ÅRSBUDGET 1 for Christians sogn under Christians Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 781 CVR nummer: 91 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Christianshavn den 7 / 1 Ole Lund menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Lisa Dalh Christensen menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Lønninger for 1 er fremskrevet med 1,1% til 1. og udgifter vedrørende Motivationsordning er budgetteret på formål Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift.991.8.88.9.891.17,.77.77, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.991.8-1. -1.1.1-1.8.7-18.. 77. -. -7. -97. -1. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1..11-1.9.. -9. -81.9 -.88.9 -.., -.9.,79-1.8.89 1. -8. -1..9-1.8.. -1.. -18.8.. -1. 7. -9. -77. -99. -8. -1.79.7,8.71, -7.1, -1.18., -1.9.,.8,81-1.18.1, -17.89, 78, 78,,, -7.11,77 7.91,, -17.,99-88.7,9 -.8,1-1.81,8 7, -1..,1 9.71, -.8,9-1.7.78, -1.7., 9., -1..19, -17.7,9 18, 18,,, -9.,9 71.,, -11.9,1-89.79,1-7.8, -.78,,..8,8.8, -1.7, 11.19,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).7. -.7.,, 1.7., -.777.8,,,,,, -.11.,, -1.89,7 B Resultat af anlæg -1.19, 8.,7 C Årets resultat -.,77 97. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.991.8.88.9.891.17,,.8.7, 1.8,.991.8.991.8.88.9.891.17,.77.77,.991.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1.8 -. -. -1.11.9 -. -., -1.18.8, -7.9,98-9.7,,,, -1.89., -9.,8-9.7,1,, -. -1. -8.88 -. -. -1..11-1.8.89-1.79.7,8-1..,1-1. -1.1.1 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.178-1.71 -. -88. -. -7. -1. -17. -1.9 -. -1. -. -.7-8. -1. -19.77, -.,81-1.7, -1., -8.779,8 -.81,9 -.1,,, -9., -.91, -7.,8 -.11, -1.11, -.1,9-7.78, -8.,, -.8 -.7 -. -9. -1. -79.78-1.71 -. -. -. -1.9. -1.8. -1.9., -1.7., -1.8.7-18. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård.. 78,,,, 18,,,,... 78, 18,. Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 7. -. 1. -., -11.91,,,,, -.1,,, -99,99 7.,,,,, -7.8,1,, 77.. -. -9. -1. -. -9. -1. -7.11,77-9.,9 77. -. -7. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -17. -8. -. -. -1.7-1. -. -. -1. -1.7 -. -. -19.9-11. -. -8.1-11.89,8 -.88,7-91.,9 -.81,78-18.1,9-1.8,9-18.89, -9.9,,,, -18.1,7-17.19,8-71.19,1 -.8, -117.918, -191.7,97 -.7, -8.9,8,,, -99.7-18. -18. -118.7-1. -17. -18. -8. -. -. -. -. -81.9-77. -88.7,9-89.79,1-97. -1. 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,, 1.1,9.,9,,,,, 1.,19.91,1,,....8,8.8,. Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -.7..7. 1 1 -.1., -1.9,8,,,,,,,,, 1.7.,.1.8, 1-1.71.199,9-7.,,,, -1.89,7,,,,,,.98.7, -- 1 heraf -- -1.19, 8.,7.7. -.7..7. -.7. Christians Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 91, 1, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 11: Side