ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850 51 Sekretariat og forvaltninger 436250 darbejdelse af administrationsgrundlag for Kalundborg Jobcenter 202.600 396.450-193.850 032 dvikling 5.541.380-4.955.833 10.497.213 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.541.380-4.955.833 10.497.213 22 Jordforsyning 5.420.550-5.076.663 10.497.213 I -12.594.350-1.065.250-11.529.100 02 Boligformål 430015 dstykningen Herredstoften 4.180 4.174 6 I -6.195.630-6.195.630 430016 dstykningen Borrehøj I 2.302.260 2.302.260 430022 Blommehaven 38.340 38.342-2 430037 Kløverengen I -189.000-189.000 430045 Høng - Lokalplan 73 Finderupvej incl. vejanlæg 25.000 25.000 430052 Byggemodning Klostergårdens jorder etape H og K 779.970-2.612.364 3.392.334 I -3.898.950-520.000-3.378.950 430113 Spangsbro, lokalplan 5.1-3 -9.680-9.680 431053 Salg af del af matr.nr. 49 A Ørslev By og del af I matr.nr. 36 C Ørslev by -11.250-11.250 431054 Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del af matr.nr. 44 F Reersø 431055 Gl. Hovvej 78 A 13.500 13.600-100 03 Erhvervsformål 430100 Rendsborgparken, etape 1, Kalundborg 1.603.000-2.725.603 4.328.603 I -2.272.000-2.272.000 430106 Industriparken Høng 192.410 192.410 I 48.100 48.100 430109 Byggemodning Stejlhøj Kalundborg forlængelse mod øst 2.605.290 2.605.290 I -1.843.880-1.843.880 430112 Erhvervsområde Asnæs -11.660-11.660 440030 Svebølle Erhvervspark 94.100 94.094 6 I -390.000-390.000 05 bestemte formål 430157 Matr. nr. 4A Rynkevang Gårde salg af 12.000 m2 ved Rørmosevej til privat skovrejsning 86.100 86.094 6 I -144.000-144.000 25 Faste ejendomme 120.830 120.830 0 I -5.207.260-5.207.260 0 11 Beboelse 440700 Salg af Tovesvej 43 I -575.000-575.000 440710 Tovesvej 25, Høng I -620.000-620.000 440711 Val. Jensensvej 21 Højbo 120.830 120.830 I -4.008.800-4.008.800
440714 Havejord ved Landervejen 4, Reersø I -3.460-3.460 052 Ejendomsservice 0-1.335.653 1.335.653 (burde have fremgået under Teknik- og Miljøudvalget) 02 Transport og infrastruktur 61.318-61.318 22 Fælles funktioner 05 Driftsbygninger og -pladser 432730 Gørlev Materielgård, Om- og tilbygning 0 61.318-61.318 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0 1.664-1.664 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner 435005 Børnehuset Sct. Olai 0 1.664-1.664 32 Tilbud til ældre og handicappede 0-1.398.635 1.398.635 34 Plejehjem og beskyttede boliger 435521 Servicearealer Jernholtparken -1.398.635 1.398.635 058 Økonomi - rådighedsbeløb 231.000 0 231.000 02 Transport og infrastruktur 231.000 0 231.000 22 Fælles funktioner 231.000 0 231.000 01 Fælles formål 432005 Rådighedsbeløb funktion 022201 231.000 231.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0 0 0 25 Dagtilbud til børn og unge 0 0 0 10 Fælles formål 435003 Rådighedsbeløb funktion 052510 TEKNIK- OG MILJØDVALGET 6.879.355 17.883.037-11.003.681 I 120.450-11.751.891 11.872.341 024 Vej, Park og Ejendom 2.981.285 2.346.208 635.078 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 618.390 618.388 2 22 Jordforsyning 618.390 618.388 2 02 Boligformål 430016 dstykningen Borrehøj -476.401 476.401 430039 Østergård 430042 Blommeskoven, matr. nr. 18 ac lstrup, Gørlev - køb af areal og forlængelse af vejareal 430052 Byggemodning Klostergårdens jorder etape H og K 610.560 610.558 2 430097 Færdiggørelse af gamle anlæg - byggemodninger (Se udstykning Borrehøj) 476.401-476.401 03 Erhvervsformål 430100 Rendsborgparken, etape 1, Kalundborg 1.110 1.110 430106 Industriparken Høng 6.720 6.720 430109 Byggemodning Stejlhøj Kalundborg forlængelse mod øst
02 Transport og infrastruktur 2.362.895 1.727.820 635.076 22 Fælles funktioner 1.129.205 540.663 588.542 03 Arbejder for fremmed regning 43 Toftebjergudstykningen 198.375 198.375 22 Vejanlæg 432060 Tilkørselsforhold Samsølinien 125.000 125.000 432063 Forlængelse Bindeleddet-Tjørnetoften 432076 Nørre Alle, fortove 197.700 124.327 73.373 432095 Trafiksikkerhedsplan 432098 Trafikregulerende foranstaltninger Kirke Helsinge 353.130 29.887 323.243 432099 Færdselsregulering-trafiksikkerhed Kalundborg by 255.000 261.449-6.449 35 Havne 1.233.690 1.187.157 46.534 40 Havne 432410 Havnsø Havn - Vedligeholdelsesplan 89.630 226.350-136.720 432411 Sejerø Havn - Vedligeholdelsesplan 770.990 110.863 660.128 432412 Nekselø Havn - Vedligeholdelsesplan -15.010-15.010 432413 Røsnæs Havn - Vedligeholdelsesplan 388.080 849.944-461.864 026 Plan, Byg og Miljø -6.500.000 5.620.542-12.120.542 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -6.500.000 5.620.542-12.120.542 38 Affaldshåndtering -6.500.000 5.620.542-12.120.542 65 Genbrugsstationer 431800 Salg af genbrugsstationer -6.500.000 5.620.542-12.120.542 I -12.072.786 12.072.786 052 Ejendomsservice 10.398.070 9.916.287 481.783 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.492.170 2.920.221 571.949 25 Faste ejendomme 1.350.000 1.401.766-51.766 10 Fælles formål 430126 Arbejdstilsyns- og brandmyndighedskrav 36.420 4.170 32.250 430127 TAC - ESCO-projekt 853.630 980.447-126.817 430136 dvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme 42.800 42.800 11 Beboelse 327.340 327.335 5 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 88.510 88.510 13 Andre faste ejendomme 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 1.300 1.304-4 32 Fritidsfaciliteter 2.142.170 1.518.455 623.715 31 Stadion og idrætsanlæg 430204 Nyt vandbehandlingsanlæg til Kalundborghallens svømmehal 634.790 11.070 623.720 65.790 65.790 430302 Tac- Esco-projekt se også sted 430127 129.630 129.632-2 430303 dvendig vedl.af kommunale ejendomme se også sted 430136 1.195.230 1.195.230
430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 116.730 116.733-3 02 Transport og infrastruktur 261.240 328.287-67.047 22 Fælles funktioner 261.240 328.287-67.047 05 Driftsbygninger og -pladser 432730 Gørlev Materielgård, Om- og tilbygning 261.240 328.287-67.047 03 ndervisning og kultur 5.860.750 5.883.865-23.115 22 Folkeskolen m.m. 5.026.230 5.049.347-23.117 01 Folkeskoler 796.270 796.265 5 430302 Tac- Esco-projekt se også sted 430127 23.670 23.671-1 430303 dvendig vedl.af kommunale ejendomme se også sted 430136 761.970 761.967 3 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 439.700 439.698 2 433030 Høng Skole 433040 Vinduesrenovering Årby Skole 171.380 163.983 7.397 433066 Til- og ombygning Sejerø Skole 5.281-5.281 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk 5 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 123.090 123.089 1 433125 Sprogklasser i Årby 2.710.150 2.735.393-25.243 32 Folkebiblioteker 23.050 23.052-2 50 Folkebiblioteker 23.050 23.052-2 35 Kulturel virksomhed 68.420 68.420 0 64 Andre kulturelle opgaver 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 68.420 68.420 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 743.050 743.046 4 76 ngdomsskolevirksomhed 743.050 743.046 4 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 551.290 551.298-8 25 Dagtilbud til børn og unge 395.910 395.918-8 12 Vuggestuer 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 39.770 39.770 13 Børnehaver 43.700 43.704-4 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 290.350 290.353-3 14 Integrerede daginstitutioner 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 16.090 16.091-1 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 6.000 6.000
32 Tilbud til ældre og handicappede 63.040 63.041-1 34 Plejehjem og beskyttede boliger 63.040 63.041-1 38 Tilbud til voksne med særlige behov 81.970 81.967 3 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 81.970 81.967 3 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 10.370 10.372-2 98 Beskæftigelsesordninger 10.370 10.372-2 06 Fællesudgifter og administration m.v 232.620 232.616 4 45 Administrativ organisation 232.620 232.616 4 50 Administrationsbygninger 224.720 224.719 1 430305 Opretning af ejendomme - myndighedskrav se 7.900 7.897 3 SOCIALDVALGET 1.000.000 939.373 60.627 532 Center for socialpsykiatri 1.000.000 939.373 60.627 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.000.000 939.373 60.627 25 Faste ejendomme 1.000.000 939.373 60.627 18 Driftssikring af boligbyggeri 430135 Skæve boliger, Klosterlunden 1.000.000 939.373 60.627 GRAND TOTAL 13.854.335 12.927.374 926.962 I -17.681.160-18.024.401 343.241