktiviteterne er meget forskellige - alt efter årstid og elevernes ønsker: Udflugter, dans, kunstskole, workshop, sport og besøg på museer m.m. Der er brugerbetaling på aktiviteterne i henhold til det aktuelle program. Ramme 05-5 Fuld overførselsret 3.75

15 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.inst. Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser. 51 Ramme 05-6 Ingen overførselsret Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 3.78