ÅRSBUDGET 1 for Viskinge under Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode: 71 CVR nummer: 81119 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Viskinge-Aunsø Sognegård den 8 / 1 Pernille Boserup menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Ingrid Maarup menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81119, 1, Endelig budget afleveret d. -8-1 11:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Vi forsøger gennem Gudstjenesten og andre kirkelige aktiviteter, f.eks. ved forskillige arrangementer i vores dejlige sognegård, at få folk til at føle sig som glade, trygge og frie mennesker og gennem disse fælles oplevelser at styrke sammenholdet i vores to sogne. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Konfirmander og minikonfirmander bl.a. ved lejerture med andre sogne. Kirkekoncerter og foredrag Ekstra indsats for vore ældre bl.a. i Åvangen i Svebølle. Diverse arrangementer i både kirkerne og Sognegården. Supplerende forklaringer til budgettet Det ekstra beløb til den daglige drift på konto 1 skyldes: et meget stort ønske om at gøre det daglige kirkelige arbejde mere alsidigt og tillokkende for menigheden. Det ekstra beløb på anlæg er for det første på konto 81: for at gøre adgangen til Sognegården fysisk nemmere ( dårlig opkørsl fra kommunevejen ). For det andet på konto 8: for at gøre det daglige arbejde på kirkegården tidssvarende og lette arbejdet, så de ansatte kan få noget fra hånden. Og for det tredie på konto 8: for at prøve at vedligeholde Præstegården med omgivelser, så der ikke pludselig vil blive meget store udgifter. Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81119, 1, Endelig budget afleveret d. -8-1 11: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift..9.8.1.1.,.9., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -..9. -. -.99-9. -.. -.9 -. 8. -8.8 -. -. -17. 7 Finansielle poster -18. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -.9-98. -17. -1.8-7. -.77. -.17.,9 -..1, -.. -. -1. -1.8.8 9. -8.8-9. -79. 9. -1.8-8. -.. -8.7-7. -.9 -.7-1. -.8, 1., -18.,8-9.99,1-8.,78 7, -8.971,9-1.,8-77.71,8 8.,1 -.79,8-1.71, -7.71, 8.981,98-7.1,9-11.8, -7.,11,, -7.,11-97.9,1., -17.17, -.7,7-1..7,7., -88.17,9-18.1,81-1.18,18.7,7 -.18,8-7.99,7-18.8,8 8.8, -.997, -.,19-1.9,9.,, -.9,9-1. -1.119, -1.8,7 -.88 1.91,8-17.8, -.88 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 88. -1.,,.,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg.,, C Årets resultat 188.9 77.7,8 9.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) - - - - - G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81119, 1, Endelig budget afleveret d. -8-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..9.8.1.1.,,.9.,,..9..9.8.1.1.,.9.,..9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -19.99-1. -. -9. -1. -8. -. -9. -1. -191.81,8-1.99, -1.9, -9.,7,, -18.,8 -.79, -8.117, -7.,8,,. -. -19.99-1. -. -7. -.9 -. -.8, -97.9,1. -. -.99 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -9. -8. -. -. -. -. -. -. -771. -.7-1. -7. -. -. -1. -.79,17 -.81, -8.1,8-1.,8 -.77, -.,1 8.898, -.9,9, -.9,1-81.,7 -.1, -1.8, -.9,1-9.,8-7.1,79-1.17,, -. -. -. -7. -. -. -. -. -. -. -98. -1.8.8-8.,78-1..7,7-9. -. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.9. -99.. -8.88,7.7,,, -.8,18 1.11,,,.. -.9 -. -17. -79. -77.71,8-1.18,18. -.9 -. Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81119, 1, Endelig budget afleveret d. -8-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.8 -.7., -71., -.1,,,,,,,, -.,,,,,,.9,8, 8. -8.8 -. -1.8 -. -7.71, -18.8,8 8. -8.8 -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -9. -1. -18. -. -. -. -.1-9. -1. -17. -. -1. -. -8.89,1 -.18,19 -.7,71, -1.,7,, -.8,,,, -.88, -1.9, -.,9, -1.9,7, -11.7, -1.,,,, -. -9. -1. -18. -. -. -. -. -. -7. -.9-7.,11-1.9,9 -. -17. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -18. -.8 -.1-1.98,, -, 9,1.9,1, 8.17, -7.7,7,, 9,11.1,9, 1.8, -18. -18. -1. -1.119, -1.8,7-18. Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81119, 1, Endelig budget afleveret d. -8-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 1-1. 88. 1,,,,,,,,,,,.,, 1.,,,,,,,,,,,,,,, -- 1 heraf -- Viskinge-Aunsø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81119, 1, Endelig budget afleveret d. -8-1 11: Side