Frederikshavn. Kommune. Bilag til ÅRSBERETNING

Grafik 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013

Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg... 90 Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering... 112 Udvalgte finansielle poster... 118 Oversigt over indgåede SWAP-aftaler... 125 Finansiel status... 127 Tillægsbevillinger... 134 Tværgående artsoversigt... 141 Personaleoversigt... 143 Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser... 146 Forsikringsregnskab... 165 Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder... 168 Kirkelig ligning... 170 Anlægsprojekter... 172

REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 SAMLET RESULTAT... 4.776.139.856 4.776.139.856-4.928.566.953 4.928.566.953-34.907.161-34.907.161 1 DRIFT... 4.442.891.054 366.283.853-4.660.915.890 376.378.620-2.474.097 11.709.358-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 103.175.978 25.258.565-86.955.260 13.115.190-4.819.178-62.159 0022 Jordforsyning.... 333.325 2.732.690-1.304.470-5.000 8.480 0025 Faste ejendomme... 14.075.945 3.585.095-10.518.550 3.944.200-7.715.239-21.350 0028 Fritidsområder... 16.658.638 513.726-8.481.030 199.400-46.356-2.109 0032 Fritidsfaciliteter... 32.076.177 3.758.562-33.558.800 4.063.860-253.847 26.092 0038 Naturbeskyttelse... 5.701.694 11.769.040 32.748-0048 Vandløbsvæsen.... 3.202.326 2.498.620 5.975-0052 Miljøbeskyttelse m.v..... 1.037.461 3.915.690 3.047.523 0055 Diverse udgifter og indtægter.... 2.445.314 2.689.453-1.594.160 2.590.260-0058 Redningsberedskab... 27.645.098 11.979.038-14.619.370 1.013.000-325.230-4.128 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 67.392.713 65.192.779-69.978.850 68.281.850-0122 Forsyningsvirksomheder... 1.153.616 1.153.616-2.495.630 2.497.310-0138 Affaldshåndtering.... 66.239.096 64.039.163-67.483.220 65.784.540-02 Transport og infrastruktur.... 89.469.262 42.029.725-57.831.590 13.565.320-3.641.471 61.043 0222 Fælles funktioner... 47.901.321 33.869.255-11.067.880 5.810.560-24.920.223 5.200 0228 Kommunale veje... 20.186.353 489.974-25.264.520 150.240-20.373.627-4.550 0232 Kollektiv trafik... 13.514.913 13.618.940 31.728-0235 Havne... 7.866.674 7.670.497-7.880.250 7.604.520-873.397-51.293 03 Undervisning og kultur.... 669.538.857 60.770.759-672.869.430 41.251.990-699.091 268.752 0322 Folkeskolen m.m.... 537.556.954 47.701.746-546.980.060 35.192.760-779.433 234.542 0330 Ungdomsuddannelser.... 22.388.024 1.874.770-21.442.340 1.298.229-0332 Folkebiblioteker... 25.475.452 1.309.483-24.509.160 1.359.170-586.943-8.549 0335 Kulturel virksomhed... 41.213.822 5.213.804-39.457.520 3.946.800-1.582.632 20.816 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 42.904.606 4.670.956-40.480.350 753.260-222.198 4.845 04 Sundhedsområdet... 294.839.527 2.939.341-291.011.400 474.170-13.058.691 5.268 0462 Sundhedsudgifter m.v.... 294.839.527 2.939.341-291.011.400 474.170-13.058.691 5.268 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 2.814.627.795 133.623.160-3.093.530.300 221.863.540-34.334.547-1.881.300 0525 Dagtilbud til børn og unge... 291.454.334 68.868.746-311.069.380 73.942.570-6.019.644-480.392 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 171.768.949 23.438.373-138.230.570 4.100.890-15.784.368-25.428 0532 Tilbud til ældre og handicappede.. 838.691.021 9.901.800 895.199.560 83.021.050-12.046.129-732.166-0535 Rådgivning... 678.041-1.942.311-438.290-1.558 0538 Tilbud til voksne med særlige behov... 146.015.604 14.847.495-226.808.330 37.213.720-377.309 1.990.833 0546 Tilbud til udlændinge... 24.528.452 5.703.057-18.066.910 5.486.520-24.375-845 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg.... 369.691.755 12.568.397-521.042.080 8.858.670-4.920.304-57.586 0557 Kontante ydelser... 564.260.380 4.238.478-684.641.070 8.382.740-447.523 52.809 0558 Revalidering... 213.251.871 12.318-205.914.040 857.380-316.118-5.573 0568... 192.229.276 11.905.786-90.238.040 3.012.040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 3.414.193 2.758.610 937.961 06 Fællesudgifter og administration m.v... 403.846.923 36.469.524-388.739.060 17.826.560-24.228.569 13.987.880-0642 Politisk organisation.... 11.098.238 98.002-11.306.350 319.200 0645 Administrativ organisation... 339.285.246 27.080.890-357.560.540 17.104.260-4.612.829 5.490.506-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 15.479.270 521.325-15.976.760 75.070-980.536-585 0652 Lønpuljer m.v.... 37.984.169 8.769.307-3.895.410 647.230-20.277.076 8.497.959-2 STATSREFUSION... 8.684 461.747.769-612.340.540-611.458-1.155.987 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 102.091-5

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 0025 Faste ejendomme... 102.091-03 Undervisning og kultur.... 1.411.327-1.779.960-426 0335 Kulturel virksomhed... 1.411.327-1.779.960-426 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 8.684 460.234.351-610.560.580-611.458-1.155.561 0522 Central refusionsordning... 4.200 26.781.155-30.566.490-0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 803.013-275.400-0538 Tilbud til voksne med særlige behov... 3.796.634-4.036.380-0546 Tilbud til udlændinge... 13.500.381-6.802.420-0548 Førtidspensioner og personlige tillæg.... 4.484 38.359.860-192.280.100-0557 Kontante ydelser... 146.315.810-233.006.700-611.458-1.490.262 0558 Revalidering... 115.872.847-108.088.660-0568... 114.804.651-35.504.430-334.701- Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3 ANLÆG... 172.343.944 8.173.313-137.184.020 12.795.010-101.258.782 83.174 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 34.713.437 4.462.297-24.067.000 12.795.010-674.449-83.174 0022 Jordforsyning.... 5.075.859 2.076.015-4.700.000 12.795.010-12.726.397-83.174 0025 Faste ejendomme... 16.992.548 2.386.282-12.995.000 4.416.685 0028 Fritidsområder... 808.871 557.000 347.427 0032 Fritidsfaciliteter... 4.691.486 2.819.000 2.041.093 0038 Naturbeskyttelse... 2.370.047 1.112.000 2.016.245 0052 Miljøbeskyttelse m.v..... 403.800 1.198.000 0058 Redningsberedskab... 4.370.826 1.884.000 2.032.498 02 Transport og infrastruktur.... 60.203.293 1.761.017-39.540.010 17.232.044 0228 Kommunale veje... 55.602.831 1.761.017-39.540.010 12.459.357 0235 Havne... 4.600.462 4.772.687 03 Undervisning og kultur.... 23.418.745 34.254.000 25.500.285 0322 Folkeskolen m.m.... 22.321.449 33.462.000 25.973.080 0332 Folkebiblioteker... 75.000-75.000-0335 Kulturel virksomhed... 1.172.296 792.000 397.795-04 Sundhedsområdet... 1.353.517 1.019.000 3.386.485 0462 Sundhedsudgifter m.v.... 1.353.517 1.019.000 3.386.485 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 38.177.542 1.950.000-11.944.000 41.142.695 0525 Dagtilbud til børn og unge... 14.854.895 2.464.000 10.905.691 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 13.640.256 3.028.000 14.953.449 0532 Tilbud til ældre og handicappede.. 7.947.094 1.950.000-7.452.000 12.623.094 0538 Tilbud til voksne med særlige behov... 1.735.297 1.000.000-2.660.461 06 Fællesudgifter og administration m.v... 14.477.410 26.360.010 14.671.722 0645 Administrativ organisation... 14.477.410 26.360.010 14.165.875 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 505.847 4 RENTER.... 23.908.448 9.694.390-26.844.052 6.813.000-4.920.000-1.980.000-07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 23.908.448 9.694.390-26.844.052 6.813.000-4.920.000-1.980.000-0722 Renter af likvide aktiver.... 495.738 4.099.216-2.200.000-1.300.000-0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... 172.256-280.000 0732 Renter af langfristede tilgodehavender... 919.043-3.915.000-3.000.000 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 1.125.077-300.000 978.000-6

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter... 122.022 0751 Renter af kortfristet gæld til staten 12.848 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.. 743.490 20.000 0755 Renter af langfristet gæld.... 21.350.806 26.524.052 6.100.000-0758 Kurstab og kursgevinster... 1.183.544 3.378.798-1.180.000 3.680.000-5 BALANCEFORSKYDNINGER... 50.298.357 134.964.153-16.649.603-250.000-125.917.462-08 Balanceforskydninger.... 50.298.357 134.964.153-16.649.603-250.000-125.917.462-0822 Forskydninger i likvide aktiver.... 85.522.593-2.062.407 133.129.069-0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten... 21.300.384 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr.... 260.877.275 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender... 4.240.632-3.838.060 7.211.607 0835 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 22.653.285-22.550.070-0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ.... 126.284 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater.... 44.687.660-0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater.... 44.359.868 0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr... 126.284-0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut... 40.097.085-0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten... 7.343 250.000-0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... 74.901.416-139.107.995-6 AFDRAG PÅ LÅN OG LEA.... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-08 Balanceforskydninger.... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-0855 Forskydninger i langfristet gæld... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-7 FINANSIERING... 22.374.141 3.795.276.378-54.219.564 3.919.989.783-5.472.000-47.357.358 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 22.374.141 3.748.026.378-54.219.564 3.827.489.783-5.472.000-53.316.000 0762 Tilskud og udligning.... 21.948.000 1.253.616.000-47.956.564 1.332.888.000-53.316.000 0765 Refusion af købsmoms... 4.485.880-107.000 3.300.000-0768 Skatter... 4.912.021 2.494.410.378-6.156.000 2.494.601.783-2.172.000-08 Balanceforskydninger.... 47.250.000-92.500.000-5.958.642-0855 Forskydninger i langfristet gæld... 47.250.000-92.500.000-5.958.642-7

REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SAMLET RESULTAT... 4.375.180.573 762.512.991-4.590.603.840 920.104.100-1.862.639 10.553.371- ØKONOMIUDVALGET... 606.074.073 87.250.309-649.499.740 140.004.220-28.816.487 13.371.454- POLITIKER... 11.290.167 103.754-11.468.270 268.520 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 275.000 209.780 124-0025 Faste ejendomme... 275.000 209.780 124-002510 Fælles formål.... 275.000 209.780 124-1 Drift... 275.000 209.780 124- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 275.000 209.780 124-03 Undervisning og kultur... 104.543 6.587-170.240 247-0335 Kulturel virksomhed... 104.543 6.587-170.240 247-033564 Andre kulturelle opgaver... 104.543 6.587-170.240 247-1 Drift... 104.543 6.587-170.240 247- KOMMUNALBESTYRELSEN... 104.543 6.587-170.250 247- LEDELSESSEKRETARIAT.... 10-06 Fællesudgifter og administration m.v... 10.910.624 97.168-11.088.250 268.891 0642 Politisk organisation... 10.717.330 97.168-11.088.250 268.891 064240 Fælles formål.... 1.006.745 8.893-974.180 228 1 Drift... 1.006.745 8.893-974.180 228 KOMMUNALBESTYRELSEN... 911.905 400-677.890 525 LEDELSESSEKRETARIAT.... 94.840 8.493-296.290 297-064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. 7.072.712 7.316.220 59.040-1 Drift... 7.072.712 7.316.220 59.040- KOMMUNALBESTYRELSEN... 7.072.712 7.293.900 58.840- LEDELSESSEKRETARIAT.... 22.320 200-064242 Kommissioner, råd og nævn... 707.960 88.275-933.570 328.800 1 Drift... 707.960 88.275-933.570 328.800 KOMMUNALBESTYRELSEN... 157.529 201.190 99.706 ØVRIGE RÅD OG NÆVN... 17.452 10.000 89- HUSLEJENÆVN... 9.258 BEVILLINGSNÆVN.... 24.652-10.000 89- HANDICAPRÅD... 33.116 INTEGRATIONSRÅD... 1.235 10.000 89- KLAGERÅD... 688 ÆLDRERÅDET... 29.179 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 32.616 SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED.... 348.282 68.700-548.340 198.059 HEGNSYN... 15.452 8.588-11.370 7- HUSLEJENÆVN... 85.886 3.197-101.020 1.242- BEBOERKLAGENÆVN... 34.534 7.790-41.650 65-064243 Valg m.v..... 1.929.912 1.864.280 1.097-1 Drift... 1.929.912 1.864.280 1.097- KOMMUNALBESTYRELSEN... 1.929.912 1.864.280 1.097-9

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 0645 Administrativ organisation.... 193.294 064551 Sekretariat og forvaltninger... 193.294 1 Drift... 193.294 KOMMUNALBESTYRELSEN... 193.294 ERHVERV/TURISME M.V.... 17.233.608 17.657.610 387.053-03 Undervisning og kultur... 2.256.730 1.375.260 956.029 0335 Kulturel virksomhed... 2.256.730 1.375.260 956.029 033564 Andre kulturelle opgaver... 2.256.730 1.375.260 956.029 1 Drift... 2.256.730 1.375.260 956.029 UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 2.256.730 1.375.260 956.029 06 Fællesudgifter og administration m.v... 14.976.878 16.282.350 1.343.082-0645 Administrativ organisation.... 100.500 450.670 363.244-064551 Sekretariat og forvaltninger... 100.500 450.670 363.244-1 Drift... 100.500 450.670 363.244- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 100.500 50.000 29- STAB OG UDVIKLING... 400.670 363.215-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 14.876.378 15.831.680 979.838-064862 Turisme.... 7.544.408 8.589.370 965.556-1 Drift... 7.544.408 8.589.370 965.556- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 7.544.408 8.589.370 965.556-064867 Erhvervsservice og iværksætteri... 6.705.375 6.612.590 13.912-1 Drift... 6.705.375 6.612.590 13.912- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 6.705.375 6.502.240 13.912- LEDELSESSEKRETARIAT.... 110.350 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder... 626.595 629.720 370-1 Drift... 626.595 629.720 370- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 626.595 629.720 370- BYGNINGER.... 11.076.859 7.049.560-12.848.080 4.104.420-8.987.177 26.681 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 3.034.143 6.502.540-3.016.800 4.104.420-29.683-26.681 0022 Jordforsyning.... 333.294 2.732.690-1.304.470-8.480 002201 Fælles formål.... 275.024 2.732.690-1.304.470-8.480 1 Drift... 275.024 2.732.690-1.304.470-8.480 KØB OG SALG - FÆLLES... 272.836 2.732.690-1.304.470-8.480 KØB OG SALG FUNKTION 00.22.01... 2.188 002202 Boligformål... 6.724 1 Drift... 6.724 KØB OG SALG - FÆLLES... 6.724 002203 Erhvervsformål... 1.000 1 Drift... 1.000 KØB OG SALG - FÆLLES... 1.000 10

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 002204 Offentlige formål... 10.355 1 Drift... 10.355 KØB OG SALG - FÆLLES... 10.355 002205 Ubestemte formål... 40.191 1 Drift... 40.191 KØB OG SALG - FÆLLES... 40.191 0025 Faste ejendomme... 2.700.849 3.582.393-3.016.800 2.600.550-29.683-16.905 002510 Fælles formål.... 1.903.461 1.871.150 65.432-1 Drift... 1.903.461 1.871.150 65.432- OFFENTLIGE TOILETTER... 1.900.115 1.871.150 65.432- TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER... 3.346 002511 Beboelse... 27.660 180-1 Drift... 27.660 180- NYMARKSVEJ 1, STRANDBY... 27.660 180-002513 Andre faste ejendomme... 797.389 3.582.393-1.145.650 2.628.210-35.749 17.085 1 Drift... 797.389 3.582.393-1.145.650 2.628.210-35.749 17.085 KRYSTALGADE 1 SÆBY... 16.242 CASPERSVEJ 6.... 60.002 70.170 65 ALGADE 3, SÆBY... 125.228 167.435- FÆLLES - FASTE EJENDOMME.. 201.263 2.068.999-560.630 2.245.360-259 14.596 BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN... 33.602 10.720-70 CASPERSVEJ 6, FREDERIKSHAVN... 146 BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET... 15.985 660- FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN... 30.613 HJØRRINGVEJ 62, FREDERIKSHAVN... 4.567 HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ. 3.019 JYLLANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN... 14.340 KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG... 66.438- KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN... 7.885 LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN. 7.456 9.910-64 LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN. 1.106 LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN... 116.731 1.230-8 LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN... 1.447 MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET.... 2.474 NØRREGADE 38, HØRBY.... 15.502 NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN... 1.069 NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN... 709 RUGSKELLET 41-45. STRANDBY... 28.174 45.840-298 11

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN... 21.145 29.710-193 STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION... 17.420 81.393-40.590-264 FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR.... 662 6.400- KNIVHOLT HOVEDGÅRD.... 1.048.014-396.630 4.607- CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ 61.... 66.403 118.112-123.380 244.850-69 1.592 NYMARKSVEJ 1, STRANDBY... 5.160-13- LÆSØGADE 11.... 2.068 NORDVEJ 4-6, VANGEN, UDLIGNINGSMOMS... 1.133 NORDVEJ 4-6, VANGEN, TOLDMOMS... 24.943- STENVEJ 11, FREDERIKSHAVN.. 511 TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN... 487 39.976 0028 Fritidsområder... 187.457-199.400-1.296 002820 Grønne områder og naturpladser.. 187.457-199.400-1.296 1 Drift... 187.457-199.400-1.296 KOLONIHAVER... 187.457-199.400-1.296 03 Undervisning og kultur... 299.999 336.120 970-0335 Kulturel virksomhed... 299.999 336.120 970-033564 Andre kulturelle opgaver... 299.999 336.120 970-1 Drift... 299.999 336.120 970- NELLEMANNS HAVE... 99.999 113.990 300- TILSKUD TIL SÆBYGÅRD.... 200.000 222.130 670-06 Fællesudgifter og administration m.v... 7.742.717 547.020-9.495.160 9.017.830 0645 Administrativ organisation.... 7.162.002 99.173-9.381.450 9.017.897 064550 Administrationsbygninger... 1.256-600- 1 Drift... 1.256-600- LEDELSESSEKRETARIAT.... 1.256-600- FREDERIKSHAVN RÅDHUS 064551 Sekretariat og forvaltninger... 7.163.258 98.573-9.381.450 9.017.897 1 Drift... 7.163.258 98.573-9.381.450 9.017.897 LEDELSESSEKRETARIAT.... 16.077- KNIVHOLT HOVEDGÅRD.... 1.495.395 72.779- DRIFT OG SERVICEAFDELING... 1.419.291-9.381.450 109.324-... 3.740.153 SERVICEASSISTENTUDDANNEL- SEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD. 3.627.079 734.293 RENHOLD NORD... 4.385.140 734.293- INDTÆGTER... 7.518.954- DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD.... 6.315.492 3.873.603 RENHOLD MIDT NORD... 9.494.974 3.873.603- INDTÆGTER... 17.367.612-9.428-12

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST... 352.063 RENHOLD MIDT ØST.... 4.144.268 INDTÆGTER... 2.708.296-87.357- DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD... 3.775.992 412.476 RENHOLD MIDT SYD.... 5.481.702 412.476- INDTÆGTER... 6.938.788-9.200.000 DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD... 4.782.209 2.276.967 RENHOLD SYD... 6.107.410 773-2.276.967- INDTÆGTER... 10.632.285-1.015- POST&BUD... 62.683 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 580.716 447.848-113.710 67-064862 Turisme.... 580.716 447.848-113.710 67-1 Drift... 580.716 447.848-113.710 67- VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM LEJER... 528.971 310.625-113.710 67- VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM UDL.... 51.745 137.222- BEREDSKAB... 29.614.352 13.950.799-14.481.020 1.005.000-462.069-4.030 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 0058 Redningsberedskab.... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 005895 Redningsberedskab... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 1 Drift... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 ADMINISTRATION... 257.629 20.625-1.920.160 1.738.313- REDNINGSABONNEMENT... 266.590 225.000 132- DAGLIG DRIFT TOLDMOMS.... 4.149-590.000- BEREDSKAB... 2.853 2.250 OPERATIONEL INDSATS.... 508-2.134.780 KOMMUNALT BRANDVÆSEN... 3.916.639 409.093-574.220 1.916.864 OPERATIONEL INDSATS- BRANDVÆSEN TOLDMOMS... 3.192 979.154-200.000-799.529- NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE... 4.211.010 5.398.911-1.289.860-15.643- MADTRANSPORT... 1.073.973 1.446.376-197.160-3.314- FRIVILLIGENHEDEN... 185.351 2.178-204.150 98- KURSUSAKTIVITETER TOLDMOMS... 868-562.802-1.950 FRIVILLIGENHEDEN TOLDMOMS 89.259-2.000-98 MYNDIGHED.... 1.117.307 975.000 998- FALCK... 5.398.594 4.932.000 378.328 POST&BUD... 2.946.019 96.878-3.504.710 1.758- SERVICEAFDELING... 191.252-206.939-621.240-33.228- SERVICEAFDELING BRANDMATERIAL - TOLDMOMS 634.493-171.000-2.080 HMI RELATEREDE YDELSER.... 31.346-2.250-260.000-64 HMI RELATEREDE YDELSER - TOLDMOMS... 50.000-13

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BEREDSKAB 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) INDKØB & VEDLIGEHOLD... 275.938 180.000 283- BYGNINGER... 280.520 189.929-140.400-142- VÆRKSTED.... 548.408 277.111-152.000 646- VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS... 6.321.452 541.823-1.930.000 12.279- NØDKALD... 423.821 494.344-150.000-88 VAGTCENTRAL TOLDMOMS... 3.750 622.726-29 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 2.155.136 1.971.761-35.410 8.000 27.718-98- 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- 1 Drift... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- HJÆLPEMIDLER - SÆBY... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- 0535 Rådgivning... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 1 Drift... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 HJÆLPEMIDLER - SÆBY... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 06 Fællesudgifter og administration m.v... 450.146 370.000 123.361-0645 Administrativ organisation.... 450.146 370.000 123.361-064550 Administrationsbygninger... 123.067-1 Drift... 123.067- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 123.067-064551 Sekretariat og forvaltninger... 450.146 370.000 294-1 Drift... 450.146 370.000 294- SERVICEAFDELING... 450.146 370.000 294- FÆLLES UDGIFTER... 110 02 Transport og infrastruktur 110 0222 Fælles funktioner... 110 022201 Fælles formål.... 110 1 Drift... 110 DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 110 FÆLLES PERSONALE... 48.300.857 2.183.926-56.623.220 2.718.510-2.105.489-17.767 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 2.836.098 3.061.440 9.277-0025 Faste ejendomme... 2.496.120 2.802.410 6.979-002513 Andre faste ejendomme... 79.874 96.080 852-1 Drift... 79.874 96.080 852- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 79.874 96.080 852-002515 Byfornyelse... 1.295.522 964.720 2.184-1 Drift... 1.295.522 964.720 2.184- BOLIGFORANSTALTNINGER... 1.295.522 964.720 2.184-002518 Driftssikring af boligbyggeri.... 1.120.724 1.741.610 3.943-14

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 1 Drift... 1.120.724 1.741.610 3.943- BOLIGFORANSTALTNINGER... 1.120.724 1.741.610 3.943-0028 Fritidsområder... 120.113 104.470 927-002820 Grønne områder og naturpladser.. 120.113 104.470 927-1 Drift... 120.113 104.470 927- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 120.113 104.470 927-0032 Fritidsfaciliteter.... 219.864 154.560 1.371-003231 Stadion og idrætsanlæg... 219.864 154.560 1.371-1 Drift... 219.864 154.560 1.371- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 219.864 154.560 1.371-01 Forsyningsvirksomheder m.v..... 600-0138 Affaldshåndtering... 600-013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald... 600-1 Drift... 600- BORGERSERVICE.... 600-02 Transport og infrastruktur 339.868 0222 Fælles funktioner... 339.868 022201 Fælles formål.... 339.868 1 Drift... 339.868 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 339.868 03 Undervisning og kultur... 2.259.377 6.958.130 61.734-0322 Folkeskolen m.m.... 2.230.329 6.958.130 61.734-032201 Folkeskoler... 2.092.845 6.768.370 60.050-1 Drift... 2.092.845 6.768.370 60.050- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 2.092.845 6.768.370 60.050-032205 Skolefritidsordninger.... 137.484 189.760 1.684-1 Drift... 137.484 189.760 1.684- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 137.484 189.760 1.684-0332 Folkebiblioteker... 29.048 033250 Folkebiblioteker... 29.048 1 Drift... 29.048 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 29.048 04 Sundhedsområdet.... 654.897 4.136.290 1.625.091-0462 Sundhedsudgifter m.v..... 654.897 4.136.290 1.625.091-046290 Andre sundhedsudgifter... 654.897 4.136.290 1.625.091-1 Drift... 654.897 4.136.290 1.625.091- BORGERSERVICE.... 476.940 3.785.980 1.621.983-15

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 04 Sundhedsområdet (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 177.957 350.310 3.108-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 6.301.686 11.290.920 92.098-0525 Dagtilbud til børn og unge... 1.601.667 4.067.650 36.088-052510 Fælles formål.... 1.090.403 3.475.680 30.837-1 Drift... 1.090.403 3.475.680 30.837- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 1.090.403 3.475.680 30.837-052513 Børnehaver... 238.043 301.450 2.674-1 Drift... 238.043 301.450 2.674- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 238.043 301.450 2.674-052514 Integrerede daginstitutioner... 273.221 290.520 2.577-1 Drift... 273.221 290.520 2.577- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 273.221 290.520 2.577-0532 Tilbud til ældre og handicappede... 3.123.420 5.443.470 44.703-053230 Ældreboliger... 470.302 543.450 1.230-1 Drift... 470.302 543.450 1.230- BOLIGFORANSTALTNINGER... 470.302 543.450 1.230-053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 2.653.118 4.900.020 43.473-1 Drift... 2.653.118 4.900.020 43.473- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 2.653.118 4.900.020 43.473-0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 1.003.943 1.238.410 10.988-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 624.254 826.010 7.329-1 Drift... 624.254 826.010 7.329- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 624.254 826.010 7.329-053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 370.918 396.280 3.516-1 Drift... 370.918 396.280 3.516- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 370.918 396.280 3.516-053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 8.771 16.120 143-1 Drift... 8.771 16.120 143- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 8.771 16.120 143-0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 433.396 056898 Beskæftigelsesordninger... 433.396 1 Drift... 433.396 16

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 433.396 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 139.260 541.390 319-057299 Øvrige sociale formål.... 139.260 541.390 319-1 Drift... 139.260 541.390 319- BORGERSERVICE.... 139.260 541.390 319-06 Fællesudgifter og administration m.v... 35.908.931 2.183.326-31.176.440 2.718.510-317.289-17.767 0642 Politisk organisation... 834-064242 Kommissioner, råd og nævn... 834-1 Drift... 834- BORGERSERVICE.... 834-0645 Administrativ organisation.... 6.414.136 2.026.677-5.280.720 2.329.420-985.834 15.141 064550 Administrationsbygninger... 268.171 141.710 1.257-1 Drift... 268.171 141.710 1.257- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 268.171 141.710 1.257-064551 Sekretariat og forvaltninger... 6.145.965 2.026.677-4.961.620 2.329.420-988.665 15.141 1 Drift... 6.145.965 2.026.677-4.961.620 2.329.420-988.665 15.141 DIREKTIONEN.... 7.285-104.620 62- BORGERSERVICE.... 62.067 427.299-27.670-890.600-29- 5.789 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 1.177.654 357.800 3.175- DIFFERENCEKONTI... 78- FÆLLES FUNKTIONER.... 4.906.323 1.592.093-4.526.870 1.236.770-723.313 8.039 ADMINISTRATIONSANDELE OVERF. FRA FORSYN.... 202.050-1.313 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 268.618 064553 Jobcentre.... 177.390 1.574-1 Drift... 177.390 1.574- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 177.390 1.574-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 1 Drift... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 HYREVOGNSBEVILLINGER... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 0652 Lønpuljer m.v.... 29.472.619 82.338-25.864.350 314.020-1.303.042-2.041 065270 Løn- og barselspuljer... 673.299 82.338-4.609.550-314.020-80.563 2.041 1 Drift... 673.299 82.338-4.609.550-314.020-80.563 2.041 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 673.299 82.338-3.162.060 314.020-11.611 2.041 FÆLLES FUNKTIONER.... 7.771.610-68.952 065272 Tjenestemandspension.... 28.799.320 30.473.900 1.383.605-1 Drift... 28.799.320 30.473.900 1.383.605-17

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 28.799.320 30.473.900 1.383.605- FORVALTNING/ADMINISTRATION 339.029.066 20.627.362-309.785.820 14.774.840-11.529.920 94.353 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 9.200.000-0025 Faste ejendomme... 9.200.000-002511 Beboelse... 9.200.000-1 Drift... 9.200.000- OPP KONTRAKT... 9.200.000-02 Transport og infrastruktur 27.600 73.167-0228 Kommunale veje.... 27.600 73.167-022811 Vejvedligeholdelse m.v.... 27.600 73.167-1 Drift... 27.600 73.167- P-VAGTER... 27.600 73.167-03 Undervisning og kultur... 6.352.380 559.252-6.726.759 0322 Folkeskolen m.m.... 6.352.380 559.252-6.726.759 032206 Befordring af elever i grundskolen. 3.904.980 502.323-6.726.759 1 Drift... 3.904.980 502.323-6.726.759 KØRSELSKONTORET.... 3.904.980 502.323-6.726.759 032207 Specialundervisning i regionale tilbud.... 2.447.400 56.929-1 Drift... 2.447.400 56.929- KØRSELSKONTORET.... 2.447.400 56.929-04 Sundhedsområdet.... 5.191.464 4.719.155 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 5.191.464 4.719.155 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 1.253.639 1.880.547 1 Drift... 1.253.639 1.880.547 KØRSELSKONTORET.... 4.061 1.880.547 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 1.249.578 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 1.595.839 1.381.057 1 Drift... 1.595.839 1.381.057 KØRSELSKONTORET.... 1.381.057 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 1.595.839 046290 Andre sundhedsudgifter... 2.341.986 1.457.551 1 Drift... 2.341.986 1.457.551 KØRSELSKONTORET.... 96.147 1.457.551 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 2.245.839 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 17.651.689 636.573-2.523.670 2.629.972 0525 Dagtilbud til børn og unge... 2.226.770 2.523.670 730.293 052510 Fælles formål.... 2.009.294 2.523.670 530.612 1 Drift... 2.009.294 2.523.670 530.612 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 533.225 PAU-ELEVER... 2.009.294 2.523.670 2.613-18

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 217.476 199.681 1 Drift... 217.476 199.681 KØRSELSKONTORET.... 217.476 199.681 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 156.781 93.033 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 83.892 31.011 1 Drift... 83.892 31.011 KØRSELSKONTORET.... 1.754 31.011 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 82.138 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 72.889 62.022 1 Drift... 72.889 62.022 KØRSELSKONTORET.... 69.975 62.022 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 2.914 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 9.162.798 946.188 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 8.110.117 1 Drift... 8.110.117 SPECIALTILBUDDET... 1.935.574 BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 2.767.167 SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 1.874.649 KOKTVEDSTIEN... 1.532.727 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 1.052.681 946.188 1 Drift... 1.052.681 946.188 KØRSELSKONTORET.... 1.052.681 946.188 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 4.832.192 249.000 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 1.846.654 1 Drift... 1.846.654 MARIESTED... 1.846.654 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 2.985.538 249.000 1 Drift... 2.985.538 249.000 KØRSELSKONTORET.... 694.048 249.000 SPECIALTILBUDDET... 208.654 DAGTILBUD... 1.023.105 85 BOSTØTTE FREDERIKSHAVN... 1.059.731 0557 Kontante ydelser.... 1.273.147 636.573-611.458 055772 Sociale formål... 1.273.147 636.573-611.458 1 Drift... 1.273.147 1.222.916 KØRSELSKONTORET.... 1.273.147 1.222.916 2 Statsrefusion... 636.573-611.458- KØRSELSKONTORET.... 636.573-611.458-19

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v 06 Fællesudgifter og administration m.v... 309.805.933 19.358.371-307.262.150 14.774.840-6.654.034 94.353 0642 Politisk organisation... 250.000 53.110 577-064240 Fælles formål.... 250.000 53.110 577-1 Drift... 250.000 53.110 577- KOMMUNALBESTYRELSEN... 250.000 53.110 577-0645 Administrativ organisation.... 309.555.933 19.358.371-309.856.100 14.774.840-7.142.153 94.353 064550 Administrationsbygninger... 1-1.967.059-1 Drift... 1-1.967.059- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.967.059- VÆRKERGRUNDEN SÆBY RÅDHUS... 1- AALBORGVEJ 93 064551 Sekretariat og forvaltninger... 232.088.568 10.685.912-266.234.590 14.771.450-9.276.800 89.131 1 Drift... 232.088.568 10.685.912-266.234.590 14.771.450-9.276.800 89.131 KOMMUNALBESTYRELSEN... 1.235.827 1.346.050 1.739- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 7.873.244 7.996.760 22.726 MARKIS - KOMPETENCE OG INNOVATIONSSAMARB... 165.563 264.490- DIREKTIONEN.... 7.666.504 577-9.531.450 22.120-1.891.930-144 STRATEGISK LØNPULJE.... 123.750 VÆKSTSKAGEN - FEASIBILITY ANALYSE... 195- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 73.012 INTERN UDVIKLING... 200.177 235.100 99.862 LEDELSESSEKRETARIAT.... 7.334.306 7.049.460 4.486 BORGERSERVICE.... 22.787.836 66.738-31.424.070 91.435- BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN.... 1.019.449 3.504.316 KØRSELSKONTORET.... 3.267.297 817.024 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 17.425.892 77.950-19.495.580 132.099- ØKONOMI... 22.422.653 24.863.420 171.235- INDKØBSKONTORET.... 1.375.537 311.070-1.755.674 FORNYELSESFONDEN - INNOVATIVE INDKØB... 125.615 3- IT DRIFT.... 6.633.825 1.000-4.649.680 16.110- IT PROJEKT OG DIGITALISERING... 38.438.496 48.442.710 439.863 IT SUPPORT... 429.503-500- 6.295.150-78.636- IT FÆLLES.... 15.407.530 12.739.430 126.934- IT SKOLE IT AFDELINGEN - TOLDMOMS... 2.218.005-1.982.010-294 9.181 IT SOCIAL OG SUNDHED... 1.806.732 1.295.910 1.451.237 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 2.697.877 DIREKTØRENS OMRÅDE... 402.183 638.420 100.137 20

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED.... 19.201.384 20.703.750 1.143.372- SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM.... 2.346.004 2.406.000 21.347- SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED.... 2.244.090 YDELSESAFDELINGENS ADMINISTRATION... 2.178- HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN... 5.940.980 811- SPECIALTILBUDDET... 2.144.228- DAGTILBUD... 1.023.105- BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 2.767.167- SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 1.874.649- KOKTVEDSTIEN... 1.532.727- MARIESTED... 1.846.654-85 BOSTØTTE FREDERIKSHAVN... 1.059.731- SOCIAL ADMINISTRATION SSF.. 8.417 ENERGIBYEN... 2.051.705 510.200-3.656.160 1.556.470-102.152-10.118 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 393.368 ENERGIBYEN M/TOLDMOMS... 4.133 322.605- DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 80.000 91- TF - FÆLLESOMKOSTNINGER... 1.261.631 891.760 4.417- SEKRETARIAT MYNDIGHED... 448.052 29.059.760 850.510-2.742- PLAN... 2.917 108.670 NATUR OG VANDMILJØ.... 157.612 252.040-1.200.680 LANDBRUG.... 1.738-2.037- VIRKSOMHED.... 192.791-12.150- EJENDOMSDATA-ARKIV... 1.010- JOURNAL OG ARKIV... 24.784 KORT OG GIS... 116.115 70.054-730.280 692- KORT OG GIS - TOLDMOMS... 401.467 715.570-526.710- CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN... 681.506-18.134- CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 2.347.066 118.513- SALG AF BBR... 20 GEBYR FOR MILJØTILSYN... 553.017-472.270-5.395 GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING... 86.139 3.007.901-3.458.850-26.002 SKATTTER OG AFGIFTER... 70-15.840- STADEPLADSER.... 23.149-49.320-325 BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED.... 5.386.995 43.573- BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND.... 190.214 3.000-130- BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - ØVRIG ADMIN... 66.946 667-21

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - FÆLLESUDGIFTER.... 29- NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 7.412.881 115.147-65.633- EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS.... 3.923.284 49.178-29.631- SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION... 1.331- EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN... 1.061.299 9.844- STAB OG UDVIKLING... 7.376.573 630-11.803.690 180.690- INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKRAV... 9.051.903-39.225 10.084.720-3.108.310-906.617 20.206 INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKR - TOLDMOMS... 8.000- GRAFIKAFDELINGEN... 163.730 848-342.010 23.626- GRAFIKAFDELINGEN - TOLDMOMS... 547.363 498.365- KANTINEN FREDERIKSHAVN- TOLDMOMS... 588.490 962.628-245.290 978.770-1- 6.363 KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS... 1.904.992 587.822-1.874.740 720.730-74.535-4.685 KANTINEN SKAGEN - TOLDMOMS... 2.881- KANTINEN SÆBY - TOLDMOMS. 137.093 227.488-567.010-3.686 KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS... 626.131 1.043.490 304.930-63.505-1.982 RENGØRINGSCENTER SÆBY.... 200-37.050- EJENDOM, BYGHERRE OG ANLÆG... 6.756.472 OPP KONTRAKT... 296.534 300.000 PARK OG VEJ KONTO 6... 1.872.850 1.912.250 31.679- ADMINISTRATIONSAFDELING - ØVRIG ADMIN... 4.927.269 5.562.190 134.924- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.210.262 ADMINISTRATIONSAFDELINGEN - MYNDIGHE... 488.371 1.058.600 9.392- ADMINISTRATION MYNDIGHED. 20.001.777 165.538-18.147.570 157.600-1.498.076-1.024 ØVRIG ADMINISTRATION.... 4.184.036 4.081.780 36.725- UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION... 1.428.314 4.550- UE ADMINISTRATION - ØVRIGE... 64.625 UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED.... 1.178.897 1.392.473 UE BORGERSERVICE.... 37.845 UE SOCIAL OG SUND - MYNDIGHED.... 92.199 206.575 064552 Fælles it og telefoni... 2.085.156 1 Drift... 2.085.156 IT DRIFT.... 184.468 IT SUPPORT... 1.206.509 IT FÆLLES.... 694.179 064553 Jobcentre.... 50.003.093 8.668.059-43.621.510 3.390-198.462 22 22

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 1 Drift... 50.003.093 8.668.059-43.621.510 3.390-198.462 22 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.587.491- STYRINGSENHED... 9.049.265 38.306.600 3.390-845.754 22 TILSKUDSPROJEKTER... 5.638.278 5.298.891- TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 32.793 KONTANTE YDELSER... 503.692 3.714.910 2.187- REVALIDERING.... 98.724 KONTANTE YDELSER... 1.360.378 LÆSØ... 3.292.710 3.369.168- JOBCENTER - FÆLLES... 3.836.218 LEDIGE - FÆLLES.... 7.802.364 800.000 7.098- SPECIALTEAM - FÆLLES... 7.028.496 800.000 7.098- SYGEDAGPENGE - FÆLLES... 10.140.107 FLEXJOB OG LØNTILSKUD.... 82.665 UE SPECIALTEAM - FÆLLES... 896.916 956.582 UE SYGEDAGPENGE - FÆLLES.. 129.493 UE STYRINGSENHEDEN... 110.991 064554 Naturbeskyttelse... 3.047.046 4.400-28.523-1 Drift... 3.047.046 4.400-28.523- NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 152.105 4.400-82- NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE... 2.894.941 28.441-064555 Miljøbeskyttelse.... 1.586.218 15.266-5.200 1 Drift... 1.586.218 15.266-5.200 NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 169.850 35- NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE... 1.416.368 15.231-5.200 064556 Byggesagsbehandling... 4.813.529 46.024-1 Drift... 4.813.529 46.024- BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND.... 4.813.529 46.024-064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet... 7.054.973 45.963 1 Drift... 7.054.973 45.963 SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED.... 2.050.134 58.362 HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN... 5.004.839 12.399-064559 Administrationsbidrag til udbetalingdanmark... 8.877.350 322.200-1 Drift... 8.877.350 322.200- BORGERSERVICE.... 8.877.350 322.200-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 550-064863 Udvikling af menneskelige ressourcer... 550-1 Drift... 550- DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 550-0652 Lønpuljer m.v.... 2.647.060-486.992-23

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 065270 Løn- og barselspuljer... 2.647.060-486.992-1 Drift... 2.647.060-486.992- BORGERSERVICE.... 2.647.060-100.000- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 386.992- FORSIKRING... 28.184.318 13.937.881-15.037.910 14.093.269 14.100.000-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 1.126.544 558.090 572.520 0022 Jordforsyning.... 4.232 5.000 002202 Boligformål... 4.232 5.000 1 Drift... 4.232 5.000 KØB OG SALG - FÆLLES... 4.232 5.000 0025 Faste ejendomme... 625.296 12.620-641.320 002510 Fælles formål.... 507.846 10.550 498.850 1 Drift... 507.846 10.550 498.850 OFFENTLIGE TOILETTER... 7.093 10.550 3.450- TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER... 500.753 502.300 002511 Beboelse... 4.691 20.750-25.550 1 Drift... 4.691 20.750-25.550 SERVICEAREALER... 3.781 3.800 KØB OG SALG - FÆLLES... 20.750-20.750 NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ. 910 1.000 002513 Andre faste ejendomme... 112.759 2.420-116.920 1 Drift... 112.759 2.420-116.920 KRYSTALGADE 1 SÆBY... 1.037 1.100 ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY... 1.197 1.200 ALGADE 3, SÆBY... 13.046 13.100 FÆLLES - FASTE EJENDOMME.. 18.137 2.420-20.720 ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER... 6.070 6.100 BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN... 2.070 2.100 BRØNDERSLEVVEJ 263, ØSTERVRÅ... 1.319 1.400 CHR. XS VEJ 39, SKAGEN.... 1.594 1.600 FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN... 5.341 5.400 HIRTSHALSVEJ 32, ÅLBÆK... 1.021 1.100 HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ. 874 900 KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG... 1.095 1.100 KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN... 14.817 14.900 KANDEBAKKEVEJ 16, KANDESTEDERNE... 585 600 LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN. 1.298 1.300 LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN. 1.327 1.400 LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN... 2.662 2.700 24

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN... 1.073 1.100 MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET.... 931 1.000 NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN... 407 500 NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN... 407 500 PAKETVEJ 2, SKAGEN.... 1.507 1.600 RØDSPÆTTEVEJ 8-10, SKAGEN. 3.085 3.100 RUGSKELLET 41-45. STRANDBY... 4.418 4.500 SKOLEGADE 6, SÆBY MUSIKHUS... 1.356 1.400 TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN... 10.665 10.700 SOLSBÆKVEJ 271 - DCH - PROFESS. PLANTAGE... 882 900 STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION... 2.385 2.400 FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR.... 1.375 1.400 CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ 61.... 4.612 4.700 BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER.... 3.548 3.600 HJØRRINGVEJ 200.... 746 800 LÆSØGADE 11.... 1.008 1.100 OUSENVEJ 16, SÆBY... 864 900 0028 Fritidsområder... 31.989 44.330 12.130-002820 Grønne områder og naturpladser.. 31.989 44.330 12.130-1 Drift... 31.989 44.330 12.130- LANDBRUG.... 451 500 DRIFTSLEDER 2... 31.538 44.330 12.630-0032 Fritidsfaciliteter.... 208.106 232.280 25.280-003231 Stadion og idrætsanlæg... 208.106 232.280 25.280-1 Drift... 208.106 232.280 25.280- STADION OG IDRÆTSANLÆG... 27.647 232.280 204.580- FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL. 66.143 64.600 BANNERSLUNDHALLEN... 16.650 16.800 SYVSTENHALLEN.... 16.456 16.500 ISCENTER NORD... 81.210 81.400 0038 Naturbeskyttelse... 22.180 22.180-003853 Skove... 22.180 22.180-1 Drift... 22.180 22.180- DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS... 22.180 22.180-0058 Redningsberedskab.... 256.921 271.920 14.210-005895 Redningsberedskab... 256.921 271.920 14.210-1 Drift... 256.921 271.920 14.210- ADMINISTRATION... 145.382 22.550 123.150 KOMMUNALT BRANDVÆSEN... 5.103 5.200 25

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE... 8.504 8.600 FRIVILLIGENHEDEN... 249.370 249.370- SERVICEAFDELING... 17.009 17.100 BYGNINGER... 67.317 67.500 VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS... 13.607 13.610 02 Transport og infrastruktur 849.618 875.950 22.800-0222 Fælles funktioner... 825.396 831.420 3.970-022201 Fælles formål.... 750.704 726.530 24.420 1 Drift... 750.704 726.530 24.420 LAGER... 726.530 726.530- PLAN... 521.087 521.300 INTERN DRIFT.... 229.617 229.650 022205 Driftsbygninger og -pladser... 74.692 104.890 28.390-1 Drift... 74.692 104.890 28.390- PLAN... 74.692 104.890 28.390-0228 Kommunale veje.... 6.803 10.150 3.150-022811 Vejvedligeholdelse m.v.... 6.803 7.000 1 Drift... 6.803 7.000 BYG, PLAN OG VEJ - TU... 6.803 7.000 022814 Vintertjeneste... 10.150 10.150-1 Drift... 10.150 10.150- VINTERVEDLIGEHOLD.... 10.150 10.150-0232 Kollektiv trafik... 1.701 1.800 023231 Busdrift.... 1.701 1.800 1 Drift... 1.701 1.800 KOLLEKTIV TRAFIK... 1.701 1.800 0235 Havne... 15.718 34.380 17.480-023540 Havne... 10.616 650 10.250 1 Drift... 10.616 650 10.250 HAVNE DIVERSE... 1.108 1.200 SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS... 9.508 650 9.050 023541 Lystbådehavne m.v.... 5.103 33.730 27.730-1 Drift... 5.103 33.730 27.730- SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN... 5.103 33.730 27.730-03 Undervisning og kultur... 3.300.070 3.478.020 173.020-0322 Folkeskolen m.m.... 2.790.354 3.064.570 271.770-032201 Folkeskoler... 2.399.634 3.032.490 637.390-1 Drift... 2.399.634 3.032.490 637.390- SKOLE - FÆLLESOMRÅDE... 18.710 3.032.490 3.013.490- SSP-KONSULENT.... 3.402 3.500 BANGSBOSTRAND SKOLE.... 192.024 193.000 HÅNBÆKSKOLEN... 142.078 143.000 ØRNEVEJENS SKOLE... 3.238 3.300 ELLING SKOLE... 33.762 35.000 GÆRUM SKOLE... 81.156 82.000 26

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) JERUP SKOLE.... 70.989 72.000 STRANDBY SKOLE.... 161.432 163.000 RAVNSHØJ SKOLE... 112.909 114.000 HELDAGSSKOLEN... 43.729 45.000 TORSLEV SKOLE... 139.373 141.000 SÆBYGAARDSKOLEN... 209.214 210.000 SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN... 11.906 12.000 SÆBY SKOLE... 138.712 139.500 STENSNÆSSKOLEN... 104.251 105.000 DYBVAD/HØRBY SKOLE.... 139.308 ÅLBÆK SKOLE... 85.778 87.000 SKOLEBIBLIOTEK.... 1.701 1.800 FRYDENSTRANDSKOLEN... 326.087 327.000 SKAGEN SKOLE... 216.594 218.000 SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE... 5.102 5.200 NORDSTJERNESKOLEN... 136.069 137.000 10. KLASSECENTER... 20.410 137.000 UE SSP-KONSULENT.... 1.701 1.800 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 57.829 58.000 1 Drift... 57.829 58.000 PR/SPR... 57.829 58.000 032205 Skolefritidsordninger.... 196.822 32.080 168.420 1 Drift... 196.822 32.080 168.420 SFO - FÆLLESOMRÅDE... 32.080 32.080- BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD.... 20.410 21.000 SØHESTEN... 8.504 8.600 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING... 11.906 12.000 SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING... 15.308 16.000 SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING... 11.906 12.000 STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING... 11.081 11.200 DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING... 10.205 11.000 SFO ÅLBÆK... 6.803 6.900 FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING... 35.718 36.000 SKAGEN SKOLE SFO.... 18.710 19.000 NORDSTJERNESKOLEN - SFO... 42.522 43.000 SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION... 3.748 3.800 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o... 119.061 121.000 1 Drift... 119.061 121.000 FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN... 32.316 33.000 27

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER.... 42.522 43.000 NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE... 11.906 12.000 NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER... 32.316 33.000 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning... 17.009 18.200 1 Drift... 17.009 18.200 UU FREDERIKSHAVN... 11.906 12.000 UE UU FREDERIKSHAVN.... 5.103 6.200 0332 Folkebiblioteker... 151.659 300.190 147.890-033250 Folkebiblioteker... 151.659 300.190 147.890-1 Drift... 151.659 300.190 147.890- FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER... 151.659 300.190 147.890-0335 Kulturel virksomhed... 209.782 65.340 145.560 033560 Museer... 35.135 35.300 1 Drift... 35.135 35.300 MUSEER... 35.135 35.300 033563 Musikarrangementer.... 35.718 26.820 9.180 1 Drift... 35.718 26.820 9.180 FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE... 35.718 26.820 9.180 033564 Andre kulturelle opgaver... 138.929 38.520 101.080 1 Drift... 138.929 38.520 101.080 FÆLLESKONTO... 5.103 38.520 33.320- DET MUSISKE HUS... 17.404 17.600 MANEGEN SÆBY KULTURHUS.. 48.107 48.200 KAPPELBORG... 45.969 46.100 MASKINHALLEN... 15.542 15.600 STADSARKIV... 6.803 6.900 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 148.275 47.920 101.080 033876 Ungdomsskolevirksomhed... 148.275 47.920 101.080 1 Drift... 148.275 47.920 101.080 FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE... 143.865 47.920 96.380 RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB... 1.511 1.600 GARAGEN SÆBY... 616 700 DYBVAD UNGDOMSKLUB... 371 400 VOERSÅ UNGDOMSKLUB... 1.912 2.000 04 Sundhedsområdet.... 220.130 221.600 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 220.130 221.600 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 81.995 82.700 1 Drift... 81.995 82.700 TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN... 43.560 44.000 TRÆNINGSCENTER SÆBY... 17.009 17.100 TRÆNINGSCENTER SKAGEN.... 21.426 21.600 28

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 04 Sundhedsområdet (fortsat) 046285 Kommunal tandpleje... 76.283 76.800 1 Drift... 76.283 76.800 TANDPLEJEN... 76.283 76.800 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 32.937 33.100 1 Drift... 32.937 33.100 SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN... 32.316 32.400 SUNDHEDSCENTER SKAGEN... 621 700 046289 Kommunal sundhedstjeneste... 28.915 29.000 1 Drift... 28.915 29.000 SUNDHEDSTJENESTEN... 28.915 29.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 6.022.529 2.918.420 3.529.980 0525 Dagtilbud til børn og unge... 1.301.468 1.551.580 259.080-052510 Fælles formål.... 95.248 1.029.920 933.120-1 Drift... 95.248 1.029.920 933.120- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 18.710 1.029.920 1.011.120- RESSOURCETEAM.... 25.513 26.000 PAU-ELEVER... 51.026 52.000 052511 Dagpleje.... 329.968 330.000 1 Drift... 329.968 330.000 DAGPLEJEN/PLADSANVISNING. 329.968 330.000 052512 Vuggestuer... 34.980 34.980-1 Drift... 34.980 34.980- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 34.980 34.980-052513 Børnehaver... 45.808 317.730 279.930-1 Drift... 45.808 317.730 279.930- VOERSÅ BØRNEHAVE.... 13.399 13.500 CENTERCHEFENS OMRÅDE... 267.520 267.520- AALBÆK BØRNEHAVE... 3.810 3.900 DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III.... 1.701 1.800 FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN... 8.504 14.650 6.050- DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE.... 9.889 19.730 9.730- BØRNEHAVEN BISPEVANG... 8.504 ÅLBÆK BØRNEHAVE.... 15.830 15.830-052514 Integrerede daginstitutioner... 639.104 43.580 591.320 1 Drift... 639.104 43.580 591.320 KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM... 19.185 19.500 BØRNEHAVEN FYRREKRAT... 2.762 2.800 BØRNEHAVEN MATTISBORGEN. 4.535 4.600 BØRNEHAVEN PILEKRATTET... 10.376 10.500 BØRNEHAVEN TRINDELVEJ... 4.848 4.900 BØRNEHAVEN HAVBLIK... 3.002 3.100 BØRNEHAVEN SPILOPPEN... 4.313 4.400 BØRNEHAVEN STJERNEN... 7.484 7.500 BØRNEHAVEN TANGLOPPEN.... 712 800 29

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BØRNEHAVEN MARIEHØNEN... 1.502 1.600 BØRNEHAVEN SPIREN... 10.541 10.700 STRANDBY BØRNEHAVE... 4.537 4.600 BØRNEHAVEN BØLGEN... 1.361 1.400 BØRNEHUSET BANGSBO... 9.461 9.500 BØRNEHUSET HÅNBÆK.... 2.561 2.600 BØRNEHUSET PILEKVISTEN.... 8.621 8.700 BØRNENES HUS LÆRKEREDEN. 8.676 8.700 BØRNEHAVEN ØSTER DAHL... 1.338 1.400 BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN... 12.035 12.200 INTG. TROLDEHØJ/SKÆRUM... 7.947 8.000 LANDBØRNEHAVEN... 807 900 BØRNEHAVEN BROLÆGGERVEJ. 10.701 10.800 BØRNEHAVEN STATIONSVEJ... 3.248 3.300 BØRNEHAVEN SÆBYGAARDVEJ 1.371 1.400 BØRNEHAVEN VIOLVEJ... 1.234 1.300 BØRNEHUSET I HØRBY.... 4.847 4.900 DYBVAD BØRNEHAVE.... 4.534 4.600 BØRNEHUSET SÆTTRAVEJ... 17.826 18.000 FYRTÅRNET... 69.735 69.900 FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT... 98.650 98.800 FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT... 74.838 43.580 31.420 FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT... 110.556 111.000 SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT... 93.684 94.000 BØDKERGÅRDEN.... 21.275 13.500 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 153.364 125.370 29.230 1 Drift... 153.364 125.370 29.230 KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER. 33.905 34.100 UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK.. 36.082 36.300 STRANDBY FRITIDSCENTER... 21.541 21.700 BANGSBOKLUBBEN... 10.541 10.700 FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ... 28.891 29.100 UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII... 17.473 17.600 ÅLBÆK UNGDOMSKLUB... 4.738 4.900 SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST..... 194 125.370 125.170-052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 29.472 29.800 1 Drift... 29.472 29.800 SOLSIKKEN.... 14.164 14.300 KAJ BUNDVADS FRITIDSCENTER FUNK. 5.17... 5.103 5.200 ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE... 10.205 10.300 30

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr... 8.504 8.600 1 Drift... 8.504 8.600 THORSHØJ BØRNEHUS... 8.504 8.600 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 136.030 106.990 31.410 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 23.350 1 Drift... 23.350 FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 23.350 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 49.905 33.290 5.440-1 Drift... 49.905 33.290 5.440- FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 23.350- FÆLLESUDGIFTER/INDTÆGTER. 24.430 24.430- FAMILIEHUSET SÆBY... 1.637 1.700 FAMILIEHUS FR.-HAVN.... 22.755 23.700 FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP... 8.860 8.860- FAMILIEHUS FR-HAVN - LEDELSE OG ADMINIST... 1.701 1.800 BO-HJEMME STØTTE- LEDELSE OG ADMINISTRAT... 17.009 17.100 UE KONTAKTPERSONORDNING. 6.803 6.900 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 86.125 50.350 36.850 1 Drift... 86.125 50.350 36.850 MINIBO... 3.970 4.000 GRANLY... 6.308 6.400 GÅRDEN SKAGEN... 3.748 50.350 46.550- FREDERIKSHAVN DØGNCENTER. 63.595 64.300 FREDERIKSHAVN DØGNCENTER - LEDELSE & ADM... 3.402 3.500 UE BO-HJEMME STØTTE... 5.103 5.200 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 3.797.184 887.620 3.337.380 053230 Ældreboliger... 120.696 48.070 74.830 1 Drift... 120.696 48.070 74.830 ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z... 9.064 48.070 38.070- ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ 52-60... 14.074 15.000 ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ 13... 2.144 2.200 ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C... 57.098 57.200 ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO.... 7.623 7.700 ÆLDREBOLIGER DYBVAD... 23.278 23.300 ÆLDREBOLIGER HØRBY.... 7.415 7.500 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 2.664.857 694.660 2.393.440 1 Drift... 2.664.857 694.660 2.393.440 HJEMMEPLEJE - BESTILLER.... 221.132 221.500 31

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU 2.234.136 638.540 2.016.460 DRIFT - CASPERSHUS.... 17.180 17.200 DRACHMANNSVÆNGET... 888 900 ANKERMEDET... 12.616 13.000 LINDEVEJ... 1.420 1.500 KASTANIEGÅRDEN... 67.591 67.900 STRANDBY/AALBÆK (DAG)... 12.030 12.200 TVÆRTEAM DEMENS... 3.748 3.800 INGEBORGVEJ DAGCENTRET... 6.308 6.400 STAB... 16.264 16.400 LEVEBO ABILDPARKEN ØST... 2.904 3.000 LEVEBO ABILDPARKEN VEST.... 5.968 6.100 LEVEBO SØPARKEN VEST... 2.414 2.500 DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.. 33.340 33.340- PRÆSTBRO ÆLDRECENTER- DECENTRALE UDG/INDT... 22.780 22.780- ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT.... 9.978 10.000 FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER... 35.957 36.200 FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN... 6.308 6.400 ØSTERVRÅ ÆLDRECENTER... 8.015 8.100 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 936.215 127.440 809.860 1 Drift... 936.215 127.440 809.860 ANKERMEDET - DECENTRALE UDG/INDT.... 824.919 825.000 STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - UDLIGNINGSMOMS... 3.758 3.800 SKAGEN DAGHJEM.... 2.999 3.000 BANGSBO AKTIVITETSCENTER.. 14.599 14.700 DAGCENTER INGEBORGVEJ... 19.753 19.900 RÅDHUSCENTER AKTIVITET... 16.191 16.300 SPECIALTILBUDDET... 39.377 39.700 BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 127.440 127.440- BIRKETOFTEN.... 11.738 11.800 SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 1.879 2.000 KIRKEVEJ, SKAGEN.... 1.002 1.100 053234 Plejehjem og beskyttede boliger... 17.450 17.450-1 Drift... 17.450 17.450- BANGSBO DAGHJEM... 17.450 17.450-053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 73.715 74.900 1 Drift... 73.715 74.900 HJÆLPEMIDLER.... 17.240 18.000 PERSONALEUDGIFTER HJÆLPEMIDLER.... 39.466 39.800 HJÆLPEMIDLER - SÆBY... 17.009 17.100 32

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning... 1.701 1.800 1 Drift... 1.701 1.800 PL.VEDERLAG PÅRØRENDE - BESTILLER.... 1.701 1.800 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 272.204 275.800 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10.... 13.990 14.100 1 Drift... 13.990 14.100 KRISECENTER I FREDERIKSHAVN... 13.990 14.100 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.. 5.103 5.200 1 Drift... 5.103 5.200 OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV... 5.103 5.200 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 60.688 61.500 1 Drift... 60.688 61.500 MARIESTED... 16.466 16.600 HYGGEKROGEN... 11.906 12.000 HUMLEHAVEN... 5.103 5.200 OASEN.... 10.205 10.400 NORDSTJERNEN... 10.205 10.400 DE 4 ÅRSTIDER... 6.803 6.900 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 10.609 11.000 1 Drift... 10.609 11.000 BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 10.609 11.000 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)... 31.308 31.500 1 Drift... 31.308 31.500... 7.496 7.500 LEDSAGERORDNING/ ADMINISTRATION STØTTEKONTAKT 99... 23.812 24.000 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 150.506 152.500 1 Drift... 150.506 152.500 TEMATEAM.... 1.194 1.200 KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD... 10.205 10.400 DAGTILBUD... 57.122 57.800 BV NORDSTJERNEN... 20.410 20.600 AKTIVITETEN/RØRET.... 6.803 6.900 GIMLE - BALDERSVEJ.... 32.316 32.500 PSYKIATRISKE STØTTECENTRE - FÆLLES.... 3.402 3.500 PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY... 5.877 6.100 PSYKIATRISK STØTTECENTER SKAGEN... 1.701 1.800 PSYKIATRISK STØTTECENTER FREDERIKSHAVN... 11.475 11.700 33

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 515.642 372.230 144.470 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative.... 153.078 372.230 219.130-1 Drift... 153.078 372.230 219.130- FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 153.078 372.230 219.130-056897 Seniorjob til personer over 55 år... 107.154 107.400 1 Drift... 107.154 107.400 FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 107.154 107.400 056898 Beskæftigelsesordninger... 255.410 256.200 1 Drift... 255.410 256.200 PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT... 255.410 256.200 06 Fællesudgifter og administration m.v... 16.665.427 13.937.881-7.207.430 9.964.989 14.100.000-0642 Politisk organisation... 390 16.060 15.560-064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. 16.060 16.060-1 Drift... 16.060 16.060- LEDELSESSEKRETARIAT.... 16.060 16.060-064242 Kommissioner, råd og nævn... 390 500 1 Drift... 390 500 KULTURELT SAMRÅD... 390 500 0645 Administrativ organisation.... 8.479.939 5.577.364-7.191.370 1.480.549 5.600.000-064550 Administrationsbygninger... 581.560 581.560-1 Drift... 581.560 581.560- FREDERIKSHAVN RÅDHUS... 581.560 581.560-064551 Sekretariat og forvaltninger... 8.250.323 5.577.364-6.609.810 1.830.709 5.600.000-1 Drift... 8.250.323 5.577.364-6.609.810 1.830.709 5.600.000- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 22.111 22.400 DIREKTIONEN.... 5.103 5.400 LEDELSESSEKRETARIAT.... 22.111 22.400 BORGERSERVICE.... 98.996 99.200 BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN.... 3.402 3.500 KØRSELSKONTORET.... 3.402 3.500 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 45.923 46.000 ØKONOMI... 78.586 78.799 FORSIKRINGER... 6.448.275 5.577.364-6.590.350 33.870 5.600.000- INDKØBSKONTORET.... 8.504 9.000 IT DRIFT.... 19.460 19.460- IT SUPPORT... 11.244 15.000 IT FÆLLES.... 59.530 60.000 SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED.... 76.539 76.800 34

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM.... 8.504 8.600 ENERGIBYEN... 10.551 10.800 TF - FÆLLESOMKOSTNINGER... 62.120 63.000 NATUR OG VANDMILJØ.... 1.629 1.700 CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN... 6.803 7.000 CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 3.402 3.500 BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED.... 17.009 17.100 NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 25.513 25.800 EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS.... 13.607 13.800 SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION... 8.504 8.600 EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN... 5.103 5.200 STAB OG UDVIKLING... 39.120 39.400 KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS... 8.504 8.600 KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS... 3.402 3.500 ENERGIUDGIFTER... 3.402 3.500 EJENDOM, BYGHERRE OG ANLÆG... 27.214 27.400 KNIVHOLT HOVEDGÅRD.... 44.572 45.000 DRIFT OG SERVICEAFDELING... 11.906 12.000... 34.017 34.200 SERVICEASSISTENTUDDANNEL- SEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD. 102.019 102.200 RENHOLD NORD... 22.111 22.200 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD.... 18.710 18.800 RENHOLD MIDT NORD... 52.727 53.000 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST... 475.158 475.600 RENHOLD MIDT ØST.... 25.513 25.600 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD... 8.504 8.600 RENHOLD MIDT SYD.... 28.915 29.000 DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD... 66.393 66.800 RENHOLD SYD... 30.616 30.800 PARK OG VEJ KONTO 6... 13.607 13.800 ADMINISTRATIONSAFDELING - ØVRIG ADMIN... 13.607 14.800 ADMINISTRATION MYNDIGHED. 150.022 150.200 ØVRIG ADMINISTRATION.... 11.906 12.000 UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION... 5.103 5.200 UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED.... 5.103 5.200 35

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) UE BORGERSERVICE.... 1.701 1.800 064553 Jobcentre.... 163.283 164.300 1 Drift... 163.283 164.300 STYRINGSENHED... 23.812 24.000 LÆSØ... 5.103 5.200 JOBCENTER - FÆLLES... 11.906 12.000 LEDIGE - FÆLLES.... 39.120 39.400 SPECIALTEAM - FÆLLES... 34.017 34.200 SYGEDAGPENGE - FÆLLES... 45.923 46.000 UE SPECIALTEAM - FÆLLES... 3.402 3.500 064554 Naturbeskyttelse... 10.205 10.400 1 Drift... 10.205 10.400 NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE... 10.205 10.400 064555 Miljøbeskyttelse.... 6.803 6.900 1 Drift... 6.803 6.900 NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE... 6.803 6.900 064556 Byggesagsbehandling... 15.308 15.400 1 Drift... 15.308 15.400 BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND.... 15.308 15.400 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet... 34.017 34.400 1 Drift... 34.017 34.400 SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED.... 20.410 20.600 HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN... 13.607 13.800 0652 Lønpuljer m.v.... 8.185.098 8.360.517-8.500.000 8.500.000-065274 Interne forsikringspuljer... 8.185.098 8.360.517-8.500.000 8.500.000-1 Drift... 8.185.098 8.360.517-8.500.000 8.500.000- FORSIKRINGER... 8.185.098 8.360.517-8.500.000 8.500.000- OVERFØRSELSUDGIFTER... 78.620.051 29.377.721-162.026.000 113.183.530-1.125.768-558.294 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 78.620.051 29.377.721-162.026.000 113.183.530-1.125.768-558.294 0546 Tilbud til udlændinge... 12.870 8-054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv..... 12.870 8-1 Drift... 12.870 8- FORSIKRINGER... 12.870 8-0557 Kontante ydelser.... 78.620.051 29.377.721-161.676.440 113.183.530-1.125.562-558.294 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering... 56.888.780 24.433.525-129.170.130 96.424.910-834.632-551.684 1 Drift... 56.888.780 250.411-129.170.130 1.487.720-834.632-9.671 BORGERSERVICE.... 56.888.780 250.411-129.170.130 1.487.720-834.632-9.671 2 Statsrefusion... 24.183.114-94.937.190-542.013 BORGERSERVICE.... 24.183.114-94.937.190-542.013 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering... 21.731.271 4.944.197-32.506.310 16.758.620-290.930-6.610 1 Drift... 21.731.271 618.117-32.506.310 1.016.790-290.930-6.610 36

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET OVERFØRSELSUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BORGERSERVICE.... 21.731.271 618.117-32.506.310 1.016.790-290.930-6.610 2 Statsrefusion... 4.326.080-15.741.830- BORGERSERVICE.... 4.326.080-15.741.830-0558 Revalidering... 45.930 27-055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil... 45.930 27-1 Drift... 45.930 27- FORSIKRINGER... 45.930 27-0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 290.760 171-056898 Beskæftigelsesordninger... 290.760 171-1 Drift... 290.760 171- FORSIKRINGER... 290.760 171- ENERGIUDGIFTER... 42.724.796 19.306-49.571.700 4.217.920-1.982.020-27.421 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 12.940.655 9.284.640 319.130-862.421 2.075 0025 Faste ejendomme... 7.844.447 3.285.010 319.130-864.986 2.075 002510 Fælles formål.... 609.530 126.150 44-1 Drift... 609.530 126.150 44- OFFENTLIGE TOILETTER... 609.530 126.150 44-002511 Beboelse... 667.454 360.310 319.130-13- 2.075 1 Drift... 667.454 360.310 319.130-13- 2.075 SERVICEAREALER... 34.913 309.950 11- SERVICEAREALER... 69.176 27.360 ENERGIUDGIFTER... 538.883 319.130-2.075 NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ. 4.702 4.100 2- STYGGE KRUMPENSVEJ 72... 19.780 18.900 002513 Andre faste ejendomme... 6.567.463 2.798.550 865.043 1 Drift... 6.567.463 2.798.550 865.043 ENERGIUDGIFTER... 5.383.994 1.989.290 865.242 KRYSTALGADE 1 SÆBY... 5.755 31.900 5- CASPERSVEJ 6.... 61.380 61.950 10- ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY... 14.680 2- ALGADE 3, SÆBY... 83.021 65.060 22- FÆLLES - FASTE EJENDOMME.. 50.558 ØSTKYSTVEJEN 312, VOERSÅ... 21.603 39.620 23- ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER... 705 3.220 2- BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN... 46.827 36.750 13- BRØNDERSLEVVEJ 263, ØSTERVRÅ... 1.318 BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET... 61.772 47.850 4- FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN... 61.483 35.760 1- HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ. 3.634 LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN. 27.718 17.830 2-37

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN... 67.806 18.310 5- LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN... 4.224 NØRREGADE 38, HØRBY.... 19.274-49.000 6- RUGSKELLET 41-45. STRANDBY... 345 55.900 3- BENYTTES IKKESOLSBÆKVEJ 241, SÆBY... 1.440 BENYTTES IKKE STATIONSVEJ 2, SÆBY... 44.720 4- TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN... 39.968 48.180 7- STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION... 30.101 BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER.... 19.626 46.000 1- HJØRRINGVEJ 200.... 20.231 18.140 1- KAPPELBORGSKOLEN... 557.566 146.440 86- LÆSØGADE 11.... 31.355 26.510 2- STENVEJ 11, FREDERIKSHAVN.. 20 TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN... 5.728 0028 Fritidsområder... 542.120 16-002820 Grønne områder og naturpladser.. 542.120 16-1 Drift... 542.120 16- DRIFTSLEDER 2... 444.790 16- PLAN... 97.330 0032 Fritidsfaciliteter.... 4.717.101 5.168.810 2.519-003231 Stadion og idrætsanlæg... 4.713.856 5.168.810 2.519-1 Drift... 4.713.856 5.168.810 2.519- ENERGIUDGIFTER... 620.936 940.320 2.129- STADION OG IDRÆTSANLÆG... 129.061 180.510 41- FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL. 1.662.630 1.908.010 189- BANNERSLUNDHALLEN... 252.768 196.510 13- ISCENTER NORD... 2.048.460 1.943.460 147-003235 Andre fritidsfaciliteter... 3.245 1 Drift... 3.245 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD.... 3.245 0038 Naturbeskyttelse... 16.860 003853 Skove... 16.860 1 Drift... 16.860 DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS... 16.860 0058 Redningsberedskab.... 379.107 271.840 30-005895 Redningsberedskab... 379.107 271.840 30-1 Drift... 379.107 271.840 30- BEREDSKAB... 367.498 271.840 30- NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE... 11.609 38

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 02 Transport og infrastruktur 02 Transport og infrastruktur 422.228 160.930 6-0222 Fælles funktioner... 352.865 160.930 6-022205 Driftsbygninger og -pladser... 352.865 160.930 6-1 Drift... 352.865 160.930 6- PLAN... 352.865 160.930 6-0228 Kommunale veje.... 25.804 022811 Vejvedligeholdelse m.v.... 14.393 1 Drift... 14.393 DRIFTSLEDER ANLÆG... 14.393 022812 Belægninger m.v.... 2.487 1 Drift... 2.487 DRIFTSLEDER BROLÆGNING... 2.487 022814 Vintertjeneste... 8.924 1 Drift... 8.924 VINTERTJENESTE.... 8.924 0235 Havne... 43.559 023540 Havne... 43.145 1 Drift... 43.145 SÆBY HAVN 100% MOMS... 43.145 023541 Lystbådehavne m.v.... 415 1 Drift... 415 SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN... 415 03 Undervisning og kultur... 12.599.486 17.376.860 57.370-2.842.473-373 0322 Folkeskolen m.m.... 11.761.712 16.116.460 57.370-2.842.388-373 032201 Folkeskoler... 11.761.712 16.116.460 57.370-2.842.388-373 1 Drift... 11.761.712 16.116.460 57.370-2.842.388-373 ENERGIUDGIFTER... 472.399-57.370-373 ABILDGÅRDSKOLEN... 1.509.440 BANGSBOSTRAND SKOLE.... 761.556 1.045.450 50- FLADSTRAND SKOLE... 864.460 HÅNBÆKSKOLEN... 610.253 1.347.720 646.270- MUNKEBAKKESKOLEN... 1.492.480 1.492.480- ØRNEVEJENS SKOLE... 703.250 703.250- ELLING SKOLE... 279.574 205.350 11- GÆRUM SKOLE... 471.111 426.080 18- JERUP SKOLE.... 654.367 674.450 36- STRANDBY SKOLE.... 1.809.815 1.410.280 73- RAVNSHØJ SKOLE... 715.174 464.790 33- HELDAGSSKOLEN... 127.726 36.700 2- VOLSTRUP SKOLE... 13.823-364.390 19- TORSLEV SKOLE... 456.573 444.510 24- SÆBYGAARDSKOLEN... 856.148 717.080 19- SÆBY SKOLE... 596.014 503.260 40- STENSNÆSSKOLEN... 629.696 468.690 41- DYBVAD/HØRBY SKOLE.... 689.502 613.300 22- ANKERMEDETS SKOLE.... 832.841 1.094.370 HEDEBOSKOLEN... 1.173.210 39

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 03 Undervisning og kultur (fortsat) ÅLBÆK SKOLE... 651.812 557.200 FRYDENSTRANDSKOLEN... 2.063.889 NORDSTJERNESKOLEN... 41.881 0332 Folkebiblioteker... 235.790 6-033250 Folkebiblioteker... 235.790 6-1 Drift... 235.790 6- FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER... 235.790 6-0335 Kulturel virksomhed... 728.322 932.280 60-033564 Andre kulturelle opgaver... 728.322 932.280 60-1 Drift... 728.322 932.280 60- ENERGIUDGIFTER... 152.635 DET MUSISKE HUS... 290.917 381.840 32- MANEGEN SÆBY KULTURHUS.. 127.579 246.120 3- MASKINHALLEN... 157.192 304.320 25-0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 109.453 92.330 19-033876 Ungdomsskolevirksomhed... 109.453 92.330 19-1 Drift... 109.453 92.330 19- FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE... 42.194 TRANÅSSKOLEN... 67.259 92.330 19-04 Sundhedsområdet.... 348.129 380.880 37-0462 Sundhedsudgifter m.v..... 348.129 380.880 37-046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 257.467 223.070 23-1 Drift... 257.467 223.070 23- TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN... 100.489 112.650 TRÆNINGSCENTER SKAGEN.... 143.232 110.420 23- DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD. 13.746 046285 Kommunal tandpleje... 65.453 157.810 14-1 Drift... 65.453 157.810 14- TANDPLEJEN... 65.453 157.810 14-046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 25.209 1 Drift... 25.209 SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN... 25.209 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 10.577.113 13.238.160 3.841.420-1.812-24.973 0525 Dagtilbud til børn og unge... 4.101.182 3.932.260 3.710-678- 24 052511 Dagpleje.... 2.228 1 Drift... 2.228 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST... 2.228 052513 Børnehaver... 313.637 810.120 3.710-107- 24 1 Drift... 313.637 810.120 3.710-107- 24 ENERGIUDGIFTER... 3.710-24 VOERSÅ BØRNEHAVE.... 81.887 87.620 24-40

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III.... 32.657 499.470 41- FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN... 35.233 48.730 6- DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE.... 41.518 38.960 4- BØRNEHAVEN BISPEVANG... 39.957 65.380 17- ÅLBÆK BØRNEHAVE.... 82.386 69.960 15-052514 Integrerede daginstitutioner... 3.044.666 2.487.210 488-1 Drift... 3.044.666 2.487.210 488- KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM... 77.576 30.460 18- ANDEDAMMEN... 81.620 BØRNEHAVEN HAVBLIK... 55.371 BØRNEHAVEN SPILOPPEN... 60.305 BØRNEHAVEN STJERNEN... 46.519 BØRNEHAVEN TANGLOPPEN.... 47.925 BØRNEHAVEN MARIEHØNEN... 11.430 BØRNEHAVEN SPIREN... 171.421 STRANDBY BØRNEHAVE... 56.276 BØRNEHAVEN BØLGEN... 18.174 BØRNEHUSET BANGSBO... 129.847 BØRNEHUSET HÅNBÆK.... 119.390 BØRNEHUSET PILEKVISTEN.... 158.157 BØRNENES HUS LÆRKEREDEN. 175.098 BØRNEHAVEN ØSTER DAHL... 49.304 BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN... 137.769 INTG. TROLDEHØJ/SKÆRUM... 122.503 LANDBØRNEHAVEN... 98.045 BØRNEHAVEN BROLÆGGERVEJ. 184.920 BØRNEHAVEN STATIONSVEJ... 36.100 BØRNEHAVEN SÆBYGAARDVEJ 149.423 BØRNEHAVEN VIOLVEJ... 50.340 BØRNEHUSET I HØRBY.... 192.167 DYBVAD BØRNEHAVE.... 38.047 BØRNEHUSET SÆTTRAVEJ... 139.296 FYRTÅRNET... 305.995 399.930 57- FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT... 174.610 15- FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT... 2.534 188.140 11- FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT... 63.213 236.980 23- FIRKLØVEREN BANGSBOSTRAND... 4.497 249.340 26- DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN V... 598 279.620 28- SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT... 5.333 537.650 172- DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II. 10.568 138.830 54- BØDKERGÅRDEN.... 244.908 251.650 84-41

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 666.833 634.930 83-1 Drift... 666.833 634.930 83- DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD... 16.155 KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER. 136.827 154.430 15- UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK.. 155.371 161.870 50- STRANDBY FRITIDSCENTER... 74.637 72.260 4- FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ... 100.220 84.400 13- UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII... 114.743 94.350 ÅLBÆK UNGDOMSKLUB... 42.496 34.830 SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST..... 26.383 32.790 1-052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 73.817 1 Drift... 73.817 SOLSIKKEN.... 3.394 ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE... 70.422 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 333.873 297.350 2-052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 201.454 25.130 2-1 Drift... 201.454 25.130 2- FAMILIEHUSET SÆBY... 193.637 25.130 2- FAMILIEHUS FR.-HAVN.... 7.817 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 132.419 272.220 1 Drift... 132.419 272.220 MINIBO... 43.157 60.400 GRANLY... 17.318 78.310 GÅRDEN SKAGEN... 133.510 BO-HJEMME STØTTE... 385 FREDERIKSHAVN DØGNCENTER. 71.559 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 5.482.367 6.724.760 3.115.590-522.697 350.609-053230 Ældreboliger... 2.228.524 1.462.490 1.069.440-142- 6.953 1 Drift... 2.228.524 1.462.490 1.069.440-142- 6.953 ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z... 1.096 183.200 25- ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ 52-60... 23-186.510 32- ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ 13... 52.130 11- ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C... 242.389 279.540 33- ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO.... 125.540 13- ÆLDREBOLIGER DYBVAD... 199.100 3- ÆLDREBOLIGER HØRBY.... 57.500 4- EKSTERNT ADMINISTRERET ÆLDREBOLIGER... 376.125 ENERGIUDGIFTER... 1.608.936 378.970 1.069.440-21- 6.953 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 2.452.523 5.262.270 2.046.150-824- 13.301 42

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift... 2.452.523 5.262.270 2.046.150-824- 13.301 LØN - CASPERSHUS... 756.710 158- RÅDHUSCENTER... 292.270 21- STRANDGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT.... 424.680 57- AALBÆK - DECENTRALE UDG/INDT.... 5.280 KASTANIEGÅRDEN DRIFT... 1.374.850 316- KASTANIEGÅRDEN... 8.320 SERVICEAREALER... 107.059 1.089.250 181- INGEBORGVEJ DAGCENTRET... 204.101 96.270 11- DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.. 129.200 11- ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT.... 126.793 101.900 DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.. 768.150 53- HØRBY ÆLDRECENTER... 103.694 58.670 FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER... 2.410 SERVICEAREALER SÆBY ÆLDRECENTER... 482 FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN... 2.500 SERVICEAREALER ØSTERVRÅ... 7.837 ENERGIUDGIFTER... 1.889.327 165.040 2.046.150-16- 13.301 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 801.320 523.663 370.863-1 Drift... 801.320 523.663 370.863- FOREBYGGENDE INDSATS - BESTILLER.... 346.097 RÅDHUSCENTER... 274.529 INGEBORGVEJ DAGCENTRET... 72.039 SPECIALTILBUDDET... 98.601 523.663 370.863- BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 10.054 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 659.691 1.788.040 722.120-523.814-375.558 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10.... 56.572 98.300 1 Drift... 56.572 98.300 KRISECENTER I FREDERIKSHAVN... 56.572 98.300 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 5.023 1.115.110 722.120-523.795-375.558 1 Drift... 5.023 1.115.110 722.120-523.795-375.558 SPECIALTILBUDDET... 731 523.730 373.290-523.730-373.290 MARIESTED... 4.292 591.380 348.830-65- 2.268 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 2.820 1 Drift... 2.820 BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 2.489- BORGMESTER HASSINGSVEJ... 5.309 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 595.276 574.630 19-43

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ENERGIUDGIFTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift... 595.276 574.630 19- KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD... 60.250 7- DAGTILBUD... 345.985 125.990 7- BV NORDSTJERNEN... 146.247 99.520 5- AKTIVITETEN/RØRET.... 46.108 67.740 PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY... 111.700 PSYKIATRISK STØTTECENTER FREDERIKSHAVN... 18.161 ENERGIUDGIFTER... 38.775 109.430 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 495.750 15-056898 Beskæftigelsesordninger... 495.750 15-1 Drift... 495.750 15- PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT... 495.750 15-06 Fællesudgifter og administration m.v... 5.837.184 19.306-9.130.230 113-0645 Administrativ organisation.... 5.837.184 19.306-9.130.230 113-064550 Administrationsbygninger... 3.489.318 5.079.230 113-1 Drift... 3.489.318 5.079.230 113- PARALLELVEJ/HANGÅRDSVEJ.. 54.650 4- FREDERIKSHAVN RÅDHUS... 2.286.964 2.962.210 52- SÆBY RÅDHUS... 624.619 940.660 13- SKAGEN RÅDHUS... 428.818 402.500 17- AALBORGVEJ 93... 1-471.090 7- BIBLIOTEKET FREDERIKSHAVN.. 148.918 631.710 20- JUTLANDIA.... 383.590-064551 Sekretariat og forvaltninger... 2.347.866 19.306-4.051.000 1 Drift... 2.347.866 19.306-4.051.000 ENERGIUDGIFTER... 1.115.749 19.306-4.051.000 OPP KONTRAKT... 6.358 DRIFT OG SERVICEAFDELING... 678 DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD. 111.912 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD.... 34.751 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST... 667.933 DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD... 410.485 44

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 1.235.104.752 408.407.028-1.318.828.290 454.790.460-17.463.823-219.600- JOBCENTER.... 1.228.547.761 404.896.377-1.291.353.870 452.549.250-17.434.322-234.169-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 102.091 102.091-207.200 170.530-27- 0025 Faste ejendomme... 102.091 102.091-207.200 170.530-27- 002511 Beboelse... 102.091 102.091-207.200 170.530-27- 1 Drift... 102.091 207.200 170.530-27- INTEGRATION.... 102.091 207.200 170.530-27- 2 Statsrefusion... 102.091- INTEGRATION.... 102.091-03 Undervisning og kultur... 481.825 0330 Ungdomsuddannelser... 481.825 033044 Produktionsskoler... 481.825 1 Drift... 481.825 KONTANTE YDELSER... 481.825 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 1.227.963.844 404.794.286-1.291.146.670 452.378.720-17.434.295-234.169-0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 796.848 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). 796.848 1 Drift... 796.848 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 796.848 0546 Tilbud til udlændinge... 24.528.452 19.203.438-18.054.040 12.288.940-24.367-845 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv..... 11.895.066 12.816.185-9.081.880 10.200.530-20.818-1 Drift... 11.895.066 5.764.448-9.081.880 5.486.520-20.818- TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 2.004.577 5.764.448-9.081.880 5.486.520-20.818- TILBUD TIL UDLÆNDINGE EJERSTED 4... 9.890.489 2 Statsrefusion... 7.051.737-4.714.010- TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 7.051.737-4.714.010-054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 11.985.995 5.817.037-8.643.210 1.921.600-3.549-1 Drift... 11.985.995 15.784-8.643.210 3.549- TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 11.985.995 15.784-8.643.210 3.549-2 Statsrefusion... 5.801.253-1.921.600- TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 5.801.253-1.921.600-054665 Repatriering.... 647.391 570.216-328.950 166.810-845 1 Drift... 647.391 77.175 328.950 845 TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 647.391 77.175 328.950 845 2 Statsrefusion... 647.391-166.810- TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 647.391-166.810-0548 Førtidspensioner og personlige tillæg... 352.474.502 42.911.524-494.764.720 185.061.570-4.920.304-57.586 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt... 26.674.786 5.828.536-42.809.180 21.793.100-8.756-5.051 1 Drift... 26.674.786 583.735-42.809.180 777.070-8.756-5.051 45

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG... 26.674.786 583.735-42.809.180 777.070-8.756-5.051 2 Statsrefusion... 5.244.801-21.016.030- FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG... 5.244.801-21.016.030-054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken. 62.193.993 5.594.723-89.312.290 31.865.430-14.817-6.062 1 Drift... 62.193.993 463.860-89.312.290 932.500-14.817-6.062 FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG... 62.193.993 463.860-89.312.290 932.500-14.817-6.062 2 Statsrefusion... 5.130.863-30.932.930- FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG... 5.130.863-30.932.930-054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilken. 263.605.723 31.488.265-362.643.250 131.403.040-4.896.731-46.473 1 Drift... 263.605.723 11.520.802-362.643.250 7.149.100-4.896.731-46.473 FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG... 263.605.723 11.520.802-362.643.250 7.149.100-4.896.731-46.473 2 Statsrefusion... 19.967.463-124.253.940- FØRTIDSPENSIONER OG PERS. TILLÆG... 19.967.463-124.253.940-0557 Kontante ydelser.... 448.580.080 101.942.250-505.681.730 110.577.740-15.606.793-36.528 055771 Sygedagpenge... 130.976.385 39.096.680-152.458.530 48.528.160-63- 23.576 1 Drift... 130.976.385 1.770.021-152.458.530 3.626.850-63- 23.576 KONTANTE YDELSER... 130.976.385 1.770.021-152.458.530 3.626.850-63- 23.576 2 Statsrefusion... 37.326.659-44.901.310- KONTANTE YDELSER... 37.326.659-44.901.310-055772 Sociale formål... 2.692.969 1.243.151-2.304.680 1.279.870-1 Drift... 2.692.969 2.304.680 259.020- KONTANTE YDELSER... 2.692.969 2.304.680 259.020-2 Statsrefusion... 1.243.151-1.020.850- KONTANTE YDELSER... 1.243.151-1.020.850-055773 Kontanthjælp... 111.295.014 33.779.858-112.581.710 35.082.380-4.715-12.143 1 Drift... 111.295.014 951.187-112.581.710 1.868.040-4.715-12.143 KONTANTE YDELSER... 111.295.014 951.187-112.581.710 1.868.040-4.715-12.143 2 Statsrefusion... 32.828.671-33.214.340- KONTANTE YDELSER... 32.828.671-33.214.340-055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 197.687 197.687-547.500 547.510-1 Drift... 197.687 547.500 KONTANTE YDELSER... 197.687 547.500 2 Statsrefusion... 197.687-547.510- KONTANTE YDELSER... 197.687-547.510-055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.... 53.620.685 20.917.137-57.404.970 25.139.820-674- 809 1 Drift... 53.620.685 565.881-57.404.970 124.320-674- 809 KONTANTE YDELSER... 53.620.685 565.881-57.404.970 124.320-674- 809 2 Statsrefusion... 20.351.256-25.015.500- KONTANTE YDELSER... 20.351.256-25.015.500-055778 Dagpenge til forsikrede ledige.... 132.927.518 180.384.340 15.601.341-1 Drift... 132.927.518 180.384.340 15.601.341- FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 132.927.518 180.384.340 15.601.341-46

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 055779 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng... 16.869.823 6.707.738-1 Drift... 16.869.823 1.640- UDD.ORD. LEDIGE, HAR BRUGT DAGPENGERET.... 16.869.823 1.640-2 Statsrefusion... 6.706.098- UDD.ORD. LEDIGE, HAR BRUGT DAGPENGERET.... 6.706.098-0558 Revalidering... 213.251.871 115.885.165-205.868.110 108.946.040-316.091-5.573 055880 Revalidering.... 28.088.217 16.053.593-16.643.210 8.560.020-1.530-1.347 1 Drift... 28.088.217 66.029-16.643.210 207.220-1.530-1.347 REVALIDERING.... 28.088.217 66.029-16.643.210 207.220-1.530-1.347 2 Statsrefusion... 15.987.564-8.352.800- REVALIDERING.... 15.987.564-8.352.800-055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil... 184.976.509 99.760.037-189.224.900 100.386.020-314.561-4.226 1 Drift... 184.976.509 53.712 189.224.900 650.160-314.561-4.226 REVALIDERING.... 2.772 FLEXJOB OG LØNTILSKUD.... 184.973.737 53.712 189.224.900 650.160-314.561-4.226 2 Statsrefusion... 99.813.749-99.735.860- FLEXJOB OG LØNTILSKUD.... 99.813.749-99.735.860-055882 Ressourceforløb... 187.145 71.534-1 Drift... 187.145 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE... 187.145 2 Statsrefusion... 71.534- SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE... 71.534-0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 189.128.939 124.851.909-66.778.070 35.504.430-2.636.412 334.701-056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 61.803.531 27.393.176-29.825.480 17.867.500-17.562-1 Drift... 61.803.531 62.444-29.825.480 17.562- KONTANTE YDELSER... 20.009.663 12.012- FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 22.102.721 62.444-29.825.480 3.533- REVALIDERING.... 1.985.139 KONTANTE YDELSER... 11.681.601 2.017- FLEXJOB OG LØNTILSKUD.... 6.024.407 2 Statsrefusion... 27.330.732-17.867.500- KONTANTE YDELSER... 27.330.732-17.867.500-056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 96.634.989 81.594.618-29.269.460 11.162.800-260.677 1 Drift... 96.634.989 7.696.789-29.269.460 260.677 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 209.328 TILSKUDSPROJEKTER... 2.591.840 1.400.933- FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 94.043.148 6.295.856-29.269.460 51.349 2 Statsrefusion... 73.897.829-11.162.800- FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 73.897.829-11.162.800-056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative.... 2.570.298 4.563.990 2.469.261 47

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET JOBCENTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift... 2.570.298 4.563.990 2.469.261 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 2.409.000 FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 2.570.298 4.563.990 60.261 056896 Servicejob... 410.915 410.915-1 Drift... 410.915 FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 410.915 2 Statsrefusion... 410.915- FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 410.915-056897 Seniorjob til personer over 55 år... 18.129.878 8.905.711-1.676.870 337.500-2.924.705 1 Drift... 18.129.878 1.676.870 2.924.705 FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 18.129.878 1.676.870 2.924.705 2 Statsrefusion... 8.905.711-337.500- FORSIKREDE LEDIGE - YDELSER... 8.905.711-337.500-056898 Beskæftigelsesordninger... 9.579.329 6.547.488-1.442.270 6.136.630-3.000.669-334.701-1 Drift... 9.579.329 2.288.024-1.442.270 3.000.669- STYRINGSENHED (FUNK. 5.98)... 1.237.610 TILSKUDSPROJEKTER... 176.170 673.307- KONTANTE YDELSER... 8.165.548 1.614.717-1.442.270 3.000.669-2 Statsrefusion... 4.259.464-6.136.630-334.701- KONTANTE YDELSER... 4.259.464-6.136.630-334.701- PROJEKTAFDELINGEN.... 6.556.992 3.510.651-27.474.420 2.241.210-29.501-14.569 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 6.556.992 3.510.651-27.474.420 2.241.210-29.501-14.569 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 4.698.469 1.652.123-5.173.190 2.241.210-73.856 14.569 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). 4.698.469 1.652.123-5.173.190 2.241.210-73.856 14.569 1 Drift... 4.698.469 1.652.123-5.173.190 2.241.210-73.856 14.569 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV... 3.933.232 51.562-2.602.550 81.021 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE M. MOMS.... 765.236 1.600.561-2.570.640 2.241.210-7.165-14.569 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 1.858.523 1.858.528-22.301.230 103.357-056898 Beskæftigelsesordninger... 1.858.523 1.858.528-22.301.230 103.357-1 Drift... 1.858.523 1.858.528-22.301.230 103.357- VIRKSOMHEDSSERVICE.... 4- PROJEKTAFDELINGEN - ALM- DRIFT... 14.901.228-1.480.412-22.301.230 103.357- PROJEKTAFDELINGEN M. MOMS 158.679 229.001- PROJEKTAFDELINGEN KØBSMOMS.... 159.971 149.116- MULTIHUSET... 4.803.350 SOCIALFAGLIG.... 11.637.756 48

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET BESTILLERKONTORET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SOCIALUDVALGET... 914.304.337 34.053.897-1.051.558.740 154.754.520-12.721.380-1.474.881 BESTILLERKONTORET... 528.604.524 71.734.525 671.685.630 39.454.100-6.949.599-380.496 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 21.792 17.298 319.130 344.590-174- 2.240 0025 Faste ejendomme... 21.792 17.298 319.130 344.590-174- 2.240 002511 Beboelse... 3.095 17.298 319.130 344.590-174- 2.240 1 Drift... 3.095 17.298 319.130 344.590-174- 2.240 PENSIONISTBOLIGER BESTILLER.... 3.095 17.298 319.130 344.590-174- 2.240 002518 Driftssikring af boligbyggeri.... 18.698 1 Drift... 18.698 PENSIONISTBOLIGER BESTILLER.... 18.698 04 Sundhedsområdet.... 5.261.558 49.063-0462 Sundhedsudgifter m.v..... 5.261.558 49.063-046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 5.261.558 49.063-1 Drift... 5.261.558 49.063- REHABILITERING -LÆNGST MULIGT I EGET LIV... 5.261.558 49.063-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 523.321.174 71.717.227 671.366.500 39.109.510-5.804.428-378.256 0522 Central refusionsordning.... 15.508.831-9.241.090-052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 15.508.831-9.241.090-2 Statsrefusion... 15.508.831-9.241.090-95, 96 OG REFUSIONER... 4.879.948-9.241.090- KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 10.628.883-0532 Tilbud til ældre og handicappede... 520.367.662 87.226.058 670.927.280 29.868.420-6.077.880-378.256 053230 Ældreboliger... 10.222.054 5.269.260 5.360.440-3.102-34.847 1 Drift... 10.222.054 5.269.260 5.360.440-3.102-34.847 DIREKTØRENS OMRÅDE... 605.680-357 ÆLDREBOLIGER, BESTILLER... 10.222.054 5.874.940 5.360.440-3.459-34.847 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 379.089.435 72.691.734 583.403.950 38.096.190-7.991.545-5.886.331 1 Drift... 379.089.435 72.691.734 583.403.950 38.096.190-7.991.545-5.886.331 KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE... 6.561.476 20.923.716-9.253.330 21.834.850-52.077-141.938 HJEMMEPLEJE - BESTILLER.... 352.718.737 104.119.430 536.809.930 8.644.790 7.794.906-165.567 REHABILITERING -LÆNGST MULIGT I EGET LIV... 6.841.990 PROJEKT UTH.... 466.055 179.750 1.595- MADSERVICE... 11.803.386 9.842.185-22.493.190 19.452.910-13.278-125.606 ODINSVEJ 91 k BPA 150866... 7.804.090 69.240- MIDTPUNKT 56 k BPA 270980... 1.962.307 1.279.789- VRANGBÆKVEJ 23 k BPA 260161... 372.553 HIRSEVEJ 5 k BPA 160454.... 1.336.421 49

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET BESTILLERKONTORET 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) JACOB SEWERINSVEJ 3 k BPA 280968... 1.778.050 SKARPÆSVEJ 131A, SKAGEN k BPA 180479... 1.640.662 DIGETSVEJ 55, STRANDBY k BPA 270883... 70.350 95, 96 OG REFUSIONER... 244.947 617.995 21.670 5.453.220-60.449-5.453.220 L.P. HOUMØLLERS VEJ 32 k BPA 220563... 134.491 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 122.540.381 14.663.820 76.102.220 13.588.210 1.772.309 5.506.103-1 Drift... 122.540.381 14.663.820 76.102.220 13.588.210 1.772.309 5.506.103- HJEMMEPLEJE - BESTILLER.... 25.251.125 22.002.372 2.304.516 FOREBYGGENDE INDSATS - BESTILLER.... 13.499.802 29.770.840 13.588.210 88.332-95, 96 OG REFUSIONER... 3.517.692 6.692.592-589- 5.417.771- FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER. 48.434.251 46.331.380 498.012- H&P OG SOCIALT UDSATTE I EGET HJEM.... 31.837.511 645.960-33.606-053234 Plejehjem og beskyttede boliger... 4.630.217 2.489.890 16.186-1 Drift... 4.630.217 2.489.890 16.186- KØB OG SALG AF PLADSER, ÆLDRE... 4.630.217 2.489.890 16.186-053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 273.627 129.496-192.593 36.819-1 Drift... 273.627 129.496-192.593 36.819- HJEMMEPLEJE - BESTILLER.... 273.627 129.496-192.593 36.819-053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning... 3.611.949 3.661.960 31.949-1 Drift... 3.611.949 3.661.960 31.949- PL.VEDERLAG PÅRØRENDE - BESTILLER.... 3.611.949 3.661.960 31.949-0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 2.135.810 2.242.010 19.892-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 2.135.810 2.242.010 19.892-1 Drift... 2.135.810 2.242.010 19.892- FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER. 2.135.810 2.242.010 19.892-0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 817.702 1.802.790-293.344 057299 Øvrige sociale formål.... 817.702 1.802.790-293.344 1 Drift... 817.702 1.802.790-293.344 DIREKTØRENS OMRÅDE... 197.210 116- SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED.... 817.702 2.000.000-293.460 06 Fællesudgifter og administration m.v... 1.095.934-0652 Lønpuljer m.v.... 1.095.934-065270 Løn- og barselspuljer... 1.095.934-1 Drift... 1.095.934- DIREKTØRENS OMRÅDE... 1.095.934-50

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ÆLDRE... 81.408.646 41.020.414-87.833.820 48.091.640-8.843.070-216.578 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 663.920 489.400-0025 Faste ejendomme... 663.920 489.400-002511 Beboelse... 663.920 489.400-1 Drift... 663.920 489.400- SERVICEAREALER... 663.920 489.400-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 81.408.646 41.020.414-87.169.900 47.602.240-8.843.070-216.578 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 81.408.646 41.020.414-87.169.900 47.602.240-8.843.070-216.578 053230 Ældreboliger... 1.621.270 6.241.992-2.172.450 2.161.850-3.668-14.052 1 Drift... 1.621.270 6.241.992-2.172.450 2.161.850-3.668-14.052 ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 136 A-Z... 558.470 556.700-1.840-3.619 ÆLDREBOLIGER CHR. D. X VEJ 52-60... 548.820 535.150-119 3.479 ÆLDREBOLIGER SKOVVEJ 13... 75.860 75.780-5- 492 ÆLDREBOLIGER SKAGAVEJ 134 A-C... 581.180 580.930-1.674-3.776 ÆLDREBOLIGER PRÆSTBRO.... 105.180 105.810-277- 688 ÆLDREBOLIGER DYBVAD... 200 234.870 238.640-56- 1.551 ÆLDREBOLIGER HØRBY.... 68.070 68.840-65 447 EKSTERNT ADMINISTRERET ÆLDREBOLIGER... 1.621.070 6.241.992-053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 70.179.601 30.254.593-62.015.710 26.967.200-8.288.552-174.958 1 Drift... 70.179.601 30.254.593-62.015.710 26.967.200-8.288.552-174.958 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 6.944.294- CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU 12.483.344 191.639-15.668.060 222.900 859.291-1.449- AFDELINGSCHEFEN PROJEKTER. 2.290.840 6.856.830 75.535- SOCIAL - OG SUNDHEDSUDDANNELSEN.... 16.375.953 855.352-10.261.110 83.292- LØN - CASPERSHUS... 26.516.560 2.465.360 2.848.760-295.488- DRIFT - CASPERSHUS.... 25.660.798-2.324.877-1.126.417 MAD/RENGØRING CASPERSHUS 1.120.189 6.446- LEDELSE... 3.110 3.293.760- FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.... 4.741.910 1.721.730-90.000- SERVICEAREALER... 269.790 DRACHMANNSVÆNGET - DECENTRALE UDG/INDT.... 48.900 48.090- ANKERMEDET - DECENTRALE UDG/INDT.... 25.770 LINDEVEJ - DECENTRALE UDG/INDT.... 33.970 42.510- DAG - STRANDGÅRDEN STRANDGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT.... 1.427.540 1.529.730- AFLASTNING - DAG.... 1.076.390 227.300- KASTANIEGÅRDEN DRIFT... 1.622.056 1.519.770 9.206-51

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) LEVE BO STRANDGÅRDEN 20... 228.610 415.210- LEVE BO STRANDGÅRDEN 22... 257.230 415.210- LEVE BO STRANDGÅRDEN 24... 228.610 415.210- LEVE BO STRANDGÅRDEN 26... 264.390 415.210- DEMENSGRUPPEN... 98.250 STAB... 136.179.524-15.309-813.249 35.636 STRANDGÅRDEN.... 18.262.497 1.646.451-146.739-20.827 AALBÆK PLEJECENTER... 2.787.866 268.164-32.034-2.177 SYGEPLEJE STRANDGÅRDEN/AALBÆK... 381.134 DRACHMANNSVÆNGET... 14.376.938 930.757-109.429-313 SYGEPLEJE DRACHMANN... 329.329 ANKERMEDET... 12.024.927 866.203-96.844- LINDEVEJ... 7.849.722 668.082-67.211-276 SYGEPLEJE ANKERMEDET... 376.798 KASTANIEGÅRDEN... 12.624.086 986.509-122.164-1.478 SPECIALTEAM KASTANIEGÅRDEN... 31.621 SYGEPLEJE KASTANIEGÅRDEN. 1.413.838 7.650- FLADSTRAND BY... 8.705.076 778-84.557- LÆNGST MULIGT I EGET LIV - NORD... 538.782 RAVNSHØJ/FLADSTRAND (DAG/AFTEN)... 16.499.857 41.565-146.029- SPECIALTEAM FLADSTRAND.... 2.592.558 32.029- FÆLLESUDGIFTER C.S. MØLLERSVEJ... 432.149 580- C.S. MØLLERSVEJ (DAG)... 15.369.413 383.216-152.362- C.S. MØLLERSGRUPPEN (AFTEN)... 5.320.135 96.761- SPRINGERTEAM NORD.... 2.825.678 TVÆRTEAM NORD (NAT)... 495 SYGEPLEJE SKAGEN.... 5.893.166 47.342- STRANDBY/AALBÆK (DAG)... 8.158.599 62.101-74.074- SYGEPLEJE FLADSTRAND... 9.588.490 2.541-70.216- LEDELSE OG ADM.... 522.401 TVÆRTEAM DEMENS... 356.266-1.890-527- LEDELSE... 3.278.600 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.... 2.351.070 2.725.600-75.365- SERVICEAREALER... 992.550 955.270- SØPARKEN 5 - DECENTRALE UDG/INDT.... 220.100 415.350- SØPARKEN 6 - DECENTRALE UDG/INDT.... 220.100 415.350- SØPARKEN 7 - DECENTRALE UDG/INDT.... 220.100 415.350- SØPARKEN 3 - DECENTRALE UDG/INDT.... 220.100 415.350- SØPARKEN 1 - DECENTRALE UDG/INDT.... 220.100 415.350-52

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) SØPARKEN 2 - DECENTRALE UDG/INDT.... 220.100 415.350- ABILDPARKEN 2 - DECENTRALE UDG/INDT... 220.100 415.350- ABILDPARKEN 4 - DECENTRALE UDG/INDT... 220.100 415.350- ABILDPARKEN 6 - DECENTRALE UDG/INDT... 220.100 415.350- ABILDPARKEN 8 - DECENTRALE UDG/INDT... 220.100 415.350- ABILDPARKEN 10 - DECENTRALE UDG/INDT... 220.100 415.350- ABILDPARKEN 12 - DECENTRALE UDG/INDT... 220.100 415.350- BANGSBOVEJ 25... 220.100 415.350- BANGSBOVEJ 19... 220.100 415.350- BANGSBOVEJ 23... 220.100 415.350- CAF BANGSBO.... 1.304.270 1.294.560- STAB... 123.272.933-751.335 23.599 LEVEBO BANGSBO... 12.009.071 1.205.442-104.725-8.162 LEVEBO ABILDPARKEN ØST... 12.505.997 1.276.632-110.918-8.162 LEVEBO ABILDPARKEN VEST.... 11.044.271 1.193.876-94.044-8.162 LEVEBO SØPARKEN VEST... 14.201.282 1.222.507-126.691-8.162 LEVEBO SØPARKEN ØST... 10.809.751 1.229.616-90.380-8.162 SYGEPLEJE LEVEBO MIDT... 2.557.581 22.831- LÆNGST MULIGT I EGET LIV - MIDT... 3.185.940 18.982- SPECIALTEAM (RESPIRATOR)... 5.028.422 1.215- FÆLLESUDGIFTER MØLLEGR./BANGSBOGR.... 87.859 385- MØLLEGRUPPEN... 8.813.126 85.608- BANGSBOGRUPPEN (AFTEN)... 1.481.241 16.857- FÆLLESUDG. LANDSBY/BANGSBO... 89.402 415- BANGSBO LANDSBY (DAG).... 5.161.309 3.186- BANGSBO (AFTEN)... 4.750.126 1.480-42.587- FÆLLESUDG. INGEBORG/INGEBORGVEJ... 55.339 75- INGEBORGGRUPPEN (DAG).... 10.591.084 141.548- INGEBORGVEJ (AFTEN)... 5.002.644 40.812- FÆLLESUDG. CITYGRUPPEN/CITYTEAM... 154.167 644- CITYGRUPPEN (DAG)... 8.438.243 1.737-94.046- CITYTEAM (AFTEN)... 3.555.255 31.053- TVÆRTEAM MIDT (NAT).... 11.624 828-8.965- SPECIALTEAM MIDT... 2.246.622 3.137- PRIVATE 1... 735.753 TVÆRTEAM MIDT LEDELSE OG ADM... 46.303 SYGEPLEJE MIDT.... 11.925.843 18.935-106.276- TVÆRTEAM SYGEPLEJE... 36.632 1- BANGSBO SERVICEAREALER... 278.623 2.840-53

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) INGEBORGVEJ SERVICEAREALER... 436.079 3.904- SERVICEAREALER... 680.130 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.. 655.330 660.360- DAG - DYBVAD.... 14.670- DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.. 761.740 765.660- PRÆSTBRO ÆLDRECENTER- DECENTRALE UDG/INDT... 23.370 24.490- ROSENGÅRDEN - DECENTRALE UDG/INDT.... 3.855.870 3.827.740- INDEGRUPPE SÆBY ÆLDRECENTER ØST- DECENTRALE UDG/INDT... 1.490.060 1.497.780- AFTEN - STYGGEKRUMPENSVEJ INDEGRUPPE... 3.390 DECENTRALE DRIFTSUDGIFTER/INDTÆGTER.. 1.011.940 1.004.760- HØRBY ÆLDRECENTER... 108.890 109.510- KØKKEN KASTANIEGÅRDEN... 374.937 56.866- CENTRALKØKKENET... 5.268.221 7.061.903-100.000 KØKKEN SÆBY... 672.426 41.140- KØKKEN ØSTERVRÅ... 527.652 38.613- CENTRALKØKKENET - ADMINISTRATION... 321.094 LÆNGST MULIGT I EGET LIV - SYD... 204.084 STAB... 113.377.505-798.249 4.293 FÆLLESUDGIFTER SÆBY ÆLDRECENTER... 1.366.370 256.926-5.098-9.737 SÆBY ÆLDRECENTER VEST... 10.663.479 96.380- SÆBY ÆLDRECENTER ØST... 13.665.163 826-120.706- SYGEPLEJE SÆBY... 710.098 6.202- SERVICEAREALER SÆBY ÆLDRECENTER... 54.876 KØKKEN SÆBY... 2.478.701 2.385.344- DYBVAD ÆLDRECENTER... 6.597.090 50.520-61.525-5.136 PRÆSTBRO ÆLDRECENTER... 2.823.463 27.278- DYBVADGRUPPEN.... 8.223.628 30.195-62.123- SYGEPLEJE DYBVAD/PRÆSTBRO 388.510 132-3.795- SERVICEAREALER DYBVAD... 389.442 FÆLLESUDGIFTER ROSENGÅRDEN... 2.407.697 922.350-19.096-24.882 AFD. ROSENGÅRDEN STUEN... 7.593.956 83.877-105.706- ROSENGÅRDEN DAGHJEM... 98 1.785.505- ROSENGÅRDEN SERVICEAREALER... 1.414.046 AFD. ROSENGÅRDEN 1. SAL... 13.948.930 106.303- SYGEPLEJE ROSENGÅRDEN... 1.040.505 116-11.496- FÆLLESUDGIFTER SÆBY BY... 311.537 17- STYGGEKRUMPENGRUPPEN... 7.168.755 23.666-70.367-54

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) ALGADE... 7.399.461 48.247-55.025- SYGEPLEJE SYD.... 11.118.155 74.757- ØSTERVRÅ ÆLDRECENTER... 9.692.735 79.825-94.616-7.243 ØSTERVRÅGRUPPEN... 6.936.713 24.852-72.214- SYGEPLEJE ØSTERVRÅ... 371.809 6.441-3.674- SERVICEAREALER ØSTERVRÅ... 489.313 KØKKEN ØSTERVRÅ... 1.849.597 1.949.930-053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 4.312.563 4.426.456-16.676.670 18.039.840-496.173 27.185 1 Drift... 4.312.563 4.426.456-16.676.670 18.039.840-496.173 27.185 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 596.190 PENSIONISTFORENINGER OG ÆLDREKLUBBER... 299.900 439.730 1.205- RÅDHUSCENTER... 3.106.890 3.108.650-9.357- SKAGEN AKTIVITETSCENTER... 4.415.940 5.417.800-1.952- OMSORGSARBEJDE... 392.620 AKTIVITETSHUSET.... 1.952- FRISTEDET... 2.702.970 3.582.770-1.952- AKT. CENTER NORD LEDELSE... 454.876 4.423- STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - UDLIGNINGSMOMS... 865.377-30.227-31.008-1.278 SKAGEN AKT. CENTER UDLIGNINGSMOMS... 1.389.959-78.700-47.400-804 GAVLHUSET DAGHJEM... 36.913-720- 6.478- FRISTEDET DAGHJEM.... 48.772-5.769- SKAGEN DAGHJEM.... 213.701-4.384- SKAGEN AKT. CENTER TOLDMOMS... 174.493 171.021- STRANDGÅRDEN AKT.CENTER - TOLDMOMS... 57.618 90.094- BANGSBO AKTIVITETSCENTER.. 1.090.630 1.091.020-1.952- INGEBORGVEJ DAGCENTRET... 2.619.750 2.763.450-1.952- BANGSBO AKTIVITETSCENTER.. 309.509-180.474-20.380-1.173 BANGSBO AKTIVITETSCENTER LEDELSE... 488.639 4.172- BANGSBO CAF - UDLIGNINGSMOMS... 837.901 814.106-12.233-6.308 BANGSBO DAGHJEM... 92.220-21.282- BANGSBO CAF - TOLDMOMS... 305.971 482.560- DAGCENTER INGEBORGVEJ... 1.132.931-57.128-69.227 698 DAGCENTER INGEBORGVEJ LEDELSE... 470.779 4.083- INGEBORGVEJ CAF - UDLIGNINGSMOMS... 1.103.152 451.407-4.397-4.697 DAGHJEM LYSPUNKT.... 137.573-2- INGEBORGVEJ CAF - TOLDMOMS... 252.683 430.378- RÅDHUSCENTRET LEDELSE.... 482.981 4.081- RÅDHUSCENTRET CAF - UDLIGNINGSMOMS... 574.401 533.944-142.010-11.630 RÅDHUSCENTRET CAF - TOLDMOMS... 497.408 793.917-55

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ÆLDRE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) RÅDHUSCENTER AKTIVITET... 5.082 73.502- DAGCENTER ØSTERVRÅ... 355.420 401.950-1.952- DAGCENTER DYBVAD.... 349.420 415.100-1.952- DAGCENTER SÆBY... 1.203.300 1.259.100-1.952- SÆBY AKTIVITETSCENTER.... 428.169-183.889-36.203 393 DYBVAD AKTIVITETSCENTER.... 62.114-34.534-38.535 204 ROSENGÅRDEN DAGHJEM... 3.112.187 52- ØSTERVRÅ AKTIVITETSCENTER. 88.270-19.856-94.350 053234 Plejehjem og beskyttede boliger... 520.470 88.300-1.544.150 1.160.740-1.011.547-383 1 Drift... 520.470 88.300-1.544.150 1.160.740-1.011.547-383 LØN - CASPERSHUS... 156.200 1.160.740- EJENDOM - CASPERSHUS.... 520.470 88.300-1.387.950 1.011.547-383 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 4.774.741 9.072-4.760.920 727.390 35.476-1 Drift... 4.774.741 9.072-4.760.920 727.390 35.476- INKONTINENS- OG STOMIHJÆLPEMIDLER.... 1.999.560 KOST LEVE-BO... 727.390 SYGEPLEJE SKAGEN.... 962.307 589- SYGEPLEJE FLADSTRAND... 920.693 589- INKONTINENS- OG STOMIHJÆLPEMIDLER.... 1.613.200 SYGEPLEJE LEVEBO MIDT... 548.340 SYGEPLEJE MIDT.... 1.050.434 9.072-4.218- LEDELSE... 38.681 INKONTINENS- OG STOMIHJÆLPEMIDLER.... 1.148.160 68.125- SYGEPLEJE SÆBY... 64.080- SYGEPLEJE DYBVAD/PRÆSTBRO 12.667 SYGEPLEJE ROSENGÅRDEN... 122.893 SYGEPLEJE SYD.... 1.221.487 636- SOCIALAFDELINGEN... 206.608.282 54.260.280-197.649.840 62.843.560-1.780.946 492.066 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 206.608.282 54.260.280-197.649.840 62.843.560-1.780.946 492.066 0522 Central refusionsordning.... 7.375.897-12.872.860-052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 7.375.897-12.872.860-2 Statsrefusion... 7.375.897-12.872.860- KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 7.344.064-12.872.860- ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED 1... 31.833-0532 Tilbud til ældre og handicappede... 60.568.692 24.931.579-2.457.960 75.750-3.864.804 314 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 3.884.886 1 Drift... 3.884.886 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 3.884.886 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 60.568.692 24.931.579-2.457.960 75.750-20.082-314 56

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET SOCIALAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift... 60.568.692 24.931.579-2.457.960 75.750-20.082-314 KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 38.855.199 24.931.579-2.457.960 75.750-2.443-314 KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4... 6.245.550 2.061- FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER. 15.467.942 15.578-0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 126.618.857 12.832.598-166.455.360 32.588.170-1.548.238-223.942 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10.... 5.639.327 2.819.664-4.378.690 2.239.280-24.599-1 Drift... 5.639.327 4.378.690 24.599- SOCIALT UDSATTE, EJERSTED 1... 4.641.681 4.301.500 23.392- SOCIALT UDSATTE, EJERSTED 4... 997.646 77.190 1.207-2 Statsrefusion... 2.819.664-2.239.280- SOCIALT UDSATTE, EJERSTED 1... 2.819.664-2.239.280-053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund... 328.849 1.899.310 517-1 Drift... 328.849 1.899.310 517- ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED 1... 194.180 1.899.310 517- ALKOHOL OG STOFMISBRUG - EJERSTED 4... 134.669 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.. 5.957.290 6.677.980 14.183-1 Drift... 5.957.290 6.677.980 14.183- ALKOHOL- OG STOFMISBRUG, EJERSTED 1... 2.587.871 6.677.980 13.897- ALKOHOL OG STOFMISBRUG - EJERSTED 4... 3.369.419 286-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 29.574.970 6.087.263-37.736.080 21.828.920-93.807-164.753 1 Drift... 29.574.970 6.087.263-37.736.080 21.828.920-93.807-164.753 KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 28.480.581 6.087.263-31.282.730 21.828.920-92.007-164.753 KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 3... 3.300.000 KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4... 1.094.389 356.930 1.800- FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER. 2.796.420 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 42.065.923 1.629.323-72.121.600 3.994.760-1.163.001-43.529 1 Drift... 42.065.923 1.629.323-72.121.600 3.994.760-1.163.001-43.529 KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 14.510.377 158.437-57.221.780 3.595.120-137.383-43.529 KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 2... 4.077.970 KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4... 27.540.243 1.454.778-1.506.470 23.557- ERHVERVSMODNING - BOSTØTTE, EGNE... 768.540 399.640- BOSTØTTE ERHVERVSM, EJERSTED 2... 30.880 BOSTØTTE ERHVERVSM., EJERSTED4... 15.303 16.108-2.279.860 1.002.061-57

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET SOCIALAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER. 6.236.100 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)... 3.130.807 214.145-3.208.250 25.288-1 Drift... 3.130.807 214.145-3.208.250 25.288- FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER. 355.780 355.990 210-... 2.775.027 214.145-2.852.260 25.078- LEDSAGERORDNING/ ADMINISTRATION 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). 1.837.186 3.960.160 392.590-5.829-1 Drift... 1.837.186 3.960.160 78.240-5.829- KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 835.233 2.734.400 78.240-5.024- KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 2... 86.720 KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4... 1.001.952 1.139.040 805-2 Statsrefusion... 314.350- KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 314.350-053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 38.084.506 2.082.204-36.473.290 4.132.620-221.014-15.660 1 Drift... 38.084.506 2.082.204-36.473.290 4.132.620-221.014-15.660 TEMATEAM.... 1.570 KØB OG SALG AF PLADSER, EGNE... 9.459.218 2.082.204-9.633.870 4.132.620-58.133-15.660 KØB OG SALG AF PL., EJERSTED 4... 2.693.772 1.249.260 1.518- FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER. 25.931.245 25.588.590 161.363- KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD... 271 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg... 17.221.737 8.016.733-26.277.360 16.077.200-054867 Personlige tillæg m.v.... 17.221.737 8.016.733-26.277.360 16.077.200-1 Drift... 17.217.253 26.277.360 PERSONLIGE TILLÆG... 17.217.253 26.277.360 2 Statsrefusion... 4.484 8.016.733-16.077.200- PERSONLIGE TILLÆG... 4.484 8.016.733-16.077.200-0557 Kontante ydelser.... 2.198.996 1.103.473-2.459.160 1.229.580-535.620-267.810 055772 Sociale formål... 2.198.996 1.103.473-2.459.160 1.229.580-535.620-267.810 1 Drift... 2.198.996 7.950-2.459.160 535.620- KONTANTHJÆLP 5030... 2.198.996 7.950-2.459.160 535.620-2 Statsrefusion... 1.095.523-1.229.580-267.810 KONTANTHJÆLP 5030... 1.095.523-1.229.580-267.810 HANDICAP OG PSYKIATRI... 96.918.764 10.507.728-91.964.170 4.365.220-805.184 385.741 04 Sundhedsområdet.... 590.137 628.930-100.000 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 590.137 628.930-100.000 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 590.137 628.930-1 Drift... 590.137 628.930- AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.. 96 FÆLLES TRÆNINGSAFDELING.. 38.889- SCN PROJEKTER... 590.041 590.041-58

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET HANDICAP OG PSYKIATRI 04 Sundhedsområdet (fortsat) 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 100.000 1 Drift... 100.000 AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.. 100.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 96.328.627 9.878.798-91.964.170 4.365.220-705.184 385.741 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 93.235.932 8.049.005-45.143.030 149.370-437.940-991.023-053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 93.235.932 8.049.005-45.143.030 149.370-437.940-991.023-1 Drift... 93.235.932 8.049.005-45.143.030 149.370-437.940-991.023- KOKTVEDPARKEN... 15.069.865 794.621-14.683.150 160.374- KOKTVEDPARKEN 3.... 1.036.653 1.110.090 12.236- KOKTVEDPARKEN 5.... 3.240.346 3.590.280 39.577- SPECIALTILBUDDET... 3.409.287 1.289.582-3.504.130 115.750-50.353 1.001.302- HJEMMEVEJLEDNING.... 282.522-15.360- BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 3.928.189 671.077-4.924.100 115.162-3.263 ODINSVEJ.... 9.656.481 746.749-8.414.220 81.798-195 ODINSVEJ 25, ENKELTMANDSPROJEKT... 824.232 KRONEN... 1.400.998 169.177-1.345.700 12.356-33 STYGGE KRUMPENSVEJ... 2.830.198 268.210-1.780.650 26.581-65 HJEMMEVEJLEDNING, EJERST 4... 764.885 BIRKETOFTEN.... 708.951- SPECIALTILBUDDET ADMINISTRATION... 2.028.031 1.772.400 37.091 BOFÆLLESSKABER - LEDELSE OG ADMINISTRATI... 1.485.551 1.926.640 17.094- SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 869.841 794.950- GL. SKAGENSVEJ - BOFÆLLESSKABER... 10.190.338 815.978-66.542-195 KIRKEVEJ, SKAGEN.... 12.921.356 624.593-41.280-195 KOKTVEDSTIEN... 1.439.396 456.213- SENHJERNESKADE CENTER NORD ADMINISTRATIO... 62.616 KOKTVEDSTIEN ADMINISTRATION... 10.121 MARIESTED... 2.399.341-1.384.684-538.390 33.620-66.169 6.333 85 BOSTØTTE SÆBY... 489.543 85 BOSTØTTE SKAGEN... 257.892-85 BOSTØTTE FREDERIKSHAVN... 1.070.860 MARIESTED ADMINISTRATION.. 1.113.851 1.304.780 11.576- MARIESTED VEST... 7.696.444 MARIESTED SYD... 8.007.954 17.811- MARIESTED NORD... 7.133.482 6.772- OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV... 44.027 59- SUBSTITUTION... 1.384.512 248.500 146-85 SOCIALT UDSATTE, VISITERET... 1.224.421-59

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET HANDICAP OG PSYKIATRI 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 3.092.694 1.829.793-46.821.140 4.215.850-1.143.124 1.376.764 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund... 3.254 1 Drift... 3.254 99 SOCIALT UDSATTE, UVISITERET.... 3.254 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.. 3.005.297 3.874.210 646.820 1 Drift... 3.005.297 3.874.210 646.820 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 578.614 OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV... 2.140.735 3.097.430 68.663 SUBSTITUTION... 864.563 776.780 457-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 95.959 128.889-24.728.990 2.917.080-1.338.062 1.376.764 1 Drift... 95.959 128.889-24.728.990 2.917.080-1.338.062 1.376.764 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.874.147 SKAWKLIT... 10- SPECIALTILBUDDET... 1.008.610-1.008.610 SKAWKLIT... 28.008 3.623.040 364.230-262.580-364.230 SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 54.380 MARIESTED... 2.149 128.889-741.680 1.125.210-938- 1.200 HYGGEKROGEN... 3.663.280 32.522- HUMLEHAVEN... 9.103 3.769.000 33.460- OASEN.... 4.744.600 42.122- NORDSTJERNEN... 3.397.270 30.161- DE 4 ÅRSTIDER... 2.318 4.790.130 419.030-134.302-2.724 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 2.100.142-15.990.490 1.298.770-2.000-1 Drift... 2.100.142-15.990.490 1.298.770-2.000- BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 1.794 1.298.770- INGEBORGVEJ... 6.717 2.922.840 IVAR HUITFELDTSVEJ... 16.985 857.400 NIELS HJØRNESVEJ... 16.747 1.209.810 HØJRUPSVEJ... 809 1.286.740 2.000- BORGMESTER HASSINGSVEJ... 729 2.401.590 ANKERMEDET... 1.897 2.817.470 SKOVVEJ.... 7.072 3.037.750 SPLIIDSVEJ.... 1.456.890 ENKELTMANDSPROJEKT AALBÆK... 2.152.891-053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)... 574.270 1 Drift... 574.270 STØTTEKONTAKT 99... 96.401-99 SOCIALT UDSATTE, UVISITERET.... 670.670 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). 288.390-55.797-1.720.890 1.455.111-60

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET HANDICAP OG PSYKIATRI 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift... 288.390-55.797-1.720.890 1.455.111- AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.. 288.390-1.720.890 1.455.111- SKAGEN & GIMLE BALDERSVEJ - TOLDMOMS... 55.797-053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 1.802.446 1.645.107-506.560 615.353 1 Drift... 1.802.446 1.645.107-506.560 615.353 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 617.782 KOKTVEDPARKEN 2 - DAGTILBUD... 2.684.373 SPECIALTILBUDDET... 2.688.720- DAGTILBUD... 11.739.517-10.152- BV NORDSTJERNEN... 2.965.921 54.240- AKTIVITETEN/RØRET.... 1.934.554 93.734- GIMLE - BALDERSVEJ.... 8.007.170 601.927- DAGTILBUD ADMINISTRATION.. 62.403- SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 49.377 KOKTVEDSTIEN... 8.127 PSYKIATRI PROJEKTER.... 672.161 422.761-249.400 147- PSYKIATRISKE STØTTECENTRE - FÆLLES.... 4.996.639-273.030- PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY... 650.596 28.672- PSYKIATRISK STØTTECENTER SKAGEN... 847.683 24.652- PSYKIATRISK STØTTECENTER FREDERIKSHAVN... 3.389.855 135.940- PSYKIATRISKE STØTTECENTRE - FÆLLES ADMIN... 220.828- OVERORDNET DRIFT UDREDNING RENGØRING MV... 25.049 OVERO.DR. V/ALKOHOL/STOFMISBRUG- LEDEL/AD... 275.685 257.160 2.282- ØKONOMI OG PLANLÆGNING.... 764.122 2.425.280 485.159 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 764.122 2.425.280 485.159 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 764.122 2.425.280 485.159 057299 Øvrige sociale formål.... 764.122 2.425.280 485.159 1 Drift... 764.122 2.425.280 485.159 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 507.161 AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.. 764.122 2.425.280 22.002-61

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET BESTILLERKONTORET 04 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDVALGET... 313.913.713 5.053.236-322.111.450 2.331.850-3.582.146 15.946 BESTILLERKONTORET... 280.149.597 3.888.452-289.084.150 2.217.680-1.997.775 14.416 04 Sundhedsområdet.... 224.397.119 592.139-229.610.060 7.721.876 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 224.397.119 592.139-229.610.060 7.721.876 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet.... 208.280.867 209.179.590 2.448.239 1 Drift... 208.280.867 209.179.590 2.448.239 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.948.349 MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSNE... 208.280.867 209.179.590 499.890 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 3.249.018 3.707.180 103.833-1 Drift... 3.249.018 3.707.180 103.833- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.205.536 KOM. GENOPTRÆNING OG VEDL.TRÆNING... 3.249.018 3.707.180 1.309.369-046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut... 8.732.633 10.251.650 23.743 1 Drift... 8.732.633 10.251.650 23.743 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - EJERSTED 1... 8.280.910 10.251.650 23.743 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - EJERSTED 4... 451.724 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 1.317.730 4.881.948 1 Drift... 1.317.730 4.881.948 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 4.882.724 DIREKTØRENS OMRÅDE... 1.317.730 776-046290 Andre sundhedsudgifter... 4.134.601 592.139-5.153.910 471.779 1 Drift... 4.134.601 592.139-5.153.910 471.779 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 359.066 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER... 2.676.652 4.408.910 10.875 AFLASTNINGSPL. SYGEH. VENDS.... 1.457.949 592.139-745.000 101.838 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 55.752.478 3.296.313-59.474.090 2.217.680-5.261.394-14.416 0522 Central refusionsordning.... 4.200 2.502-052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4.200 2.502-2 Statsrefusion... 4.200 2.502- HJÆLPEMIDLER.... 4.200 2.502-0532 Tilbud til ældre og handicappede... 55.748.278 3.293.811-59.474.090 2.217.680-5.324.781-14.416 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 55.748.278 3.293.811-59.474.090 2.217.680-5.324.781-14.416 1 Drift... 55.748.278 3.293.811-59.474.090 2.217.680-5.324.781-14.416 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.581.542 HJÆLPEMIDLER.... 46.427.317 3.293.811-49.863.490 2.217.680-6.819.118-14.416 PERSONALEUDGIFTER HJÆLPEMIDLER.... 9.320.962 9.610.600 87.205-62

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET BESTILLERKONTORET 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 63.387 057299 Øvrige sociale formål.... 63.387 1 Drift... 63.387 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 63.387 06 Fællesudgifter og administration m.v... 462.707-0652 Lønpuljer m.v.... 462.707-065270 Løn- og barselspuljer... 462.707-1 Drift... 462.707- DIREKTØRENS OMRÅDE... 462.707- SUNDHED... 33.764.116 1.164.784-33.027.300 114.170-1.584.371 1.530 04 Sundhedsområdet.... 29.094.024 1.164.784-24.954.920 114.170-1.514.980 1.530 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 29.094.024 1.164.784-24.954.920 114.170-1.514.980 1.530 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 18.990.163 1.083.160-17.572.000 235.360-143.098-1.530 1 Drift... 18.990.163 1.083.160-17.572.000 235.360-143.098-1.530 KOM. GENOPTRÆNING OG VEDL.TRÆNING... 89.860 FÆLLES TRÆNINGSAFDELING.. 2.891.218 1.076.988-4.484.280 103.580-66.745 673 CASPERSHUS... 1.613.356 1.627.210 14.444- TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN... 6.382.070 4.297-4.564.380 96.280- TRÆNINGSCENTER SÆBY... 4.130.423 3.346.840 49.902- TRÆNINGSCENTER SKAGEN.... 3.973.096 1.875-3.459.430 131.780-49.217-857 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 10.103.861 81.624-7.382.920 121.190 1.658.078 1 Drift... 10.103.861 81.624-7.382.920 121.190 1.658.078 CENTERCHEFENS OMRÅDE SOU 1.000.000 CENTERCHEFENS OMRÅDE SUU 137.000 489.012 AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.. 1.061.690-1.184 DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME.... 279.152 75.088-436.450 121.190 49.303 SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN... 8.534.374 6.536-7.880.760 118.654 SUNDHEDSCENTER SKAGEN... 127.400 75- SUNDHEDSFREMME, LEDELSE & ADMINISTRATION... 1.153.335 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 4.670.092 8.072.380 69.391 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 2.976.983 2.977.440 26.293-053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 2.976.983 2.977.440 26.293-1 Drift... 2.976.983 2.977.440 26.293- DIVERSE PROJEKTER SUNDHEDSFREMME.... 559.430 559.430 1.266- FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG.... 2.417.553 2.418.010 25.027-0535 Rådgivning... 3.500.210 706-63

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET SUNDHED 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 3.500.210 706-1 Drift... 3.500.210 706- AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE.. 3.500.210 706-0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 1.693.109 1.594.730 96.390 057299 Øvrige sociale formål.... 1.693.109 1.594.730 96.390 1 Drift... 1.693.109 1.594.730 96.390 FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 18... 1.693.109 1.594.730 96.390 64

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET... 1.064.565.345 167.130.914-1.064.933.140 140.213.920-23.670.822-1.424.594 SKOLE... 1.181.800-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 1.181.800-0532 Tilbud til ældre og handicappede... 1.181.800-053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 1.181.800-1 Drift... 1.181.800- UE HJEMMEVEJLEDNING.... 1.094.847- UE STØTTEKONTAKT 85... 86.953- SKOLE... 477.435.867 47.102.022-485.531.870 34.393.040-7.448.311-226.662 03 Undervisning og kultur... 473.434.980 45.041.594-483.138.660 34.393.040-9.674.683-226.662 0322 Folkeskolen m.m.... 473.446.708 45.041.594-483.138.660 34.393.040-9.674.683-226.662 032201 Folkeskoler... 329.518.574 13.824.564-342.647.710 4.614.740-15.197.386-33.087 1 Drift... 329.518.574 13.824.564-342.647.710 4.614.740-15.197.386-33.087 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 3.867.221- SKOLE - FÆLLESOMRÅDE... 23.627.606 8.388.857-34.369.410 4.610.380-16.023.773-29.971 BANGSBOSTRAND SKOLE.... 24.229.913 420.517-24.617.940 105.586-3.088 HÅNBÆKSKOLEN... 17.960- MUNKEBAKKESKOLEN... 18.370- ELLING SKOLE... 4.064.449 48.411-4.106.130 87.385- GÆRUM SKOLE... 7.475.714 22.357-8.432.740 162.700- JERUP SKOLE.... 7.076.818 52.399-7.480.220 122.363- STRANDBY SKOLE.... 15.067.033 152.312-14.964.290 42.683- RAVNSHØJ SKOLE... 11.275.313 416.772-11.839.050 8.721- HELDAGSSKOLEN... 10.087.177 13.520-10.392.670 4.360-30.099 28 TORSLEV SKOLE... 15.907.247 254.913-15.556.010 723.668 SÆBYGAARDSKOLEN... 23.668.725 298.151-23.321.800 1.044.869 SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN... 3.219.706 6.432-3.414.230 41.368- SÆBY SKOLE... 16.556.182 288.632-16.419.020 865.928 STENSNÆSSKOLEN... 8.842.554 1.366-8.525.200 650.039 DYBVAD/HØRBY SKOLE.... 13.230.119 74.298-12.683.560 689.788 ÅLBÆK SKOLE... 10.200.815 344.530-9.935.870 161.591- KONSULENTTJENESTE... 1.416.372 1.433.160 74.397 SKOLEBIBLIOTEK.... 2.050.986 2.021.660 73.929 FRYDENSTRANDSKOLEN... 30.062.256 1.516.638-28.452.240 437.186- SKAGEN SKOLE... 26.494.367 654.484-27.137.750 329.668- SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE... 1.053.521 27.300 10.726- NORDSTJERNESKOLEN... 46.238.028 824.988-43.092.950 1.783.955 NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE... 1.318.696-2.905.830 69.899 NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER... 3.872.661 9.243.720 5.799 NORDSTJERNESKOLEN - MSU.. 304.487 282-65

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 03 Undervisning og kultur (fortsat) FRYDENSTRANDSKOLEN - ADMINISTRATION... 2.475.419 2.335.300 23.012- BANGSBOSTRAND SKOLE - ADMINISTRATION... 2.156.089 2.011.060 21.183- ELLING SKOLE - ADMINISTRATION... 555.178 548.060 5.397- GÆRUM SKOLE - ADMINISTRATION... 833.068 7.541- JERUP SKOLE - ADMINISTRATION... 786.315 746.890 7.361- STRANDBY SKOLE - ADMINISTRATION... 1.486.769 1.439.790 14.206- RAVNSHØJ SKOLE - ADMINISTRATION... 1.505.857 1.442.730 14.240- HELDAGSSKOLEN - ADMINISTRATION... 1.012.422 641.970 6.697- TORSLEV SKOLE - ADMINISTRATION... 1.109.688 1.282.160 12.645- SÆBYGAARDSKOLEN - ADMINISTRATION... 2.219.693 1.979.860 19.542- SÆBY SKOLE - ADMINISTRATION... 1.387.433 1.366.060 13.472- STENSNÆSSKOLEN - ADMINISTRATION... 955.871 787.080 7.759- DYBVAD/HØRBY SKOLE - ADMINISTRATION... 1.483.324 1.479.400 14.580- NORDSTJERNESKOLEN - ADMINISTRATION... 3.138.701 3.163.530 31.169- SKAGEN SKOLE - ADMINISTRATION... 2.457.409 2.269.350 22.372- ÅLBÆK SKOLE - ADMINISTRATION... 839.627 781.720 7.698- NORDSTJERNESKOLEN - TOLDMOMS... 18.946 44.989- UE SSP-KONSULENT.... 393.416 456.701 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 777.520-10.625.216 1 Drift... 777.520-10.625.216 DIREKTØRENS OMRÅDE... 777.520-10.625.216 032203 Syge- og hjemmeundervisning... 261.975 518.510 129.660 1 Drift... 261.975 518.510 129.660 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 33.031 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING... 261.975 518.510 96.629 032205 Skolefritidsordninger.... 58.420.095 28.289.548-56.895.200 27.714.950-83.668-180.162 1 Drift... 58.420.095 28.289.548-56.895.200 27.714.950-83.668-180.162 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 227.952 SFO - FÆLLESOMRÅDE... 15.314.764 463.972-15.597.670 589.260-17.915-3.831 BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD.... 3.862.461 3.904-3.759.140 121.822- SØHESTEN... 1.030.171 11.138-1.113.070 8.240 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING... 2.366.828 4.375-1.992.790 51.556- SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING... 2.973.173 2.729.880 73.192 66

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 03 Undervisning og kultur (fortsat) SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING... 2.465.515 44.888-2.040.030 79.790 STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING... 1.184.009 1.407.900 9.739- DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING... 1.697.407 3.600-1.424.030 654- SFO ÅLBÆK... 1.129.797 1.090.690 89.643 FORÆLDREBETALING BANGSBOSTRAND SFO... 3.518.970-3.528.580-22.938 FORÆLDREBETALING RAVNSHØJ SFO... 1.594.373-1.563.430-10.163 FORÆLDREBETALING SØHESTEN - JERUP SFO... 708.090-816.980-5.311 FORÆLDREBETALING AALBÆK SFO... 1.029.288-1.115.460-7.251 FORÆLDREBETALING SÆBYGAARD SFO.... 2.775.385-2.718.920-17.674 FORÆLDREBETALING SÆBY SFO 2.281.733-2.009.700-13.064 FORÆLDREBETALING STENSNÆS SFO... 1.024.323-1.018.440-6.620 FORÆLDREBETALING DYBVAD SFO... 1.430.588-1.185.630-7.707 FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING... 7.854.131 8.164.710 181.716- SKAGEN SKOLE SFO.... 3.644.838 4.037.920 139.281- FORÆLDREBETALING FRYDENSTRANSKOLEN SFO... 4.616.433-4.621.540-30.043 NORDSTJERNESKOLEN - SFO... 9.535.940 8.551.070 12.910 FORÆLDREBETALING SKAGEN SKOLE... 2.316.680-2.872.380-18.672 FORÆLDREBETALING NORDSTJERNESKOLEN... 6.461.812-5.674.630-36.888 FRYDENSTRAND - SFO - ADMINISTRATION... 541.179 518.330 5.398- SFO, BANGSBOSTRAND - ADMINISTRATION... 501.916 502.070 5.224- SFO, JERUP - ADMINISTRATION... 469.571 433.260 4.517- SFO, RAVNSHØJ - ADMINISTRATION... 486.473 476.630 4.966- SFO, SÆBYGAARD - ADMINISTRATION... 514.983 469.900 4.888- SFO, SÆBY - ADMINISTRATION... 454.136 453.420 4.717- SFO, STENSNÆS - ADMINISTRATION... 342.532 152.570 1.576- SFO, DYBVAD - ADMINISTRATION... 472.347 465.370 4.852- SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION... 541.772 455.800 5.547- SFO, SKAGEN - ADMINISTRATION... 587.025 616.640 6.424- SFO, ÅLBÆK - ADMINISTRATION... 449.128 442.310 4.603-032206 Befordring af elever i grundskolen. 10.353.276 41.052-18.018.400 52.890-7.509.780-344 1 Drift... 10.353.276 41.052-18.018.400 52.890-7.509.780-344 67

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 03 Undervisning og kultur (fortsat) ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 17.949- BEFORDRING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN... 10.353.276 41.052-18.018.400 52.890-7.491.831-344 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o... 33.728.207 2.886.430-27.637.890 2.010.460-926.564 13.069 1 Drift... 33.728.207 2.886.430-27.637.890 2.010.460-926.564 13.069 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.033.305 SPECIALSKOLE - FÆLLESOMRÅDE.... 3.760.058 2.850.606-5.388.450 2.010.460-64.601 13.069 HEDEBOSKOLEN SPECIALKLASSEN... 1.034.500 FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN... 8.158.564 8.470.690 141.353- FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER.... 12.177.817 35.824-12.211.610 24.444- NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE... 4.138.596 NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER... 4.937.546 FRYDENSTRAND - STRUKTURKLASSER - ADM.... 555.625 532.640 5.545- NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTER - ADMINI NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKL. - ADMINI 032210 Bidrag til statslige og private skoler 29.405.592 29.730.360 236.030 1 Drift... 29.405.592 29.730.360 236.030 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 329.293 BIDRAG TIL STATSLIGE/PRIVATE SKO... 29.405.592 29.730.360 93.263-032212 Efterskoler og ungdomskostskoler. 8.997.720 8.468.110 55.047-1 Drift... 8.997.720 8.468.110 55.047- EFTERSKOLER - UNGDOMSKOST 8.997.720 8.468.110 55.047-032214 Ungdommens uddannelsesvejledning... 2.620.573 1.253.728 1 Drift... 2.620.573 1.253.728 UE UU FREDERIKSHAVN.... 1.165.769 1.253.728 UE UNGEPAKKEN... 1.454.804 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.... 140.695 1 Drift... 140.695 REGIONALE TILBUD 0-6 ÅR 32... 140.695 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 11.728-033876 Ungdomsskolevirksomhed... 11.728-1 Drift... 11.728- UE UNGDOMSSKOLE... 11.728-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 4.000.887 2.060.428-2.393.210 606.860 0525 Dagtilbud til børn og unge... 677.111 2.393.210 81.905 052510 Fælles formål.... 677.111 2.393.210 81.905 68

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET SKOLE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift... 677.111 2.393.210 81.905 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 5.797 LOS ÆNDRESRESSOURCETEAM 6-16 ÅR... 41.050 1.750.410 82.847 SPROGSTIMULERING... 636.061 642.800 6.739-0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 1.846.328 145.985 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 568.631 1.121.958-1 Drift... 568.631 1.121.958- UE KONTAKTPERSONORDNING. 568.631 1.121.958-052823 Døgninstitutioner for børn og unge 1.277.697 1.267.943 1 Drift... 1.277.697 1.267.943 UE BO-HJEMME STØTTE... 1.277.697 1.267.943 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 1.185.461 44.269 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 1.185.461 44.269 1 Drift... 1.185.461 44.269 UE BIRKETOFTEN... 29.111- UE HJEMMEVEJLEDNING.... 1.125.954 UE STØTTEKONTAKT 85... 88.618 44.269 0557 Kontante ydelser.... 2.060.428-055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 2.060.428-2 Statsrefusion... 2.060.428- ULEDSAGEDE BØRN CONGO... 2.060.428-0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 291.986 334.701 056898 Beskæftigelsesordninger... 291.986 334.701 1 Drift... 291.986 334.701 UE SOCIALFAGLIG.... 191.602 252.862 UE VIRKSOMHEDSSERVICE.... 100.385 81.839 06 Fællesudgifter og administration m.v... 1.619.512 0645 Administrativ organisation.... 1.619.512 064551 Sekretariat og forvaltninger... 1.527.119 1 Drift... 1.527.119 UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION UE ADMINISTRATION - ØVRIGE... 134.646 UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED.... 1.392.473 064553 Jobcentre.... 92.393 1 Drift... 92.393 UE STYRINGSENHEDEN... 92.393 69

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v DAGTILBUD... 250.898.551 62.998.610-267.238.760 69.297.020-8.139.196-450.461 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 250.898.551 62.998.610-267.238.760 69.297.020-8.139.196-450.461 0525 Dagtilbud til børn og unge... 250.898.551 62.998.610-267.238.760 69.297.020-8.139.196-450.461 052510 Fælles formål.... 29.948.961 3.554.874-40.779.510 3.885.290-6.005.797 17.989 1 Drift... 29.948.961 3.554.874-40.779.510 3.885.290-6.005.797 17.989 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 5.674.415 CENTERCHEFENS OMRÅDE... 20.551.863 3.554.874-40.779.510 3.885.290-474.490 17.989 LEDERLØN - DAGTILBUDSOMRÅDE SKAGEN. 2.364-519.260-4.607 LEDERLØN - DAGTILBUDSOMRÅDE FR.HAVN II... 528.440-4.688 LEDERLØN - VINGESUSET... 514.830-4.568 LEDERLØN - DAGTILBUDSOMR FR.HAVN V... 545.070-4.836 LEDERLØN - SÆBY I... 590.080-5.235 LEDERLØN - DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVRÅ... 5.412-508.000-4.507 RESSOURCETEAM.... 6.113.868 61.309- LEDERLØN SKAGEN - LEDELSE OG ADMINISTRAT... 532.514 519.260 17.721- LEDERLØN FR-HAVN II- LEDELSE OG ADMINISTR... 563.242 528.440 18.283- LEDERLØN VINGESUSET - LEDELSE OG ADMINIS... 524.467 514.830 17.813- LEDERLØN FR-HAVN V - LEDELSE OG ADMINIST... 568.260 545.070 18.859- LEDERLØN SÆBY 1 - LEDELSE OG ADMINISTRAT... 604.141 590.080 20.416- LEDERLØN ØSTERVRÅ - LEDELSE OG ADMINISTR... 498.383 508.000 17.148-052511 Dagpleje.... 74.480.033 16.611.865-94.003.640 20.973.560-11.824.718-136.340 1 Drift... 74.480.033 16.611.865-94.003.640 20.973.560-11.824.718-136.340 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 10.750.510- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 3.268.371 14.498.350 DAGPLEJEN/PLADSANVISNING. 70.005.090 16.611.865-78.307.810 20.973.560-1.045.680-136.340 DAGPLEJEN/PLADSANVISNING - ADMINISTRATIO... 1.206.572 1.197.480 28.528-052512 Vuggestuer... 202.025 1 Drift... 202.025 CENTERCHEFENS OMRÅDE... 202.025 052513 Børnehaver... 11.295.368 6.281.853-20.258.700 7.350.430-653.485-47.782 1 Drift... 11.295.368 6.281.853-20.258.700 7.350.430-653.485-47.782 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 510.688- VOERSÅ BØRNEHAVE.... 2.104.247 2.289.340 88.147- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 178.680 200.000 AALBÆK BØRNEHAVE... 76.009 FORÆLDREBETALING BØRNEHAVE.... 3.635.090-4.079.700-26.520 70

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) FORÆLDREBETALING ALDERSINT.... 2.615.742-3.270.730-21.262 DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III.... 1.345.813 9.404.800 17.722 FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN... 2.200.203 22.000-2.077.780 21.645 DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE.... 2.283.790 2.426.810 130.148- BØRNEHAVEN BISPEVANG... 2.182.535 1.828.480 126.043- ÅLBÆK BØRNEHAVE.... 640.213 9.022-1.873.220 24.896- BØRNEHAVEN BISPEVANG- LEDELSE OG ADMINIS... 90.774 88.020 3.204- DANSK RØDE KORS BH- LEDELSE OG ADMINISTR... 86.152 84.580 3.044- FRELSENS HÆR BH.-LEDELSE OG ADMINISTRATI... 90.593 92.150 3.320- ÅLBÆK BØRNEHAVE - LEDELSE OG ADMINISTRAT... 16.359 93.520 3.362-052514 Integrerede daginstitutioner... 130.699.181 36.489.949-104.352.990 37.087.740-1.730.991-248.350 1 Drift... 130.699.181 36.489.949-104.352.990 37.087.740-1.730.991-248.350 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 857.866- KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM... 3.365.873 22.875-2.625.180 12.412 8- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 8.147.029 404.690 BØRNEHAVEN FYRREKRAT... 67.099 BØRNEHAVEN MATTISBORGEN. 98.587 36.680- BØRNEHAVEN PILEKRATTET... 135.250 160.875- BØRNEHAVEN TRINDELVEJ... 74.626 VUGGESTUEN REGNBUEN.... 167.855 ANDEDAMMEN... 158.503 37.475- BØRNEHAVEN HAVBLIK... 67.950 13.200- BØRNEHAVEN SPILOPPEN... 100.493 20.457- BØRNEHAVEN STJERNEN... 118.793 19.717- BØRNEHAVEN TANGLOPPEN.... 59.401 BØRNEHAVEN MARIEHØNEN... 2.775 16.763- BØRNEHAVEN SPIREN... 172.745 STRANDBY BØRNEHAVE... 89.418 16.695- BØRNEHAVEN BØLGEN... 65.103 18.685- BØRNEHUSET BANGSBO... 216.449 BØRNEHUSET HÅNBÆK.... 849.876 285.083- BØRNEHUSET PILEKVISTEN.... 375.581 BØRNENES HUS LÆRKEREDEN. 550.382 403.066- BØRNEHAVEN ØSTER DAHL... 166.791 21.128- BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN... 567.697 INTG. TROLDEHØJ/SKÆRUM... 139.374 18.417- LANDBØRNEHAVEN... 57.056 11.733- BØRNEHAVEN BROLÆGGERVEJ. 46.497 70.700- BØRNEHAVEN STATIONSVEJ... 19.150 7.500- BØRNEHAVEN SÆBYGAARDVEJ 233.378 77.750- BØRNEHAVEN VIOLVEJ... 25.634 11.900-71

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BØRNEHUSET I HØRBY.... 107.439 47.720- DYBVAD BØRNEHAVE.... 83.325 49.200- BØRNEHUSET SÆTTRAVEJ... 131.275 33.593- BØRNEGAARDEN... 262.596 38.955- AALBÆK BØRNEHAVE... 26.981 30.166- FAMILIESTUEN.... 43.370 FAMILIESTUE... 411.244 FORÆLDREBETALING ALDERSINT.... 180-34.767.347-37.087.740-248.358 FYRTÅRNET... 16.194.792 25.150-14.300.220 237.686- FREDERIKSHAVN NORD ALMINDELIG DRIFT... 21.279.845 7.000-10.337.660 206.060- FREDERIKSHAVN VEST ALMINDELIG DRIFT... 16.217.873 9.147.290 11.318 FREDERIKSHAVN SYD ALMINDELIG DRIFT... 24.353.727 12.348.920 24.299- FIRKLØVEREN BANGSBOSTRAND... 6.898 11.880.790 13.384- DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN V... 1.173.288 11.865.760 16.648- SÆBY OG OPLAND ALMINDELIG DRIFT... 20.717.786 14.387.190 245.587- DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II. 462.406 8.017.720 23.475 BØDKERGÅRDEN.... 13.326.042 200.047-7.971.050 165.508- SPECIAL DAGTILBUD... 1.406.948-17.990- FYRTÅRNET - LEDELSE OG ADMINISTRATION... 278.084 278.560 2.914- FREDERIKSAHAVN SYD ADMINISTRATION... 162.040 58.070 608- FREDERIKSAHAVN VEST ADMINISTRATION... 770 FREDERIKSAHAVN NORD ADMINISTRATION... 2.226 52.980 555- DAGTILBUDSOMRÅDE FRH V- ADMINISTRATION... 1.718 BØDKERGÅRDEN - LEDELSE OG ADM... 667.810 676.910 7.081- ABILDGÅRD BØRNEHAVE... 55.407 2.085-052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 148.826 143.860 2.598-1 Drift... 148.826 143.860 2.598- SMÅBØRNSKLUBBEN MÆLKEBØTTEN INST..... 148.826 143.860 2.598-052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 2.000.068 5.548.170 99.725 1 Drift... 2.000.068 5.548.170 99.725 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 154.593 ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE... 2.000.068 2.448.460 23.776- DUESLAGET... 3.099.710 31.092-052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr... 2.124.090 60.068-2.151.890 32.926-1 Drift... 2.124.090 60.068-2.151.890 32.926- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 92.207 154.500 72

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGTILBUD 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) THORSHØJ BØRNEHUS... 2.031.883 60.068-1.997.390 32.926- UNGDOMSOMKOSTNINGER.... 83.664.050 10.016.267-76.174.880 4.711.340-7.720.819 33.040 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 9.321 20.000-20.000 20.000-15.424 130 0025 Faste ejendomme... 9.321 20.000-20.000 20.000-15.424 130 002513 Andre faste ejendomme... 9.321 20.000-20.000 20.000-15.424 130 1 Drift... 9.321 20.000-20.000 20.000-15.424 130 BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER.... 9.321 20.000-20.000 20.000-15.424 130 03 Undervisning og kultur... 53.006.355 4.126.132-46.792.630 49.500-6.102.195 3.003 0322 Folkeskolen m.m.... 21.530.701 1.539.142-15.425.180 7.214.539 2.681 032201 Folkeskoler... 9.967.744 449.135-469.420 5.022.155 536 1 Drift... 9.967.744 449.135-469.420 5.022.155 536 REDUKTIONSPULJE 2013-2016 2%... 8.606.460-4.382.873 SSP-KONSULENT.... 1.463.000 223.335-1.948.700 482.376-536 SSP-KONSULENT - LEDELSE OG ADMINISTRATIO... 120.978 113.140 3.957-10. KLASSECENTER... 7.535.036 225.800-6.207.060 1.148.415 10. KLASSECENTER -.... 848.730 806.980 22.800- LEDELSE OG ADMINISTRA 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning... 6.335.060 1.090.006-6.128.900 823.528 2.145 1 Drift... 6.335.060 1.090.006-6.128.900 823.528 2.145 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 431.177 UU FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1.545.459 5.466.720 1.816.805 UU FREDERIKSHAVN... 4.081.550 1.090.006-1.401.412-2.145 UU FR-HAVN KOMMUNE- LEDELSE OG ADMINISTRA.... 708.052 662.180 23.042-032217 Specialpædagogisk bistand til voksne... 5.227.897 8.826.860 1.368.856 1 Drift... 5.227.897 8.826.860 1.368.856 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.275.073 SPECIALPÆD. BIST. VOKSNE.... 5.227.897 8.826.860 93.783 0330 Ungdomsuddannelser... 21.906.199 1.874.770-21.442.340 1.298.229-033044 Produktionsskoler... 3.429.331 3.506.120 13.058-1 Drift... 3.429.331 3.506.120 13.058- PRODUKTIONSSKOLER... 3.429.331 3.506.120 13.058-033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.... 2.094.253 707.151-1.396.690 638-1 Drift... 2.094.253 707.151-1.396.690 638- ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE 2.094.253 707.151-1.396.690 638-033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 16.382.614 1.167.619-16.539.530 1.284.533-1 Drift... 16.382.614 1.167.619-16.539.530 1.284.533- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.077.017- STU... 16.382.614 1.167.619-16.539.530 207.516-0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 9.569.455 712.220-9.925.110 49.500-185.885 322 73

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET UNGDOMSOMKOSTNINGER 03 Undervisning og kultur (fortsat) 033876 Ungdomsskolevirksomhed... 9.561.716 712.220-9.745.110 49.500-180.365 322 1 Drift... 9.561.716 712.220-9.745.110 49.500-180.365 322 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 41.043- FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE... 3.942.365 650.133-3.896.960 35.690-44.228-232 UNGDOMSMØDESTEDET.... 120.943 141.790 71.984 RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB... 337.524 30.469-356.140 94.019 TRANÅSSKOLEN... 1.486.741 10.863-1.534.910 13.810-116.346-90 GARAGEN SÆBY... 531.663 524.760 50.532 DYBVAD UNGDOMSKLUB... 197.910 100.000 ØSTERVRÅ UNGDOMSKLUB... 262.574 5.507-288.300 95.201 VOERSÅ UNGDOMSKLUB... 212.903 1.617-206.870 23.075 HØRBY UNGDOMSKLUB... 192.186 13.631-176.500 871 FR.HAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE - ADMIN... 1.969.704 1.920.000 35.672- TRANÅSSKOLEN - LEDELSE OG ADMINISTRATION... 390.205 384.880 13.828- GARAGEN SÆBY - LEDELSE OG ADMINISTRATION... 114.908 116.090 4.200-033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda... 7.739 180.000 5.520 1 Drift... 7.739 180.000 5.520 TILSKUD TIL ELEVERS BEFORDRING... 3.119 100.000 59- TILSKUD STATSL. SELVEJ. UDD.INST..... 4.620 80.000 5.579 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 30.648.374 5.870.136-29.362.250 4.641.840-1.603.200 29.907 0525 Dagtilbud til børn og unge... 30.647.584 5.870.136-29.362.250 4.641.840-1.603.200 29.907 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 25.704.525 5.862.486-24.542.140 4.641.840-1.385.832 29.907 1 Drift... 25.704.525 5.862.486-24.542.140 4.641.840-1.385.832 29.907 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.328.667 AFDELINGSCHEFENS OMRÅDE8. 1.335.869 60.000-998.110 83.695 KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER. 3.618.992 940.217-3.079.770 718.960-71.647 4.674 UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK.. 5.643.411 1.307.840-5.940.990 1.251.250-19.656-7.866 BAREN - UNGDOMSGÅRDEN HÅNBÆK.... 134.440 138.242-25- STRANDBY FRITIDSCENTER... 3.910.632 1.528.972-3.853.070 1.390.130-949 9.037 BANGSBOKLUBBEN... 1.170.779 358.325-1.411.740 330.000-105.992-2.145 FRITIDSCENTRET HANS ÅBELSVEJ... 3.837.371 1.129.561-3.099.720 673.750-71.286 4.380 UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTII... 2.345.943 399.330-2.398.660 261.250-82.602 1.698 ÅLBÆK UNGDOMSKLUB... 283.652 333.100 16.500-3.962-107 KAJ BUNDVAD FRITIDSC.- LEDELSE OG ADMINIS... 598.322 602.610 21.743- UNGDOMSGÅRDEN HÅNDBÆK - ADMINISTRATION... 625.063 624.190 21.814- STRANDBY FRITIDSCENTER - LEDELSE OG ADMI... 526.495 533.300 19.233-74

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET UNGDOMSOMKOSTNINGER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) BANGSBOKLUBBEN - LEDELSE OG ADMINISTRATI... 490.763 482.260 17.384- FRITIDSCENTER H. ÅBEL- LEDELSE OG ADMINIS... 593.236 595.600 21.489- UNGDOMSHUSET SCT. LA.- LEDELSE OG ADMINIS... 513.653 514.960 18.636- ÅLBÆK UNGDOMSKLUB-LEDELSE OG ADMINISTRA... 75.902 74.060 3.080-052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 4.943.059 7.650-4.820.110 217.368 1 Drift... 4.943.059 7.650-4.820.110 217.368 KAJ BUNDVAD FRITIDSCENTER. 15.363 SOLSIKKEN.... 2.721.872 7.650-1.910.810 69.800 SOLSIKKEN 2 - BLÅ GRUPPE... 829.218 1.383.440 85.952 SÆRLIGE KLUBTILBUD HANS AABELSVEJ... 456.860 59.057 KAJ BUNDVADS FRITIDSCENTER FUNK. 5.17... 1.375.774 1.069.000 2.559 ABILDGÅRD SPECIALBØRNEHAVE... 833 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 790 056898 Beskæftigelsesordninger... 790 1 Drift... 790 FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE... 790 FAMILIEAFDELINGEN... 253.748.677 47.014.015-235.987.630 31.812.520-15.804.134-714.431 03 Undervisning og kultur... 19.444.771 561.758-22.277.060 742.350-311.290-4.826 0322 Folkeskolen m.m.... 19.444.771 561.758-22.277.060 742.350-311.290-4.826 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 18.855.003 561.758-20.916.670 742.350-314.645-4.826 1 Drift... 18.855.003 561.758-20.916.670 742.350-314.645-4.826 PPR... 8.122.490 222.260-78.654-1.445 PR/SPR... 18.855.003 561.758-12.794.180 520.090-235.991-3.381 032207 Specialundervisning i regionale tilbud.... 589.768 1.360.390 3.355 1 Drift... 589.768 1.360.390 3.355 REGIONALE TILBUD 6-18 ÅR... 589.768 1.360.390 3.355 04 Sundhedsområdet.... 28.735.900 553.488-29.950.320 360.000-2.104.573 3.738 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 28.735.900 553.488-29.950.320 360.000-2.104.573 3.738 046285 Kommunal tandpleje... 18.784.279 381.270-18.995.320 360.000-60.885-3.738 1 Drift... 18.784.279 381.270-18.995.320 360.000-60.885-3.738 TANDPLEJEN... 15.761.074 145.822-15.545.320 260.000-55.219-1.950 TANDPLEJE - PRIVATE KLINIKKER.... 866.031 1.750.000 OMSORG/SPEC.TANDPL. EG.KLIN.... 2.157.174 235.448-1.700.000 100.000-5.666-1.788 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 1.041.672 2.246.950 1.993.277 1 Drift... 1.041.672 2.246.950 1.993.277 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.936.565 PULJE TIL TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE... 1.041.672 2.246.950 56.712 75

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET FAMILIEAFDELINGEN 04 Sundhedsområdet (fortsat) 046289 Kommunal sundhedstjeneste... 8.909.949 172.218-8.708.050 172.181 1 Drift... 8.909.949 172.218-8.708.050 172.181 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 20.695- SUNDHEDSTJENESTEN... 8.616.804 154.893-8.371.390 19.178 PROJEKT UNGE MØDRE.... 61.981 108.730 76.084 BØRNEGRUPPEN... 231.163 17.325-227.930 97.614 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 205.568.006 45.898.768-183.760.250 30.710.170-17.597.417-705.867 0522 Central refusionsordning.... 3.893.925-8.452.540-052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 3.893.925-8.452.540-2 Statsrefusion... 3.893.925-8.452.540- FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 1.797.206-7.519.190- FAMILIEAFDELINGEN - DAG OG DØGN... 2.096.719-933.350-0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 169.295.936 24.241.386-137.826.230 4.376.290-16.054.794-25.428 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 87.985.573 4.323.415-84.881.950 3.887.990-14.793.144-16.867 1 Drift... 87.985.573 3.651.943-84.881.950 3.612.590-14.793.144-16.867 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 10.349.615- FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 64.606.619 2.941.053-80.707.890 2.706.170-4.443.098-11.780 DAGTILBUD MOMSANDEL.... 21.969.026 4.174.060 431- FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP... 684.890 710.889-906.420-5.087 PRIVATE KOST & EFTERSKOLER (EJERFO. 4).... 725.037 2 Statsrefusion... 671.472-275.400- FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 671.472-275.400-052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 34.088.765 259.584-18.425.440 430.010-579.560-3.857 1 Drift... 34.088.765 128.043-18.425.440 430.010-579.560-3.857 FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 25.691.901 128.043-9.187.680 430.010-532.773-3.857 FÆLLESUDGIFTER/INDTÆGTER. 48.614 FAMILIEHUSET SÆBY... 318- FAMILIEHUS FR.-HAVN.... 5.818.864 3.635- DAGTILBUD MOMSANDEL.... 377.526 698- FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP... 680.248 8.241.030 5.452- PRIVATE KOST & EFTERSKOLER (EJERFO. 4).... 547.528 FAMILIEHUS FR-HAVN - LEDELSE OG ADMINIST... 574.958 559.310 20.811- BO-HJEMME STØTTE- LEDELSE OG ADMINISTRAT... 349.444 437.420 16.191-2 Statsrefusion... 131.541- FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 131.541-052823 Døgninstitutioner for børn og unge 43.692.991 19.658.387-32.403.700 58.290-687.625-4.704 76

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET FAMILIEAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 1 Drift... 43.692.991 19.658.387-32.403.700 58.290-687.625-4.704 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 432.842 FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 19.202.358 33.349-20.135.440 58.290-15.236-4.704 DØGNINSTITUTIONER BØRN OG UNGE.... 19.053.376-16.211.110-107.080 FAMILIEAFDELINGEN - DAG OG DØGN... 5.852 MINIBO... 20.500 4.628.510 GRANLY... 876 4.635.460 GÅRDEN SKAGEN... 2.423 4.627.120 FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP... 7.803.517 9.884.080 41.600- BO-HJEMME STØTTE... 2.751.947 3.662.580 1.310.416- SKANSEN... 9.789- MINIBO - LEDELSE OG ADMINISTRATION... 442.700 GRANLY - LEDELSE OG ADMINISTRATION... 299.460 GÅRDEN SKAGEN - LEDELSE OG ADMINISTRATIO... 299.460 FREDERIKSHAVN DØGNCENTER. 12.996.346 571.662-169.497 FREDERIKSHAVN DØGNCENTER - LEDELSE & ADM... 918.962 29.792-052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... 3.528.607 2.115.140 5.535 1 Drift... 3.528.607 2.115.140 5.535 FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 3.528.607 2.115.140 5.535 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 17.780-10.020.100 23.182 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 17.780-1 Drift... 17.780- FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP... 17.780-053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 10.020.100 23.182 1 Drift... 10.020.100 23.182 FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 10.020.100 23.182 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 2.701.744 2.329.615-3.090.180 1.482.750-58.387-053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10.... 2.701.744 2.329.615-3.090.180 1.482.750-58.387-1 Drift... 2.701.744 1.352.645-3.090.180 58.387- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 6.725 KRISECENTER I FREDERIKSHAVN... 2.575.632 14.762-2.988.290 64.436- KRISECENTER ANDRE KOMMUNER.... 126.112 1.337.883-101.890 676-2 Statsrefusion... 976.970-1.482.750- KRISECENTER I FREDERIKSHAVN... 976.970-1.482.750-77

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET FAMILIEAFDELINGEN 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 0557 Kontante ydelser.... 33.588.106 15.433.843-32.823.740 16.398.590-1.507.418-680.439 055772 Sociale formål... 31.527.678 15.433.843-32.823.740 16.398.590-1.506.738-680.439 1 Drift... 31.527.678 73.273-32.823.740 1.506.738- FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP... 31.527.678 73.273-32.823.740 1.506.738-2 Statsrefusion... 15.360.570-16.398.590-680.439 FAMILIEAFDELINGEN HANDICAP... 15.360.570-16.398.590-680.439 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge... 2.060.428 680-1 Drift... 2.060.428 680- FAMILIEAFDELINGEN - FAMILIE... 2.036.473 680- KONTANTHJÆLP-FLYTNING... 23.955 78

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FRITID 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.. 122.281.642 15.645.326-119.125.450 11.853.550-328.520 60.406 FRITID... 28.936.854 3.758.562-27.788.900 4.063.860-199.321 26.092 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 26.932.134 3.758.562-28.010.070 4.063.860-283.035 26.092 0025 Faste ejendomme... 1.028 6.920 18 002513 Andre faste ejendomme... 1.028 6.920 18 1 Drift... 1.028 6.920 18 HJØRRINGVEJ 200.... 1.028 6.920 18 0032 Fritidsfaciliteter.... 26.931.106 3.758.562-28.003.150 4.063.860-283.017 26.092 003231 Stadion og idrætsanlæg... 26.931.106 3.758.562-28.003.150 4.063.860-283.017 26.092 1 Drift... 26.931.106 3.758.562-28.003.150 4.063.860-283.017 26.092 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 395.338 STADION OG IDRÆTSANLÆG... 17.247.222 18.380.140 121.920-136.272-467 FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL. 5.389.664 2.828.552-5.451.420 3.252.090-33.672 21.140 FREDERIKSHAVN SVØM. M.MOMS.... 16.523 73.677-412.470 81.020-886- 527 BANNERSLUNDHALLEN... 665.830 514.490 17.630-15.301-115 ISCENTER NORD... 2.865.710 841.078-2.475.460 591.200-64.801 3.843 SYVSTENHALLEN.... 368.341 15.254-298.170 53.630- BANNERSLUNDHALLEN- LEDELSE OG ADMINISTRAT... 103.190 1.035- ISCENTER NORD - LEDELSE OG ADMINISTRATIO... 121.198 113.270 1.129- FR-HAVN SVØMMEHAL - LEDELSE OG ADMINISTR... 256.618 254.540 2.541-03 Undervisning og kultur... 2.004.720 221.170-83.714-0332 Folkebiblioteker... 2.191.000-389.211-033250 Folkebiblioteker... 2.191.000-389.211-1 Drift... 2.191.000-389.211- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 389.211- REDUKTIONSPULJE 2013-2016 2%... 2.191.000-0335 Kulturel virksomhed... 2.004.720 2.017.600 403.304 033562 Teatre... 2.004.720 2.017.600 95.416 1 Drift... 2.004.720 2.017.600 95.416 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 2.004.720 2.017.600 95.416 033563 Musikarrangementer.... 309.680-1 Drift... 309.680- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 309.680-033564 Andre kulturelle opgaver... 617.568 1 Drift... 617.568 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 617.568 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 47.770-97.807-033870 Fælles formål.... 47.770-97.807-79

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FRITID 03 Undervisning og kultur (fortsat) 1 Drift... 47.770-97.807- DIREKTØRENS OMRÅDE... 47.770-97.807- KULTUR.... 60.255.638 7.928.028-60.873.790 7.085.930-96.140 29.791 03 Undervisning og kultur... 60.125.120 7.928.028-60.724.860 7.085.930-29.694 29.791 0332 Folkebiblioteker... 25.294.745 1.309.483-26.164.180 1.359.170-49.836-8.549 033250 Folkebiblioteker... 25.294.745 1.309.483-26.164.180 1.359.170-49.836-8.549 1 Drift... 25.294.745 1.309.483-26.164.180 1.359.170-49.836-8.549 FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER... 24.453.947 1.309.483-24.104.300 1.359.170-29.271-8.549 FR-HAVNS BIBLIOTEK - LEDELSE OG ADMINIST... 840.797 2.059.880 20.565-0335 Kulturel virksomhed... 34.830.375 6.618.545-34.560.680 5.726.760-79.530 21.242 033560 Museer... 9.601.273 12.130-9.376.310 11.770-2.742 77 1 Drift... 9.601.273 12.130-9.376.310 11.770-2.742 77 MUSEER... 9.601.273 12.130-9.376.310 11.770-2.742 77 033562 Teatre... 1.402.587 571.473-845.530 354.560-35.874 1 Drift... 1.402.587 512.113-845.530 35.874 TEATRE... 1.402.587 512.113-845.530 35.874 2 Statsrefusion... 59.360-354.560- TEATRE... 59.360-354.560-033563 Musikarrangementer.... 10.468.737 4.216.568-12.248.520 5.357.060-262.493-17.815 1 Drift... 10.468.737 2.864.602-12.248.520 3.931.660-262.493-17.389 FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE... 9.940.542 2.864.602-11.310.610 3.931.660-253.134-17.389 FREDERIKSHAVN MUSIKS- LEDELSE OG ADMINIS... 528.195 937.910 9.359-2 Statsrefusion... 1.351.967-1.425.400-426 FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE... 1.351.967-1.425.400-426 033564 Andre kulturelle opgaver... 13.357.778 1.818.373-12.090.320 3.370-303.407 3.350 1 Drift... 13.357.778 1.818.373-12.090.320 3.370-303.407 3.350 FÆLLESKONTO... 4.152.124 718.522-3.605.610 281.055 DET MUSISKE HUS... 2.944.491 3.342.050 20.116- REGIONAL SPILLESTED... 16.000 ØVEFORENINGEN MAIGAARDEN 103.510 36.376-68.060 152- KOMMANDANTBOLIGEN... 9.800 13.300 3.370-32- 22 MANEGEN SÆBY KULTURHUS.. 742.171 4.275-663.880 23.575- KAPPELBORG... 2.772.932 401.858-1.933.920 66.778 2.028 MASKINHALLEN... 89.853 91.160 204- STADSARKIV... 1.534.792 33.000-1.537.250 8.103 KAPPELBORG BILLETSALG... 8.460-525.190-1.300 BAR - SALG KAPPELBORG... 91.401 99.152-74- FÆLLESKONTO STADSARKIV - LEDELSE OG ADMINISTRATION... 360.801 310.010 3.109- KAPPELBORG - LEDELSE OG ADMINISTRATION... 548.362 525.080 5.267-06 Fællesudgifter og administration m.v... 130.518 148.930 66.446 0642 Politisk organisation... 130.518 148.930 66.446 80

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 064242 Kommissioner, råd og nævn... 130.518 148.930 66.446 1 Drift... 130.518 148.930 66.446 FOLKEOPLYSNINGSUDVALG.... 130.518 148.930 66.446 FOLKEOPLYSNING... 33.089.150 3.958.736-30.462.760 703.760-33.059 4.523 03 Undervisning og kultur... 33.089.150 3.958.736-30.462.760 703.760-33.059 4.523 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 33.089.150 3.958.736-30.462.760 703.760-33.059 4.523 033870 Fælles formål.... 512.457 2.024-324.540 99.045 1 Drift... 512.457 2.024-324.540 99.045 FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER.... 512.457 2.024-324.540 99.045 033872 Folkeoplysende voksenundervisning.... 3.195.410 4.000-2.979.440 5.970-7.681-39 1 Drift... 3.195.410 4.000-2.979.440 5.970-7.681-39 FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER.... 3.195.410 4.000-2.979.440 5.970-7.681-39 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... 13.021.512 147.658-13.464.020 29.113-1 Drift... 13.021.512 147.658-13.464.020 29.113- FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER.... 13.021.512 147.658-13.464.020 29.113-033874 Lokaletilskud.... 16.359.771 3.805.055-13.694.760 697.790-29.192-4.484 1 Drift... 16.359.771 3.805.055-13.694.760 697.790-29.192-4.484 FOLKEOPLYSNING & FRITIDSAKTIVITETER.... 16.359.771 3.805.055-13.694.760 697.790-29.192-4.484 81

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG TEKNISK DIREKTØR 02 Transport og infrastruktur TEKNISK UDVALG... 105.077.329 44.972.281-71.604.240 16.155.580-6.554.590 61.856 TEKNISK DIREKTØR... 680.160 25.509.275 02 Transport og infrastruktur 680.160 25.639.549 0222 Fælles funktioner... 680.160 25.639.549 022201 Fælles formål.... 680.160 25.639.549 1 Drift... 680.160 25.639.549 DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 680.160 25.639.549 06 Fællesudgifter og administration m.v... 130.274-0645 Administrativ organisation.... 130.274-064551 Sekretariat og forvaltninger... 130.274-1 Drift... 130.274- DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 130.274- TEKNISK SERVICE... 7.807.397 7.670.497-7.845.870 7.604.520-855.917-51.293 02 Transport og infrastruktur 7.807.397 7.670.497-7.845.870 7.604.520-855.917-51.293 0235 Havne... 7.807.397 7.670.497-7.845.870 7.604.520-855.917-51.293 023540 Havne... 3.684.868 192.887-1.376.040 150.480-656.719-978 1 Drift... 3.684.868 192.887-1.376.040 150.480-656.719-978 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 536.156- HAVNE DIVERSE... 692.228 10.000 511.200 119.264- SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS... 1.142.067 170.686-1.285.820 121.820-1.552-792 SÆBY HAVN 100% MOMS... 1.850.573 32.201-420.980-28.660-253 186 023541 Lystbådehavne m.v.... 4.122.529 7.477.610-6.469.830 7.454.040-199.198-50.315 1 Drift... 4.122.529 7.477.610-6.469.830 7.454.040-199.198-50.315 HAVNE DIVERSE... 673.659 850.713-798.140 513.750-178.945-5.201 SÆBY LYSTBÅDEHAVN... 442 702.680 5.044- SÆBY HAVN - VELFÆRDSBYGNING 92,16%... 146.909 2.854.688-127.620 1.457.090-205 9.472 JOLLEHAVN I ÅEN - SÆBY... 29.565 15.863-47.810 48.660-270- 316 SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN... 3.271.954 3.756.346-4.793.580 5.434.540-15.144-35.326 MYNDIGHED... 6.775.316 2.887.707-5.809.850 2.590.260-3.117.876 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 3.482.775 2.689.453-5.509.850 2.590.260-3.047.523 0052 Miljøbeskyttelse m.v.... 1.037.461 3.915.690 3.047.523 005280 Fælles formål.... 16.261 2.399.220 3.048.060 1 Drift... 16.261 2.399.220 3.048.060 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 3.048.060 LANDBRUG - TU... 16.261 2.399.220 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..... 1.021.200 1.516.470 537-1 Drift... 1.021.200 1.516.470 537- NATUR OG VANDMILJØ ALM. DRIFT... 1.021.200 1.516.470 537-0055 Diverse udgifter og indtægter.. 2.445.314 2.689.453-1.594.160 2.590.260-005591 Skadedyrsbekæmpelse.... 2.445.314 2.689.453-1.594.160 2.590.260-82

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG MYNDIGHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 1 Drift... 2.445.314 2.689.453-1.594.160 2.590.260- VIRKSOMHED - TU... 2.445.314 2.689.453-1.594.160 2.590.260-02 Transport og infrastruktur 2.200.429 198.253-600.000-80.477 0228 Kommunale veje.... 2.200.429 198.253-600.000-80.477 022811 Vejvedligeholdelse m.v.... 2.200.429 198.253-600.000-80.477 1 Drift... 2.200.429 198.253-600.000-80.477 BYG, PLAN OG VEJ - TU... 2.017.333 79.825 BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND.... 142.473 2.000-118- P-VAGTER... 40.623 196.253-600.000-770 06 Fællesudgifter og administration m.v... 1.092.113 900.000 10.124-0645 Administrativ organisation.... 1.092.113 900.000 10.124-064551 Sekretariat og forvaltninger... 1.092.113 900.000 10.124-1 Drift... 1.092.113 900.000 10.124- P-VAGTER... 1.092.113 900.000 10.124- PARK OG VEJ... 71.808.280 32.680.477-46.067.630 5.810.560-21.097.082-10.563 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 25.406.356 326.270-22.018.730 49.826-813 0022 Jordforsyning.... 4.201-002203 Erhvervsformål... 4.201-1 Drift... 4.201- PARK OG VEJ... 4.201-0028 Fritidsområder... 16.506.536 326.270-7.790.110 33.283-813 002820 Grønne områder og naturpladser.. 16.506.536 326.270-7.790.110 33.283-813 1 Drift... 16.506.536 326.270-7.790.110 33.283-813 DRIFTSLEDER 1... 4.400.000 DRIFTSLEDER 2... 2.935.010 PLAN... 455.100 INTERN DRIFT.... 406.259 50.000-972- DRIFTSLEDER PARKER... 11.585.659 22.995- DRIFTSLEDER NATUR... 1.312.372 2.271- DRIFTSLEDER GARTNERI... 3.202.246 3.500-7.045- DRIFTSLEDER GARTNERI - TOLDMOMS... 272.770-813 0038 Naturbeskyttelse... 5.701.694 11.730.000 10.568-003852 Fredningserstatninger.... 2.116.933 4.501-1 Drift... 2.116.933 4.501- DRIFTSLEDER NATUR... 2.116.933 4.501-003853 Skove... 2.637.290 11.730.000 3.738-1 Drift... 2.637.290 11.730.000 3.738- VÆRKSTED.... 6.015.000 DRIFTSLEDER 4... 4.300.000 DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS... 1.415.000 DRIFTSLEDER NATUR... 2.637.290 3.738-003854 Sandflugt... 947.471 2.329-1 Drift... 947.471 2.329-83

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG PARK OG VEJ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) DRIFTSLEDER NATUR... 947.471 2.329-0048 Vandløbsvæsen.... 3.202.326 2.498.620 5.975-004870 Fælles formål.... 155.200 2.498.620 89-1 Drift... 155.200 2.498.620 89- DRIFTSLEDER 3... 2.498.620 DRIFTSLEDER NATUR... 155.200 89-004871 Vedligeholdelse af vandløb... 3.047.126 5.886-1 Drift... 3.047.126 5.886- DRIFTSLEDER NATUR... 3.047.126 5.886-02 Transport og infrastruktur 45.622.574 32.354.208-24.048.900 5.810.560-21.046.742-9.750 0222 Fælles funktioner... 46.380.942 32.135.654-9.395.260 5.810.560-715.350-5.200 022201 Fælles formål.... 19.995.572 3.238.836-9.154.270 715.723-1 Drift... 19.995.572 3.238.836-9.154.270 715.723- VÆRKSTED.... 3.873.110 LAGER... 500.000- DRIFTSLEDER 1... 100.000 PLAN... 11.652 5.781.160 273.497- INTERN DRIFT.... 577.171 172.980-533.954- INTERN DRIFT - TOLDMOMS... 2.343.496 2.444.882- VÆRKSTED.... 15.369.655 7.831- DRIFTSLEDER PARKER... 243.425 74- DRIFTSLEDER NATUR... 1.011.025 191.250-308- DRIFTSLEDER NATUR - TOLDMOMS... 320.459 429.724- DRIFTSLEDER GARTNERI... 118.688 59-022203 Arbejder for fremmed regning... 21.427.661 23.435.942-240.990 147 5.200 1 Drift... 21.427.661 23.435.942-240.990 147 5.200 VÆRKSTED.... 9.010- FREMMED REGNING TOLD MOMS... 2.685-2.685 VÆRKSTED TOLDMOMS... 50.000- LAGER TOLDMOMS... 4.754-4.754 PLAN... 300.000 INTERN DRIFT.... 354.366-302.822-147 INTERN DRIFT - TOLDMOMS... 41.800 57.182-1.625 VÆRKSTED.... 3.990-366.911- VÆRKSTED - TOLDMOMS... 10.243-873.722-1.950 DRIFTSLEDER NATUR - TOLDMOMS... 167.496-772.325-1.625 INTERNE REGNINGSARBEJDE... 8.023.997 7.231.388- EKSTERNE REGNINGSARBEJDE - TOLDMOMS... 13.901.196 13.839.032- PARK OG VEJ... 4.201 022205 Driftsbygninger og -pladser... 3.362.838 383.523-2.017-1 Drift... 3.362.838 383.523-2.017- INTERN DRIFT.... 3.362.838 383.523-2.017-022207 Parkering... 1.594.871 5.077.353-5.810.560-2.243 1 Drift... 1.594.871 5.077.353-5.810.560-2.243 PARKERINGSBILLETORDNINGER 5.810.560-84

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG PARK OG VEJ 02 Transport og infrastruktur (fortsat) PARKERINGSORDNING... 1.594.871 5.077.353-2.243 0228 Kommunale veje.... 758.368-218.554-14.653.640 20.331.392-4.550 022811 Vejvedligeholdelse m.v.... 7.229.294-218.554-14.653.640 19.113.975-4.550 1 Drift... 7.229.294-218.554-14.653.640 19.113.975-4.550 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 20.298.608- VÆRKSTED.... 243 13.875.000- VEJVEDLIGEHOLDELSE... 21.752.600 DRIFTSLEDER 1... 405.000 PLAN... 6.371.040 DRIFTSLEDER PARKER... 1.720.206 218.554-3.083-4.550 DRIFTSLEDER ANLÆG... 11.996.064-1.194.090 DRIFTSLEDER ASFALT... 3.046.320 6.374-022812 Belægninger m.v.... 6.470.926 1.217.417-1 Drift... 6.470.926 1.217.417- DRIFTSLEDER ASFALT... 3.630.939 1.207.741- DRIFTSLEDER BROLÆGNING... 2.839.987 9.676-03 Undervisning og kultur... 779.351 514-0335 Kulturel virksomhed... 779.351 514-033564 Andre kulturelle opgaver... 779.351 514-1 Drift... 779.351 514- INTERN DRIFT.... 779.351 514- VINTERTJENESTE... 18.686.335 1.733.601-11.200.730 150.240-119.562-02 Transport og infrastruktur 18.686.335 1.733.601-11.200.730 150.240-119.562-0222 Fælles funktioner... 2.250 1.733.601-022201 Fælles formål.... 2.250 1 Drift... 2.250 VÆRKSTED.... 2.250 022203 Arbejder for fremmed regning... 1.733.601-1 Drift... 1.733.601- VINTERTJENESTE.... 1.058.581- VINTERTJENESTE - TOLDMOMS. 675.020-0228 Kommunale veje.... 18.684.085 11.200.730 150.240-119.562-022814 Vintertjeneste... 18.684.085 11.200.730 150.240-119.562-1 Drift... 18.684.085 11.200.730 150.240-119.562- VINTERVEDLIGEHOLD.... 11.200.730 150.240- VINTERTJENESTE.... 18.684.085 119.562-85

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 PLAN- OG MILJØUDVALGET KOLLEKTIV TRAFIK 02 Transport og infrastruktur PLAN- OG MILJØUDVALGET... 13.859.382 15.597.870 1.688.830- KOLLEKTIV TRAFIK... 13.859.382 15.597.870 1.688.830-02 Transport og infrastruktur 13.513.213 13.618.940 33.528-0232 Kollektiv trafik... 13.513.213 13.618.940 33.528-023231 Busdrift.... 13.513.213 13.618.940 33.528-1 Drift... 13.513.213 13.618.940 33.528- KOLLEKTIV TRAFIK... 13.513.213 13.618.940 33.528-04 Sundhedsområdet.... 346.169 1.978.930 1.649.302-0462 Sundhedsudgifter m.v..... 346.169 1.978.930 1.649.302-046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 346.169 1.978.930 1.649.302-1 Drift... 346.169 1.978.930 1.649.302- KOLLEKTIV TRAFIK... 346.169 1.978.930 1.649.302-06 Fællesudgifter og administration m.v... 6.000-0645 Administrativ organisation.... 6.000-064551 Sekretariat og forvaltninger... 6.000-1 Drift... 6.000- DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 6.000-86

DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL... 22.655.080-18.125.751 PULJER TIL TVÆRGÅENDE FORMÅL... 22.655.080-18.125.751 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 18.000.000-18.000.000 0557 Kontante ydelser.... 18.000.000-18.000.000 055773 Kontanthjælp... 18.000.000-18.000.000 1 Drift... 18.000.000-18.000.000 DIREKTIONEN.... 18.000.000-18.000.000 06 Fællesudgifter og administration m.v... 4.655.080-125.751 0645 Administrativ organisation.... 15.000.000 15.000.000-064553 Jobcentre.... 15.000.000 15.000.000-1 Drift... 15.000.000 15.000.000- DIREKTIONEN.... 15.000.000 15.000.000-0652 Lønpuljer m.v.... 19.655.080-15.125.751 065270 Løn- og barselspuljer... 19.655.080-15.125.751 1 Drift... 19.655.080-15.125.751 DIREKTIONEN.... 19.655.080-15.125.751 87

DRIFT - TAKSTFINANSIERET Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 88

DRIFT - TAKSTFINANSIERET REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG - TAKSTFINANSIERET ADM. FORSYNING 01 Forsyningsvirksomheder m.v. TEKNISK UDVALG - TAKSTFINANSIERET 67.719.165 65.518.631-70.312.050 68.615.060- ADM. FORSYNING.... 1.480.069 1.480.069-2.828.830 2.830.520-01 Forsyningsvirksomheder m.v.. 1.153.616 1.153.616-2.495.630 2.497.310-0122 Forsyningsvirksomheder.... 1.153.616 1.153.616-2.495.630 2.497.310-012206 Andre forsyningsvirksomheder... 1.153.616 1.153.616-2.495.630 2.497.310-1 Drift... 1.153.616 1.153.616-2.495.630 2.497.310- FORDELINGSKONTI VEDR. FORSYNING 1.153.616 1.153.616-2.495.630 2.497.310-06 Fællesudgifter og administration m.v... 326.452 326.452-333.200 333.210-0652 Lønpuljer m.v.... 326.452 326.452-333.200 333.210-065272 Tjenestemandspension.... 326.452 326.452-333.200 333.210-1 Drift... 326.452 326.452-333.200 333.210- TJENESTEMANDSPENSION... 326.452 326.452-333.200 333.210- RENOVATION... 66.239.096 64.038.562-67.483.220 65.784.540-01 Forsyningsvirksomheder m.v.. 66.239.096 64.038.562-67.483.220 65.784.540-0138 Affaldshåndtering... 66.239.096 64.038.562-67.483.220 65.784.540-013860 Generel administration... 2.631.805 66.708-2.050.470 200.000-1 Drift... 2.631.805 66.708-2.050.470 200.000- RENOVATION... 2.631.805 66.708-2.050.470 200.000-013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 28.315.340 29.009.818-32.553.810 32.917.000-1 Drift... 28.315.340 29.009.818-32.553.810 32.917.000- RENOVATION... 28.315.340 29.009.818-32.553.810 32.917.000-013862 Ordninger for storskrald og haveaffald... 99.996 1 Drift... 99.996 RENOVATION... 99.996 013863 Ordninger for glas, papir og pap... 3.105.000 1 Drift... 3.105.000 RENOVATION... 3.105.000 013864 Ordninger for farligt affald... 217.943 546.510 1 Drift... 217.943 546.510 RENOVATION... 217.943 546.510 013865 Genbrugsstationer... 28.594.008 34.962.037-32.332.430 32.667.540-1 Drift... 28.594.008 34.962.037-32.332.430 32.667.540- RENOVATION... 28.594.008 34.962.037-32.332.430 32.667.540-013866 Øvrige ordninger og anlæg.... 3.275.004 1 Drift... 3.275.004 RENOVATION... 3.275.004 89

REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 90

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SAMLET RESULTAT... 172.343.944 8.173.313-137.184.020 12.795.010-101.258.782 83.174 ØKONOMIUDVALGET... 84.803.814 4.462.297-78.208.010 12.795.010-56.487.612 83.174 FORSIKRING... 20.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 20.000 0022 Jordforsyning.... 20.000 2202 Boligformål... 20.000 3 Anlæg... 20.000 PULJE KØB OG SALG MED MOMS... 20.000 XA-7050520025 SALG AF GRUNDE VED NØRGÅRDSVEJ (NØRGÅRD)... 20.000 ENERGIUDGIFTER... 912.953 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 850.099 0025 Faste ejendomme... 850.099 2513 Andre faste ejendomme... 850.099 3 Anlæg... 850.099 PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS.... 850.099 XA-7050510021 BYGNINGER OVERGÅET TIL PROJEKTUDVIKLING... 850.099 06 Fællesudgifter og administration m.v... 62.853 0645 Administrativ organisation.... 62.853 64550 Administrationsbygninger... 62.853 3 Anlæg... 62.853 EJENDOMSCENTER... 62.853 XA-7050000015 SAMMENLÆGNING AF ADM. FUNKTIONER... 62.853 ANLÆG - ØU... 83.890.862 4.482.297-78.208.010 12.795.010-56.487.612 83.174 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 22.293.937 4.482.297-14.879.000 12.795.010-11.022.856-83.174 0022 Jordforsyning.... 1.496.963 2.096.015-12.795.010-12.723.630-83.174 2201 Fælles formål.... 39.979 3 Anlæg... 39.979 PULJE KØB OG SALG MED MOMS... 39.979 XA-7050520001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER - 002201... 39.979 2202 Boligformål... 1.229.565 664.504-12.795.010-12.783.630-83.174 3 Anlæg... 1.229.565 664.504-12.795.010-12.783.630-83.174 PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS.... 59.780 164.700- XA-7050510013 KØB/SALG AF MINDRE AREALER.... 42.810 164.700- XA-7050510020 TILBAGEKØB AF GRUND KÆRENG 31... 16.970 PULJE KØB OG SALG MED MOMS... 1.169.785 499.804-12.795.010-12.783.630-83.174 XA-7050520004 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 002202... 815.366 12.795.010-12.783.630-83.174 91

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) XA-7050520005 KØB/SALG AF MINDRE AREALER.... 4.350 113.252- XA-7050520007 VRANGBÆKVEJ, GÆRUM... 750 XA-7050520010 BAKKEVÆNGET... 36.605 XA-7050520013 BAKKEVÆNGET ØST (6 GRUNDE)... 86.293 XA-7050520024 SALG AF AREAL KÆRSANGERVEJ DYBVAD.... 3.000 XA-7050520025 SALG AF GRUNDE VED NØRGÅRDSVEJ (NØRGÅRD)... 164.291 XA-7050520029 SALG AF GRUNDE STRANDAGER... 59.131 386.552-2203 Erhvervsformål... 227.419 1.431.511-60.000 3 Anlæg... 227.419 1.431.511-60.000 PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS.... 4.920 1.000.000-60.000 XA-7050510022 SALG AF P-PLADS VED SKAGEN MUSEUM... 1.000.000- XA-7050511018 SALG AF AREAL SÆBYGÅRDVEJ 31, SÆBY... 4.920 60.000 PULJE KØB OG SALG MED MOMS... 222.499 431.511- XA-7050520009 KNIVHOLTVEJ... 21.610 44.835- XA-7050520018 BUTTERVEJ ØST, SKAGEN... 6.531 XA-7050520019 SALG AF ENERGIVEJ, SÆBY... 3.955- XA-7050520026 SALG AF ERHVERVSGRUND SÆTTRAVEJ SÆBY... 29.078 XA-7050520028 SALG AF SKØJTEALLEN 1... 14.575 90.000- XA-7050520031 SALG ERHVERVSJORD VED BRINKEN, ØSTERVRÅ... 58.000- XA-7050520032 SALG ERHVERVSJORD NORDHAVNSVEJ/SANDHOLM... 114.321- XA-7050520033 SALG AF GRUNDE VED GULMAJSVEJ, SKAGEN... 150.705 XA-7050520034 SALG ERHVERVSAREALER INDUSTRIVEJ ÅLBÆK... 120.400-0025 Faste ejendomme... 15.368.066 2.386.282-12.995.000 331.724-2513 Andre faste ejendomme... 15.340.570 2.386.282-12.995.000 1.469.790-3 Anlæg... 15.340.570 2.386.282-12.995.000 1.469.790- EJENDOMSCENTER... 11.546.854 18.782-12.995.000 4.862.922 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 1.076.239 18.782-5.033.000 1.673.852 XA-7050000031 RENOVERING SUNDHEDSCENTER SKAGEN... 33.876 258.150 XA-7050200002 ENERGIRENOVERINGER 10.436.740 7.962.000 2.930.920 PULJE KØB OG SALG UDEN MOMS.... 3.360.526 2.367.500- XA-7050510005 SALG BYGNINGER IFM. SKAGEN KULTURHUS.... 22.460 XA-7050510014 SALG AF SPLIIDSVEJ 14 955 92

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) XA-7050510015 SALG AF SPLIIDSVEJ 25 C... 9.681 XA-7050510017 EJENDOM SØNDERMARKEN 9, GL. SKAGEN.... 1.554.465 1.950.000- XA-7050510019 SALG AF NYMARKSVEJ 3... 32.884 355.000- XA-7050510021 BYGNINGER OVERGÅET TIL PROJEKTUDVIKLING... 1.740.081 XA-7050510024 SALG AF EJENDOM IDSKOVVEJ 8, DYBVAD... 62.500- ØVRIGE KØB/SALG UDEN MOMS.... 433.190 6.332.712- XA-7050510004 SALG HANS BAGHS VEJ 23 AeBeC... 7.032.700- XA-7050511005 KØB AF STENVEJ 11.... 409.649 420.000 XA-7050511006 KØB AF SPEJDERHUS, TOFTEGÅRDSVEJ 54... 23.541 19.988 XA-7050511008 NEDRIVNING AF BOENSGADE 10... 260.000 2515 Byfornyelse... 27.496 1.138.066 3 Anlæg... 27.496 1.138.066 MILJØ OG TEKNIK... 27.496 1.138.066 XA-7050100001 TRINDELVEJ 70, SKAGEN... 37.596 56.384- XA-7050100003 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALG... 10.100-742.450 XA-7050100011 BYFORNYELSESBESLUTNINGER... 452.000 0032 Fritidsfaciliteter.... 1.058.082 3231 Stadion og idrætsanlæg... 1.058.082 3 Anlæg... 1.058.082 EJENDOMSCENTER... 1.058.082 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 1.058.082 0058 Redningsberedskab.... 4.370.826 1.884.000 2.032.498 5895 Redningsberedskab... 4.370.826 1.884.000 2.032.498 3 Anlæg... 4.370.826 1.884.000 2.032.498 EJENDOMSCENTER... 4.370.826 1.884.000 2.032.498 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 275.000 XA-7050000040 BYGNING AF SERVICEHAL - BEREDSKABSCENTER.... 2.985.754 1.884.000 922.426 XA-7050000049 OMBYGNING BEREDSKABET... 1.110.072 1.110.072 03 Undervisning og kultur... 16.567.800 28.453.000 19.953.831 0322 Folkeskolen m.m.... 16.187.402 28.453.000 19.953.831 32201 Folkeskoler... 16.187.402 28.453.000 19.953.831 3 Anlæg... 16.187.402 28.453.000 19.953.831 ØKONOMICENTRET.... 20.000.000 20.000.000- XA-7020000008 ANLÆGSPULJE TIL OPS-PROJEKTER... 20.000.000 20.000.000-93

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 03 Undervisning og kultur (fortsat) EJENDOMSCENTER... 16.187.402 8.453.000 39.953.831 XA-7050000033 VEDLIGEHOLD SKOLEBYGN. - BYGN.RELAT.UDG.... 11.900.739 8.453.000 704.239 XA-7050000034 NY SKOLE (NORDSTJERNESKOLEN).... 4.242.202 5.392.549 XA-7050000037 UDVIKLINGSPLAN FOR ANKERMEDET SKOLE... 44.461 44.461 XA-7050000047 RENOVERINGER PÅ SKOLEOMRÅDET... 13.022.000 XA-7050000052 ANLÆGSPULJE TIL KVALITETSFONDSPROJEKTER... 739.350 XA-7050000053 ANLÆGSPULJE TIL OPS-PROJEKTER... 20.051.232 0335 Kulturel virksomhed... 380.398 33560 Museer... 69.312 3 Anlæg... 69.312 EJENDOMSCENTER... 69.312 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 69.312 33564 Andre kulturelle opgaver... 311.086 3 Anlæg... 311.086 EJENDOMSCENTER... 311.086 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 311.086 04 Sundhedsområdet.... 182.899 346.522 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 182.899 346.522 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 1.875 346.522 3 Anlæg... 1.875 346.522 IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI... 1.875 346.522 XA-7030040006 IT-LØSNING TRÆNINGS- OG SUNDHEDSCENTRE... 1.875 346.522 46285 Kommunal tandpleje... 181.024 3 Anlæg... 181.024 EJENDOMSCENTER... 181.024 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 181.024 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 30.431.668 8.516.000 33.500.393 0525 Dagtilbud til børn og unge... 13.734.787 2.064.000 13.267.336 52510 Fælles formål.... 974.119 6.670.581 3 Anlæg... 974.119 6.670.581 EJENDOMSCENTER... 974.119 6.670.581 XA-7050000041 HELHEDSPLAN DAGINST.OMR. - BYGN.RELAT.UDG... 974.119 6.670.581 52513 Børnehaver... 1.330.138 3 Anlæg... 1.330.138 94

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) EJENDOMSCENTER... 1.330.138 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 1.330.138 52514 Integrerede daginstitutioner... 3.801.280 2.064.000 581.293-3 Anlæg... 3.801.280 2.064.000 581.293- EJENDOMSCENTER... 3.801.280 2.064.000 581.293- XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 217.698 XA-7050000036 ETABLERING AF NY DAGINST. NÆR OPS- SKOLEN.... 3.583.583 2.064.000 581.293-52516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 403.658 3 Anlæg... 403.658 EJENDOMSCENTER... 403.658 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 403.658 52517 Særlige dagtilbud og særlige klubber.... 7.225.592 7.178.048 3 Anlæg... 7.225.592 7.178.048 EJENDOMSCENTER... 7.225.592 7.178.048 XA-7050000035 ETABLERING AF DAGINST. SOLSIKKEN... 7.225.592 7.178.048 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 9.581.482 13.502.559 52823 Døgninstitutioner for børn og unge... 9.581.482 13.502.559 3 Anlæg... 9.581.482 13.502.559 EJENDOMSCENTER... 9.581.482 13.502.559 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 73.381 XA-7050000038 UDVIDELSE/HJEMTAGELSE PLADSER DØGNINST..... 9.508.101 13.502.559 0532 Tilbud til ældre og handicappede.... 6.716.928 7.452.000 4.747.196 53230 Ældreboliger... 320.844 3 Anlæg... 320.844 EJENDOMSCENTER... 320.844 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 320.844 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 6.771.333 7.452.000 4.747.196 3 Anlæg... 6.771.333 7.452.000 4.747.196 IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI... 4.292.628 7.452.000 3.147.196 XA-7030040002 PULJE DIGITALIS.- OG VELFÆRDSTEK. TILTAG.... 4.292.628 7.452.000 3.147.196 EJENDOMSCENTER... 2.478.704 1.600.000 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 1.178.873 XA-7050000048 OMB. AF PERSONALEFAC. VED PLEJEBOLIGER... 1.299.831 1.600.000 95

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 53234 Plejehjem og beskyttede boliger.... 375.248-3 Anlæg... 375.248- EJENDOMSCENTER... 375.248- XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 375.248-0538 Tilbud til voksne med særlige behov. 398.471 1.000.000-1.983.302 53858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)... 256.943 1.000.000-1.983.302 3 Anlæg... 256.943 1.000.000-1.983.302 IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI... 256.943 1.000.000-1.983.302 XA-7030040005 IT-LØSNING HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET... 256.943 1.000.000-1.983.302 53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 141.528 3 Anlæg... 141.528 EJENDOMSCENTER... 141.528 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 141.528 06 Fællesudgifter og administration m.v... 14.414.557 26.360.010 13.709.722 0645 Administrativ organisation.... 14.414.557 26.360.010 13.203.875 64550 Administrationsbygninger... 11.217.751 24.857.010 7.361.659 3 Anlæg... 11.217.751 24.857.010 7.361.659 EJENDOMSCENTER... 11.217.751 24.857.010 7.361.659 XA-7050000012 PLANLAGT BYGNINGSVEDLIGEHOLD - ØVR. EJD.... 519.409 XA-7050000015 SAMMENLÆGNING AF ADM. FUNKTIONER... 5.494.546 XA-7050000024 ETABLERING AF EJENDOMSCENTER.... 1.473.435 2.254.876 XA-7050000050 OMBYG. HÅNBÆKSKOLEN VEDR. UNGEENHEDEN... 3.269.516 5.475.000 XA-7050200003 OMBYGNING ØRNEVEJENS SKOLE TIL ADM.... 460.845 24.857.010 368.217-64551 Sekretariat og forvaltninger... 3.196.806 1.503.000 5.842.216 3 Anlæg... 3.196.806 1.503.000 5.842.216 ARBEJDSMARKED... 93.000 XA-7013000001 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 93.000 ØKONOMICENTRET.... 59.000 59.000 XA-7020000009 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 59.000 59.000 ÆLDRE... 5.000 XA-7030000029 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 5.000 SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED... 493.000 551.000 XA-7030010011 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 51.000 96

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) XA-7030010013 KOMPETENCEPROJEKT. 493.000 500.000 IT, DIGITALISERING OG VELFÆRDSTEKNOLOGI... 388.792 487.000-1.309.818 XA-7030040003 BORGERPORTAL OG HJEMMESIDE... 388.792 487.000-1.279.818 XA-7030040007 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 30.000 SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 13.000 XA-7030300033 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 13.000 EJENDOMSCENTER... 138.000 XA-7050000055 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 138.000 MILJØ OG TEKNIK... 73.000 XA-7050100015 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 73.000 PARK OG VEJ... 8.000 XA-7050400025 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 8.000 UDVIKLING OG ERHVERV.... 1.909.827 1.990.000 2.545.009 XA-7050900001 FRA OMSTILLING TIL VÆKST... 520.911 520.911 XA-7050900002 ENERGIBYEN, PROJEKTUDVIKLING... 1.388.916 1.990.000 2.005.098 XA-7050900004 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 19.000 FAMILIE... 51.000 XA-7060400012 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 51.000 HR, LØN OG PERSONALE... 32.500 32.500 XA-7061000005 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 32.500 32.500 BORGERSERVICE.... 313.686 388.000 XA-7061100003 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 74.000 XA-7061100004 SAFEPAY... 313.686 314.000 LEDELSESSEKRETARIATET... 562.889 XA-7061200000 LEDELSESSEKRETARIATET -MØBLER.. 213.389 XA-7061200002 ARKIVERINGSVERSION ESDH... 300.000 XA-7061200003 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 49.500 ADMINISTRATIONSAFDELINGEN... 13.000 XA-7062200001 UDMØNTNING PULJE DIGITAL. OG VELFÆRDSTEK.... 13.000 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 505.847 97

ANLÆG REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET ANLÆG - ØU 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 64862 Turisme.... 505.847 3 Anlæg... 505.847 UDVIKLING OG ERHVERV.... 505.847 XA-7050900003 NATURENe... 505.847 98

ANLÆG REGNSKAB 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANLÆG - AMU 06 Fællesudgifter og administration m.v ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 5.000 ANLÆG - AMU... 5.000 06 Fællesudgifter og administration m.v... 5.000 0645 Administrativ organisation.... 5.000 64551 Sekretariat og forvaltninger... 5.000 3 Anlæg... 5.000 DIREKTØRENS OMRÅDE... 5.000 XA-7012000001 PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK AMU.... 5.000 99

ANLÆG REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ANLÆG - SOU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SOCIALUDVALGET... 2.566.992 1.950.000-9.456.857 ANLÆG - SOU... 2.566.992 1.950.000-9.456.857 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 476.800 0025 Faste ejendomme... 476.800 2518 Driftssikring af boligbyggeri.... 476.800 3 Anlæg... 476.800 SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 476.800 XA-7030300012 SERVICEAREALER BIRKTOFTEN... 476.800 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 2.566.992 1.950.000-8.553.057 0532 Tilbud til ældre og handicappede.... 1.230.166 1.950.000-7.875.898 53230 Ældreboliger... 3.793.467 3 Anlæg... 3.793.467 ÆLDRE... 3.793.467 XA-7030000016 INVESTERINGSPULJE TIL ÆLDREBOLIGER... 3.793.467 53232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 1.036.290 990.000-4.249.035 3 Anlæg... 1.036.290 990.000-4.249.035 ÆLDRE... 673.832 30.000-2.854.719 XA-7030000006 DIV. UDGIFTER IFM. ÆLDREBOLIGPROJEKTER... 76.820 280.550 XA-7030000014 KOMMUNAL KØKKENDRIFT... 86.485 XA-7030000023 OMRÅDE SYD SERVICEAREALER... 88.782 XA-7030000028 KOMPETENCEUDVIKLINGSPROJEKT... 447.214 30.000-1.500.000 XA-7030300016 ABA ANLÆG... 149.798 898.902 SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 362.459 960.000-1.394.316 XA-7030300010 ETABLERING AF SENHJERNECENTER NORD (SCN).... 362.459 960.000-1.394.316 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 193.875 960.000-166.604-3 Anlæg... 193.875 960.000-166.604- SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 193.875 960.000-166.604- XA-7030300003 STØTTECENTER SKAGEN... 53.132 59.348 XA-7030300017 FLEKSIBLE HANDICAPTILBUD... 587.823- XA-7030300018 BOFÆLLESSKABER SKAGEN OG FR.HAVN... 140.743 960.000-361.871 0538 Tilbud til voksne med særlige behov. 1.336.826 677.159 53845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh... 291.209 373.063 3 Anlæg... 291.209 373.063 SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 291.209 373.063 XA-7030300031 ETABLERING AF RYGEKABINE... 291.209 373.063 100

ANLÆG REGNSKAB 2013 SOCIALUDVALGET ANLÆG - SOU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 53850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)... 953.669 183.820-3 Anlæg... 953.669 183.820- SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED... 657.243 1.051.319 XA-7030010003 PROJEKT HANDLEKOMMUNE.... 657.243 1.051.319 SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 296.426 1.235.139- XA-7030300015 OMBYGNING AF MARIESTED... 296.426 511.811- XA-7030300019 BOFÆLLESSKABER KOKTVEDVEJ... 723.328-53859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 91.949 487.916 3 Anlæg... 91.949 487.916 SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED... 91.949 406.946 XA-7030010005 OPSTART NORDENFJORD... 383.180 XA-7030010007 RENOVERING SØSTER ANNAS VEJ.... 91.949 23.766 SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 80.970 XA-7030300024 HJEMMEVEJLEDNING/DAGTILBUDDET. 80.970 06 Fællesudgifter og administration m.v... 427.000 0645 Administrativ organisation.... 427.000 64551 Sekretariat og forvaltninger... 427.000 3 Anlæg... 427.000 DIREKTØRENS OMRÅDE... 427.000 XA-7032000001 PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK SOU... 427.000 101

ANLÆG REGNSKAB 2013 SUNDHEDSUDVALGET ANLÆG - SUU 04 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDVALGET... 1.058.098 1.019.000 2.999.443 ANLÆG - SUU... 1.058.098 1.019.000 2.999.443 04 Sundhedsområdet.... 1.058.098 1.019.000 2.927.443 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 1.058.098 1.019.000 2.927.443 46281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet.... 979.271 1.157.106 3 Anlæg... 979.271 1.157.106 SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED... 979.271 1.157.106 XA-7030010009 FOREBYGGELSE AF UNØDVENDIGE INDLÆGGELSER... 979.271 1.157.106 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 78.827 858.241 3 Anlæg... 78.827 858.241 SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 78.827 858.241 XA-7030300006 TRÆNINGSCENTER - SKAGEN - INVENTAR... 739.842 XA-7030300029 TRÆNINGSOMRÅDET.. 78.827 118.399 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse.... 1.019.000 612.096 3 Anlæg... 1.019.000 612.096 SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED... 1.019.000 1.019.000- XA-7030010008 INVEST.PULJE, FOREBYG. INDLÆGGELSER... 1.019.000 1.019.000- SUNDHEDS- HANDICAPAFDELINGEN... 1.631.096 XA-7030300022 SUNDHEDSCENTRE... 1.631.096 46290 Andre sundhedsudgifter... 300.000 3 Anlæg... 300.000 SOCIAL- OG SUNHEDSMYNDIGHED... 300.000 XA-7030010010 SYGEPLEJEKLINIKKER.. 300.000 06 Fællesudgifter og administration m.v... 72.000 0645 Administrativ organisation.... 72.000 64551 Sekretariat og forvaltninger... 72.000 3 Anlæg... 72.000 DIREKTØRENS OMRÅDE... 72.000 XA-7032000002 PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK SUU... 72.000 102

ANLÆG REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ANLÆG - BU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET... 11.550.049 8.437.000 5.688.614 ANLÆG - BU... 11.550.049 8.437.000 5.688.614 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 124.600 124.600 0025 Faste ejendomme... 124.600 124.600 2510 Fælles formål.... 124.600 124.600 3 Anlæg... 124.600 124.600 DAGTILBUD... 124.600 124.600 XA-7060300021 CENTERCHEF FÆLLESKONTO... 124.600 124.600 03 Undervisning og kultur... 6.134.047 5.009.000 6.019.249 0322 Folkeskolen m.m.... 6.134.047 5.009.000 6.019.249 32201 Folkeskoler... 6.078.059 5.009.000 5.869.239 3 Anlæg... 6.078.059 5.009.000 5.869.239 SKOLE... 6.027.359 5.009.000 5.818.539 XA-7060000001 DIGITALISERING AF SKOLEOMRÅDET... 3.360.866 3.809.000 2.777.907 XA-7060000004 VEDLIGEHOLD AF SKOLEBYGN. IKKE- BYGN.UDG..... 1.200.000 1.200.000- XA-7060000005 OPGRADERING AF EKSISTERENDE SKOLER.... 251.255 1.198.328 XA-7060000018 AALBÆK SKOLE... 10.010- XA-7060000025 UNGEENHED PROJEKTØKONOMI.... 1.278.473 650.000 XA-7060000031 TORSLEV SKOLE.... 25.294 25.290 XA-7060000036 SKAGEN SKOLE DRIFT TIL ANLÆG... 500.000 XA-7060000039 ADM. AF ANLÆGSPROJEKTER - SKOLEOMRÅDET... 1.111.471 1.877.024 UNGDOM... 50.700 50.700 XA-7060200009 SSP - NEDBRING. AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN... 50.700 50.700 32205 Skolefritidsordninger.... 55.988 150.010 3 Anlæg... 55.988 150.010 SKOLE... 55.988 150.010 XA-7060000019 AALBÆK SKOLES SFO. 10.010 XA-7060000040 ETABLERING AF SFO VED HØRBY-DYBVAD SKOLE... 55.988 140.000 04 Sundhedsområdet.... 112.520 112.520 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 112.520 112.520 46285 Kommunal tandpleje... 112.520 112.520 3 Anlæg... 112.520 112.520 FAMILIE... 112.520 112.520 XA-7060400001 TANDPLEJEN... 112.520 112.520 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 5.178.882 3.428.000 910.755-0525 Dagtilbud til børn og unge... 1.120.108 400.000 2.361.645-103

ANLÆG REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ANLÆG - BU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 52510 Fælles formål.... 298.031 400.000 1.025 3 Anlæg... 298.031 400.000 1.025 DAGTILBUD... 298.031 400.000 1.025 XA-7060300001 HELHEDSPLAN FOR DAGTILBUDSOMRÅDET... 400.000 400.000- XA-7060300022 ADM. AF ANLÆGSPROJEKTER - DAGINST.OMR.... 298.031 401.025 52513 Børnehaver... 161.977 265.430 3 Anlæg... 161.977 265.430 DAGTILBUD... 161.977 265.430 XA-7060300014 DAGTILBUDSOMRÅDE VINGESUSET... 161.977 265.430 52514 Integrerede daginstitutioner... 86.395 617.610 3 Anlæg... 86.395 617.610 DAGTILBUD... 86.395 617.610 XA-7060300012 DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN II... 76.421 261.050 XA-7060300013 DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY II... 104.990- XA-7060300015 DAGTILBUDSOMRÅDE ØSTERVRÅ... 5.623 50.950 XA-7060300016 DAGTILBUDSOMRÅDE SÆBY I... 265.080 XA-7060300019 DAGTILBUDSOMRÅDE FIRKLØVEREN.... 4.351 157.560 XA-7060300020 DAGTILBUDSOMRÅDE FR.HAVN V... 12.040-52516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... 124.762 146.060 3 Anlæg... 124.762 146.060 UNGDOM... 124.762 146.060 XA-7060200004 UNGDOMSHUSET SCT. LAURENTIUS... 103.192 110.800 XA-7060200006 HANS AABELSVEJ FC.. 21.570 35.260 52517 Særlige dagtilbud og særlige klubber.... 448.942 3.391.770-3 Anlæg... 448.942 3.391.770- UNGDOM... 448.942 3.391.770- XA-7060200008 SOLSIKKEN... 3.920.000- XA-7060200011 SOLSIKKEN FRA DRIFT TIL ANLÆG... 448.942 528.230 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 4.058.774 3.028.000 1.450.890 52821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.... 991.555 991.564 3 Anlæg... 991.555 991.564 FAMILIE... 991.555 991.564 XA-7060400011 SOCIALRÅDGIVER I DAGTILBUD... 991.555 991.564 52823 Døgninstitutioner for børn og unge... 3.067.219 3.028.000 459.326 3 Anlæg... 3.067.219 3.028.000 459.326 FAMILIE... 3.067.219 3.028.000 459.326 XA-7060400002 GRANLY.... 340.832 377.042 XA-7060400005 FAMILIEHUSENE.... 383.890 104

ANLÆG REGNSKAB 2013 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET ANLÆG - BU 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) XA-7060400006 UDVIKLING AF TILBUDSVIFTEN... 585.050- XA-7060400007 RENOVERING AF STUEHUSET GRANLY... 585.050 XA-7060400009 FOREBYGGELSE PÅ FAMILIEOMRÅDET.... 2.726.387 3.028.000 301.606-06 Fællesudgifter og administration m.v... 343.000 0645 Administrativ organisation.... 343.000 64551 Sekretariat og forvaltninger... 343.000 3 Anlæg... 343.000 UNGEENHEDEN XA-7060500001 UNGEENHEDEN DIREKTØRENS OMRÅDE... 343.000 XA-7062000001 PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK BUU... 343.000 105

ANLÆG REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANLÆG - KFU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.... 3.603.302 2.864.000 1.639.989 ANLÆG - KFU... 3.603.302 2.864.000 1.639.989 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 3.633.404 2.819.000 2.041.093 0032 Fritidsfaciliteter.... 3.633.404 2.819.000 2.041.093 3231 Stadion og idrætsanlæg... 3.402.871 1.804.000 1.714.369 3 Anlæg... 3.402.871 1.804.000 1.714.369 KULTUR OG FRITID... 3.402.871 1.804.000 1.714.369 XA-7060900001 SKAGEN STADION (S.I.K).... 346.214 347.000 786- XA-7060900002 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER I/S.... 544.764 546.000 1.236- XA-7060900003 ØSTERVRÅ HALLEN... 54.875 55.000 125- XA-7060900004 SKAGEN TENNIS-OG BADMINTONKLUB.... 141.679 142.000 321- XA-7060900005 SKAGEN KULTUR-OG FRITIDSCENTER... 491.884 493.000 1.116- XA-7060900006 ÅLBÆK IDRÆTSCENTER 179.593 180.000 407- XA-7060900007 SKAGEN RIDEHUS... 41.000 41.000 XA-7060900023 BANNERSLUNDHALLEN - LYSARMATURER.... 9.014 18.360 XA-7060900028 RENOVERING AF FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL... 1.593.850 1.700.000 3235 Andre fritidsfaciliteter... 230.533 1.015.000 326.724 3 Anlæg... 230.533 1.015.000 326.724 KULTUR OG FRITID... 230.533 1.015.000 326.724 XA-7060900014 ANLÆGSTILSKUD TIL FRITIDSAKTIVITETER.... 230.533 1.015.000 326.724 03 Undervisning og kultur... 30.102-45.000 471.104-0332 Folkebiblioteker... 75.000-75.000-33250 Folkebiblioteker... 75.000-75.000-3 Anlæg... 75.000-75.000- KULTUR OG FRITID... 75.000-75.000- XA-7060900025 ETABLERING AF SELVBETJENT BIBLIOTEK.... 75.000-75.000-0335 Kulturel virksomhed... 44.898 45.000 396.104-33560 Museer... 44.898 45.000 102-3 Anlæg... 44.898 45.000 102- KULTUR OG FRITID... 44.898 45.000 102- XA-7060900008 SKAGEN FORTIDSMINDER... 44.898 45.000 102-33564 Andre kulturelle opgaver... 396.002-3 Anlæg... 396.002- KULTUR OG FRITID... 396.002- XA-7060900015 MASKINHALLEN - RENOVERING AF BYGNINGER... 396.002-06 Fællesudgifter og administration m.v... 70.000 0645 Administrativ organisation.... 70.000 106

ANLÆG REGNSKAB 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET ANLÆG - KFU 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 64551 Sekretariat og forvaltninger... 70.000 3 Anlæg... 70.000 DIREKTØRENS OMRÅDE... 70.000 XA-7062000002 PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK KFU.... 70.000 107

ANLÆG REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG PARK OG VEJ 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger TEKNISK UDVALG... 68.694.827 1.761.017-46.656.010 22.078.867 PARK OG VEJ... 1.609.951 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 1.609.951 0022 Jordforsyning.... 1.609.951 2203 Erhvervsformål... 1.609.951 3 Anlæg... 1.609.951 PARK OG VEJ... 1.609.951 XA-7050400021 TRAFIKSIKKERHED VED NORDSTJERNESKOLEN... 1.609.951 ANLÆG - TU... 67.084.877 1.761.017-46.656.010 22.078.867 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 6.134.584 6.369.000 4.812.514 0022 Jordforsyning.... 1.968.945 4.700.000 2.767-2202 Boligformål... 1.968.945 4.700.000 2.767-3 Anlæg... 1.968.945 4.700.000 2.767- PARK OG VEJ... 1.968.945 4.700.000 2.767- XA-7050400020 BYGGEMODNING BOELSMINDEVEJ SÆBY 1. ETAPE... 1.968.945 4.700.000 2.767-0025 Faste ejendomme... 582.920 1.253.609 2515 Byfornyelse... 582.920 1.253.609 3 Anlæg... 582.920 1.253.609 MILJØ OG TEKNIK... 582.920 1.253.609 XA-7050100002 BYFORNYELSE FREDERIKSHAVN... 582.920 1.253.609 0028 Fritidsområder... 808.871 557.000 347.427 2820 Grønne områder og naturpladser... 808.871 557.000 347.427 3 Anlæg... 808.871 557.000 347.427 PARK OG VEJ... 808.871 557.000 347.427 XA-7050400015 AKTIVITETSOMRÅDE BANGSBO BOTANISKE HAVE... 557.000 557.000 1.427 XA-7050400023 REKREATIVE ANLÆG VED RÅHOLTVEJ... 346.000 XA-7050400027 SKADER EFTER STORMEN BODIL.... 251.871 0038 Naturbeskyttelse... 2.370.047 1.112.000 2.016.245 3854 Sandflugt... 2.370.047 1.112.000 2.016.245 3 Anlæg... 2.370.047 1.112.000 2.016.245 PARK OG VEJ... 2.370.047 1.112.000 2.016.245 XA-7050400007 KYSTFODRING... 2.370.047 1.112.000 2.016.245 0052 Miljøbeskyttelse m.v.... 403.800 1.198.000 5289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.... 403.800 1.198.000 3 Anlæg... 403.800 1.198.000 MILJØ OG TEKNIK... 403.800 1.198.000 XA-7050100010 GRUNDVANDSGEBYR.. 403.800 1.198.000 02 Transport og infrastruktur.... 60.203.293 1.761.017-39.540.010 17.232.044 0228 Kommunale veje.... 55.602.831 1.761.017-39.540.010 12.459.357 108

ANLÆG REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG ANLÆG - TU 02 Transport og infrastruktur (fortsat) 22811 Vejvedligeholdelse m.v.... 113.600 808.000 38.752 3 Anlæg... 113.600 808.000 38.752 PARK OG VEJ... 113.600 808.000 38.752 XA-7050400013 BROER, TUNNELLER OG UNDERLØB... 113.600 808.000 38.752 22822 Vejanlæg... 55.489.231 1.761.017-38.732.010 12.420.605 3 Anlæg... 55.489.231 1.761.017-38.732.010 12.420.605 EJENDOMSCENTER... 180.000-180.000 XA-7050000009 UUDMØNTED PULJE - ANDEL AF REDUKTION... 180.000-180.000 MILJØ OG TEKNIK... 30.033 180.000 543.334 XA-7050100007 DIVERSE BYMILJØARBEJDER... 356.961 XA-7050100009 MATRIKULÆRE BERIGTIGELSER... 30.033 180.000 186.373 PARK OG VEJ... 55.459.198 1.761.017-38.732.010 11.697.271 XA-7050400001 SLIDLAG... 3.547.673 3.600.000 9.222 XA-7050400002 VEJPROJEKTER... 8.999.930 7.780.000 1.219.929 XA-7050400003 RENOV. AF KØREBANER 10.815.634 10.788.000 27.634 XA-7050400004 PALM CITY INFRASTRUKTUR.... 1.138.805 909.010 83.378- XA-7050400005 KOORDINERENDE BELÆGNINGSARBEJDER... 10.077.479 12.694.000 2.655.509- XA-7050400011 RENOV. AF VEJBELYSNINGSANLÆG 2010-2019... 2.405.307 2.903.000 7.436 XA-7050400013 BROER, TUNNELLER OG UNDERLØB... 376.242 1.625- XA-7050400016 TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDE.... 71.868 58.000 13.868 XA-7050400019 STOPPESTEDSFACILITETER... 326.698 499.854 XA-7050400020 BYGGEMODNING BOELSMINDEVEJ SÆBY 1. ETAPE... 3.167.039 XA-7050400021 TRAFIKSIKKERHED VED NORDSTJERNESKOLEN... 4.113.975 1.759.392-3.631.592 XA-7050400022 VEJAFVANDINGSBIDRAG... 10.229.252 8.726.623 XA-7050400024 NY BELYSNING PÅ STRANDPROMENADE I SÆBY... 189.296 300.000 0235 Havne... 4.600.462 4.772.687 23540 Havne... 3.542.002 3.746.045 3 Anlæg... 3.542.002 3.746.045 EJENDOMSCENTER... 3.542.002 3.746.045 XA-7050000023 HAVNEUDVIDELSE, AALBÆK HAVN... 534.049 532.253 XA-7050000044 AKUTRENOVERINGER HAVNE.... 1.152.992 2.000.000 791.331- XA-7050000045 REDUKTION ØVRIGE HAVNE.... 2.000.000-2.000.000 XA-7050000051 BÅDEBROER... 1.854.961 2.005.123 23541 Lystbådehavne m.v.... 1.058.461 1.026.642 3 Anlæg... 1.058.461 1.026.642 109

ANLÆG REGNSKAB 2013 TEKNISK UDVALG ANLÆG - TU 02 Transport og infrastruktur (fortsat) EJENDOMSCENTER... 1.058.461 1.026.642 XA-7050000054 EL-BETALINGSANLÆG. 1.058.461 1.026.642 03 Undervisning og kultur... 747.000 747.000 1.691-0335 Kulturel virksomhed... 747.000 747.000 1.691-33564 Andre kulturelle opgaver... 747.000 747.000 1.691-3 Anlæg... 747.000 747.000 1.691- EJENDOMSCENTER... 747.000 747.000 1.691- XA-7050000010 PULJE VEDR. KNIVHOLT HOVEDGÅRD... 747.000 747.000 1.691-06 Fællesudgifter og administration m.v... 36.000 0645 Administrativ organisation.... 36.000 64551 Sekretariat og forvaltninger... 36.000 3 Anlæg... 36.000 DIREKTØRENS OMRÅDE... 36.000 XA-7053000001 PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK TU.... 36.000 110

ANLÆG REGNSKAB 2013 PLAN- OG MILJØUDVALGET ANLÆG PMU 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger PLAN- OG MILJØUDVALGET... 66.863 2.902.400 ANLÆG PMU.... 66.863 2.902.400 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 66.863 2.893.400 0025 Faste ejendomme... 66.863 2.893.400 2513 Andre faste ejendomme... 66.863 2.893.400 3 Anlæg... 66.863 2.893.400 MILJØ OG TEKNIK... 66.863 2.893.400 XA-7050000021 NY BUSTERMINAL FREDERIKSHAVN... 66.863 2.893.400 06 Fællesudgifter og administration m.v... 9.000 0645 Administrativ organisation.... 9.000 64551 Sekretariat og forvaltninger... 9.000 3 Anlæg... 9.000 DIREKTØRENS OMRÅDE... 9.000 XA-7053000002 PULJE DIGITALISSERING OG VELFÆRDSTEK PMU... 9.000 111

REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 112

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 4 Renter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0722 Renter af likvide aktiver SAMLET RESULTAT... 160.896.174 3.939.934.920-130.467.043 3.927.052.783-138.028.582-45.377.358 4 Renter... 23.908.448 9.694.390-26.844.052 6.813.000-4.920.000-1.980.000-07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 23.908.448 9.694.390-26.844.052 6.813.000-4.920.000-1.980.000-0722 Renter af likvide aktiver.... 495.738 4.099.216-2.200.000-1.300.000-072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.... 495.738 114.511-2.200.000-2.600.000 072208 Realkreditobligationer.... 3.984.704-3.900.000-0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.... 172.256-280.000 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 162.723-300.000 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8... 20.000-072818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med... 9.533-0732 Renter af langfristede tilgodehavender... 919.043-3.915.000-3.000.000 073220 Pantebreve.... 92.181-300.000-073221 Aktier og andelsbeviser m.v.... 21.920-3.000.000-3.000.000 073223 Udlån til beboerindskud... 48.624-55.000-073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender... 756.318-560.000-0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 1.125.077-300.000 978.000-073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... 1.121.880-978.000-073535 Andre forsyningsvirksomheder... 3.197-300.000 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter... 122.022 075050 Kassekreditter og byggelån... 122.022 0751 Renter af kortfristet gæld til staten... 12.848 075152 Anden gæld... 12.848 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt... 743.490 20.000 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... 743.490 20.000 0755 Renter af langfristet gæld... 21.350.806 26.524.052 6.100.000-075563 Selvejende institutioner med overenskomst... 93.756 25.800 075568 Realkredit.... 41.878 15.000 075570 Kommunekreditforeningen... 21.215.173 26.483.252 6.100.000-0758 Kurstab og kursgevinster... 1.183.544 3.378.798-1.180.000 3.680.000-075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.. 1.183.544 680.538-1.180.000 680.000-075879 Garantiprovision.... 2.698.260-3.000.000-113

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 5 Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 0822 Forskydninger i likvide aktiver 5 Balanceforskydninger.... 50.298.357 134.964.153-16.649.603-250.000-125.917.462-08 Balanceforskydninger.... 50.298.357 134.964.153-16.649.603-250.000-125.917.462-0822 Forskydninger i likvide aktiver. 85.522.593-2.062.407 133.129.069-082201 Kontante beholdninger... 95.778-2.062.407 133.129.069-082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.... 207.386.388-082208 Realkreditobligationer.... 121.959.573 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten... 21.300.384 082512... 4.916.445- Refusionstilgodehavender 082513 Andre tilgodehavender hos staten. 26.216.829 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr... 260.877.275 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 18.201.044 082815 Andre tilgodehavender... 240.851 082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår... 267.050.933 082819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner... 24.615.553-0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender... 4.240.632-3.838.060 7.211.607 083220 Pantebreve.... 69.607-69.870-083223 Udlån til beboerindskud... 14.735-290.000 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v... 959.873 6.500.000 8.267.080 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender... 648.661 2.882.560 1.055.473-083227 Deponerede beløb for lån m.v..... 5.764.825-5.764.630-0835 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 22.653.285-22.550.070-083530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... 22.653.285-22.550.070-0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ... 126.284 083837 Staten... 126.284 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater... 44.687.660-084241 Alderssparefond... 122.386 084242 Legater... 86.210-084243 Deposita.... 44.663.836-084244 Parkeringsfond... 60.000-0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater... 44.359.868 084545 Alderssparefond... 122.386-084546 Legater... 98.726 084547 Deposita.... 44.383.529 0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr... 126.284-084849 Staten... 126.284-114

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 5 Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut.... 40.097.085-085050 Kassekreditter og byggelån... 40.097.085-0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten... 7.343 250.000-085152 Anden gæld... 7.343 250.000-0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... 74.901.416-139.107.995-085253 Kirkelige skatter og afgifter... 68 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... 70.484.062-17.476.602-085259 Mellemregningskonto.... 4.417.354-121.631.461-115

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 6 Afdrag på lån og lea 08 Balanceforskydninger 0855 Forskydninger i langfristet gæld 6 Afdrag på lån og lea.... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-08 Balanceforskydninger.... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-0855 Forskydninger i langfristet gæld... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-085563 Selvejende institutioner med overenskomst... 84.308 77.700 085568 Realkredit.... 188.612 184.000 085570 Kommunekreditforeningen... 60.312.902 62.032.010 1.719.120-085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger... 3.729.405 3.759.320 116

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 7 Finansiering 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0762 Tilskud og udligning 7 Finansiering... 22.374.141 3.795.276.378-54.219.564 3.919.989.783-5.472.000-47.357.358 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 22.374.141 3.748.026.378-54.219.564 3.827.489.783-5.472.000-53.316.000 0762 Tilskud og udligning... 21.948.000 1.253.616.000-47.956.564 1.332.888.000-53.316.000 076280 Udligning og generelle tilskud... 1.013.976.000-1.029.396.000-076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... 40.416.000 16.596.000-40.416.000 16.596.000-076282 Kommunale bidrag til regionerne.. 7.548.000 7.540.564 076286 Særlige tilskud... 26.016.000-223.044.000-286.896.000-53.316.000 0765 Refusion af købsmoms... 4.485.880-107.000 3.300.000-076587 Refusion af købsmoms... 4.485.880-107.000 3.300.000-0768 Skatter... 4.912.021 2.494.410.378-6.156.000 2.494.601.783-2.172.000-076890 Kommunal indkomstskat... 3.984.000 2.252.988.996-6.156.000 2.252.989.000-2.172.000-076892 Selskabsskat.... 20.672.507-20.672.507-076893 Anden skat pålignet visse indkomster... 3.259.537-3.465.941-076894 Grundskyld... 928.021 213.368.086-212.703.374-076895 Anden skat på fast ejendom... 4.121.252-4.770.961-08 Balanceforskydninger.... 47.250.000-92.500.000-5.958.642-0855 Forskydninger i langfristet gæld... 47.250.000-92.500.000-5.958.642-085570 Kommunekreditforeningen... 47.250.000-92.500.000-5.958.642-117

UDVALGTE FINANSIELLE POSTER Likviditet Kassekreditreglen Porteføljepleje aktiver Pleje af kommunens lånegæld 118

Kommunens kassebeholdning og likviditet i 2013 Kassebeholdning Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. Likvide aktiver alene vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 2013, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår 2013. Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden 1.1.2013 31.12.2013, uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører. Det betyder, at kassekontoen i 2013 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 2012 vedr. regnskabsår 2013, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 2013, som registreres i 2014 (supplementsperioden 1.1.2014 15.1.2014). Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 2012 bogført i supplementsperioden (1.1.2013 28.2.2013) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 2014 registeret i december 2013. Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31.december. Budgetforudsætninger Ved budgetlægningen i 2012 for budget 2013 var forudsætningen, at der ville være en negativ kassebeholdning ved starten af 2013 på -53,7 mio. kr. I budgettet blev indregnet en opsparing på 2,1 mio. kr., således at der ved udgangen af 2013 forventedes en negativ kassebeholdning på -106,4 mio. kr. inkl. korrektion for Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingen af visse ydelser til borgerne. Med disse forudsætninger som udgangspunkt var forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i kalenderåret 2013 ville udgøre 70,6 mio. kr. Heri var ikke medregnet de deponerede midler. Regnskab 2013 Udgangspunktet blev noget anderledes end forventet, idet kassekontoen i regnskab 2013 sluttede pr. 31.12.2013 med en kassebeholdning på -159,2 mio. kr. Som nævnt andre steder i bemærkningerne til regnskabet, blev en række budgetforudsætninger ikke opfyldt, hvilket bl.a. på enkelte udvalgs områder betød større udgifter, og på andre områder mindre indtægter. Det fik naturligvis indflydelse på det forventede forbrug, som i kalenderåret 2013 blev på -85,5 mio. kr. Som en del af forklaringen på det lavere forbrug kan nævnes, at Frederikshavn Kommune pr. 1. november 2013 fik udbetalt tilskud på 15 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner for 2014. Samme beløb vil mangle i kassen i 2014-regnskabet. Frederikshavn Kommune fik for 2014 en låneadgang på 50 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Dette lån er for 40 mio. kr. s vedkommende hjemtaget på byggekreditten i regnskabsår 2013, og indgår dermed i kassebeholdningen pr. 31. december 2013. Den oprindelige budgetterede opsparing på 2,1 mio. kr. blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et forventet forbrug på -131,1 mio. kr. Ændringen i kasseforbruget i løbet af 2013 hænger sammen med de bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet har besluttet i løbet af 2013. Blandt hovedårsagerne til ændringen kan nævnes overførte udgifter fra 2012, som øgede kassetrækket med 89,5 mio. kr., budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 betød øget kassetræk på 29,6 mio. kr., den tekniske tilretning af budgettet trak 37,8 mio. kr. og endelig har krav om øget vejafvandingsbidrag medført merudgifter på 7,3 mio. kr. Modsat har nye skøn over P/L-fremskrivningen bidraget til at formindske kassetrækket med 17,5 mio. kr. mens budgetopfølgningen pr. 30.04.13 medførte øget opsparing på 13,9 mio. kr. Kassekontoen i regnskab 2013 sluttede pr. 31.12.2013 med en negativ kassebeholdning på -159,2 mio. kr. Beholdningen pr. 31.12.2013 er et øjebliksbillede og er derfor ikke udtryk for størrelsen af kassekontoen ved udgangen af regnskabsår 2013. Likviditet Med et budget af Frederikshavn kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 2013 har Frederikshavn Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i alle månederne. Der har også 119

været en måned, hvor størrelsen af en måneds indbetaling betød, at det trukne beløb ikke blev udlignet. Dette skete først månedens efter, hvor grundskylden forfaldt. Omkring månedsskiftet modtages ca. 315 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver måned er der lønudgifter på ca. 160 mio. kr. så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.3 og 1.9. Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf. Daglig likviditet - opgjort i mio. kr. 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 -120-140 -160-180 2011-200 -220 2012-240 -260 2013-280 01-jan 01-feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec 120

Gennemsnitslikviditet De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ kassebeholdning. Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de foregående 365 dage (kassekreditreglen) været jævnt faldende gennem hele 2013 og vi oplever et markant fald i den gennemsnitlige beholdning i 4. kvartal 2013. Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 2013 opgøres til 29,5 mio. kr., hvilket er noget under den skønnede gennemsnitslikviditet på 70,6 mio. kr., som blev beregnet ved budgetlægningen. Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen. Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Månedlig gennemsnit Gen.snit seneste 3 mdr. Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel forrige 365 dage jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 121

Kassekreditreglen (kassekreditregel 1) Jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v. 9, må kommunens gennemsnit over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 09.50.50 Kassekreditter og Byggelån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 09.22.01 09.22.11. Denne regel siger således, at kommunens gennemsnitlige likviditet (inkl. obligationsbeholdningen) set over de sidste 365 dage ikke må være negativ. Nedenstående oversigt viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage, og kommunens mulighed for at trække på en kassekredit på 08.50.50 (mio. kr.) Jan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 79,1 75,9 69,5 62,0 63,4 63,9 61,9 60,6 58,0 53,2 39,8 29,5 Kommunen har i 2013 trukket op til 70 mio. kr. på funktion 08.50.50. Da det er tale om et midlertidigt træk vedr. låneberettigede anlægsudgifter, som senere er afløst af lån, tæller det ikke med, når saldoen på 08.50.50 opgøres. Da den gennemsnitlige kassebeholdning altid har været positiv, har der således ikke været problemer med overholdelse af kassekreditregel 1. Kassekreditregel vedr. Forsyningsvirksomhederne (Kassekreditregel 2) Den anden (kassekreditregel 2) bestemmer, at kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder, opgjort ud fra kommunens årsregnskab, ikke må overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt kassekredittræk ved regnskabsårets udgang. Gælden opgøres som summen af de negative mellemværender for hvert enkelt forsyningsområde. Eventuelle positive mellemværende med enkelte forsyningsområder kan ikke modregnes. Denne regel overholdes ikke i 2013. Kommunens gæld til Renovationsområdet er på 3,7 mio. kr. Kommunens likvide beholdning ultimo 2013 er negativ og udgør -159,2 mio. kr., og da den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året alene giver mulighed for et træk på kassekreditten på 29,5 mio. kr., overholdes kassekreditregel 2 ikke. 122

Porteføljepleje aktiver Frederikshavn Kommune har indgået aftale om rådgivning af obligationsbeholdning med Nordea Bank Danmark. Aftalen omfattede en aftale om forvaltning af 225 mio. kr.. Kursværdien reguleres ultimo hver måned og i 2013 blev beholdningen nedskrevet med 0,9 mio. kr. Og selv om der er tale om et kurstab, så er tabet alligevel acceptabelt, når der samtidig tages højde for det renteafkast der er opnået. Udviklingen i kommunens beholdning fremgår af nedenstående opstilling: Nominel beholdning pr. 31.12.2012 Kursværdi pr. 31.12.2012 Nominel beholdning pr. 30.06.2013 Kursværdi pr. 30.06.2013 Nominel beholdning pr. 31.12.2013 Kursværdi pr. 31.12.2013 2% Realkredit Danmark 2014 19.498.000 19.909.408 0 0 0 0 2% Nykredit 2017 25.000.000 26.156.250 0 0 0 0 5% Nykredit 2038 0 0 0 0 0 0 6% Nykredit 2038 6.339.054 6.941.264 0 0 0 0 4% Nordea 2044 0 0 37.470.192 38.627.398 33.406.589 34.258.457 5% Nykredit 2041 9.867.142 10.509.987 0 0 0 0 4% Realkredit Danmark 2041 0 0 19.948.592 20.679.159 16.893.994 17.333.238 4% Nykredit 2035 20.930.000 22.033.429 19.590.645 20.522.575 16.813.569 17.521.925 4% Nykredit 2041 6.000.000 6.262.260 5.713.376 5.961.622 5.159.049 5.337.191 0,93 Realkredit Danmark 2021 0 0 0 0 3.000.000 3.048.000 0,45 Nordea 2015 0 0 49.703.031 49.983.477 49.140.891 49.307.970 0,52% Realkredit Danmark 2015 0 0 49.864.649 50.166.186 49.576.693 49.800.284 0,71% Nykredit 2018 0 0 34.985.023 35.476.613 34.955.321 35.418.479 0,71% Nykredit 2018 14.461.914 14.572.837 14.449.036 14.612.063 14.437.221 14.603.249 102.096.110 106.385.435 231.724.544 236.029.095 223.383.328 226.628.794 Obligationsbeholdningen gav i 2013 en renteindtægt på 3,1 mio. kr. Nordea Bank Danmarks resultatopgørelse for 2013 viste, at der havde været et afkast i 2013 på 0,37 %. Afkastet er opgjort på baggrund af kurserne pr. 31.12.2012 samt købskurser i årets løb og der er medtaget alle realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster. 123

Pleje af kommunens lånegæld Frederikshavn kommunes langfristede gæld, som ved udgangen af 2013 udgjorde 1.187,9 mio. kr. består hovedsagelig af lån i Kommunekredit. Herudover omfatter den langfristede gæld også finansielt leasede aktiver. Ved opgørelse af kommunens lånegæld fratrækkes de finansielt leasede aktiver på 65,6 mio. kr., så lånegælden kan opgøres til 1.122,3 mio. kr. ved udgangen af 2013. Kommunens lånegæld kan specificeres således: Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 63 Selvejende institutioner med overenskomst -1.297.245-1.844.925-3.142.170 68 Realkredit -909.223 225.879-683.344 70 Kommunekredit -1.067.409.584 13.062.822-1.054.346.761 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -67.937.153 3.798.326-64.138.826-1.137.553.206 15.242.103-1.122.311.102 Kommunen formindskede i 2013 sin lånegæld med 15,3 mio. kr., da optagelsen af nye lån i 2013 var mindre end afdragene på de eksisterende lån. Den mindre lånegæld kan specificeres således: Låneoptagelse i 2013... -47.250.000 Lån optaget i december... -47.250.000 Afdrag på lån i 2013... 62.492.103 Afdrag på hovedkonto 08... 64.315.227 Korrektioner på status... -1.823.124 Nettoforøgelse af lånegæld i 2013... 15.242.103 Finansiel strategi I kommunens finansielle strategi er indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og variabel rente. Kommunens lånegæld fordeler sig ved udgangen af 2013 med lån på 689,8 mio. kr. til fast rente og lån på 364,5 mio. kr. til variabel rente. Rammerne og den faktiske fordeling fremgår af nedenstående tabel Fast rente Variabel rente Minimum Maksimum Minimum Maksimum Finansiel strategi 30 % 70 % 30 % 70 % Regnskab 2013 65,4 % 34,6 % Anvendelse af finansielle redskaber Den finansielle strategi giver mulighed for låneomlægning indenfor visse rammer, eventuelt ved brug af finansielle instrumenter. Kommunen anvender renteswaps til omlægning af variable lån til fast forrentede lån i en kortere eller længere periode. Kommunen havde ved udgangen af 2013 9 renteswaps hvor der var omlagt fra variabel til fast rente for 689,8 mio. kr. Der er i 2013 indgået 2 nye renteswaps og der omlagt 1 renteswap til 3 nye renteswaps med øget restløbetid. 124

OVERSIGT OVER INDGÅEDE SWAP-AFTALER 125

Oversigt over indgåede swap-aftaler Oplysning om swapmodpart Hovedstol Swap Størrelse af restgælden pr. 31/12-2013 Markedsværdi pr. 31/12-2013 vedr. restgæld Udløbstidspunkt Valuta Afdrag Rente pct. Omlagt til Nordea 266.552.277 208.457.550 243.383.131 28. marts 2029 DKK Ja 4,4225 Fast rente Nordea* 140.549.020 111.267.974 111.956.446 30. september 2020 DKK Ja 0,27/4,41 Variabel/fast rente Nordea 65.882.353 60.976.220 72.208.278 30. august 2035 DKK Ja 4,295 Fast rente Kommunekredit 191.900.000 189.265.398 186.787.023 15. januar 2038 DKK Ja 2,555 Fast rente Nordea 63.700.000 61.750.000 65.996.452 8. september 2037 DKK Ja 3,1 Fast rente Nordea 22.077.000 21.408.000 22.874.468 11. december 2037 DKK Ja 3,1 Fast rente Nordea 5.859.364 5.674.331 6.071.273 10. december 2036 DKK Ja 3,11 Fast rente Nordea 16.000.000 16.000.000 15.934.306 11. december 2023 DKK Ja 1,4975 Variabel/fast rente Nordea 15.000.000 15.000.000 14.903.877 11. december 2023 DKK Ja 1,935 Variabel/fast rente * Her er der tale om en Knock In Balance Swap, som ikke er effektueret endnu. Når CIBOR3 renten overstiger 2,5 % overgår vi til fast rente med 50 % af swappens værdi og resten af swappens værdi overgår, når CIBOR3 overstiger 3,0 %. Pr. 31/12-2013 er den variable rente 0,2700 %. 126

FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen). 127

AKTIVER PRIMO 2013 Aut. overført fra konto 8 + andet Manuel reguler. på status ULTIMO 2013 LIKVIDE AKTIVER -72.000.647,76-85.522.593,02-1.719.958,00-159.243.198,78 01 Kontante beholdninger 514.021,05-95.777,55-5.300,00 412.943,50 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -178.900.103,93-207.386.388,24 1.556,00-386.284.936,17 08 Realkreditobligationer 106.385.435,12 121.959.572,77-1.716.214,00 226.628.793,89 TILGODEH. HOS STATEN 35.475.325,75 21.300.383,79 0,00 56.775.709,54 12 Refusionstilgodehavender 34.361.081,91-4.916.445,43 0,00 29.444.636,48 13 Andre tilgodehavender 1.114.243,84 26.216.829,22 0,00 27.331.073,06 KORTFRIST. TILGODEH. I ØVRIGT -161.584.776,81 260.877.275,28-575.315,98 98.717.182,49 14 Tilgodehavender i betalingskontrollen 65.571.058,86 18.201.044,28-1.230.839,31 82.541.263,83 15 Andre tilgodehavender 7.309.625,81 240.851,07 7.390,15 7.557.867,03 17 Foregående/følgende regnskabsår -239.586.178,98 267.050.932,54 668.914,68 28.133.668,24 18 Finansielle aktiver tilh. selvej. institutioner 5.120.717,50 0,00-20.781,50 5.099.936,00 19 Tilgodeh. hos andre kom. og regioner 0,00-24.615.552,61 0,00-24.615.552,61 LANGFRISTEDE TILGODEH. 2.899.711.535,08-4.240.632,25 65.292.955,23 2.960.763.858,06 20 Pantebreve 4.800.366,49-69.606,79 0,00 4.730.759,70 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.800.828.049,23 0,00 65.637.893,69 2.866.465.942,92 22 Tilgodehavender hos grundejere 82.492,93 0,00-82.492,93 0,00 23 Udlån til beboerindskud 16.436.280,00-14.734,81-359.122,68 16.062.422,51 24 Indskud til landsbyggefonden 0,00 959.873,00-959.873,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodeh. 55.153.171,43 648.661,35 1.056.550,15 56.858.382,93 27 Deponerede beløb for lån m.v. 22.411.175,00-5.764.825,00 0,00 16.646.350,00 UDLÆG VEDR. JORDFORS. & FORSYGNINGSVIRKSOMH. 37.403.254,79-22.653.284,57 2.199.933,45 16.949.903,67 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 43.279.203,97-22.653.284,57 0,00 20.625.919,40 35 Andre forsyningsvirksomheder -5.875.949,18 0,00 2.199.933,45-3.676.015,73 BELØB TIL OPKRÆVNING/UDBETALING FOR ANDRE 10.939.682,97 126.284,00 55.767,03 11.121.734,00 36 Kommuner og regioner 1,97 0,00-1,97 0,00 37 Staten 10.939.681,00 126.284,00 55.769,00 11.121.734,00 FONDS, LEGATER M.V. 50.048.836,03-44.687.659,71 2.358,32 5.363.534,64 41 Alderssparefond 1.930.738,26 122.386,19 0,00 2.053.124,45 42 Legater 6.086.470,79-86.209,82 0,00 6.000.260,97 43 Deposita 45.915.245,48-44.663.836,08 2.358,32 1.253.767,72 44 Parkeringsfond -3.883.618,50-60.000,00 0,00-3.943.618,50 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 1.638.203.022,17-20.988.135,74 0,00 1.617.214.886,43 80 Grunde 260.966.738,00 3.676.892,00 0,00 264.643.630,00 81 Grunde og bygninger 991.594.965,60 201.524.825,46 0,00 1.193.119.791,06 82 Tekniske anlæg m.v. 68.078.529,86 4.478.288,76 0,00 72.556.818,62 83 Inventar 15.349.988,48-1.280.884,40 0,00 14.069.104,08 84 Under udførelse 302.212.800,23-229.387.257,56 0,00 72.825.542,67 IMMATERIELLE AKTIVER 376.340,00 6.585.716,01 0,00 6.962.056,01 85 Udviklingsprojekter + immaterielle akt. 376.340,00 6.585.716,01 0,00 6.962.056,01 OMSÆTN. AKTIVER - VAREBEH. 1.412.165,00-1.066.049,81 0,00 346.115,19 86 Varebeholdninger/-lagre 1.412.165,00-1.066.049,81 0,00 346.115,19 FYSISKE ANLÆG TIL SALG 105.933.566,49 5.803.506,74 0,00 111.737.073,23 87 Grunde og bygninger 105.933.566,49 5.803.506,74 0,00 111.737.073,23 AKTIVER I ALT 4.545.918.303,71 115.534.810,72 65.255.740,05 4.726.708.854,48 128

PASSIVER PRIMO 2013 Aut. overført fra konto 8 + andet Manuel reguler. på status ULTIMO 2013 FONDS, LEGATER M.V. -54.868.273,55 44.359.868,36 7.716,68-10.500.688,51 45 Alderssparefond -1.930.738,26-122.386,19 0,00-2.053.124,45 46 Legater -6.114.163,79 98.725,82-2.300,00-6.017.737,97 47 Deposita -46.823.371,50 44.383.528,73 10.016,68-2.429.826,09 BELØB TIL OPKRÆVNING/UDBETALING FOR ANDRE -10.995.450,00-126.284,00 0,00-11.121.734,00 49 Staten -10.995.450,00-126.284,00 0,00-11.121.734,00 KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER 0,00-40.097.085,48 0,00-40.097.085,48 50 Kassekredit og byggelån 0,00-40.097.085,48 0,00-40.097.085,48 KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN -10.851.666,38 7.342,79 247.732,55-10.596.591,04 52 Anden gæld til staten -10.851.666,38 7.342,79 247.732,55-10.596.591,04 ØVRIGE KORTFRISTET GÆLD -364.292.719,72-215.872.265,35 1.321.680,22-578.843.304,85 53 Kirkelige skatter og afgifter 4.005,42 67,84 0,00 4.073,26 55 Skyldige feriepenge -281.841.433,03-1.862.854,45-788.657,45-284.492.944,93 56 Anden kortfr. gæld med indenl. bet.modt -99.115.032,63-87.960.663,61-719.544,52-187.795.240,76 59 Mellemregningskonto 25.787.963,52-126.048.815,13 2.853.997,19-97.406.854,42 61 Selvejende inst. med overenskomst -9.128.223,00 0,00-24.115,00-9.152.338,00 LANGFRISTET GÆLD -1.200.355.315,45 13.579.191,24-1.083.634,71-1.187.859.758,92 63 Selvejende institutioner m/ overenskomst -1.297.245,54 84.308,19-1.929.233,00-3.142.170,35 68 Almindelig realkredit -909.223,62 188.611,85 37.267,55-683.344,22 70 Kommunekreditforeningen -1.067.409.583,64 13.062.901,75-79,29-1.054.346.761,18 77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger -67.937.152,59 3.729.405,11 68.921,24-64.138.826,24 79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -62.802.110,06-3.486.035,66 739.488,79-65.548.656,93 HENSÆTTELSER -504.730.402,00 21.756.631,13-14.737.040,23-497.710.811,10 90 Hensatte forpligtelser -504.730.402,00 21.756.631,13-14.737.040,23-497.710.811,10 EGENKAPITAL -2.399.824.476,61 60.857.790,59-51.012.194,56-2.389.978.880,58 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -10.709.420,58 1.534.881,21 0,00-9.174.539,37 92 Modpost for selvejende institut. aktiver -7.589.816,23 699.897,11 0,00-6.889.919,12 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.727.625.856,85 7.430.184,48 0,00-1.720.195.672,37 99 Balancekonto -653.899.382,95 51.192.827,79-51.012.194,56-653.718.749,72 PASSIVER I ALT -4.545.918.303,71-115.534.810,72-65.255.740,05-4.726.708.854,48 129

Finansiel Status De efterfølgende bemærkninger er ikke udtryk for nogen vurdering af kommunens finansielle stilling ved udgangen af regnskabsåret 2013, men blot en forklaring på de bevægelser, som i årets løb er foretaget direkte på status. AKTIVER 09.22 Likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Der er i 2013 foretaget afskrivninger af 2 forskudskasser. Det formodes at disse beløb er tilgået driften i et tidligere regnskabsår. Samlet er beholdningen reduceret med 5.300 kr. 05 Indskud i pengeinstitutter Der er i 2013 foretaget afskrivninger af et beløb på 1.556 kr. i forbindelse med opgørelse af en konto i Jyske Bank. Beløbet var ikke blevet bogført som følge af en systemfejl i kassesystemet i Borgerservice. 08 Realkreditobligationer Der er foretaget en opskrivning af saldoen på status på -1.716.214 kr. Hver måned foretages en regulering af kommunens obligations- og aktiebeholdning, som opgøres efter kursen ultimo måneden. Endvidere foretages der kursreguleringer i forbindelse med salg af udtrækninger. 09.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Der er foretaget nedskrivninger af kommunens tilgodehavender hos borgerne på i alt -1.230.839 kr. Nedskrivningerne vedrører tilgodehavender, som ikke kan inddrives og som derfor afskrives. Ligeledes er der foretaget reguleringer, som følge af afstemningsmæssige differencer. 15 Andre tilgodehavender Der er foretaget en regulering på 7.390 kr. Reguleringen vedrører nedskrivning af en indtægt fra FSB hvor beløbet er tilført egenkapitalen. 17 Mellemregning med foregående/følgende regnskabsår På området er der fundet og udlignet et beløb på 714.562 kr. Modposten er registreret under 9.52. Endvidere er der foretaget afskrivning af en afstemningsmæssig difference på -45.647 kr. 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Der er foretaget en regulering på -20.781 kr. Reguleringen vedrører tilretninger af registreringen af de selvejende institutioner der er en del af Frederikshavn Kommunes regnskab. 09.32 Langfristede tilgodehavender 21 Aktiver og andelsbeviser Jf. kommunens regnskabspraksis skal selskaberne registreres i kommunens regnskab med den andel, som kommunen ejer. Kommunens værdier er netto opskrevet med 65.637.894 kr. Op- og nedskrivningerne er foretaget efter selskabernes regnskaber for 2012. Opskrivningen af kommunens ejerandele kan specificeres således: Opskrivning vedr. 12 selskaber... 66.241.480,42 kr. Nedskrivning vedr. 3 selskab... -603.586,73 kr. Netto... 65.637.893,69 kr. 130

De væsentligste opskrivninger vedrører Frederikshavn Forsyning A/S med 50,7 mio. kr., Skagen Havn med 1,5 mio. kr., Frederikshavn Havn med 5,5 mio. kr. samt HMN Naturgas I/S med 7,8 mio. kr. Største nedskrivning vedrører Aalborg Lufthavn med -0,5 mio. kr. Følgende oplysninger kan gives om grundlaget for værdifastsættelsen: Selskabsnavn Ejerandel % Indre værdi kr. Kommunal andel AFT 2005 A/S 0,026% 39.070.864 10.143 Frederikshavn Forsyning A/S 100,000% 2.316.100.000 2.316.100.000 Skagen Havn 100,000% 264.032.952 264.032.952 Frederikshavn Havn A/S 100,000% 181.505.000 181.505.000 Aalborg Lufthavn A.m.b.a 4,500% 127.066.774 5.718.005 Tolne Skov ApS 3,385% 10.987.560 371.887 Frederikshavn Idrætshal ApS 90,000% 826.290 743.661 Skagen Ny Vindmøllelaug I/S 3,414% 3.043.771 103.927 Østvendsyssel Plantageselskab ApS 3,046% 6.020.426 183.390 Fiskens Hus Danmark 33,333% 300.000 100.000 Skagens Helse 50,000% 300.000 150.000 Skagen Festivals Fond 33,333% 300.000 100.000 Plantageaktieselskabet Sønderjylland 0,042% 33.766.027 14.069 HMN Naturgas I/S 4,489% 2.493.913.734 84.585.970 Ejendomsselskabet Møllehuset A/S 5,556% 3.437.639 190.980 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 36,667% 1.311.474 480.873 Energibyen Frederikshavn 100,000% 250.001 250.001 Modtagestation Vendsyssel I/S 37,231% 14.486.036 5.393.296 NJ Holding Nordjylland A/S 9,416% 68.309.656 6.431.790 22 Tilgodehavender hos grundejere Tilgodehavende vejbidrag samt tilslutningsafgift vedr. Gl. Sæby Kommune afskrevet over status. 23 Udlån til beboerindskud Der er netto afskrevet for -359.122,68 kr. vedr. restancer på boliglån, som ikke kan inddrives. 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. I henhold til kommunens regnskabspraksis skal registreringen af indskud i Landsbyggefonden nulstilles ved regnskabsafslutningen. Beløbet på -0,959 mio. kr. viser forskellen mellem regnskab 2012 og 2013 Kommunens udlån til Landsbyggefonden, som ved udgangen af 2013 udgør 196,7 mio. kr. optages som tilgodehavende i nyt regnskabsår. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kommunens tilgodehavender er på status opskrevet med 1.056.550,15 kr., som kan forklares således: 1 lån til Frederikshavn Svømmehal... 1.700.000,00 kr. Indfriede eventualforpligtelser... 18.800,00 kr. Afskrivninger af lån til motorkøretøjer, hvor inddrivelse ikke er mulige... -133.909,87 kr. Nye boligindretningslån... 213.500,00 kr. Nye lån til anskaffelse af motorkøretøj (handicappede)... 1.779.116,75 kr. Afdrag på lån til motorkøretøjer (handicappede)... -2.520.956,73 kr. 1.056.550,15 kr. 09.35 Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder 35 Renovation Renovationens driftsresultat for 2013 er optaget på kommunens status, hvor mellemværendet med Renovationen registreres. Renovationens tilgodehavende er som følge af et driftsunderskud i 2013 nedskrevet med 2.199.933,45 kr. 09.38 Beløb til opkrævning/udbetaling for andre 37 Staten 131

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingen af børnefamilieydelser, er et beløb på 55.739 kr. afskrevet som afstemningsmæssige differencer. PASSIVER 09.45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Der er i 2013 afskrevet et beløb på 2.300 kr. som afstemningsmæssig difference i forbindelse med opgørelse af Chr. Drewsen og hustrus legat. 47 Deposita Der er i 2013 afskrevet et beløb på 12.375 kr. som afstemningsmæssig difference. 09.51 Kortfristet gæld til Staten 52 Anden gæld Der er i 2013 afskrevet 247.732,55 kr. på diverse bolig- og boligindskudslån 09.52 Kortfristet gæld i øvrigt 55 Skyldige feriepenge Der er i 2013 foretaget regulering af feriepengeforpligtelsen med -788.657,45 kr. således at oplysningen stemmer overens med oplysningen i lønsystemet. 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager På området er der fundet og udlignet et beløb på -714.562 kr. Modposten er registreret under 9.17. Endvidere er der foretaget afskrivning af en afstemningsmæssig difference på -4.982 kr. 59 Mellemregningskonto Der er i 2013 foretaget diverse reguleringer ældreboliger direkte på status med 1.693.424 kr. Endvidere er der i 2013 foretaget afskrivninger for 1.160.573 kr., som for en stor del af disses vedkommende kan henføres til bl. a. kommunalreformen i 2007 samt Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetalingen af visse ydelser. 61 Selvejende institutioner med overenskomst På status er gælden opskrevet med -24.115 kr. som en følge af regnskabsresultatet for 2013. 09.55 Langfristet gæld 63 Selvejende institutioner m/overenskomst Kommunens gæld er opskrevet med 1.929.233 kr. som skyldes ændrede principper for optagelse af lån hos selvejende institutioner jf. aftale med revisionen. 68 Realkredit Kommunens gæld er nedskrevet med 37.267,55 kr. som skyldes indeksregulering af lån ultimo 2013. 77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger Den langfristede gæld er opskrevet med netto -50.041,95 kr. som skyldes indeksregulering af en række lån ultimo 2013. 79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver Gælden er reduceret med 739.488,79 kr. jf. rettelse til regnskab 2012. 132

09.72 Hensatte forpligtelser 90 Hensatte forpligtelser Der er på status sket en regulering på -14.737.040 kr., hvoraf de -14,5 mio. kr. vedrører arbejdsskadeforpligtelsen og -0,3 mio. kr. vedrører åremålsansættelseforpligtelsen. 09.75 Egenkapital Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og passiver. Den er dermed et udtryk for kommunens formue. Kommunens egenkapital er i 2013 formindsket fra -2,400 mia. kr. til -2,390 mia. kr. Forskydningerne sker på såvel aktiver som passiver. Der er f.eks. værdiforøgelse på aktier og andelsbeviser med 65,6 mio. kr. som modsvares af stigning i arbejdsskadesforpligtelsen på -14,7 mio. kr., stigning i tjenestemandsforpligtelsen på -24,7 mio. kr. samt øvrige værdireguleringer på f.eks. kortfristede tilgodehavender og materielle anlægsaktiver samt kortfristede og langfristede gæld. 99 Balancekonto På status er der sket en regulering på -51.012.194,56 kr. Posteringer direkte på statuskontiene: Diverse posteringer på status Feriepenge Afdeling Skagen 1 ældreboliger Afdeling Sæby 2 ældreboliger Arbejdsskade Åremålsansættelse Afskrivninger Kursreguleringer (se 09.32.21) Værdireguleringer Optagelse af Renovationens driftsresultat på 9.35 I alt 222.199,74 kr. 788.657,45 kr. -1.634.720,00 kr. -58.704,41 kr. 14.470.255,00 kr. 266.785,23 kr. 422.670,27 kr. -259.613.460,78 kr. 196.324.056,39 kr. -2.199.933,45 kr. 51.012.194,56 kr. 133

TILLÆGSBEVILLINGER 134

REVIDEREDE BEVILLINGER OG BUDGETBELØB 2013 DRIFTSBEVILLINGER: SKATTEFINANSIERET ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt.. 509.495.520 Adm. flytning vedr. intern leasing -37.170 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m. -1.024.427 Udmøntning af besparelse vedr. Kontrolenheden 3.182.748 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser 1.298.414 BR d. 30.01.13 pkt. 15 - Køb af spejderhus Toftegårdsvej 54 40.000 BR d. 27.02.13 pkt. 10 - Overførsel af kørselsbudgetter 13.175.262 BR d. 27.02.13 pkt. 11 - Ovf. adm. ressourcer til Det Fælles Kørselskontor 314.007 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær -355.727 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -30.635 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur -2.718.337 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Udlicitering af kørsel -1.500.000 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Styrket borgerrettet sagsbehandling 3.200.000 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Sundhed på tværs -125.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -2.738.898 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 2.356.844 BR d. 19.06.13 pkt. 17 - Ovf. af kørselsbudget til Det Fælles Kørselskontor 249.000 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -2.914.451 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13 2.343.800 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13 1.043.602 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Fra bankbog til anlæg vedr. safepay i borgerservice -314.000 Økonomiudvalget, REVIDERET... 524.940.552 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt. 864.037.830 Udmøntning af besparelse vedr. Kontrolenheden -2.612.627 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser -11.690 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær -20.360 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -50.495 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur -49.455 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Styrket borgerrettet sagsbehandling -3.000.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -1.665.590 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 3.715.176 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -110.014 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13-2.000.000 BR d. 18.09.13 pkt. 21 - Budgetomplacering vedr. ungeenheden -334.701 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-11.543.667 Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET... 846.354.407 SOCIALUDVALGET, oprindeligt. 896.804.220 Adm. flytning vedr. intern leasing -78.200 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m. 346.715 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser -247.450 BR d. 27.02.13 pkt. 11 - Ovf. adm. ressourcer til Det Fælles Kørselskontor -192.998 BR d. 27.02.13 pkt. 10 - Overførsel af kørselsbudgetter -1.698.214 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær -782.546 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -52.281 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur -555.005 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -6.187.677 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 2.326.158 BR d. 19.06.13 pkt. 17 - Ovf. af kørselsbudget til Det Fælles Kørselskontor -249.000 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -1.095.934 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13-2.452.000 135

BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-328.068 Socialudvalget, REVIDERET... 885.557.720 SUNDHEDSUDVALGET, oprindeligt. 319.779.600 Adm. flytning vedr. intern leasing 31.570 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m. 84.074 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser -341.980 BR d. 27.02.13 pkt. 11 - Ovf. adm. ressourcer til Det Fælles Kørselskontor -121.009 BR d. 27.02.13 pkt. 10 - Overførsel af kørselsbudgetter -1.336.134 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær -37.345 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -18.588 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur -52.497 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Sundhed på tværs 500.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering 161.898 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 10.890.251 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -462.707 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13 500.000 BR d. 18.09.13 pkt. 21 - Budgetomplacering vedr. ungeenheden -44.269 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-6.155.172 Sundhedsudvalget, REVIDERET... 323.377.692 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt 924.719.220 Adm. flytning vedr. intern leasing -117.913 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn m.m. 262.788 Udmøntning af besparelse vedr. Kontrolenheden -570.121 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser -360.520 BR d. 30.01.13 pkt. 11 - Projekt socialrådgiver i dagtilbud 2013-700.000 BR d. 27.02.13 pkt. 10 - Overførsel af kørselsbudgetter -8.491.806 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær -753.964 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -53.508 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur -886.344 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Styrket borgerrettet sagsbehandling -3.900.000 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Sundhed på tværs -225.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -6.402.965 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012-4.928.000 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -1.232.784 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13-7.941.800 BR d. 18.09.13 pkt. 21 - Budgetomplacering vedr. ungeenheden 378.970 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13 1.797.439 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget 2013 11.879.300 Børne-og Ungdomsudvalget, REVIDERET... 902.472.992 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt.. 107.271.900 Intern leasing finansiering -35.240 Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn 330.850 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser -43.040 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær -46.680 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -6.265 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur -139.509 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Sundhed på tværs -25.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -471.018 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -97.834 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 797.413 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13 100.000 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget 2013 25.250 Kultur- og Fritidsudvalget, REVIDERET... 107.660.827 TEKNISK UDVALG, oprindeligt. 55.448.660 BR d. 05.11.12 pkt. 6 - Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne -180.000 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Gevinstinddragelse af indkøbsbesparelser -293.735 136

ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær -63.568 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -3.213 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur -224.333 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Sundhed på tværs -125.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -534.727 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012-15.088.704 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -130.274 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13-1.500.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-1.198.000 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget 2013 25.958.000 Teknisk Udvalg, REVIDERET... 62.065.106 PLAN- OG MILJØUDVALGET, oprindeligt.. 15.597.870 BR d. 27.02.13 pkt. 10 - Overførsel af kørselsbudgetter -1.649.108 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering -815 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -32.907 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -6.000 Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET... 13.909.040 TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER, oprindeligt.. -22.655.080 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af nedbringelse af sygefravær 2.060.190 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af manuel PL-regulering 215.800 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Fordeling af administrativ ledelsesstruktur 4.625.480 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Udlicitering af kørsel 1.500.000 ØU d. 17.04.13 pkt. 15 - Styrket borgerrettet sagsbehandling 3.700.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering 13.339 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 6.049.998 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-39.056 UUDMØNTEDE PULJER, REVIDERET... -4.529.329 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - oprindelig 3.670.499.740 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - REVIDERET 3.661.809.007 ÆNDRING -8.690.733 ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET -0,24 TAKSTFINANSIERET drift TEKNISK UDVALG, oprindeligt. 1.698.680 Teknisk udvalg, Renovation, REVIDERET... 1.698.680 TEKNISK UDVALG, ADMINISTRATION FORSYNING, oprindeligt. -1.690 Teknisk udvalg, Administration Forsyning, REVIDERET... -1.690 TAKSTFINANSIERET DRIFT - oprindeligt 1.696.990 TAKSTFINANSIERET DRIFT - REVIDERET 1.696.990 ÆNDRING 0 ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 0 DRIFT I ALT - oprindeligt 3.672.196.730 DRIFT I ALT - REVIDERET 3.663.505.997 ÆNDRING -8.690.733 ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET -0,24 137

RÅDIGHEDSBELØB: SKATTEFINANSIERET ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt. 65.413.000 BR d. 29.08.12 pkt. 13 - Fritidshjemmet Solsikken 3.920.000 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Tilretning af rådighedsbeløb vedr. omb. af Ørnevejens skole -10.000.000 BR d. 30.01.13 pkt. 15 - Køb af spejderhus Toftegårdsvej 54 20.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering 262.567 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 62.256.219 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien -962.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13 500.000 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget 2013 314.000 BR d. 18.12.13 pkt. 16 - nedrivning Boensgade 10 260.000 Økonomiudvalget, REVIDERET... 121.983.786 Arbejdsmarkedsudvalget, oprindeligt. 0 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 5.000 Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET... 5.000 SOCIALUDVALG, oprindeligt. 0 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 8.029.857 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13 1.000.000 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 427.000 Sundhedsudvalg, REVIDERET... 9.456.857 SUNDHEDSUDVALG, oprindeligt. 1.019.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering 1.504 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 2.925.939 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 72.000 Sundhedsudvalg, REVIDERET... 4.018.443 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt 8.437.000 BR d. 29.08.12 pkt. 13 - Fritidshjemmet Solsikken -3.920.000 BR 30.01.13 pkt. 11 - Projekt socialrådgiver i dagtilbud 2013 700.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -8.186 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 8.731.000 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 343.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-135.900 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget 2013-21.300 Børne-og ungdomsudvalget, REVIDERET... 14.125.614 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt.. 2.864.000 BR d. 20.03.13 pkt. 17 - Lån Frederikshavn Svømmehal 1.700.000 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering -6.484 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 1.722 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 70.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-100.000 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget 2013-25.250 Kultur- og Fritidsudvalget, REVIDERET... 4.503.988 TEKNISK UDVALG, oprindeligt. 46.656.010 BR d. 27.02.13 pkt. 7 - Tillægsbevilling sfa. for lav vejvandingsbidragssats 5.845.637 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering 97.659 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 10.890.501 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13 1.500.000 BR d,. 26.06.13 pkt. 16 - Afregningsordning af elforbrug Sæby Havn 1.026.642 138

ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 36.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13 1.198.000 BR d. 30.10.13 pkt. 11 - Ændring af størrelsen på vejafvandingsbidraget 1.484.428 Teknisk Udvalg, REVIDERET... 68.734.877 PLAN- og MILJØUDVALGET, oprindeligt 0 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 2.893.400 ØU d. 19.06.13 pkt. 31 - Udmøntning Digitaliseringsstrategien 9.000 Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET... 2.902.400 SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - oprindelig 124.389.010 SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - REVIDERET 225.730.965 ÆNDRING 101.341.955 ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET 81,47 FINANSIELLE KONTI: RENTEUDGIFTER, oprindeligt 26.844.052 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13-4.500.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-1.600.000 Renteudgifter, REVIDERET... 20.744.052 RENTEINDTÆGTER, oprindeligt.. -6.813.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-800.000 Renteindtægter, REVIDERET... -7.613.000 AFDRAG PÅ UDLÅN, INDSKUD I LANDSBYGGEFOND M.V., oprindeligt. -18.712.010 Adm. flytning vedr. intern leasing 236.953 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012 8.674.654 BR d. 20.03.13 pkt. 17 - Lån Frederikshavn Svømmehal -1.700.000 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13 1.000.000 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-1.000.000 Afdrag på udlån, indskud i Landsbyggefond m.v., REVIDERET... -11.500.403 FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD, oprindeligt.. -250.000 Forskydninger i kortfristet gæld, REVIDERET... -250.000 AFDRAG PÅ OPTAGNE LÅN, oprindeligt 66.053.030 BR d. 05.11.12 pkt. 6 - Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne 180.000 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13-1.899.120 Afdrag på optagne lån, REVIDERET... 64.333.910 LÅNEOPTAGELSE, oprindeligt. -92.500.000 BR d. 19.12.12 pkt. 24 - Tilretning af rådighedsbeløb vedr. omb. af Ørnevejens skole 10.000.000 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012-14.932.000 BR d,. 26.06.13 pkt. 16 - Afregningsordning af elforbrug Sæby Havn -1.026.642 Låneoptagelse, REVIDERET... -98.458.642 TILSKUD OG UDLIGNING INCL. UDLIGNING AF MOMS, oprindeligt. -1.284.824.436 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13 50.016.000 Tilskud og udligning incl. udligning af moms, REVIDERET... -1.234.808.436 SKATTER, oprindeligt. -2.488.445.783 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-2.172.000 Skatter, REVIDERET... -2.490.617.783 FINANSIERING I ALT, oprindelig -3.798.648.147 FINANSIERING I ALT, REVIDERET -3.758.170.302 139

ÆNDRING 40.477.845 ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET -1,07 BALANCEFORSKYDNINGER LIKVIDE MIDLER, oprindeligt 2.062.407 BR d. 30.01.13 pkt. 15 - Køb af spejderhus Toftegårdsvej 54-60.000 BR d. 27.02.13 pkt. 7 - Tillægsbevilling sfa. for lav vejvandingsbidragssats -5.845.637 BR d. 24.04.13 pkt. 8 - Overførsel af over-/underskud fra 2012-89.540.429 BR d. 17.04.13 pkt. 6 - PL-regulering 17.511.485 BR d. 26.06.13 pkt. 17 - Budgetopfølgning pr. 30.04.13 13.949.120 BR d. 30.10.13 pkt. 16 - Budgetopfølgning pr. 31.08.13-29.583.178 BR d. 30.10.13 pkt. 11 - Ændring af størrelsen på vejafvandingsbidraget -1.484.428 BR d. 18.12.13 pkt. 9 - Bevillingsændringer til budget 2013-37.816.000 BR d. 18.12.13 pkt. 16 - Nedrivning Boensgade 10-260.000 Likvide midler, REVIDERET... -131.066.660 140

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 141

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Udgifter Indtægter 0 Beregnede omkostninger 0 0 Statuskonteringer -2.617.268 1 Afskrivninger 108.557.423 2 Lagerforskydninger 1.066.050 3 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd -21.756.631 6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger - obligatoriske 0 7 Feriepenge 1.862.854 9 Modregningskonto -87.112.428 1 Lønninger 1.983.685.788 1.983.685.788 2 Varekøb 188.039.267 2 Fødevarer 27.669.191 3 Brændsel og drivmidler 60.871.981 5 Køb af jord og bygninger 0 6 Køb af jord og bygninger 406.250 7 Anskaffelser 6.404.732 9 Øvrige varekøb 92.687.113 4 Tjenesteydelser m.v. 1.203.642.444 0 Tjenesteydelser uden moms 119.069.478 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 109.657.945 6 Betalinger til staten 183.715.367 7 Betalinger til kommuner 161.035.029 8 Betalinger til regioner 261.199.001 9 Øvrige tjenesteydelser 368.965.624 5 Tilskud og overførelser 1.239.875.702 1 Tjenestemandspensioner m.v. 21.966.482 2 Overførsel til personer 1.060.574.598 9 Øvrige tilskud og overførsler 157.334.622 6 Finansudgifter 160.896.655 160.896.655 7 Indtægter -359.086.717 1 Egne huslejeindtægter -7.454.187 2 Salg af produkter og ydelser -184.197.030 6 Betalinger fra staten -5.498.455 7 Betalinger fra kommuner -108.260.110 8 Betalinger fra regioner -14.464.178 9 Øvrige indtægter -39.212.758 8 Finansindtægter -4.417.053.139-4.417.053.139 9 Interne indtægter og udgifter 0 Balance i alt 4.776.139.856-4.776.139.856 142 P:\Acadredokumenter\64277-14_v1_Tværgående artsoversigt.xlsx

PERSONALEOVERSIGT Personaleoversigten omfatter dels kommunalt aflønnet personale, dels personale på selvejende/private institutioner på hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen, med hvilken kommunen har indgået overenskomst. Personaleoversigten omfatter ligeledes personer, som er ansat som led i bekæmpelse af arbejdsløsheden. Personaleoversigten omfatter derimod ikke folkevalgte. 143

Antal ansatte - Frederikshavn - Dec 2012 Dec 2007 Dec 2008 Dec 2009 Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Overenskomstområde Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Ændring i antal 2013-2007 Procent ændring Ialt 4.622,1 4.489,6 4.382,3 4.373,6 4.378,1 4.273,4 4.347,7-274,4-5,9 Akademikere 139,0 151,0 135,6 134,2 137,4 147,9 151,7 12,7 9,1 Arbejds-, vej- og gartnerformænd 13,3 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0-3,3-24,9 Beredskabs personale 15,2 17,5 13,9 14,1 14,6 16,3 23,2 8,0 52,9 Bygningskonstruktører 9,0 11,0 8,8 8,0 8,8 7,8 6,8-2,2-24,4 Chefer, KL 66,0 61,0 55,0 48,0 42,0 35,9 35,7-30,3-45,9 Dagplejere 279,2 283,1 252,5 231,6 224,3 202,0 167,0-112,2-40,2 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 176,6 174,2 162,5 172,8 213,2 251,4 296,1 119,5 67,7 Husassistenter 44,7 42,8 43,7 38,4 42,6 38,9 43,5-1,2-2,7 Håndværkere m.fl., KL 48,2 25,9 25,0 22,7 21,8 26,7 26,3-21,9-45,5 Kontor- og It-personale 401,2 403,3 404,0 402,4 399,1 396,1 415,6 14,4 3,6 Ledere m.fl., undervisningsområdet 57,0 59,0 56,0 57,0 53,0 50,0 47,9-9,1-16,0 Ledere/mellemledere v. ældreomsorg 19,0 21,9 20,0 18,0 17,3 17,0 18,0-1,0-5,3 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 707,1 698,8 695,0 680,4 643,4 610,8 594,5-112,6-15,9 Musikskolelærere 22,4 24,0 22,7 23,5 21,5 20,6 19,9-2,5-11,2 Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 55,5 55,8 61,1 73,7 78,1 80,0 98,9 43,4 78,1 Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. 20,0 9,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0-13,0-65,0 Pæd. pers., forebyg. /dagbeh. og særl. stil. 21,4 29,7 32,5 39,9 34,5 34,7 34,6 13,2 61,5 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 375,7 361,2 356,3 335,6 332,7 317,2 319,0-56,7-15,1 Pædagogisk personale i dagplejeordninger 13,6 13,6 13,0 10,8 10,8 8,8 8,8-4,8-35,4 Pædagogisk uddannede ledere 86,6 75,9 83,7 92,2 88,9 83,1 80,9-5,7-6,5 Pædagogmedhj. og pædagogiske assis. 171,1 159,7 164,5 170,0 159,7 150,5 158,4-12,7-7,4 Pædagogstuderende 29,2 3,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0-29,2-100,0 Rengøringsassistenter, Kl 133,1 125,8 118,8 120,0 129,0 99,3 92,0-41,1-30,9 Social- og sundhedspersonale, Kl 1.036,8 1.041,8 1.021,8 1.058,4 1.091,1 1.039,9 1.043,7 6,9 0,7 Socialrådg./socialformidlere, Kl 71,2 73,8 74,2 82,4 88,0 91,9 105,3 34,1 47,9 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 162,9 130,5 103,1 110,0 92,3 78,2 77,0-85,9-52,7 Syge- og sundhedspersonale 236,3 242,8 237,5 243,5 250,0 275,6 291,3 55,0 23,3 Syge- og sundhedspersonale - ledere 38,0 36,5 35,0 34,0 35,0 31,6 30,6-7,4-19,5 Tandklinikas.,tandlæger og tandpl. 25,5 24,4 21,5 21,3 21,3 25,5 23,7-1,8-7,2 Teknisk Service m.v. 86,4 80,1 82,0 82,9 81,6 88,3 92,2 5,8 6,7 Tekniske designere m.fl., KL 35,5 26,8 24,7 21,6 20,6 20,8 20,0-15,5-43,7 Øvrige 25,4 13,8 8,9 8,1 9,4 9,4 8,1-17,3-68,1 Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor 2013-2007 Udviklingen i antallet omfatter alle personer med et ansættelsesbrev. Der er ikke medtaget elever, fleksjobber og ekstraordinært ansatte. 144

Antal ansatte - Frederikshavn - Dec 2012 Dec 2007 Dec 2008 Dec 2009 Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Hovedfunktion Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Fuldtid Ændring i antal 2013-2007 Procent ændring Ialt 4.622,1 4.489,6 4.382,3 4.373,6 4.378,1 4.273,4 4.347,7-274,4-5,9 Fritidsfaciliteter 19,7 20,3 20,1 18,5 18,4 18,2 16,0 3,7 18,8 Redningsberedskab 21,2 20,7 15,7 16,9 24,6 25,7 34,4 13,2 62,5 Forsyningsvirksomheder 108,4 4,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 106,4 98,2 Fællesfunktioner vejvæsen 1,0 1,0 135,9 142,6 115,4 98,3 96,9 95,9 Folkeskolen m.m. 971,0 982,5 1.009,9 984,8 920,9 809,5 797,8 173,2 17,8 Folkebiblioteker 52,0 54,4 46,7 45,7 44,6 42,4 35,8 16,2 31,2 Kulturel virksomhed 29,5 35,2 38,3 35,4 27,7 29,0 31,2 1,7 5,8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v 14,6 19,8 18,4 20,4 23,0 26,4 21,1 6,5 44,6 Sundhedsudgifter 123,0 87,5 88,5 84,1 86,1 100,1 107,0 16,0 13,0 Dagtilbud til børn og unge 791,2 795,3 761,5 712,5 681,5 624,5 601,9 189,3 23,9 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 31,2 30,0 42,0 50,5 46,7 51,4 53,4 22,2 71,2 Tilbud til ældre og handicappede 1.360,9 1.428,4 1.389,5 1.409,0 1.509,9 1.595,3 1.653,7 292,8 21,5 Tilbud til voksne med særlige behov 157,4 91,3 103,0 102,3 105,2 51,2 54,4 103,0 65,4 Administrativ organisation 818,7 906,2 691,4 721,8 755,3 785,6 830,7 12,0 1,5 Øvrigt personale 122,4 12,9 19,4 26,1 15,9 13,8 11,4 111,0 90,7 Kilde: Kommunernes og regionernes Løndatakontor 2013-2007 Udviklingen i antallet omfatter alle personer med et ansættelsesbrev. Der er ikke medtaget elever, fleksjobber og ekstraordinært ansatte 145

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER, EVENTUALRETTIGHEDER, SAMT LEASINGFORPLIGTIGELSER 146

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER Vedr. boligforanstaltninger m.v. Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 A. Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v. 1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri: Andelsboligforeningen: A/B Bogfinkevej Realkredit Danmark 64.681,15 9.011,07 A/B Brovandene Nykredit 17.906,51 0,00 A/B Bækken Nykredit 1.678.417,03 1.502.824,31 A/B Bækken Nykredit 8.399,04 7.433,38 A/B Granlunden Realkredit Danmark 211.648,02 111.884,34 A/B Granlunden Realkredit Danmark 3.896,91 2.060,04 A/B Hanetoften Realkredit Danmark 412.208,63 295.386,45 A/B Hanetoften Realkredit Danmark 10.326,72 7.400,07 A/B Kjeldgårdsparken II Nykredit 65.637,76 0,00 A/B Kjeldgårdsparken II Nykredit 937,70 0,00 A/B Mejerigården Nykredit 70.372,06 11.561,50 A/B Odaslund Nykredit 296.047,22 205.622,44 A/B Odaslund Nykredit 5.241,22 3.640,34 A/B Odaslund Nykredit 59.232,22 40.913,74 A/B Odin Nykredit 1.182.692,48 1.057.555,45 A/B Odinsparken Realkredit Danmark 22.724,26 22.275,67 A/B Odinsparken Realkredit Danmark 3.040.317,56 2.980.299,93 A/B Odinsparken Realkredit Danmark 31.245,86 30.629,05 A/B Præstehaven Realkredit Danmark 202.037,25 133.294,41 A/B Præstehaven Realkredit Danmark 4.884,76 3.222,74 A/B Ryttergrøften Nykredit 2.186.925,68 1.957.461,34 A/B Rådhusparken 2 Realkredit Danmark 2.287.790,91 2.244.208,25 A/B Skansen Realkredit Danmark 1.512.241,16 1.475.541,91 A/B Skrænten Realkredit Danmark 1.184.568,20184 1.154.299,70154 A/B Strandparken Realkredit Danmark 21.600,71 0,00 A/B Strandparken Realkredit Danmark 10.101,59 0,00 A/B Strandparken Realkredit Danmark 4.955,32 0,00 A/B Strømgade Nykredit 755.468,88 675.608,35 A/B Strømgade Nykredit 118.129,44 105.616,76 A/B Strømgade Nykredit 136.141,64 121.711,79 A/B Strømgade Nykredit 128.068,70 114.612,67 A/B Strømgade Nykredit 111.142,74 99.459,71 A/B Strømgade Nykredit 120.780,49 108.141,47 A/B Strømgade Nykredit 114.259,56 102.292,62 A/B Vestparken Nykredit 1.079.480,50 0,00 A/B Vævervej Realkredit Danmark 907.901,18 885.023,45 A/B Vævervej Realkredit Danmark 114.416,45 111.529,16 A/B Vævervej Realkredit Danmark 113.623,05 110.751,51 A/B Vævervej Realkredit Danmark 114.326,24 111.434,15 A/B Vævervej Realkredit Danmark 98.297,67 95.803,13 A/B Aavej Nykredit 97.804,60 57.902,21 A/B Aavej Nykredit 151.069,68 84.177,02 A/B Aavej Nykredit 2.769,63 1.543,25 A/B Aavej Nykredit 20.533,98 11.258,00 AP Living A/S Nykredit 92.919,81 44.120,34 Sub total 18.874.172,17 16.097.511,72 147

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 Overført 18.874.172,17 16.097.511,72 Boligforeningen af 1952: Afdeling 6 Nykredit 1.177.752,24 1.102.590,42 Afdeling 6 Nykredit 24.920,57 23.382,17 Afdeling 4 Realkredit Danmark 223.615,82 49.320,94 Afdeling 4 (nyt) Realkredit Danmark 0,00 16.684.225,94 Afdeling 2 Realkredit Danmark 186.150,50 182.451,07 Afdeling 10 Nykredit 5.771.612,69 5.147.235,59 Afdeling 10 Nykredit 416.570,01 371.505,19 Afdeling 10 Nykredit 226.820,54 202.320,80 Afdeling 10 Nykredit 65.829,34 58.718,86 217 G Skagen markjorder Økonomistyrelsen 49.592,74 14.225,07 Afdeling 7 Økonomistyrelsen 138.720,61 101.111,42 Afdeling 8 Realkredit Danmark 62.135,01 24.456,57 Afdeling 8 Realkredit Danmark 275,00 181,15 Afdeling 11 Realkredit Danmark 4.042.192,61 3.945.050,69 Afdeling 13 Nykredit 666.490,99 596.543,76 Afdeling 13 Nykredit 12.603,04 11.282,78 Afdeling 14 Realkredit Danmark 284.147,55 277.250,63 Afdeling 14 Realkredit Danmark 2.054,08 2.009,40 Afdeling 15 Realkredit Danmark 6.276.942,83 6.153.032,35 Afdeling 15 Realkredit Danmark 689.319,82 675.712,25 Afdeling 15 Realkredit Danmark 514.044,87 504.551,65 Afdeling 15 Realkredit Danmark 587.479,85 576.630,46 Afdeling 15 Realkredit Danmark 204.095,57 200.326,39 Boligforeningen Vesterport: Afdeling 3 2. afsnit Økonomistyrelsen 3.792,84 1.144,41 Afdeling 3 3. afsnit Økonomistyrelsen 5.972,92 2.913,24 Afdeling 4 BRF 2.771.868,28 2.718.093,18 Afdeling 4 BRF 336.396,23 329.870,04 Afdeling 4 BRF 61.733,20 60.500,78 Afdeling 4 BRF 34.366,67 33.699,95 Afdeling 4 Nykredit 4.319.381,45 3.852.470,53 Afdeling 4 Nykredit 170.185,05 151.770,30 Afdeling 4 Nykredit 714.429,84 637.125,48 Afdeling 4 Nykredit 98.889,15 88.212,92 Afdeling 4 Nykredit 3.054.659,45 2.709.848,96 Afdeling 4 Nykredit 32.876,50 29.342,23 Afdeling 4 Nykredit 976.002,76 871.081,43 Afdeling 4 Nykredit 2.505.540,43 2.234.430,25 Afdeling 4 Nykredit 101.416,40 90.442,71 Afdeling 4 Nykredit 14.934,60 13.318,61 Afdeling 4 Nykredit 67.642,96 60.340,12 Afdeling 55 Nykredit 10.706.727,93 10.438.353,16 Afdeling 55 Nykredit 465.195,79 460.491,21 Afdeling 4-1 Realkredit Danmark 514.122,15 317.097,08 Afdeling 4-1 Realkredit Danmark 3.182,15 2.296,02 Afdeling 5 Realkredit Danmark 487.401,73 0,00 Afdeling 5 Realkredit Danmark 15.422,75 0,00 Afdeling 5 Realkredit Danmark 21.128,11 8.970,59 Afdeling 5 Realkredit Danmark 3.358,38 1.424,22 Afdeling 5 Realkredit Danmark 48.948.359,26 45.793.087,70 Afdeling 5 Realkredit Danmark 5.818.716,06 5.527.340,98 Afdeling 9 Realkredit Danmark 7.521.797,28 7.327.132,11 Afdeling 9 Realkredit Danmark 177.367,98 173.002,05 Afdeling 11 Realkredit Danmark 2.021.482,77 1.932.240,72 Afdeling 11 Realkredit Danmark 99.938,44 95.735,62 Afdeling 12 Realkredit Danmark 2.993.759,13 2.870.589,20 Afdeling 12 Realkredit Danmark 23.513,68 22.001,62 Boligforeningen Vesterport Kommunekredit 815.644,54 141.525,44 Afdeling 15 Realkredit Danmark 8.086.068,20 7.775.248,59 Afdeling 15 Realkredit Danmark 601.324,43 563.937,89 Afdeling 6 Realkredit Danmark 11.317.775,67 10.882.732,77 Afdeling 6 Realkredit Danmark 193.875,41 181.821,46 Sub total 156.603.789,02 161.401.260,84 148

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 Overført 156.603.789,02 161.401.260,84 Afdeling 17 Nykredit 30.173.953,09 28.971.835,30 Afdeling 19 Nykredit 28.472.681,14 27.015.754,32 Afdeling 4 Realkredit Danmark 5.432.849,54 5.224.016,75 Afdeling 4 Realkredit Danmark 120.805,43 113.294,52 Danmarksgade 22-24 BRF 7.029.352,98 6.895.440,51 Danmarksgade 22-24 BRF 2.780.427,87 2.727.459,42 Danmarksgade 22-24 BRF 137.276,38 134.837,68 Danmarksgade 22-24 BRF 66.939,23 65.750,06 Danmarksgade 22-24 BRF 46.551,65 45.724,67 Danmarksgade 22-24 BRF 28.202,82 27.701,81 Afdeling 19 Nykredit 348.342,90 330.656,90 Afdeling 27 Nykredit 230.826,13 218.044,13 Afdeling 27 Nykredit 680.113,85 642.452,52 Afdeling 27 Nykredit 9.337.769,86 8.820.690,48 Afdeling 27 Nykredit 20.133,87 19.473,41 Afdeling 28 Nykredit 13.748.331,66 13.314.923,44 Afdeling 29 Nykredit 5.206.912,57 4.940.478,57 L. P. Houmøllers Vej 28-178 BRF 3.468.054,70 3.400.773,37 L. P. Houmøllers Vej 28-178 BRF 122.207,68 119.767,98 Afdeling 31 (nyt) BRF 0,00 29.587.241,10 Boligselskabet Nordbo: Afdeling 42 Realkredit Danmark 4.089.123,83 3.905.760,65 Afdeling 43 Realkredit Danmark 8.315.510,88 8.115.672,63 Boligselskabet Nordjylland Afdeling 7 Nykredit 471.601,73 300.041,01 Afdeling 7 Nykredit 74.731,18 47.545,24 Afdeling 7 Nykredit 8.673,15 6.564,86 Afdeling 7 Nykredit 6.110,84 4.900,89 Afdeling 7 Nykredit 2.349.364,63 2.246.003,01 Afdeling 7 Nykredit 640.814,47 605.329,33 Afdeling 7 D Nykredit 2.194.260,48 1.957.695,59 Afdeling 7 D Nykredit 26.476,76 23.622,28 Afdeling 7 D Nykredit 4.964,38 4.429,17 Afdeling 7 D Nykredit 44.017,58 39.272,01 Afdeling 7 F Nykredit 805.203,62 720.971,65 Afdeling 7 F Nykredit 663.770,62 594.333,89 Afdeling 0704 Nykredit 27.006,72 0,00 Afdeling 0705 Nykredit 255,38 0,00 Afdeling 0707 Nykredit 33.645,82 13.756,45 Afdeling 0707 Nykredit 1.022,88 647,51 Afdeling 0707 Nykredit 35.577,14 14.546,07 Afdeling 0707 Nykredit 2.680,54 1.933,50 Afdeling 0707 Nykredit 61.355,47 31.880,45 Afdeling 0707 Nykredit 1.250,71 791,73 Afdeling 0707 Nykredit 179.119,58 88.016,74 Afdeling 0707 Nykredit 12.861,18 6.319,80 Afdeling 0708 Nykredit 67.082,99 39.831,87 Afdeling 0708 Nykredit 246,51 178,04 Afdeling 1301 Nykredit 67.276,82 55.283,68 Afdeling 1303 Nykredit 137.327,69 71.355,78 Afdeling 1304 Nykredit 66.603,90 39.526,97 Afdeling 1304 Nykredit 2.653,66 2.008,55 Østervrå Ældrecenter Kommunekredit 2.652.782,60 1.749.449,09 Afdeling 1305 Nykredit 680.967,37 632.684,60 Afdeling 1305 Nykredit 70.337,44 65.548,74 Nr. Voerså By, Albæk Realkredit Danmark 76.892,29 55.480,31 Nr. Voerså By, Albæk Realkredit Danmark 125.305,94 90.412,35 Den Selvejende Institution Realkredit Danmark 930.382,08 910.272,03 Sub total 288.982.781,23 316.459.644,25 149

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 Overført 288.982.781,23 316.459.644,25 DSAB Skagen Kollegium: FB Afdeling 1 Nykredit 359.562,90 321.905,36 Afdeling 1 Nykredit 205.048,86 183.571,94 Afdeling 1 Nykredit 390.220,23 349.342,18 Afdeling 1 Nykredit 500.011,03 448.142,72 Afdeling 1 Nykredit 13.025,17 11.538,79 Afdeling 1 Nykredit 7.472,12 6.619,42 Afdeling 1 Nykredit 2.374.358,21 2.118.089,93 Afdeling 1 Nykredit 179.710,00 160.313,61 Afdeling 1 Nykredit 47.703,49 42.554,78 Afdeling 1 Nykredit 3.452.770,91 3.063.276,05 Afdeling 1 Nykredit 6.327,17 5.613,42 Afdeling 1 (nyt) Nykredit 0,00 1.122.060,33 Afdeling 1 (nyt) Nykredit 0,00 1.264.232,16 Afdeling 2 Nykredit 1.162.390,80 0,00 Afdeling 2 Nykredit 1.310.837,84 0,00 DSI Aalbæk Kollegium Nykredit 215.949,09 192.641,35 DSI Aalbæk Kollegium Nykredit 2.607.251,49 2.325.846,66 DSI Aalbæk Kollegium Nykredit 52.274,79 46.632,68 DSI Aalbæk Kollegium (nyt) Nykredit 0,00 234.428,11 Grenen Boligforening af 1946: Afdeling 3 Økonomistyrelsen 2.865,98 823,76 Afdeling 3 Økonomistyrelsen 71.505,44 52.797,31 Afdeling 1 Realkredit Danmark 397.561,93 240.021,00 Afdeling 1 Realkredit Danmark 1.090.796,63 722.565,91 Afdeling 1 Realkredit Danmark 1.370,84 960,80 Afdeling 14 Nykredit 2.000.712,85 1.848.768,31 Afdeling 14 Nykredit 1.816.002,24 1.678.066,11 Afdeling 14 Nykredit 64.259,96 59.456,24 Afdeling 1 Realkredit Danmark 40.644.295,30 39.250.701,32 Afdeling 1 (nyt) Realkredit Danmark 0,00 9.219.772,72 Frederikshavn Boligforening: Afdeling 27 Nykredit 2.986.011,36 2.649.016,15 Afdeling 27 Nykredit 51.325,09 50.304,68 Afdeling 27 Nykredit 718.231,63 640.698,18 Afdeling 27 Nykredit 37.434,48 36.719,24 Afdeling 27 Nykredit 182.568,96 169.764,86 Afdeling 2 Nykredit 430.764,08 382.033,96 Afdeling 2 Nykredit 431.552,05 382.870,20 Afdeling 2 Nykredit 421.602,60 374.033,20 Afdeling 2 Nykredit 444.067,04 393.936,51 Afdeling 2 Nykredit 77.177,61 68.841,36 Afdeling 2 Nykredit 222.524,59 197.351,53 Afdeling 2 Nykredit 1.269.657,79 1.126.027,98 Afdeling 2 Nykredit 1.271.980,06 1.128.492,49 Afdeling 2 Nykredit 222.931,72 197.783,59 Afdeling 2 Nykredit 1.242.654,67 1.102.446,02 Afdeling 2 Nykredit 229.345,07 203.454,41 Afdeling 2 Nykredit 1.308.915,93 1.161.152,98 Afdeling 2 Nykredit 77.040,09 68.719,09 Afdeling 2 Nykredit 182.841,83 163.093,31 Afdeling 2 Nykredit 217.791,93 193.218,48 Afdeling 6 2. afsnit Økonomistyrelsen 5.410,33 1.555,16 Afdeling 7 Realkredit Danmark 416.884,81 406.232,43 Afdeling 7 Nykredit 163.700,20 146.523,87 Afdeling 7 Økonomistyrelsen 13.362,13 6.453,24 Afdeling 8 Økonomistyrelsen 6.750,50 4.920,34 Afdeling 8 Realkredit Danmark 2.700.510,82 2.641.832,18 Afdeling 8 Realkredit Danmark 1.556.559,86 1.522.737,82 Afdeling 11 Nykredit 314.665,86 279.018,81 Afdeling 11 Nykredit 545.854,43 484.017,11 Sub total 365.707.184,03 397.613.636,41 150

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 Overført 365.707.184,03 397.613.636,41 Afdeling 11 BRF 2.750.977,77 2.691.202,56 Afdeling 11 BRF 1.585.662,88 1.551.208,46 Afdeling 11 Realkredit Danmark 1.235.011,44 1.173.167,65 Afdeling 12 Nykredit 10.151.324,10 9.803.887,90 Afdeling 12 Nykredit 10.203.100,17 9.853.891,89 Afdeling 12 Nykredit 10.196.060,53 9.736.359,26 Afdeling 12 Nykredit 10.439.960,63 0,00 Afdeling 12 Nykredit 10.482.849,81 0,00 Afdeling 12 Nykredit 10.491.934,46 0,00 Afdeling 12 Nykredit 10.530.694,71 0,00 Afdeling 12 Nykredit 21.361.563,24 20.860.168,41 Afdeling 12 Nykredit 9.559.788,71 0,00 Afdeling 12 Nykredit 9.572.889,03 9.238.328,44 Afdeling 12 Nykredit 16.738.025,55 15.867.118,65 Afdeling 12 Nykredit 9.639.896,47 9.322.931,14 Afdeling 12 Nykredit 9.969.743,87 9.459.599,18 Afdeling 12 Nykredit 6.911.579,24 6.684.322,54 Afdeling 12 Nykredit 16.736.126,96 16.208.530,25 Afdeling 14 Realkredit Danmark 121.623,90 76.312,43 Afdeling 16 Realkredit Danmark 1.535.560,40 1.167.107,10 Afdeling 12 Nykredit 29.262.756,87 27.195.786,93 Afdeling 12 Nykredit 21.999.563,68 20.497.968,43 Afdeling 12 Nykredit 26.494.639,12 24.686.229,42 Afdeling 12 Nykredit 47.545.546,37 44.245.884,99 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0,00 9.860.451,57 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0,00 9.937.739,55 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0,00 9.974.607,08 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0,00 9.898.722,94 Afdeling 12 (nyt) Nykredit 0,00 9.081.065,13 Afdeling 18 Nykredit 381,39 0,00 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 31.607,32 16.994,20 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 704.345,23 378.703,13 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 36.542,16 31.076,63 Afdeling 19, 3. afsnit Realkredit Danmark 53.875,75 45.817,68 Afdeling 20 Nykredit 145.159,34 30.940,81 Afdeling 20 Nykredit 18.417,88 9.294,85 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 554.238,86 354.803,94 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 363.283,81 252.322,25 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 51.510,04 35.776,79 Afdeling 20, 2. afsnit Nykredit 11.688,39 8.742,43 Afdeling 22 Realkredit Danmark 887.352,72 865.814,60 Afdeling 24 Realkredit Danmark 5.866.630,68 5.681.620,83 Afdeling 24 Realkredit Danmark 8.447.247,90 8.122.544,95 Afdeling 25 Nykredit 2.649.215,52 2.548.129,29 Afdeling 25 Nykredit 2.172.425,29 2.076.848,22 Afdeling 26 Nykredit 11.469.463,84 11.063.104,09 Afdeling 26 Nykredit 75.758,98 70.924,19 Afdeling 28 Nykredit 81.248,24 72.104,48 Afdeling 37 Nykredit 2.879.715,21 2.553.597,68 Afdeling 37 Nykredit 155.842,31 138.179,67 Afdeling 37 Nykredit 1.213.070,95 1.075.585,58 Afdeling 28 Realkredit Danmark 204.851,12 200.568,19 Afdeling 32 Realkredit Danmark 159.165,79 84.589,84 Afdeling 32 (nyt) Realkredit Danmark 0,00 1.488.891,32 Afdeling 32 (nyt) Realkredit Danmark 0,00 826.681,86 Afdeling 32 (nyt) Realkredit Danmark 0,00 154.829,18 Afdeling 32 Realkredit Danmark 291.329,31 0,00 Afdeling 32 Realkredit Danmark 849.540,66 0,00 Afdeling 32 Realkredit Danmark 1.571.176,71 0,00 Afdeling 35 Nykredit 13.404.775,05 12.718.862,26 Sub total 725.573.924,39 737.593.577,25 151

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 Overført 725.573.924,39 737.593.577,25 Afdeling 33 Nykredit 1.763.179,45 1.678.324,71 Afdeling 33 Nykredit 1.763.179,45 1.678.324,71 Afdeling 33 Realkredit Danmark 53.765,47 46.104,62 Afdeling 33 Realkredit Danmark 272.334,69 188.030,82 Afdeling 37 Nykredit 81.642,03 48.451,55 Afdeling 34 Realkredit Danmark 816.456,62 781.919,28 Afdeling 34 Realkredit Danmark 2.217.103,31 2.172.998,64 Afdeling 34 Realkredit Danmark 194.968,22 187.108,89 Afdeling 34 Realkredit Danmark 506.954,78 497.147,93 Afdeling 34 Realkredit Danmark 89.497,66 87.960,57 Afdeling 34 Nykredit 38.952,07 30.721,63 Afdeling 35 Realkredit Danmark 896.078,18 878.144,89 Afdeling 35 Realkredit Danmark 925.668,99 896.477,12 Afdeling 35 Realkredit Danmark 17.970,67 16.815,06 Afdeling 35 Realkredit Danmark 4.357.171,92 4.219.764,31 Afdeling 35 Realkredit Danmark 4.732.835,25 4.550.910,24 Afdeling 35 Realkredit Danmark 125.536,46 117.975,37 Afdeling 37 Nykredit 530.064,71 469.591,24 Afdeling 37 Nykredit 2.566.811,31 2.273.971,60 Afdeling 37 Realkredit Danmark 56.772,49 24.104,50 Afdeling 37 Realkredit Danmark 1.551,63 762,37 Afdeling 37 Realkredit Danmark 2.891.505,38 2.833.229,68 Afdeling 37 Realkredit Danmark 81.531,05 80.286,23 Afdeling 37 Realkredit Danmark 3.466.052,06 3.397.095,71 Afdeling 37 Realkredit Danmark 2.322.789,32 2.276.430,80 Afdeling 37 Realkredit Danmark 8.955.531,52 8.553.950,43 Afdeling 37 Realkredit Danmark 1.192.353,77 1.120.538,05 Afdeling 38 Realkredit Danmark 5.624.257,40 5.252.031,61 Afdeling 38 Realkredit Danmark 103.695,72 97.804,20 Afdeling 38 Realkredit Danmark 11.481,66 10.829,33 Afdeling 35 Realkredit Danmark 6.362.613,27 6.245.709,19 Afdeling 35 Realkredit Danmark 439.106,23 415.431,04 Afdeling 42 BRF 45.077.892,19 43.880.046,50 Afdeling 43 LR- Realkredit 9.848.185,00 9.625.547,00 Afdeling 44 (nyt) BRF 0,00 21.866.314,85 Afdeling 49 Kommunekredit 1.369.636,19 1.342.193,13 Afdeling 49 Kommunekredit 156.244,77 153.144,08 Afdeling 49 Kommunekredit 628.831,76 616.136,26 Afdeling 49 Kommunekredit 1.044.975,49 689.137,31 Afdeling 49 Kommunekredit 7.736.129,95 7.581.122,87 Afdeling 49 Kommunekredit 206.206,30 201.830,05 Afdeling 49 Kommunekredit 6.274.774,37 6.141.607,07 Afdeling 49 Kommunekredit 1.781.642,13 1.174.952,07 Rådhus alle 41 BRF 7.444.914,31 7.296.920,23 Rømøvej Realkredit Danmark 22.255,25 0,00 Rådhus Allé 19 BRF 6.831.195,38 6.694.306,02 Ringparken 1, 9300 Sæby BRF 332.738,05 325.781,30 Børnehuset Håndbæk Kommunekredit 2.000.000,00 0,00 Børnehuset Håndbæk (nyt) Kommunekredit 0,00 5.421.215,07 Bødkergården (nyt) Realkredit Danmark 0,00 788.519,79 Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 1.899,41 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark 1.617.373,84 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark 505.926,37 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark 505.926,37 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium (omlagt) Realkredit Danmark 909.321,00 0,00 Frederikshavn Ungdomskollegium Realkredit Danmark 17.074.682,80 16.737.618,70 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0,00 877.573,36 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0,00 487.281,15 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0,00 487.281,15 Frederikshavn Ungdomskollegium (nyt - omlagte lån) Realkredit Danmark 0,00 1.554.324,81 Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit 11.038.926,42 9.848.811,38 Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit 309.288,48 275.896,62 Frederikshavn Ungdomskollegium Nykredit 419.230,74 373.969,09 Sub total 902.171.533,70 933.164.053,43 152

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 Overført 902.171.533,70 933.164.053,43 Lejerbo: Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 1.566.435,68 1.535.237,05 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 32.503,13 31.855,77 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 31.240,61 30.618,39 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 670.143,32 621.788,33 Afdeling 543-1, Gærum Realkredit Danmark 10.202,53 9.588,03 Afdeling 764-0, Gærum Realkredit Danmark 1.533.538,88 1.489.406,05 Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S: Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit 868.356,56 776.406,48 Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit 26.998,35 24.136,35 Markedsvej 40-42, Frederikshavn Nykredit 366.961,70 340.691,88 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 341.385,03 305.496,52 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 13.127,80 11.753,51 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 7.074,47 6.713,39 Ørnevej 11, Frederikshavn Nykredit 156.362,39 145.168,82 Andelsboligforening Grandparken: Birkeparken 2A, 2B - 10A, 10B, Ålbæk BRF 119.729,05 0,00 Birkeparken 2A, 2B - 10A, 10B, Ålbæk BRF 3.827,30 0,00 Skagen Boligforening: Afdeling 1 Realkredit Danmark 4.852.056,76 4.752.610,03 Afdeling 1 Realkredit Danmark 1.148.870,09 1.125.664,73 Afdeling 6 Økonomistyrelsen 71.829,84 34.690,23 Afdeling 8 Økonomistyrelsen 38.179,74 10.974,47 Afdeling 14 Realkredit Danmark 603.324,20 591.414,24 Afdeling 14 Realkredit Danmark 223.798,58 219.378,31 Afdeling 14 Realkredit Danmark 71.697,48 70.329,29 Afdeling 15 Nykredit 3.768.516,48 3.482.315,74 Afdeling 15 Nykredit 69.362,16 64.181,13 Skagen Ældreboligselskab: FB Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 957.255,71 899.600,00 Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 1.882.055,77 1.841.274,73 Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 12.865,55 12.604,60 Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 718.710,24 703.368,12 Afdeling 34-01 Realkredit Danmark 12.825,88 12.581,28 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 3.868.915,51 3.792.027,21 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 101.590,19 99.571,26 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 179.108,29 175.548,80 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 1.488.052,66 1.458.480,07 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 124.751,90 122.272,66 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 231.435,11 227.023,21 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 33.445,33 32.807,75 Afdeling 34-02 Realkredit Danmark 43.619,00 42.752,14 1.1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri af enkeltpersoner m.m.: Nykredit 572.925,95 523.436,39 BRF 372.931,72 359.328,91 Kommunekredit 31.949.269,60 32.022.905,01 Nordea 872.259,35 1.207.501,35 1. Garanti for lån til boligbyggeri i alt 962.189.073,59 992.377.555,66 153

2. Boligindskud Nordjydske 389.630,32 263.831,75 Jyske Bank 264.857,15 289.997,43 Arbejdernes Landsbank 10.900,00 12.944,66 Nordea 427,00 4.159,51 Spar Nord 428.819,27 690.000,26 2. Garanti for boligindskud i alt 1.094.633,74 1.260.933,61 A. Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 963.283.707,33 993.638.489,27 Vedrørende byfornyelser m.v. Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 B. Kautions- og garantiforpligtigelser vedrørende byfornyelser m.v. 1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse: Frederikshavn Boligforening: Afdeling 9 Realkredit Danmark 46.117,86 23.996,29 Afdeling 45 Realkredit Danmark 0,00 85.877.833,65 Caspers Stiftelse Realkredit Danmark 128.790,30 76.308,92 Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S Nykredit 85.387,45 80.666,24 Erik Sørensen Byg APS Realkredit Danmark 1.334.849,38 1.306.548,31 HA-BO Aps Realkredit Danmark 1.043.649,47 1.020.849,37 HA-BO Aps Realkredit Danmark 165.868,33 158.605,27 HA-BO Aps Realkredit Danmark 257.911,54 252.399,94 HA-BO Aps Realkredit Danmark 654.494,99 616.844,44 1.1 Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse givet til enkeltpersoner: I alt - 3.573.971,47 3.452.962,19 B. Garanti vedr. byfornyelser i alt. 7.291.040,79 92.867.014,62 154

Alm. kautions- og garantiforpligtigelser Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 C. Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser HMN Naturgas I/S Forpligtigelser 109.707.288,00 60.144.601,00 Rettigheder -84.585.970,00-88.765.009,00 Nettoforpligtigelse 25.121.318,00-28.620.408,00 Strandby Varmeværk Kommunekredit 1.662.078,49 571.282,87 Strandby Varmeværk Kommunekredit 15.305.322,54 14.623.411,83 Strandby Varmeværk Kommunekredit 9.723.494,22 9.160.015,00 Sæby Golfklub Kommunekredit 528.953,14 480.025,51 Sæby Golfklub Kommunekredit 1.071.364,25 996.317,79 Hørby Varmeværk Kommunekredit 1.282.357,93 928.606,55 Hørby Varmeværk Kommunekredit 1.406.843,58 1.268.460,74 Hørby Varmeværk Kommunekredit 727.796,73 604.126,01 Hørby Varmeværk Kommunekredit 1.026.371,22 980.972,40 Hørby Varmeværk Kommunekredit 1.738.718,61 1.684.162,24 Hørby Varmeværk Kommunekredit 3.162.662,11 3.043.247,76 Fonden Sæby Svømmebad Kommunekredit 1.129.910,50 1.057.375,54 Skagen Tennis- og Badmintonhaller (nyt) Spar Nord 0,00 800.000,00 Sæby Varmeværk Kommunekredit 15.623.237,62 11.409.190,47 Sæby Varmeværk Kommunekredit 17.000.000,00 15.000.000,00 Voerså Kraftvarmeværk Kommunekredit 493.667,43 0,00 Voerså Kraftvarmeværk Kommunekredit 122.146,82 0,00 Thorshøj Kraftvarmeværk Kommunekredit 3.575.186,93 2.866.833,07 833 Dybvad Varmeværk Kommunekredit 1.292.711,78 0,00 Dybvad Varmeværk Kommunekredit 800.000,00 0,00 Dybvad Varmeværk (nyt) Kommunekredit 0,00 1.170.000,00 Dybvad Varmeværk (nyt) Kommunekredit 0,00 1.755.000,00 Skagen Havn Kommunekredit 30.000.000,00 30.000.000,00 Skagen Havn Kommunekredit 6.007.814,72 5.014.872,49 Skagen Havn Kommunekredit 10.578.755,32 9.549.118,50 Skagen Havn (nyt) Kommunekredit 0,00 66.015.493,06 Skagen Varmeværk Kommunekredit 590.844,84 0,00 Præstbro Kraftvarmeværk Kommunekredit 1.358.696,42 704.274,91 Frederikshavn Forsyning A/S Kommunekredit 10.749.656,50 10.390.211,02 Frederikshavn Forsyning A/S Kommunekredit 4.961.285,66 4.784.162,33 Frederikshavn Vand A/S Kommunekredit 15.228.680,04 14.719.465,60 Frederikshavn Vand A/S Kommunekredit 19.845.167,95 19.136.673,73 Frederikshavn Vand A/S Kommunekredit 22.073.149,19 21.358.306,04 Frederikshavn Vand A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 10.784.283,54 Frederikshavn Vand A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 8.871.338,35 Frederikshavn Vand A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 45.021.564,54 Sub total 224.188.192,54 286.128.383,89 155

Lånets formål Kreditor Restgaranti pr. Restgaranti pr. 31.12.2012 31.12.2013 Overført 224.188.192,54 286.128.383,89 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit 68.976.962,57 66.670.520,71 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit 61.414.497,35 58.727.413,26 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit 34.199.512,83 32.825.667,95 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit 24.905.544,44 24.098.973,62 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit 25.165.291,51 24.479.494,48 Frederikshavn Spildevand A/S Kommunekredit 20.000.000,00 0,00 Frederikshavn Spildevand A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 24.642.606,52 Frederikshavn Spildevand A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 25.012.779,82 Frederikshavn Varme A/S Kommunekredit 39.415.407,17 38.097.440,39 Frederikshavn Varme A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 24.509.735,32 Frederikshavn Varme A/S (nyt) Kommunekredit 0,00 25.000.000,00 Frederikshavn Idrætscenter Kommunekredit 862.201,94 794.925,18 Mogen Juuls & Chr. Rhuus' Hospital Nykredit 29.334,51 14.657,98 Skagen Ridehus ( Fonden) Spar Nord 78.191,00 64.974,86 Sæby Rideklub (nyt - fra Gl. Sæby) Nykredit 0,00 1.398.338,49 Rugtved Fælled Vandværk Danske Bank 150.000,00 150.000,00 Skagen Varmeværk A.M.B.A Realkredit Danmark 23.044.840,02 19.208.114,65 Frederikshavn Kollegium Spar Nord Bank A/S 801.768,00 992.834,50 Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter Kommunekredit 6.198.598,60 6.005.767,68 Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter Kommunekredit 207.987,14 201.643,23 Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter Kommunekredit 389.175,00 378.260,02 Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) Kommunekredit 370.697.526,33 480.159.823,76 Udbetaling Danmark (nyt)(solidarisk hæftelse) Kommunekredit 0,00 59.181.100,21 Fonden Marcod Nordjyske Bank 2.500.000,00 2.500.000,00 I/S Transmissionsledning af september 20 (nyt) Kommunekredit 0,00 16.003.236,11 Frederikshavn Havn Danske Bank 24.000.000,00 24.000.000,00 Frederikshavn Havn Kommunekredit 32.000.000,00 28.000.000,00 Frederikshavn Havn Kommunekredit 67.336.368,72 63.187.707,21 C. Almindelige kautions- og garanti. i alt 1.026.561.399,67 1.332.434.399,84 Kautions- og garantiforpligtigelser i alt 1.997.136.147,79 2.418.939.903,73 156

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Ajourført den 31.12.2013 Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 0300 Atletcentret, G. 18.10.1976 Uopsigeligt 620.000,00 kr. 0301 Atletcentret, G. 18.02.1980 v/ ejerskifte 74.211,00 kr. 0302 Atletcentret, G. 15.11.1979 v/ ejerskifte 360.000,00 kr. 0600 Boldklubben Bangsbo Freja, G. 21.11.1983 v/ ejerskifte 10.000,00 kr. 0601 Boldklubben Bangsbo Freja T. 14.12.1983 v/ ejerskifte 300.000,00 kr. 1200 Borgernes Hus, Skærum, T. 21.09.1972 v/ ejerskifte 20.000,00 kr. 1300 Den selvejende institution "Produktionsskolen" G. 23.08.2007 25.04.2017 800.000,00 kr. 1400 Den selvejende institution "Spejdergården", G. 16.12.1985 v/ ejerskifte 0,00 kr. 1450 Den selvejende institution D.U.K. Kollegiet, T. 18.07.1988 v/ ejerskifte 87.000,00 kr. 1500 Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62, T. 28.06.1978 v/ ejerskifte 23.000,00 kr. 2000 FDF/FPF Frederikshavn, Aalbæk G. 16.04.1984 v/ ejerskifte 200.000,00 kr. 2100 FDF/FPF s kredshus, Haldbjerg T. 30.09.1982 v/ ejerskifte 300.000,00 kr. 2110 FDF/FPF, Strandby G. 06.11.1989 1989 v/ ejerskifte 300.000,00000 kr. 2400 Frederikshavn badmintonklub, G. 23.01.1976 Uopsigeligt 425.000,00 kr. 2401 Frederikshavn badmintonklub, G. 14.03.1977 Uopsigeligt 60.000,00 kr. 2700 Frederikshavn Firma Klubber, T. 15.09.1976 v/ ejerskifte 32.950,00 kr. 2701 Frederikshavn Firma Klubber, G. 07.06.1982 v/ ejerskifte 100.000,00 kr. 3000 Frederikshavn kajakklub, G. 01.10.1979 v/ ejerskifte 395.000,00 kr. 3003 Frederikshavn kajakklub, G. 21.02.1983 v/ ejerskifte 100.000,00 kr. 3100 Frederikshavn motor sport, T. 17.11.1986 v/ ejerskifte 35.000,00 kr. 3300 Frederikshavn privat realskole, T. 09.05.1969 v/ ejerskifte 300.000,00 kr. 3600 Frederikshavn rideklub, G. 19.11.1979 v/ ejerskifte 185.000,00 kr. 3800 Frederikshavn roklub, G. 06.12.1982 v/ ejerskifte 500.000,00 kr. 4200 Frederikshavn tennisklub, G. 19.05.1981 v/ ejerskifte 75.000,00 kr. 157

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 4201 Frederikshavn tennisklub, G. 21.05.1984 v/ ejerskifte 65.200,00 kr. 4500 Gærum idrætsforening, T. 09.03.1978 v/ ejerskifte 115.000,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 4800 Hørkærhytten, Jørgen Brøndlundsvej 13, T. 18.10.1977 v/ ejerskifte 140.000,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5100 Jerup forsamlingshus, T. 10.09.1976 v/ ejerskifte 25.000,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5200 Jerup forsamlingshus, T. 07.01.1998 v/ ejerskifte 50.000,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5300 KFUK-Spejderne 1. Vendsysselske division T.10.08.1990 v/ ejerskifte 250.000,00 kr. 5400 KFUM og K-spejderne i Gærum, Rysholtvej 12, T. 11.01.1980 v/ ejerskifte 225.000,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 5700 KFUM spejderne i Kvissel, vedr. Kvisselvej 62, G. 07.11.1977 Uopsigeligt 150.000,00 kr. 6000 Kvissel fritidshus, T. 10.08.1976 v/ ejerskifte 250.000,00 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 6010 Kvissel fritidshus, G. 10.06.1985 v/ ejerskifte 305.200,00 kr. 6600 Krogholt lejrcenter v/ Metodistkirkens spejdere, Søholt T. 02.07.1984 v/ ejerskifte 693.000,00 kr. 6700 Lystfiskerforeningen for Fr.Havn og omegn G. 26.03.2003 v/ ejerskifte 385.000,00 kr. 6800 Ejendomsselsskabet Møllehuset A/S G. 15.05.2003 Når øko. tillader 600.000,00000 kr. 6900 "Neotes" i Jerup, T. 13.12.1979 v/ ejerskifte 24.449,38 kr. - rente- og afdragsfrit pantebrev 6901 "Neotes" i Jerup, G. 07.11.1977 v/ ejerskifte 150.000,00 kr. 6902 "Neotes" i Jerup, G. 07.09.1981 v/ ejerskifte 100.000,00 kr. 7000 Nordjysk svæveflyveklub, T. 24.05.1988 v/ ejerskifte 400.000,00 kr. 7100 NUSA - Odinsvej/ Baldersvej Frederikshavn, G. 29.07.1986 v/ ejerskifte 2.142.750,00 kr. 7250 Rønnerhavnsforeningen G. 18.03.1987 v/ ejerskifte 800.000,00 kr. 7251 Rønnerhavnsforeningen G. 01.06.1999 v/ ejerskifte 620.851,00 kr. 7400 Den selvejende institution "Engsighytten", T. 19.11.1984 v/ ejerskifte 75.000,00 kr. 7500 Sportsskytterne Frederikshavn, G. 21.11.1983 v/ ejerskifte 25.000,00 kr. 7501 Sportsskytterne Frederikshavn, G. 21.06.1985 v/ ejerskifte 370.000,00 kr. 7800 Skærum Aktivitetshus v/ ejerskifte 500.000,00 kr. 8000 Strandby Fiskerihavn G. 07.06.1988 v/ ejerskifte 2.750.000,00 kr. 158

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 8100 Strandby idrætsforening, Nielstrup boldklub, T. 16.06.1978 v/ ejerskifte 582.000,00 kr. 8200 Strandby Sejl- og Motorbådsklub T. 04.07.1988 v/ ejerskifte 265.000,00 kr. 8250 Støtteforeningen W. Klitgaards båderlaug T. 28.01.1987 v/ ejerskifte 100.000,00 kr. 8300 Teknisk kollegium Håndbæk, G. 02.09.1985 Uopsigeligt 235.000,00 kr. 8500 Teknisk kollegium Håndbæk, G. 01.01.1998 01.01.2013 1.750.000,00 kr. 8600 Karup Borgerforening, Karupvej 90, Sæby G. 26.10.2001 v/ ejerskifte 13.930,00 kr. 8700 Sæby Tennis- og Badmintonklub G. 18.09.1986 v/ ejerskifte 30.000,00 kr. 8800 Skæve Idrætsforening G. 26.05.2003 v/ ejerskifte 5.547,34 kr. 8820 KFUK Spejderne i Sæby G. 26.03.2002 v/ ejerskifte 14.000,00 kr. 8840 Sæby Idrætsklub, Sæby G. 11.12.1986 v/ ejerskifte 34.209,00 kr. 8850 Sæby Tennis- og Badmintonklub G. 16.12.1986 v/ ejerskifte 9.429,00 kr. 8860 Frederikshavn Motor Sport, Frederikshavn G. 22.04.1987 v/ ejerskifte 35.000,00 kr. 8870 Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklub G. 27.02.1987 v/ ejerskifte 300.000,00000 kr. 8875 Politihundeforeningen Vendelbo G. 26.03.2002 v/ ejerskifte 6.880,00 kr. 8876 Politihundeforeningen Vendelbo G. 17.12.2006 v/ ejerskifte 23.750,00 kr. 8880 Danmarks Civile Hundeførerforening G. 11.01.1989 v/ ejerskifte 60.000,00 kr. 8885 Danske Baptisters Spejderkorps G. 19.08.2003 v/ ejerskifte 17.934,00 kr. 8890 Skæve Ride- Køreklub G. 04.07.1989 v/ ejerskifte 51.500,00 kr. 8895 Den selvejende institution "Østervrå-hallen" G. 07.03.1991 v/ ejerskifte 5.282.704,49 kr. 8900 Den selvejende institution "Bødkergården" G. 03.05.1990 v/ ejerskifte 244.000,00 kr. 8901 Den selvejende institution "Bødkergården" G. 24.11.1994 v/ ejerskifte 251.950,00 kr. 8905 Sæby Baptistmeninghed G. 25.03.2002 v/ ejerskifte 6.792,62 kr. 8910 Sæby Modelflyveklub G. 26.03.2002 v/ ejerskifte 15.000,00 kr. 8915 Sæby Roklub G. 22.10.2002 v/ ejerskifte 24.000,90 kr. 8920 KFUM-Spejderne i Thorshøj G. 22.11.1994 v/ ejerskifte 29.240,14 kr. 159

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 8925 Sæby Rideklub G. 25.03.1997 v/ ejerskifte 41.500,00 kr. 8930 Sæby Golfklub G. 10.03.2002 v/ ejerskifte 8.750,00 kr. 8935 Børne- & Kultur, leje af Øster Dahl, depositum G. 07.01.2003 v/ ejerskifte 113.750,00 kr. 8940 Børnehjemmet Fremtidshåb, depositum G. 08.05.2002 v/ ejerskifte 63.000,00 kr. 8950 Skagen Turistforening G. 23.09.1999 2014 287.500,00 kr. 8960 Boligforeningen af 1942, afd. 49 T. 09.03.2007 Når øko. tillader 4.096.643,00 kr. 8961 Røde Kors Børnehaven, Bispevang, Sæby G. 15.06.2004 v/ ejerskifte 110.000,00 kr. 8962 Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden T. 10.10.1962 v/ ejerskifte 5.500,00 kr. 8963 Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden T. 12.10.1965 v/ ejerskifte 10.000,00 kr. 8964 Understed Idrætsforening, Understed, Sæby T. 13.10.1998 v/ ejerskifte 218.000,00 kr. 8965 KFUM og K Spejderne, Ousen Gruppen, Sæby T. 18.09.2002 v/ ejerskifte 113.072,90 kr. 8966 Sæby Hallen, Sæbygårdvej, Sæby T. 12.08.1993 v/ ejerskifte 500.000,00 kr. 8967 Mølholt Forsamlingshus, Sæby T. 20.02.1986 02 v/ ejerskifte 100.000,00000 kr. 8968 Klubben Værestedet, Østkystvejen, Sæby T. 12.02.1986 v/ ejerskifte 155.339,34 kr. 8969 Sæby Tennis- og Badmintonklub, Sæby T. 16.03.1999 v/ ejerskifte 384.208,50 kr. 8970 Sulbæk Borgerforening, Sulbæk, Frederikshavn T. 02.10.1987 v/ ejerskifte 60.125,00 kr. 8971 Det Danske Spejderkorps, Sæbygårdgruppen T. 27.02.2002 v/ ejerskifte 30.575,00 kr. 8972 Sæby Sejlklub, Sæby T. 14.02.2002 v/ ejerskifte 31.900,00 kr. 8973 Idrætsforeningen Skjold, Sæby T. 29.08.2002 v/ ejerskifte 362.566,88 kr. 8974 Sæby Judoklub, Brorsonsvej, Sæby T. 09.10.2002 v/ ejerskifte 26.900,00 kr. 8975 Det Danske Spejderkorps, Voerså, Sæby G. 14.01.2003 v/ ejerskifte 51.400,00 kr. 8976 Ørtoft Borgerforening, Sæby T. 07.06.2006 v/ ejerskifte 39.426,00 kr. 8977 Voerså Idrætsforening, Sæby T. 07.06.2006 v/ ejerskifte 538.580,00 kr. 8978 Jagtcenter Nord v/sæby og omegns Jagtforening, Sæ T. 27.03.2007 v/ ejerskifte 186.556,00 kr. 8980 Strandby / Jerup Idrætsforening T. 18.06.1978 v/ ejerskifte 458.000,00 kr. 8981 Boligselskabet Nordjylland, Afd. 7Hm Hjørring T. 27.03.2006 Når øko. tillader 2.455.307,00 kr. 8983 Boligforeningen af 1942, Sæby T. 25.09.2003 Når øko. tillader 175.000,00 kr. 8984 Aalbæk Boligselskab afd. 1 T. 16.05.2007 Når øko. tillader 387.000,00 kr. 160

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER Låntager / tilskudsmodtager samt Dato for tinglysoplysning om rettighedsdokument ning/ godkendelse Udløbsdato Beløb 8986 Jerup Forsamlingshus, Jerup T. 24.04.1997 v/ ejerskifte 25.000,00 kr. 8987 Aalbæk Skyttekreds G. 08.10.2002 v/ ejerskifte 100.000,00 kr. 8988 Fonden Arena Nord, Frederikshavn G. 09.02.2007 v/ ejerskifte 185.000,00 kr. 8989 Sæby Rideklub, Sølystvej 26, Sæby G. 13.05.2009 01.04.2017 300.000,00 kr. 8990 KFUMs soldatermission i Danmark G. 27.10.2009 27.10.2019 250.000,00 kr. 8991 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T. 25.01.1988 Når øko. tillader 431.728,00 kr. 8992 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T. 11.12.1984 Når øko. tillader 192.514,00 kr. 8993 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed T. 04.02.1987 Når øko. tillader 324.433,00 kr. 8994 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk T. 29.09.1980 v/ ejerskifte 113.700,00 kr. 8995 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk G. 25.11.1983 Anfordring 80.555,00 kr. 8996 Selvej. institution D.U.K. Kollegiet T. 03.09.1980 v/ ejerskifte 87.000,00 kr. 8997 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk T. 15.04.1982 v/ ejerskifte 164.920,00 kr. 8998 Boligforeningen i Vesterport, t afdeling 5, Fælledbo T. 13.08.1979 1979 Når øko. tillader 1.175.000,00 175 kr. 8999 Bødkergården G. 01.08.1998 v/ejerskifte 460.000,00 kr. 9000 Bødkergården v/ejerskifte 1.359.233,14 kr. 9001 Bygningsforbedringsudvalg 1.421.300,00 kr. 9002 For Retfærdigheden, Algade 14, 9300 Sæby T. 24.04.2012 v/ejerskifte 1.000.000,00 kr. 9003 Voerså Byudvikling G. 15.05.2012 1.119.312,50 kr. Eventualrettigheder Ialt 45.701.774,13 kr. 161

Fianasiel Leasing 2013 Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter Gæld ultimo 2013 Forpligtelse 2014 Udløb Børne & Ungdomsgården Sct. Laurentiius Kommune Leasing Ungdomshuset Sct. Laurentiius, Kirkevej 23 2.459.008,76 500.201,75 01-01-2018 Ankermedet Dagcenter Kommune Leasing Iveco Bus 80.000,04 80.000,04 01-10-2014 Center for Park og Vej Kommune Leasing JD 6320 Traktor 59.000,00 59.000,00 01-05-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing JD 6420 Traktor 59.000,00 59.000,00 01-05-2014 Center for Park og Vej Kommune Leasing Mitsubish 28.000,00 28.000,00 01-05-2014 Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 29L 10D 21.000,00 21.000,00 01-05-2014 Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov K-3300P 19.000,00 19.000,00 01-05-2014 Center for Park og Vej Kommune Leasing NH THJ120 Supersteer 95.538,81 47.045,56 01-12-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agerton 113.153,62 55.782,23 01-08-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Bobcat 323 minigraver 50.258,45 24.540,25 01-08-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Mitsubishi L200 2,5 TD 45.646,62 21.719,75 01-05-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr 120 Profil 125.057,28 61.750,92 01-08-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 29L14V 58.277,67 28.587,93 01-12-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroton 120 Profil 113.153,62 55.782,23 01-08-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Renault Truck Maxity 86.052,05 28.484,12 01-01-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Falkøbing Tallerkenspreder TP TC-16 20.000,00 20.000,00 01-05-2014 Center for Park og Vej Kommune Leasing Kel-Berg 18T tipskærer 30.000,00 30.000,00 01-05-2014 Center for Park og Vej Kommune Leasing Valsetog CA152D 117.471,21 58.127,43 01-09-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Fassi Kran 40.717,02 19.950,34 01-10-2015 Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B11-27 BCLN 61.531,05 20.097,35 01-01-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroplus 75S 93.515,59 30.758,72 01-01-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Deutz-Fahr Agroplus 75S 93.515,59 30.758,72 01-01-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos Model B40-42 88.809,63 29.377,89 01-01-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn Oehler TDK 120E 34.585,93 11.451,56 01-11-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Valpadana 6575 ISR-REV traktor 98.382,73 32.715,28 01-07-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing 730 Mandskabsvogn m/tank 45.353,94 14.886,72 01-06-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing 730 Mandskabsvogn m/tank 45.353,94 14.886,72 01-06-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing 731 Mandskabsvogn m/tank 45.353,94 14.886,72 01-06-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn Oehler TDK 120E 33.901,40 11.107,75 01-06-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn T-679 33.410,80 10.861,36 01-05-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing New Holland 6070RC Traktor 127.494,90 42.330,52 01-05-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Tipvogn TDK 120E 36.444,96 11.891,99 01-05-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B-30-27 89.332,12 27.460,06 01-11-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Nido Stratos B50-VCLN 104.823,42 32.772,24 01-12-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK160 Tipvogn 47.181,95 15.360,48 01-08-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Lomma LS500 fejemaskine 52.810,90 16.576,12 01-11-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing K-3300P Kommunalblad 48.934,81 16.241,74 01-11-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK120E Tipvogn 35.844,34 11.625,31 01-06-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Oehler TDK120E Tipvogn 37.398,30 12.406,51 01-08-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Valtra N121 147.259,12 48.951,99 01-09-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Iveco Daily 35S14 AG 123.495,18 40.907,76 01-07-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing JCB 2CX-4X4X4 170.652,89 53.782,33 01-07-2016 Center for Park og Vej Kommune Leasing Renault Master 120-35 Dob. kab 85.751,88 28.335,45 01-07-2016 162

Fianasiel Leasing 2013 Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter Gæld ultimo 2013 Forpligtelse 2014 Udløb Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov SL3000 55.968,45 13.483,48 01-01-2017 Center for Park og Vej Kommune Leasing Sneplov SL3000 56.097,88 13.526,86 01-01-2017 Center for Park og Vej Kommune Leasing VW 2,5l xj 94.487 153.286,29 36.539,74 01-01-2017 Center for Park og Vej Kommune Leasing Epoke Spreder S3500 133.504,06 33.270,32 01-12-2017 Center for Park og Vej Kommune Leasing HMF kran 154.278,75 38.078,15 01-03-2017 Center for Park og Vej Kommune Leasing Combitromle CC102C 108.422,99 27.110,77 01-07-2017 Center for Park og Vej Kommune Leasing Epoke spreder S3500 EpoData 135.615,13 33.978,54 01-12-2017 Beredskabet Kommune Leasing Stigevogn 1.259.952,24 164.219,26 01-06-2015 Beredskabet Kommune Leasing Tanksprøjte - ZT41809 1.249.562,53 67.776,03 01-01-2022 Beredskabet Kommune Leasing Kabinetankvogn - BW31578 958.755,18 51.900,81 01-01-2022 Beredskabet Kommune Leasing Tanksprøjte - ZT20179 1.208.988,44 65.497,59 01-01-2022 Beredskabet Kommune Leasing Kabinetankvogn - AW21522 958.751,13 51.900,28 01-01-2022 Beredskabet Kommune Leasing Lifttender - VH55264 649.567,50 74.657,04 01-01-2022 Beredskabet Kommune Leasing Madbil - CW92879 193.439,33 94.364,59 01-02-2015 Beredskabet Kommune Leasing 2 insatslederbiler 265.908,52 65.088,30 01-07-2017 Beredskabscentret Kommune Leasing Tanksprøjte 1.564.639,64 93.176,51 01-07-2022 Beredskabscentret Kommune Leasing A-sprøjte 2.109.500,92 126.317,37 01-08-2022 Heldagsskolen Nordania Leasing Pavillon til Heldagsskolen på 675 m2 696.965,00 375.000,00 01-09-2015 IT-afdelingen Kommune Leasing Lysledernet 10.901.611,22 1.136.292,30 01-07-2023 IT-afdelingen Kommune Leasing PC-ramme 500.000,00 500.000,00 01-02-2015 IT-afdelingen Kommune Leasing Software mv. 2.719.831,29 686.104,79 01-02-2017 Biblioteket Kommune Leasing Citroen Jumpy K90 L1H1 12.000,00 12.000,00 01-05-2014 Biblioteket Kommune Leasing Bibliotekssystem 1.294.508,15 450.309,21 01-01-2016 Ejendomscentret Kommune Leasing 2 Peugeot Ion 205.255,94 40.442,01 01-08-2017 Ejendomscentret Kommune Leasing Renault Clio 1,5 dci 95.011,21 19.655,50 01-08-2017 Ejendomscentret Kommune Leasing 4 Ford Ka 1,2 Trend 250.105,11 51.378,61 01-07-2017 Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2009 2.055.000,00 2.055.000,00 01-01-2014 Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2010 4.359.904,05 2.225.288,68 01-03-2015 Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Toyota Yaris 1,0 T1 86.809,25 23.069,28 01-08-2015 Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2011 6.993.623,17 2.412.726,08 01-02-2016 Hjælpemiddelomr. Kommune Leasing Hjælpemidler 2012 9.536.639,72 2.560.000,00 01-02-2017 Sundhedsafdelingen Kommune Leasing 2 Toyota Yaris 1,0 T1 173.793,73 46.256,40 01-08-2015 Træningsområdet Kommune Leasing Toyota Yaris 1,0 T1 86.896,85 23.128,20 01-08-2015 Borgerservice Kommune Leasing Ford Fiesta 1,25 Ambiente 39.375,00 33.375,00 01-06-2014 Ældrepleje Kommune Leasing 6 Skoda Fabia 1,4 TDI Combi Greenline 165.372,37 7.935,63 01-02-2014 Ældrepleje Kommune Leasing 40 stk Skoda Fabia 1,4 tdi 1.074.920,32 51.581,60 01-02-2014 Familieafdelingen Kommune Leasing Toyota Yaris 1,33 66.630,00 66.630,00 01-11-2014 Tandplejen Kommune Leasing Units 217.815,49 75.484,87 01-09-2016 Skoleområdet Kommune Leasing IT-udstyr 2010 3.992.921,53 2.010.870,99 01-03-2015 Bofællesskabet Vestergade Kommune Leasing Toyota Aygo 68.798,67 17.436,84 01-08-2015 Sæby skole Kommune Leasing Skolemøbler 287.766,83 35.319,76 01-05-2022 Det Musiske Hus Kommune Leasing Lydanlæg 362.243,85 188.330,82 01-04-2015 163

Fianasiel Leasing 2013 Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter 2013 p g 2014 Udløb Frederikshavn Isstadion Kommune Leasing Ismaskine 140.000,11 140.000,11 01-06-2014 Frederikshavn Isstadion Kommune Leasing Icebear 646.653,85 79.218,22 01-12-2022 Frederikshavn Svømmehal Kommune Leasing Inventar 900.490,78 64.489,23 01-01-2028 Total 64.548.656,93 18.236.613,61 Operational Leasing 2013 Gæld ultimo 2013 Forpligtelse 2014 Udløb Center/Institution Kreditor Aftalen omfatter 1 stk. Ricoh Aficio 1032 incl. Musikskolen Ikon copi/print - netværkskort 01-07-2014 Borgerservice Skagen Ford Credit Ford Fiesta ZV 45 142 01-04-2014 Ankermedet Ældrecenter Ikon Financial Service Kopimaskine incl. udstyr 01-07-2014 Plejehjemmet Mariested Xerox WC 123 Kopimaskine 11-02-2014 Kantinen Frederikshavn GE Capital FB5100 med køl 31-05-2014 164

FORSIKRINGSREGNSKAB 165

Forsikring og Risikostyring Frederikshavn kommunes forsikringspolitik tilsiger, at kommunen - for at nedbringe udgifterne til forsikringspræmie - selv skal tage en stor del af de forsikringsbare risici og at kommunen, på de områder vi vælger at forsikre, skal påtage os relativt store selvrisici. Endvidere skal vi høste de stordriftsfordele sammenlægning af kommunerne til endnu større enheder giver mulighed for. Risikostyringspolitikken tilsiger, at vi i høj grad skal forebygge at skader sker. Det er ikke muligt helt at undgå skader, men de skader, der trods alt sker, skal søges reduceret både antalsmæssigt og omfangsmæssigt. Forsikrings- og risikostyringsområdet er tilrettelagt herefter og administreres med baggrund heri. På arbejdsskadeområdet selvforsikres arbejdsulykker. Der er indgået administrationsaftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis på området. For at minimere risikoen er der i et forsikringsselskab tegnet en katastrofeforsikring, der træder i kraft ved ulykker, hvor der er 2 eller flere tilskadekomne ved samme skadebegivenhed. Katastrofeforsikringen er tegnet med en selvrisiko på 2.500.000 kr. Arbejdsbetingede lidelser/sygdomme forsikres lovgivningsmæssigt i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring). Selvforsikring af arbejdsulykker medfører udover løbende betaling af forsikringspræmie til katastrofeforsikring, erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag forpligtelse til at yde erstatninger i ikke afgjorte skadesager og rentesager (afgjorte skadesager med løbende udbetaling over en årrække). Denne forpligtelse er af Willis opgjort til / vurderet til 28.434.255 kr. Udgifter som anført (arbejdsskadeforpligtelsen) må forventes afholdt/udbetalt af kommunen helt eller delvist over de næste ca. 30 år, og vil indgå i kommunens løbende betalinger i de aktuelle år. På området for arbejdsbetingede lidelser/sygdomme er der i 2013 anmeldt 18 skader, der vurderes at medføre erstatninger på 271.218 kr. Til sammenligning var der i 2012 anmeldt 27 skader, der vurderes at medføre erstatninger på 882.636 kr. og i 2011 anmeldt 22 skader, der vurderes at medføre erstatninger på 1.537.674 kr. Disse erstatninger betales af AES og belaster således ikke direkte Frederikshavn kommune. På skadeområdet er kommunen mæglerbetjent via Willis. De områder, som kommunen har valgt at tegne forsikring for, forsikres med relativt store selvrisici. Til afbødning heraf er der etableret en intern forsikringsordning, der via en central pulje betaler disse selvrisici. Institutionerne mærker således ikke, at kommunen - for at spare forsikringspræmie - har indgået forsikringskontrakter med store selvrisici. Med en sådan ordning har vi valgt en solidarisk ordning, hvor alle institutioner - via indbetaling til den interne pulje - er med til at betale alle skadeudgifter. Der har i årets løb været et par større skader. Den 19. januar 2013 skete en vandskade på det tidligere Skagen Sygehus, hvor der sprang et vandrør under en håndvask på et toilet på 1. sal i den sydlige ende af bygningen. Vandet steg op over flisegulvet og løb ind under trægulvet. Dette medførte, at vandet trængte igennem det underliggende loft, og ned i næsten alle underliggende rum i fløjen. Udbedring af skaden kostede 431.814 kr. Den 4. december skete en stormskade på Bangsbostrand Skole, hvor en gavl blæste ned og samtidig ødelagde andre bygningsdele. Der er i bygningen anvendt specielle mursten, som ikke er dækket via forsikringen. Forsikringen dækker alene opmuring i gængse mursten. Benyttelse af specielle mursten er det altså en egenudgift. For fremtidig forsikringsmæssig dækning er man pålagt at isætte nye bindere i den resterende del af gavlen, da de eksisterende er rustet/tærede. Udbedring af skaden er foreløbig opgjort til 400.000 kr. I forsikringsbudgettet indgår et beløb til risikostyring. Beløbet administreres via en nedsat Risikostyringsgruppe bestående af medarbejdere i organisationen, der i forvejen som en del af deres arbejde, beskæftiger sig med forsikring, sikring og skadeforebyggelse. Udgifterne til risikostyring har i 2013 været i alt 413.646 kr. og der er gennemført følgende tiltag: - 11 kurser (6 timer) i Førstehjælp og genoplivningsmetoder - 2 kurser (4 timer) i elementær Brandbekæmpelse - 6 kurser (7 timer) i Konflikthåndtering - 1 kursus (4 timer) i Sikring af bygninger og installationer 166

- Sikringstiltag i Frederikshavn Bibliotek i forbindelse med projekt åbne biblioteker - Sikringstiltag i Borgerservice på Frederikshavn Rådhus i forbindelse med alarmtryk - Indkøb af pengeskab til Borgerservice Sæby - Indkøb af pengeskab til Cloos-Tårnet - Indkøb af 13 brandtæpper til Center for sundhed og ældre - Indkøb af 5 hæve/sænke taburetter til Center for sundhed og ældre - Indkøb af løftepude til Center for sundhed og ældre Risikostyringsgruppen har den 23. maj afholdt stormøde 2013, hvor årets risikostyringsemner var en orientering om Arbejdstilsynets tilsynsmetoder og etablering af døgnbemandet vagtcentral på Beredskabscentret i Frederikshavn. Risikostyringsgruppen har herudover i organisationen ydet generel og konkret rådgivning og vejledning omkring forsikring, sikring og skadeforebyggelse. Aktiv skadeforebyggelse, medarbejdernes brug af sund fornuft, rationel drift (og held) er faktorer, der spiller ind på forsikringsområdets samlede økonomi, når man som Frederikshavn kommune selvforsikrer en væsentlig del af de forsikringsbare risici og har indgået forsikringskontrakter med relativt store selvrisici på de områder, hvor vi forsikrer. Udviklingen på forsikringsområdet har i de seneste 5 år været således: År 2009 2010 2011 2012 2013 Antal skader: Bygning 244 219 195 124 138 Løsøre 77 71 25 28 62 Ansvar 121 142 82 108 92 Motor 95 115 84 79 67 Arbejdsulykker med fravær 99 145 136 136 115 Nettoudgifter: 17.294.578 15.384.534 13.868.451 14.262.570 14.856.408 167

UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER 168

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Brønderslev Kommune: Oprensning af å-løb: Der er udført opgaver for 79.975,27 kr. Der har ikke været budgetteret med beløbet. Der er faktureret i forhold til medgået tid. Hjørring Kommune: Oprensning af å-løb: Der er udført opgaver for 115.984,30 kr. Der har ikke været budgetteret med beløbet. Der er faktureret i forhold til medgået tid. 169

KIRKELIG LIGNING 170

Kirkelig ligning 2013 Udgifter Indtægter Kirkeskat Forskudsbeløb 1,03% af 7.871.318.000 kr. -81.074.507 Landskirkeskat 12.104.180 Kirkekasser 63.118.728 Kirkegårdskasser: Frederikshavn Kirkegårde 3.839.401 Provstiudvalgene: Frederikshavn Provstiudvalg 5% midler - PUK-kassen 2.012.266 I ALT 81.074.575 81.074.575 Merforbrug 68 Beholdning primo 2013 4.005 Merforbrug 2013 68 Beholdning ultimo 2013 4.073 ( - = Kirkens tilgodehavende ) 171

ANLÆGSPROJEKTER 172

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 31.12.2013 Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Bemærkninger Økonomiudvalget 37.681.272 48.694.246 22.305.244 70.999.490 14.340.229-7.965.015 Udviklingsplan for Ankermedets Skole 19.244.000 44.461 19.288.461 44.461 0 Etablering af ny daginstitution ved OPS-skolen (Mælkevejen) 22.490.000 21.012.580 3.583.583 24.596.163 1.482.707-2.100.876 Merforbruget finansieres af projekt "Helhedsplan daginst.området - bygningselateret udgifter - Der udarbejdes anlægsregnskab Etablering af Solsikken 9.105.000 1.926.952 7.225.592 9.152.544 7.178.048-47.544 Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab. Merforbrug overføres ikke Bygning af servicehal/vaskehal - Beredskabet 3.384.000 582.400 2.985.754 3.568.154 2.806.426-179.328 Merforbruget finansieres af projektet "Planlagt bygningsvedligeholdese - øvrige ejendomme - Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Sammenlægning af administrative funktioner 6.933.065 5.557.399 12.490.464 0-5.557.399 Merforbruget finansieres af restbudgettet på projekterne "Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter" og "Energibyen, projektudvikling" samt en del af restbudgettet på projektet "Renoveringer på skoleområdet". Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Trindelvej 70, Skagen - kondemnering 56.384 37.596 93.980-56.384-93.980 Merforbrug overføres ikke Fra omstilling til vækst -520.911 520.911 0 520.911 0 Kompetenceprojekt - Social- og Sundhedsmyndighed 500.000 0 493.000 493.000 500.000 7.000 Restbudgettet overføres til drift Ombygning vedrørende Beredskabet 1.110.072 0 1.110.072 1.110.072 1.110.072 Safepay 314.000 0 313.686 313.686 314.000 314 Restbudget overføres ikke Salg af Solsbækvej 241-3.377.500-3.385.126-3.385.126 Salg af Strandgade 1-971.000-981.868-981.868 Salg af Kassevej 5-609.930-609.930 Køb af del af "Banehaven", Skagen 4.686.700 4.436.700 4.436.700 Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Køb af Stenvej 11 420.000 0 409.649 409.649 420.000 10.351 Restbudget overføres ikke Køb af spejerhus, Toftegårdsvej 54 20.000 0 23.541 23.541 19.988-3.553 Merforbrug overføres ikke Børne- og Ungdomsudvalget 9.452.544 8.087.523 1.304.669 9.392.192 1.304.674 5 Frydenstrand skole (Abildgård) 471.730 392.843 392.843 0 Aalbæk skole -10.010-10.010 Overskuddet anvendes til dækning af underskud på projekt "Aalbæk skole" Aalbæk skole SFO 10.010 10.010 Underskuddet dækkes af overskud på projket "Aalbæk skole SFO" Strandby skole 103.326 103.327 103.327 Torslev skole 237.839 239.537 25.294 264.831 25.290-4 Merforbrug overføres ikke SSP - Nedbringelse af fravær i folkeskolen 467.340 416.636 50.700 467.336 50.700 0 Centerchefens område - fælleskonto 336.340 211.737 124.600 336.337 124.600 0 Strandby Fritidscenter 61.740 61.740 61.740 Bo-Hjemmestøtte 59.229 59.223 59.223 173

Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Bemærkninger Børne- og Ungdomsudvalget fortsat Tandplejen 280.000 167.480 112.520 280.000 112.520 0 Renovering af stuehuset Granly 635.000 0 585.050 585.050 Skal ses i sammenhæng med projektet "Udvikling af tilbudsviften" Udvikling af tilbudsviften 5.800.000 6.435.000 6.435.000-585.050-585.050 Skal ses i sammenhæng med projektet "Renovering af stuehuset Granly". Anlægsregnskabet er behandlet i Byrådet den 05.12.2012 Socialrådgiver i dagtilbud 1.000.000 0 991.555 991.555 991.564 9 Kultur- og Fritidsudvalget 3.232.000 1.454.688 1.769.907 3.224.595 1.769.907 0 Iscenter Nord 440.000 433.706 0 433.706 0 0 Kappelborg 440.000 437.409 0 437.409 0 0 Selvbetjent bibliotek 503.000 583.573-75.000 508.573-75.000 0 Frederikshavn Idrætscenter I/S 546.000 0 544.764 544.764 544.764 0 Skagen Fortidsminder 45.000 0 44.898 44.898 44.898 0 Skagen Kultur- og Fritidscenter 493.000 0 491.884 491.884 491.884 0 Skagen Ridehus 41.000 0 41.000 41.000 41.000 0 Skagen Stadion (SIK) 347.000 0 346.214 346.214 346.214 0 Skagen Tennis- og Badmintonklub 142.000 0 141.679 141.679 141.679 0 Østervrå Hallen 55.000 0 54.875 54.875 54.875 0 Aalbæk Idrætscenter 180.000 0 179.593 179.593 179.593 0 Teknisk Udvalg 43.725.526 9.211.577 36.557.306 45.768.883 35.212.753-1.344.553 Palm City forskønnelse og forbedring af infrastruktur 1.409.010 1.642.706 1.138.805 2.781.511 825.632-313.173 Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Projektundersøgelse, Aalbæk Havn 500.000 422.179 0 422.179 0 0 Institutionslegeplads 193.000 0 0 0 0 0 Bevillingen er overført til projektet "Rekreative anlæg ved Råholt" Legeplads idrætsskolefritidsordning 153.000 0 0 0 0 0 Bevillingen er overført til projektet "Rekreative anlæg ved Råholt" Havneudvidelse Aalbæk Havn 7.622.809 7.090.556 534.049 7.624.605 532.253-1.796 Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab Renoverng af vejbelysningsanlæg 2.903.000 0 2.405.307 2.405.307 2.910.436 Løbende bevilling - Årlig betaling til Frederikshavn 505.129 Forsyning. Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab. Trafiksikkerhedsarbejder 116.000 56.136 71.868 128.004 71.868 0 Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have 557.000 0 557.000 557.000 558.427 1.427 Restbudgettet overføres ikke Renovering af kørebaner 10.788.000 0 10.815.634 10.815.634 10.815.634 Løbende bevilling - Ingen delprojekter over 2 mio kr. i 0 bruttoanlægsudgifter Vejprojekter 8.980.000 0 8.999.930 8.999.930 8.999.929 Løbende bevilling - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i -1 bruttoanlægsudgifter Elbetalingsanlæg 1.026.642 0 1.058.461 1.058.461 1.026.642-31.819 Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård 747.000 0 747.000 747.000 745.309-1.691 Vejafvandingsbidrag 8.730.065 0 10.229.252 10.229.252 8.726.623-1.502.629 Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab 174

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12.2013 Finansiering Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Økonomiudvalget 273.837.002 155.039.186 58.036.273 213.042.959 107.643.557 49.607.284-41.769.681-4.098.168-37.671.513 Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter 739.350 739.350 Restbudgettet anvendes til finansiering af merforbruget på projektet "Sammenlægning af administrative funktioner" Anlægspulje til OPS-projekter 20.051.232 20.051.232-20.051.232-11.051.232-9.000.000 Borgerportal og hjemmeside 6.305.000 4.362.469 388.792 4.751.261 792.818 404.026-404.026-404.026 Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag 10.452.000 200.893 4.292.628 4.493.521 10.599.196 6.306.568-6.306.568-4.906.572-1.399.996 IT-løsning handicap og socialpsykiatriområdet 1.560.000 577.287 256.943 834.230 983.302 726.359-726.359-726.359 IT-løsning sundhedscentre og træningsområdet 312.000-34.522 1.875-32.647 346.522 344.647-344.647-344.647 Energirenoveringer 17.962.000 7.089.475 10.436.740 17.526.215 10.892.920 456.180-456.180-456.180 Planlagt bygningsvedligeholdelse - øvrige ejendomme 6.706.852 6.762.242 6.762.242 6.706.852-55.390 234.718 234.718 Årligt puljebeløb - Merforbruget overføres til 2014 - Ingen delprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Etablering af ejendomscenter 10.488.030 8.233.154 1.473.435 9.706.589 2.254.876 781.441-781.441-781.441 Der udarbejdes anlægsregnskab og restbudgettet overføres til nyt anlægsprojekt Ny Midtbyskole (Nordstjerneskolen) 194.093.000 194.731.456 4.242.202 198.973.658 5.392.549 1.150.347-1.150.347-1.150.347 Vedligeholdelse af skolebygninger - ejd.relaterede udgifter 9.157.239 11.900.739 11.900.739 9.157.239-2.743.500 2.743.500 2.743.500 Årligt puljebeløb - Merforbruget overføres til 2014 Renoveringer på skoleområdet 13.022.000 13.022.000 13.022.000-10.810.133-10.810.133 2.211.867 kr. af restbudgettet anvendes til dækning af merforbruget på projektet "Sammenlægning af administrative funktioner" Ombygning af Ørnevejens skole til adm. formål 10.000.000 406.274 460.845 867.119 24.488.793 24.027.948-24.027.948-24.027.948 Hjemtagelse af 12 pladser Døgninstitutioner 13.710.000 207.441 9.508.101 9.715.542 13.502.559 3.994.458-3.994.458-3.994.458 Renovering af Sundhedscenter Skagen 5.700.000 5.441.850 33.876 5.475.726 258.150 224.274-224.274-224.274 Helhedsplanen daginstitutionsområdet 6.670.581 974.119 974.119 6.670.581 5.696.462-3.595.586-2.012.747-1.582.839 2.100.876 kr. af overskuddet skal dække underskuddet vedr. projektet "Etablering af ny daginstitution ved OPSskolen (Mælkevejen). Bygningsforbedringsudvalg -947.797-10.100-957.897 742.450 752.550-752.550-752.550 Naturen+ 200.000-200.000-200.000 505.847 505.847-505.847-505.847 Restbugettet overføres til nyt anlægsprojekt "Projektudvikling" Byfornyelsesbeslutninger 452.000 452.000-452.000-452.000 Energibyen - projektudvikling 3.990.000 1.388.916 1.388.916 3.995.098 2.606.182 Restbudgettet anvendes til dækning af merforbruget på projektet "Sammenlægning af administrative funktioner" Ledelsessekretariatet - møbler 213.000 213.389 213.389-213.389-213.389 Ombygning af personalefaciliteter ved plejeboliger 1.600.000 1.299.831 1.299.831 1.600.000 300.169-300.169-300.169 Ombygning af Håndbækskolen ifm. Ungeenheden 5.475.000 3.269.516 3.269.516 5.475.000 2.205.484-2.205.484-2.205.484 Arkiveringsversion ESDH 300.000 300.000 300.000-300.000-300.000 Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Arbejdsmarked 93.000 93.000-93.000-93.000 175

Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Økonomiudvalget fortsat Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag 59.000 59.000 59.000 0 Økonomicentret Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Udvikling og 19.000 19.000-19.000-19.000 Erhverv Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Ældre 5.000 5.000-5.000-5.000 Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Social- og 51.000 51.000-51.000-51.000 Sundhedsmyndighed Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag IT, 30.000 30.000-30.000-30.000 Digitalisering og Velfærdsteknologi Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Sundheds- og 13.000 13.000-13.000-13.000 Handicapafdelingen Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Miljø og 73.000 73.000-73.000-73.000 Teknik Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Park og Vej 8.000 8.000-8.000-8.000 Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag 138.000 138.000-138.000-138.000 Ejendomscentret Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Famileafd. 51.000 51.000-51.000-51.000 Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag HR løn og 32.500 32.500 0 personale Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag Borgerservice 74.000 74.000-74.000-74.000 Lån Bermærkninger Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag 49.500 49.500-49.500-49.500 Ledelsessekretariatet Udmøntning pulje digitalisering og velfærdstek. tiltag 13.000 13.000-13.000-13.000 Administrationsafdelingen Fællesudgifter og -indtægter (Funktion 002201) 419.612 39.979 459.591-39.979 Udbud af arealer til ferie og fritidsformål Palm City -30.530.000-30.383.623-30.383.623 Fællesudgifter og -indtægter (Funktion 002202) 815.366 815.366-25.495.466-26.310.832 26.754.619 26.754.619 Årlig pulje - De manglende salgsindtægter overføres til 2014 Køb og salg af mindre arealer og bygninger 704.740-230.792 473.948 230.792 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af arealer Vestermarksvej, Kvissel -60.867-60.867 Salg af arealer Vrangbækvej, Gærum -539.700 152.428 750 153.178-750 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af boligområde Toldergårdsvej Skagen -14.635.862-14.635.862 Salg af arealer Thorsvej, Skagen -6.667.392-6.667.392 Salg af arealer ved Skagen Nordstrand -582.621-582.621 Salg af parcelhusgrunde Bakkevænget -207.369 36.605-170.764-36.605 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af boliggrunde Svanevej, Voerså -102.248-102.248 Salg af parcelhusgrunde Søndergårdsvej Ålbæk 26.729 26.729 Salg af erhvervsområde Knivholtvej -2.318.370-23.225-2.341.595 23.225 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsområde Fabriksvej, Gærum -393.500-393.500 Salg af erhvervsgrunde Energivej Sæby -645.545-3.955-649.500 3.955 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsområde Buttervej Øst Skagen -157.922 6.531-151.391-6.531 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsområde Koldenåvej 69.444 69.444 Køb/salg af arealer på Nordhavnsvej / Sandholm 3.296.942-114.321 3.182.621 114.321 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" 176

Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Økonomiudvalget fortsat Salg af evhvervsområde Ravnshøj -475.906-475.906 Salg af areal Øksnebjergvej, Vangen -475.825-475.825 Salg af Industrivej i Ålbæk 760-120.400-119.640 120.400 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsareal ved Øster Knæverhede 152.029 152.029 Salg af erhvervsområde Buttervej Vest, Skagen -212.170-212.170 Salg af erhvervsjord Falkevej og Glentevej, Dybvad -66.546-66.546 Salg af erhvervsgrund - Sættravej Sæby -116.270 29.078-87.192-29.078 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Vestergade 13-607.465-607.465 Salg af Nymarksvej 3-335.000 4.368-322.116-317.748 322.116 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af bygninger ifm.kulturhusprojekt i Skagen -5.995.000-11.251.033 22.460-11.228.573-22.460 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Kandebakkevej 16 12.425 12.425 Salg af Ny Skovgårdsvej 7 17.761 17.761 Salg af arealer Bakkevænget Øst (6 grunde) 66.962 86.293 153.255-86.293 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Ålborgvej 132, Volstrup skole 31.825 31.825 Salg af Jupitervej/Marsvej -153.461-153.461 Salg af areal Trafikcenter Syd -479.584-479.584 Salg af Spliidsvej 14 19.937 955 20.892-955 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Spliidsvej 25C 2.123 9.681 11.804-9.681 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Sæbygårdvej 31 60.000 4.920 4.920 60.000 55.080-55.080-55.080 Salg af grunde ved Nørgårdsvej -20.000 184.291 164.291-184.291 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af areal Kærsangervej -26.000 3.000-23.000-3.000 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Bygninger overgået til projektudvikling 2.590.180 2.590.180-2.590.180 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Søndermarken 9, Gl. Skagen -395.535-395.535 395.535 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Idskovvej 8, Dybvad -62.500-62.500 62.500 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af p-plads ved Skagen Museum -1.000.000-1.000.000 1.000.000 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Tilbagekøb af grund Kæreng 31 16.970 16.970-16.970 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af grunde Strandager -327.422-327.422 327.422 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen 150.705 150.705-150.705 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Skøjtealléen 1-75.425-75.425 75.425 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af erhvervsareal ved Brinken, Østervrå -58.000-58.000 58.000 Overføres til projektet "Fællesudgifter og -indtægter" Salg af Hans Baghs Vej 23 A-C (Skagen Sygehus) -7.000.000 32.700 32.700-7.032.700-7.032.700 7.032.700 7.032.700 Nedrivning af Boensgade 10 260.000 260.000 260.000-260.000-260.000 177

Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Likvide midler ( minus = forbrug) Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 5.000 5.000-5.000-5.000 Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 5.000 5.000-5.000-5.000 Finansiering Lån Bermærkninger Socialudvalget 65.889.223 56.294.197 616.993 56.911.190 9.456.857 8.839.864-8.839.864-8.839.864 Diverse udgifter i forbindelse med ældreboligprojekter 401.800 177.764 76.820 254.584 280.550 203.730-203.730-203.730 ABA-anlæg 2.741.000 1.842.298 149.798 1.992.096 898.902 749.104-749.104-749.104 Kommnal køkkendrift 489.000 416.615 416.615 86.485 86.485-86.485-86.485 Opstart Nordenfjord 2.477.000 2.093.820 2.093.820 383.180 383.180-383.180-383.180 Skal ses i sammenhæng med projekt "Renovering Søster Annas Vej" Renovering Søster Annas Vej 615.000 591.234 91.949 683.183 23.766-68.183 68.183 68.183 Skal ses i sammenhæng med projekt "Opstart Nordenfjord" Birktoften - Toftegårdsvej 50 - Servicearealer 700.000 223.200 223.200 476.800 476.800-476.800-476.800 Ombygning og renovering Mariested 5.026.000 5.537.813 296.426 5.834.239-511.811-808.237 808.237 808.237 Etablering af Senhjerneskadecenter Nord (SCN) 21.161.000 19.766.684-597.541 19.169.143 716.480 1.314.021-1.314.021-1.314.021 Projektet er sammenlagt med det tidligere projekt "Tilbud til hjerneskadede borgere". Donation Senhjerneskadecenter Nord (SCN) 1.072.500 364.664 364.664 677.836 677.836-677.836-677.836 Fleksible handicaptilbud 3.680.000 4.267.823 4.267.823-587.823-587.823 587.823 587.823 Bofællesskaber på Handicapomr. i Skagen og Fr. Havn 10.783.370 10.421.499-819.257 9.602.242 361.871 1.181.128-1.181.128-1.181.128 Støttecenter Skagen (inventar) 200.000 140.652 53.132 193.784 59.348 6.216-6.216-6.216 Bofællesskab Koktvedvej 6.133.000 6.856.342 6.856.342-723.328-723.328 723.328 723.328 Hjemmevejledning/Dagtilbud 1.516.490 1.435.599 1.435.599 80.970 80.970-80.970-80.970 Investeringspulje ældreboliger 3.800.000 6.533 6.533 3.793.467 3.793.467-3.793.467-3.793.467 Område Syd - servicearealer 120.000 102.976 102.976 88.782 88.782-88.782-88.782 Etalering af rygekabine 373.063 0 291.209 291.209 373.063 81.854-81.854-81.854 Kompetenceudvklingsprojekt 1.500.000 0 417.214 417.214 1.500.000 1.082.786-1.082.786-1.082.786 Projekt Handlekommune 3.100.000 2.048.681 657.243 2.705.924 1.051.319 394.076-394.076-394.076 Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 427.000 427.000-427.000-427.000 Sundhedsudvalget 4.166.789 480.772 1.058.098 1.538.870 4.018.443 2.960.345-2.960.345-2.960.345 Sundhedscentre 1.666.789 35.773 35.773 1.631.096 1.631.096-1.631.096-1.631.096 Forebyggelse af unødvendige indlæggelser 2.000.000 363.398 979.271 1.342.669 1.157.106 177.835-177.835-177.835 Træningscenter Skagen - inventar 739.842 739.842-739.842-739.842 Træningsområdet 200.000 81.601 78.827 160.428 118.399 39.572-39.572-39.572 Sygeplejeklinikker 300.000 300.000 300.000-300.000-300.000 Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 72.000 72.000-72.000-72.000 178

Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Børne- og Ungdomsudvalget 30.750.905 19.914.562 10.245.379 30.159.941 12.820.940 2.575.561-2.575.554-2.575.554 Opgradering af eksisterende skoler 5.476.159 6.123.029 251.255 6.374.284 1.198.328 947.073-947.073-947.073 Bevillingen er en engangsanlægsbevilling fra regnskabsår 2008. Bevillinger bliver brugt til leje af midlertidige pavillioner (Stensnæsskolen og Heldagsskolen). Digitalisering på skoleområdet 10.930.000 7.649.851 3.360.866 11.010.717 6.586.907 3.226.041-3.226.041-3.226.041 Skagen skole 500.000 500.000 500.000-500.000-500.000 Etablering af SFO ved Hørby/Dybvad skole 140.000 55.988 55.988 140.000 84.012-84.012-84.012 Dagtilbudsområde Sæby I 767.115 502.033 502.033 265.080 265.080-265.080-265.080 Dagtilbudsområde Vingesuset 504.000 238.570 161.977 400.547 265.430 103.453-103.453-103.453 Dagtilbudsområde Østervrå 200.043 149.095 5.623 154.718 50.950 45.327-45.327-45.327 Dagtilbudsområdet Frederikshavn II 647.000 385.952 76.421 462.373 261.050 184.629-184.629-184.629 Dagtilbudsområde Sæby II 138.000 242.992 242.992-104.990-104.990 104.990 104.990 Merforbrug overføres til projekt "Dagtilbudsområde Sæby I" Dagtilbudsområde Firkløveren 584.000 426.434 4.351 430.785 157.560 153.209-153.209-153.209 Restbudget overføres til projekt "Dagtilbudsomr. Frederikshavn II" Dagtilbudsområde Frederikshavn V 184.210 196.254 196.254-12.040-12.040 12.040 12.040 Ungdomshuset Sct. Laurentius 105.600 103.192 103.192 110.800 7.608-7.608-7.608 Hans Abelsvej FC 803.365 768.101 21.570 789.671 35.260 13.690-13.690-13.690 Solsikken - drift til anlæg 528.231 448.942 448.942 528.230 79.288-79.288-79.288 Familiehusene 500.000 116.110 116.110 383.890 383.890-383.890-383.890 Forebyggelse på familieområdet 6.000.000 2.999.999 2.726.387 5.726.386 2.726.394 7 Granly 493.182 116.142 340.832 456.974 377.042 36.210-36.210-36.210 Ungeenheden projektøkonomi 650.000 1.278.473 1.278.473 650.000-628.473 628.473 628.473 Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet 1.200.000 1.111.471 1.111.471 1.877.024 765.553-765.553-765.553 Solsikken -3.920.000-3.920.000 3.920.000 3.920.000 Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr. 400.000 298.031 298.031 401.025 102.994-102.994-102.994 Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 343.000 343.000-343.000-343.000 Kultur- og Fritidsudvalget 9.357.664 6.693.583 1.833.397 8.526.980 2.734.082 900.685-900.685-900.685 Anlægstilskud til fritidsaktiviteter 1.341.724 230.533 230.533 1.341.724 1.111.191-1.111.191-1.111.191 Årlig pulje - Restbudgettet overføres til puljen i 2014 Bannerslundhallen - lysarmaturer 115.940 97.580 9.014 106.594 18.360 9.346-9.346-9.346 Maskinhallen - renovering af bygninger 6.200.000 6.596.003 6.596.003-396.002-396.002 396.002 396.002 Anlægsregnskabet er byrådsbehandlet den 30.01.2013. Underskddet overføres til 2014 Renovering af Frederikshavn Svømmehal 1.700.000 1.593.850 1.593.850 1.700.000 106.150-106.150-106.150 Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 70.000 70.000-70.000-70.000 179

Anlægsprojekt Bevilling Primo saldo 2013 Forbrug 2013 Ultimo saldo 2013 Korr. vedt. Budget 2013 Restkorrigeret årsbudget 2013 Overføres til 2014 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2014 Finansiering Likvide midler ( minus = forbrug) Lån Bermærkninger Teknisk Udvalg 51.647.922 19.067.817 30.376.505 49.444.322 33.522.124 3.145.619-3.145.619-2.419.253-726.366 Byfornyelse, Frederikshavn 6.751.000 4.505.458 582.920 5.088.378 1.253.609 670.689-670.689-670.689 Diverse bymiljøarbejder 342.700 356.961 356.961-356.961-356.961 Koordinerede belægningsrenoveringer 10.694.000 10.077.479 10.077.479 10.038.491-38.988 38.988 38.988 Løbende bevilling- Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter Renovering af Lodsgade 4.297.000 4.705.147 4.705.147 Matrikulære berigtigelser 1.030.000 529.572 30.033 559.605 366.373 336.340-336.340-336.340 Broer, tunneller og underløb 2.408.000 1.563.318 488.217 2.051.535 846.752 358.535-358.535-358.535 Løbende bevilling - ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoudgifter Akutrenoveringer havne 2.200.000 991.331 1.152.992 2.144.323 1.208.669 55.677-55.677-55.677 Kystfodring 7.233.000 4.365.437 2.370.047 3.128.245-758.198-758.198 Restbudgettet overføres til projektet 6.735.484 758.198 "Skaderne efter stormen Bodil" Stoppestedsfaciliteter 1.039.000 539.146 326.698 865.844 499.854 173.156-173.156-173.156 Byggemodning Boelsmindevej Sæby, 1. etabe 4.700.000 5.135.984 5.135.984 4.697.233-438.751 438.751 438.751 Ny belysning på strandpormenade i Sæby 300.000 189.296 189.296 300.000 110.704-110.704-110.704 Slidlag 3.609.222 3.547.673 3.547.673 3.609.222 61.549-61.549-61.549 Løbende bevilling - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter Skader efter stormen "Bodil" 251.871 251.871-251.871 251.871 251.871 Bådebroer 1.854.961 1.854.961 2.005.123 150.162-150.162-150.162 Restbudgettet overføres til projektet "Skaderne efter stormen Bodil" Grundvandsgebyr 1.198.000 403.800 403.800 1.198.000 794.200-794.200-794.200 Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen 5.500.000 1.868.408 3.964.534 5.832.942 3.631.592-332.942 332.942 332.942 Rekreative anlæg ved Råholtvej 346.000 346.000 346.000-346.000-346.000 Der er overført bevillinger fra projekterne "institutionslegeplads" og Legeplads idrætsskolefritidsordning" Pulje til digitalisering og velfærdstek. tiltag 36.000 36.000-36.000-36.000 Plan- og Miljøudvalget 2.900.000-209.768 66.863-142.905 2.902.400 2.835.537-2.835.537-2.835.537 Ny Busterminal Frederikshavn 2.900.000-209.768 66.863-142.905 2.893.400 2.826.537-2.826.537-2.826.537 Pulej til digitalisering og velfærdstek. tiltag 9.000 9.000-9.000-9.000 180