Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2017 Boligforening/-selskab: Afdeling: 30 Kommune: Midtjysk Boligselskab Afd. 30 Kildevænget - Skanderborg Skanderborg Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1974 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 30 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 8 440 8,0 3 6 480 6,0 4 53 4993 53,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 67 5913 67,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 67 67 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 19.04.2016 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 1.774.910 1.764.636 1.772.218 10.274 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 1.774.910 1.774.910 1.764.636 1.772.218 10.274 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 485.363 487.184 455.312-1.821 2. 107 Vandafgift 0 0 0 0 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 161.100 163.500 157.869-2.400 4. 110 Forsikringer 68.400 78.700 64.450-10.300 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 0 0 0 0 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 12.000 12.000 11.591 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 292.053 286.090 281.668 5.963 6. Administration forbrugsregn. 8.509 8.576 8.375-67 6. Administration andet 0 0 105 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 576,00 kr./lejemålsenhed 38.592 37.855 37.118 737 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 162,18 kr./lejemålsenhed 10.854 10.653 10.452 201 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 69,00 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.076.871 1.076.871 1.084.558 1.026.940-7.687
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 497.427 483.278 568.823 14.149 7. 115 Almindelig vedligehold 55.000 55.000 35.593 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 514.000 416.000 801.648 98.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-514.000-416.000-801.648-98.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 25.047 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 124,73 8.558 8.465 8.193 93 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 2.000 2.000 1.331 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 3.500 3.500 1.333 0 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 5.913 5.913 0 0 119.3 Telefon 1.200 1.200 1.200 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 16.690 20.489 11.524-3.799 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 36.190 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 1.164 0 3.125 1.164 119.5 Juridisk assistance 0 0 3.500 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 591.452 591.452 579.845 695.857 11.607
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 87,94 kr./m2 520.000 490.000 440.000 30.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 8,46 kr./m2 50.000 50.000 50.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 570.000 570.000 540.000 490.000 30.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 706.169 763.364 704.667-57.195 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 78.658 65.000 78.658 13.658 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 784.827 784.827 828.364 783.324-43.537 = UDGIFTER I ALT 4.798.060 4.798.060 4.797.403 4.768.340 657 140 Årets overskud 0 0 0 0 0 = BALANCE 4.798.060 4.798.060 4.797.403 4.768.340 657
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 4.470.312 4.469.973 4.374.696 339 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 199.308 198.564 197.575 744 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 8.770 11.131 2.362-2.361 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 75.105 117.735 139.107-42.630 = Ordinære indtægter i alt 4.753.495 4.753.495 4.797.403 4.713.740-43.908 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 12.000 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 12.000 0 = INDTÆGTER I ALT 4.753.495 4.753.495 4.797.403 4.725.740-43.908 210 Nødvendig merindtægt/underskud 44.565 44.565 0 42.601 44.565 = NØDVENDIG INDTÆGT 4.798.060 4.798.060 4.797.403 4.768.340 657 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 5.912,80 1,00 756,04 7,54 763,58 44.565 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 5.912,80 1,00 756,04 7,54 763,58 44.565 Erhverv 0,00 1,00 0 Institutioner 0,00 1,00 0,00 0 I alt 5.912,80 44.565 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 55,43 pr. bolig/måned.
Midtjysk Boligselskab Afd: 30 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2017 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2017 2016 5 Løbende afgifter 236.586,00 268.824,00-32.238,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 57.992,00 28.230,00 29.762,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 34.100,00 34.100,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 8.064,00 7.772,00 292,00 Over-/underskud vedr. 2015 25.000,00 24.120,00 880,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 361.742,00 363.046,00-1.304,00 Grundpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 161,00 200,00-39,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 70,00 27,00 43,00 Mellempakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 325,00 359,00-34,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 70,00 30,00 40,00 Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 460,00 473,00-13,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 74,00 38,00 36,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 498.714 493.406 498.714 5.308 101-200 Prioritetsrenter 27.700 33.000 27.673-5.300 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 19.740 19.739 19.739 1 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 148.264 138.000 145.601 10.264 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 360.164 360.164 360.164 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 720.328 720.327 720.327 1 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.774.910 1.774.910 1.764.636 1.772.218 10.274 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 485.363 487.184 455.312-1.821 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 485.363 485.363 487.184 455.312-1.821 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 0 0 0 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 0 0 0
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 161.100 163.500 157.869-2.400 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 161.100 161.100 163.500 157.869-2.400 110-000 Forsikring, bygning 68.400 78.700 64.450-10.300 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 68.400 68.400 78.700 64.450-10.300 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.359 292.053 286.090 281.668 5.963 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 0 0 0 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. 127,00 8.509 8.576 8.375-67 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 105 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 300.562 300.562 294.666 290.148 5.896 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 352.955 347.360 319.572 5.595 114-120 Refusion sygdom/kursus 0-5.623-1.888 5.623 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0-6.700 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 31.290 30.820 30.543 470 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 277 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 384.245 372.557 341.804 11.688
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 384.245 372.557 341.804 11.688 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.951 1.932 1.904 19 114-420 AER 2.258 2.236 2.650 22 114-430 Pension 36.941 34.676 36.380 2.265 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 2.258 2.236 0 22 114-460 Bidrag uddannelsesfond 813 805 1.338 8 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 10.295 10.126 18.184 169 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 1.652 2.500 1.782-848 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 300 300 0 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 4.510 5.500 6.322-990 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 2.636 2.800 3.416-164 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 100 0-100 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 2.700 2.700 2.538 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 10.000 1.050 84.123 8.950 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 32.212 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 20.000 25.000 19.519-5.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 16.618 18.760 16.401-2.142 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 250 0 249 250 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 497.427 497.427 483.278 568.823 14.149
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 2.000 2.000 2.550 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 10.000 10.000 0 0 115-013 Terræn, Inventar 1.000 1.000 150 0 115-014 Terræn, beplantning 1.000 1.000 169 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 256 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 3.000 3.000 1.427 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 6.000 6.000 7.235 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 9.000 9.000 7.763 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 0 0 0 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 10.000 10.000 5.295 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 2.000 2.000 2.531 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 6.000 6.000 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 115-061 Materiel, kørende 2.500 2.500 1.174 0 115-062 Materiel, andet 2.500 2.500 7.045 0 Alm. vedligeholdelse i alt 55.000 55.000 55.000 35.593 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 30.000 30.000 1.802 0 116-012 Terræn, teknisk anlæg 8.000 8.000 61.675 0 116-013 Terræn, Inventar 28.000 32.000 23.129-4.000 116-014 Terræn, beplantning 0 0 6.349 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 65.000 103.000 37.006-38.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 10.000 42.000 0-32.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 8.000 0 0 8.000 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 220.000 60.000 231.642 160.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 193.130 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 71.000 71.000 153.896 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 5.000 5.000 0 0 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 7.000 7.000 2.319 0 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 15.000 15.000 47.976 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 10.000 19.907 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 8.000 8.000 0 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 3.829 0 116-061 Materiel, kørende 19.000 15.000 10.642 4.000 116-062 Materiel, andet 10.000 10.000 8.347 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 514.000 514.000 416.000 801.648 98.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 92.270 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-67.223 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 25.047 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 290.737 350.918 288.747-60.181 125-200 Renter 387.575 384.254 388.070 3.321 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 27.857 28.192 27.850-335 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 706.169 706.169 763.364 704.667-57.195 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 78.658 65.000 78.658 13.658 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 78.658 78.658 65.000 78.658 13.658
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 4.470.312 4.469.973 4.374.696 339 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 4.470.312 4.470.312 4.469.973 4.374.696 339 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 199.308 198.564 197.575 744 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 199.308 199.308 198.564 197.575 744
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 8.770 11.131 2.362-2.361 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 8.770 8.770 11.131 2.362-2.361 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0