Grafik 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2013
Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2013
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg... 90 Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering... 112 Udvalgte finansielle poster... 118 Oversigt over indgåede SWAP-aftaler... 125 Finansiel status... 127 Tillægsbevillinger... 134 Tværgående artsoversigt... 141 Personaleoversigt... 143 Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser... 146 Forsikringsregnskab... 165 Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder... 168 Kirkelig ligning... 170 Anlægsprojekter... 172
REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4
REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 SAMLET RESULTAT... 4.776.139.856 4.776.139.856-4.928.566.953 4.928.566.953-34.907.161-34.907.161 1 DRIFT... 4.442.891.054 366.283.853-4.660.915.890 376.378.620-2.474.097 11.709.358-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 103.175.978 25.258.565-86.955.260 13.115.190-4.819.178-62.159 0022 Jordforsyning.... 333.325 2.732.690-1.304.470-5.000 8.480 0025 Faste ejendomme... 14.075.945 3.585.095-10.518.550 3.944.200-7.715.239-21.350 0028 Fritidsområder... 16.658.638 513.726-8.481.030 199.400-46.356-2.109 0032 Fritidsfaciliteter... 32.076.177 3.758.562-33.558.800 4.063.860-253.847 26.092 0038 Naturbeskyttelse... 5.701.694 11.769.040 32.748-0048 Vandløbsvæsen.... 3.202.326 2.498.620 5.975-0052 Miljøbeskyttelse m.v..... 1.037.461 3.915.690 3.047.523 0055 Diverse udgifter og indtægter.... 2.445.314 2.689.453-1.594.160 2.590.260-0058 Redningsberedskab... 27.645.098 11.979.038-14.619.370 1.013.000-325.230-4.128 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 67.392.713 65.192.779-69.978.850 68.281.850-0122 Forsyningsvirksomheder... 1.153.616 1.153.616-2.495.630 2.497.310-0138 Affaldshåndtering.... 66.239.096 64.039.163-67.483.220 65.784.540-02 Transport og infrastruktur.... 89.469.262 42.029.725-57.831.590 13.565.320-3.641.471 61.043 0222 Fælles funktioner... 47.901.321 33.869.255-11.067.880 5.810.560-24.920.223 5.200 0228 Kommunale veje... 20.186.353 489.974-25.264.520 150.240-20.373.627-4.550 0232 Kollektiv trafik... 13.514.913 13.618.940 31.728-0235 Havne... 7.866.674 7.670.497-7.880.250 7.604.520-873.397-51.293 03 Undervisning og kultur.... 669.538.857 60.770.759-672.869.430 41.251.990-699.091 268.752 0322 Folkeskolen m.m.... 537.556.954 47.701.746-546.980.060 35.192.760-779.433 234.542 0330 Ungdomsuddannelser.... 22.388.024 1.874.770-21.442.340 1.298.229-0332 Folkebiblioteker... 25.475.452 1.309.483-24.509.160 1.359.170-586.943-8.549 0335 Kulturel virksomhed... 41.213.822 5.213.804-39.457.520 3.946.800-1.582.632 20.816 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 42.904.606 4.670.956-40.480.350 753.260-222.198 4.845 04 Sundhedsområdet... 294.839.527 2.939.341-291.011.400 474.170-13.058.691 5.268 0462 Sundhedsudgifter m.v.... 294.839.527 2.939.341-291.011.400 474.170-13.058.691 5.268 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 2.814.627.795 133.623.160-3.093.530.300 221.863.540-34.334.547-1.881.300 0525 Dagtilbud til børn og unge... 291.454.334 68.868.746-311.069.380 73.942.570-6.019.644-480.392 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 171.768.949 23.438.373-138.230.570 4.100.890-15.784.368-25.428 0532 Tilbud til ældre og handicappede.. 838.691.021 9.901.800 895.199.560 83.021.050-12.046.129-732.166-0535 Rådgivning... 678.041-1.942.311-438.290-1.558 0538 Tilbud til voksne med særlige behov... 146.015.604 14.847.495-226.808.330 37.213.720-377.309 1.990.833 0546 Tilbud til udlændinge... 24.528.452 5.703.057-18.066.910 5.486.520-24.375-845 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg.... 369.691.755 12.568.397-521.042.080 8.858.670-4.920.304-57.586 0557 Kontante ydelser... 564.260.380 4.238.478-684.641.070 8.382.740-447.523 52.809 0558 Revalidering... 213.251.871 12.318-205.914.040 857.380-316.118-5.573 0568... 192.229.276 11.905.786-90.238.040 3.012.040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 3.414.193 2.758.610 937.961 06 Fællesudgifter og administration m.v... 403.846.923 36.469.524-388.739.060 17.826.560-24.228.569 13.987.880-0642 Politisk organisation.... 11.098.238 98.002-11.306.350 319.200 0645 Administrativ organisation... 339.285.246 27.080.890-357.560.540 17.104.260-4.612.829 5.490.506-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 15.479.270 521.325-15.976.760 75.070-980.536-585 0652 Lønpuljer m.v.... 37.984.169 8.769.307-3.895.410 647.230-20.277.076 8.497.959-2 STATSREFUSION... 8.684 461.747.769-612.340.540-611.458-1.155.987 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 102.091-5
REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 0025 Faste ejendomme... 102.091-03 Undervisning og kultur.... 1.411.327-1.779.960-426 0335 Kulturel virksomhed... 1.411.327-1.779.960-426 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 8.684 460.234.351-610.560.580-611.458-1.155.561 0522 Central refusionsordning... 4.200 26.781.155-30.566.490-0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 803.013-275.400-0538 Tilbud til voksne med særlige behov... 3.796.634-4.036.380-0546 Tilbud til udlændinge... 13.500.381-6.802.420-0548 Førtidspensioner og personlige tillæg.... 4.484 38.359.860-192.280.100-0557 Kontante ydelser... 146.315.810-233.006.700-611.458-1.490.262 0558 Revalidering... 115.872.847-108.088.660-0568... 114.804.651-35.504.430-334.701- Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3 ANLÆG... 172.343.944 8.173.313-137.184.020 12.795.010-101.258.782 83.174 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 34.713.437 4.462.297-24.067.000 12.795.010-674.449-83.174 0022 Jordforsyning.... 5.075.859 2.076.015-4.700.000 12.795.010-12.726.397-83.174 0025 Faste ejendomme... 16.992.548 2.386.282-12.995.000 4.416.685 0028 Fritidsområder... 808.871 557.000 347.427 0032 Fritidsfaciliteter... 4.691.486 2.819.000 2.041.093 0038 Naturbeskyttelse... 2.370.047 1.112.000 2.016.245 0052 Miljøbeskyttelse m.v..... 403.800 1.198.000 0058 Redningsberedskab... 4.370.826 1.884.000 2.032.498 02 Transport og infrastruktur.... 60.203.293 1.761.017-39.540.010 17.232.044 0228 Kommunale veje... 55.602.831 1.761.017-39.540.010 12.459.357 0235 Havne... 4.600.462 4.772.687 03 Undervisning og kultur.... 23.418.745 34.254.000 25.500.285 0322 Folkeskolen m.m.... 22.321.449 33.462.000 25.973.080 0332 Folkebiblioteker... 75.000-75.000-0335 Kulturel virksomhed... 1.172.296 792.000 397.795-04 Sundhedsområdet... 1.353.517 1.019.000 3.386.485 0462 Sundhedsudgifter m.v.... 1.353.517 1.019.000 3.386.485 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 38.177.542 1.950.000-11.944.000 41.142.695 0525 Dagtilbud til børn og unge... 14.854.895 2.464.000 10.905.691 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 13.640.256 3.028.000 14.953.449 0532 Tilbud til ældre og handicappede.. 7.947.094 1.950.000-7.452.000 12.623.094 0538 Tilbud til voksne med særlige behov... 1.735.297 1.000.000-2.660.461 06 Fællesudgifter og administration m.v... 14.477.410 26.360.010 14.671.722 0645 Administrativ organisation... 14.477.410 26.360.010 14.165.875 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 505.847 4 RENTER.... 23.908.448 9.694.390-26.844.052 6.813.000-4.920.000-1.980.000-07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 23.908.448 9.694.390-26.844.052 6.813.000-4.920.000-1.980.000-0722 Renter af likvide aktiver.... 495.738 4.099.216-2.200.000-1.300.000-0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... 172.256-280.000 0732 Renter af langfristede tilgodehavender... 919.043-3.915.000-3.000.000 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 1.125.077-300.000 978.000-6
REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter... 122.022 0751 Renter af kortfristet gæld til staten 12.848 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.. 743.490 20.000 0755 Renter af langfristet gæld.... 21.350.806 26.524.052 6.100.000-0758 Kurstab og kursgevinster... 1.183.544 3.378.798-1.180.000 3.680.000-5 BALANCEFORSKYDNINGER... 50.298.357 134.964.153-16.649.603-250.000-125.917.462-08 Balanceforskydninger.... 50.298.357 134.964.153-16.649.603-250.000-125.917.462-0822 Forskydninger i likvide aktiver.... 85.522.593-2.062.407 133.129.069-0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten... 21.300.384 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr.... 260.877.275 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender... 4.240.632-3.838.060 7.211.607 0835 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... 22.653.285-22.550.070-0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ.... 126.284 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater.... 44.687.660-0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater.... 44.359.868 0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr... 126.284-0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut... 40.097.085-0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten... 7.343 250.000-0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... 74.901.416-139.107.995-6 AFDRAG PÅ LÅN OG LEA.... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-08 Balanceforskydninger.... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-0855 Forskydninger i langfristet gæld... 64.315.227 66.053.030 1.719.120-7 FINANSIERING... 22.374.141 3.795.276.378-54.219.564 3.919.989.783-5.472.000-47.357.358 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... 22.374.141 3.748.026.378-54.219.564 3.827.489.783-5.472.000-53.316.000 0762 Tilskud og udligning.... 21.948.000 1.253.616.000-47.956.564 1.332.888.000-53.316.000 0765 Refusion af købsmoms... 4.485.880-107.000 3.300.000-0768 Skatter... 4.912.021 2.494.410.378-6.156.000 2.494.601.783-2.172.000-08 Balanceforskydninger.... 47.250.000-92.500.000-5.958.642-0855 Forskydninger i langfristet gæld... 47.250.000-92.500.000-5.958.642-7
REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SAMLET RESULTAT... 4.375.180.573 762.512.991-4.590.603.840 920.104.100-1.862.639 10.553.371- ØKONOMIUDVALGET... 606.074.073 87.250.309-649.499.740 140.004.220-28.816.487 13.371.454- POLITIKER... 11.290.167 103.754-11.468.270 268.520 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 275.000 209.780 124-0025 Faste ejendomme... 275.000 209.780 124-002510 Fælles formål.... 275.000 209.780 124-1 Drift... 275.000 209.780 124- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 275.000 209.780 124-03 Undervisning og kultur... 104.543 6.587-170.240 247-0335 Kulturel virksomhed... 104.543 6.587-170.240 247-033564 Andre kulturelle opgaver... 104.543 6.587-170.240 247-1 Drift... 104.543 6.587-170.240 247- KOMMUNALBESTYRELSEN... 104.543 6.587-170.250 247- LEDELSESSEKRETARIAT.... 10-06 Fællesudgifter og administration m.v... 10.910.624 97.168-11.088.250 268.891 0642 Politisk organisation... 10.717.330 97.168-11.088.250 268.891 064240 Fælles formål.... 1.006.745 8.893-974.180 228 1 Drift... 1.006.745 8.893-974.180 228 KOMMUNALBESTYRELSEN... 911.905 400-677.890 525 LEDELSESSEKRETARIAT.... 94.840 8.493-296.290 297-064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. 7.072.712 7.316.220 59.040-1 Drift... 7.072.712 7.316.220 59.040- KOMMUNALBESTYRELSEN... 7.072.712 7.293.900 58.840- LEDELSESSEKRETARIAT.... 22.320 200-064242 Kommissioner, råd og nævn... 707.960 88.275-933.570 328.800 1 Drift... 707.960 88.275-933.570 328.800 KOMMUNALBESTYRELSEN... 157.529 201.190 99.706 ØVRIGE RÅD OG NÆVN... 17.452 10.000 89- HUSLEJENÆVN... 9.258 BEVILLINGSNÆVN.... 24.652-10.000 89- HANDICAPRÅD... 33.116 INTEGRATIONSRÅD... 1.235 10.000 89- KLAGERÅD... 688 ÆLDRERÅDET... 29.179 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 32.616 SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED.... 348.282 68.700-548.340 198.059 HEGNSYN... 15.452 8.588-11.370 7- HUSLEJENÆVN... 85.886 3.197-101.020 1.242- BEBOERKLAGENÆVN... 34.534 7.790-41.650 65-064243 Valg m.v..... 1.929.912 1.864.280 1.097-1 Drift... 1.929.912 1.864.280 1.097- KOMMUNALBESTYRELSEN... 1.929.912 1.864.280 1.097-9
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET POLITIKER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 0645 Administrativ organisation.... 193.294 064551 Sekretariat og forvaltninger... 193.294 1 Drift... 193.294 KOMMUNALBESTYRELSEN... 193.294 ERHVERV/TURISME M.V.... 17.233.608 17.657.610 387.053-03 Undervisning og kultur... 2.256.730 1.375.260 956.029 0335 Kulturel virksomhed... 2.256.730 1.375.260 956.029 033564 Andre kulturelle opgaver... 2.256.730 1.375.260 956.029 1 Drift... 2.256.730 1.375.260 956.029 UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 2.256.730 1.375.260 956.029 06 Fællesudgifter og administration m.v... 14.976.878 16.282.350 1.343.082-0645 Administrativ organisation.... 100.500 450.670 363.244-064551 Sekretariat og forvaltninger... 100.500 450.670 363.244-1 Drift... 100.500 450.670 363.244- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 100.500 50.000 29- STAB OG UDVIKLING... 400.670 363.215-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 14.876.378 15.831.680 979.838-064862 Turisme.... 7.544.408 8.589.370 965.556-1 Drift... 7.544.408 8.589.370 965.556- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 7.544.408 8.589.370 965.556-064867 Erhvervsservice og iværksætteri... 6.705.375 6.612.590 13.912-1 Drift... 6.705.375 6.612.590 13.912- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 6.705.375 6.502.240 13.912- LEDELSESSEKRETARIAT.... 110.350 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder... 626.595 629.720 370-1 Drift... 626.595 629.720 370- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 626.595 629.720 370- BYGNINGER.... 11.076.859 7.049.560-12.848.080 4.104.420-8.987.177 26.681 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 3.034.143 6.502.540-3.016.800 4.104.420-29.683-26.681 0022 Jordforsyning.... 333.294 2.732.690-1.304.470-8.480 002201 Fælles formål.... 275.024 2.732.690-1.304.470-8.480 1 Drift... 275.024 2.732.690-1.304.470-8.480 KØB OG SALG - FÆLLES... 272.836 2.732.690-1.304.470-8.480 KØB OG SALG FUNKTION 00.22.01... 2.188 002202 Boligformål... 6.724 1 Drift... 6.724 KØB OG SALG - FÆLLES... 6.724 002203 Erhvervsformål... 1.000 1 Drift... 1.000 KØB OG SALG - FÆLLES... 1.000 10
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 002204 Offentlige formål... 10.355 1 Drift... 10.355 KØB OG SALG - FÆLLES... 10.355 002205 Ubestemte formål... 40.191 1 Drift... 40.191 KØB OG SALG - FÆLLES... 40.191 0025 Faste ejendomme... 2.700.849 3.582.393-3.016.800 2.600.550-29.683-16.905 002510 Fælles formål.... 1.903.461 1.871.150 65.432-1 Drift... 1.903.461 1.871.150 65.432- OFFENTLIGE TOILETTER... 1.900.115 1.871.150 65.432- TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER... 3.346 002511 Beboelse... 27.660 180-1 Drift... 27.660 180- NYMARKSVEJ 1, STRANDBY... 27.660 180-002513 Andre faste ejendomme... 797.389 3.582.393-1.145.650 2.628.210-35.749 17.085 1 Drift... 797.389 3.582.393-1.145.650 2.628.210-35.749 17.085 KRYSTALGADE 1 SÆBY... 16.242 CASPERSVEJ 6.... 60.002 70.170 65 ALGADE 3, SÆBY... 125.228 167.435- FÆLLES - FASTE EJENDOMME.. 201.263 2.068.999-560.630 2.245.360-259 14.596 BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN... 33.602 10.720-70 CASPERSVEJ 6, FREDERIKSHAVN... 146 BRØNDERSLEVVEJ 61, FR.HAVN - CLOOSTÅRNET... 15.985 660- FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN... 30.613 HJØRRINGVEJ 62, FREDERIKSHAVN... 4.567 HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ. 3.019 JYLLANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN... 14.340 KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG... 66.438- KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN... 7.885 LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN. 7.456 9.910-64 LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN. 1.106 LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN... 116.731 1.230-8 LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN... 1.447 MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET.... 2.474 NØRREGADE 38, HØRBY.... 15.502 NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN... 1.069 NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN... 709 RUGSKELLET 41-45. STRANDBY... 28.174 45.840-298 11
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN... 21.145 29.710-193 STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION... 17.420 81.393-40.590-264 FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR.... 662 6.400- KNIVHOLT HOVEDGÅRD.... 1.048.014-396.630 4.607- CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ 61.... 66.403 118.112-123.380 244.850-69 1.592 NYMARKSVEJ 1, STRANDBY... 5.160-13- LÆSØGADE 11.... 2.068 NORDVEJ 4-6, VANGEN, UDLIGNINGSMOMS... 1.133 NORDVEJ 4-6, VANGEN, TOLDMOMS... 24.943- STENVEJ 11, FREDERIKSHAVN.. 511 TOFTEGÅRDSVEJ 54, FREDERIKSHAVN... 487 39.976 0028 Fritidsområder... 187.457-199.400-1.296 002820 Grønne områder og naturpladser.. 187.457-199.400-1.296 1 Drift... 187.457-199.400-1.296 KOLONIHAVER... 187.457-199.400-1.296 03 Undervisning og kultur... 299.999 336.120 970-0335 Kulturel virksomhed... 299.999 336.120 970-033564 Andre kulturelle opgaver... 299.999 336.120 970-1 Drift... 299.999 336.120 970- NELLEMANNS HAVE... 99.999 113.990 300- TILSKUD TIL SÆBYGÅRD.... 200.000 222.130 670-06 Fællesudgifter og administration m.v... 7.742.717 547.020-9.495.160 9.017.830 0645 Administrativ organisation.... 7.162.002 99.173-9.381.450 9.017.897 064550 Administrationsbygninger... 1.256-600- 1 Drift... 1.256-600- LEDELSESSEKRETARIAT.... 1.256-600- FREDERIKSHAVN RÅDHUS 064551 Sekretariat og forvaltninger... 7.163.258 98.573-9.381.450 9.017.897 1 Drift... 7.163.258 98.573-9.381.450 9.017.897 LEDELSESSEKRETARIAT.... 16.077- KNIVHOLT HOVEDGÅRD.... 1.495.395 72.779- DRIFT OG SERVICEAFDELING... 1.419.291-9.381.450 109.324-... 3.740.153 SERVICEASSISTENTUDDANNEL- SEN DRIFT OG VEDLIGEHOLD NORD. 3.627.079 734.293 RENHOLD NORD... 4.385.140 734.293- INDTÆGTER... 7.518.954- DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT NORD.... 6.315.492 3.873.603 RENHOLD MIDT NORD... 9.494.974 3.873.603- INDTÆGTER... 17.367.612-9.428-12
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BYGNINGER 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT ØST... 352.063 RENHOLD MIDT ØST.... 4.144.268 INDTÆGTER... 2.708.296-87.357- DRIFT OG VEDLIGEHOLD MIDT SYD... 3.775.992 412.476 RENHOLD MIDT SYD.... 5.481.702 412.476- INDTÆGTER... 6.938.788-9.200.000 DRIFT OG VEDLIGEHOLD SYD... 4.782.209 2.276.967 RENHOLD SYD... 6.107.410 773-2.276.967- INDTÆGTER... 10.632.285-1.015- POST&BUD... 62.683 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 580.716 447.848-113.710 67-064862 Turisme.... 580.716 447.848-113.710 67-1 Drift... 580.716 447.848-113.710 67- VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM LEJER... 528.971 310.625-113.710 67- VESTRE STRANDVEJ 10 - KOMMUNEN SOM UDL.... 51.745 137.222- BEREDSKAB... 29.614.352 13.950.799-14.481.020 1.005.000-462.069-4.030 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 0058 Redningsberedskab.... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 005895 Redningsberedskab... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 1 Drift... 27.009.070 11.979.038-14.075.610 1.013.000-310.990-4.128 ADMINISTRATION... 257.629 20.625-1.920.160 1.738.313- REDNINGSABONNEMENT... 266.590 225.000 132- DAGLIG DRIFT TOLDMOMS.... 4.149-590.000- BEREDSKAB... 2.853 2.250 OPERATIONEL INDSATS.... 508-2.134.780 KOMMUNALT BRANDVÆSEN... 3.916.639 409.093-574.220 1.916.864 OPERATIONEL INDSATS- BRANDVÆSEN TOLDMOMS... 3.192 979.154-200.000-799.529- NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE... 4.211.010 5.398.911-1.289.860-15.643- MADTRANSPORT... 1.073.973 1.446.376-197.160-3.314- FRIVILLIGENHEDEN... 185.351 2.178-204.150 98- KURSUSAKTIVITETER TOLDMOMS... 868-562.802-1.950 FRIVILLIGENHEDEN TOLDMOMS 89.259-2.000-98 MYNDIGHED.... 1.117.307 975.000 998- FALCK... 5.398.594 4.932.000 378.328 POST&BUD... 2.946.019 96.878-3.504.710 1.758- SERVICEAFDELING... 191.252-206.939-621.240-33.228- SERVICEAFDELING BRANDMATERIAL - TOLDMOMS 634.493-171.000-2.080 HMI RELATEREDE YDELSER.... 31.346-2.250-260.000-64 HMI RELATEREDE YDELSER - TOLDMOMS... 50.000-13
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET BEREDSKAB 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) INDKØB & VEDLIGEHOLD... 275.938 180.000 283- BYGNINGER... 280.520 189.929-140.400-142- VÆRKSTED.... 548.408 277.111-152.000 646- VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS... 6.321.452 541.823-1.930.000 12.279- NØDKALD... 423.821 494.344-150.000-88 VAGTCENTRAL TOLDMOMS... 3.750 622.726-29 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 2.155.136 1.971.761-35.410 8.000 27.718-98- 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- 1 Drift... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- HJÆLPEMIDLER - SÆBY... 2.833.177 29.450-3.973.910 8.000 29.982-98- 0535 Rådgivning... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 1 Drift... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 HJÆLPEMIDLER - SÆBY... 678.041-1.942.311-3.938.500-2.264 06 Fællesudgifter og administration m.v... 450.146 370.000 123.361-0645 Administrativ organisation.... 450.146 370.000 123.361-064550 Administrationsbygninger... 123.067-1 Drift... 123.067- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 123.067-064551 Sekretariat og forvaltninger... 450.146 370.000 294-1 Drift... 450.146 370.000 294- SERVICEAFDELING... 450.146 370.000 294- FÆLLES UDGIFTER... 110 02 Transport og infrastruktur 110 0222 Fælles funktioner... 110 022201 Fælles formål.... 110 1 Drift... 110 DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 110 FÆLLES PERSONALE... 48.300.857 2.183.926-56.623.220 2.718.510-2.105.489-17.767 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 2.836.098 3.061.440 9.277-0025 Faste ejendomme... 2.496.120 2.802.410 6.979-002513 Andre faste ejendomme... 79.874 96.080 852-1 Drift... 79.874 96.080 852- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 79.874 96.080 852-002515 Byfornyelse... 1.295.522 964.720 2.184-1 Drift... 1.295.522 964.720 2.184- BOLIGFORANSTALTNINGER... 1.295.522 964.720 2.184-002518 Driftssikring af boligbyggeri.... 1.120.724 1.741.610 3.943-14
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 1 Drift... 1.120.724 1.741.610 3.943- BOLIGFORANSTALTNINGER... 1.120.724 1.741.610 3.943-0028 Fritidsområder... 120.113 104.470 927-002820 Grønne områder og naturpladser.. 120.113 104.470 927-1 Drift... 120.113 104.470 927- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 120.113 104.470 927-0032 Fritidsfaciliteter.... 219.864 154.560 1.371-003231 Stadion og idrætsanlæg... 219.864 154.560 1.371-1 Drift... 219.864 154.560 1.371- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 219.864 154.560 1.371-01 Forsyningsvirksomheder m.v..... 600-0138 Affaldshåndtering... 600-013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald... 600-1 Drift... 600- BORGERSERVICE.... 600-02 Transport og infrastruktur 339.868 0222 Fælles funktioner... 339.868 022201 Fælles formål.... 339.868 1 Drift... 339.868 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 339.868 03 Undervisning og kultur... 2.259.377 6.958.130 61.734-0322 Folkeskolen m.m.... 2.230.329 6.958.130 61.734-032201 Folkeskoler... 2.092.845 6.768.370 60.050-1 Drift... 2.092.845 6.768.370 60.050- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 2.092.845 6.768.370 60.050-032205 Skolefritidsordninger.... 137.484 189.760 1.684-1 Drift... 137.484 189.760 1.684- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 137.484 189.760 1.684-0332 Folkebiblioteker... 29.048 033250 Folkebiblioteker... 29.048 1 Drift... 29.048 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 29.048 04 Sundhedsområdet.... 654.897 4.136.290 1.625.091-0462 Sundhedsudgifter m.v..... 654.897 4.136.290 1.625.091-046290 Andre sundhedsudgifter... 654.897 4.136.290 1.625.091-1 Drift... 654.897 4.136.290 1.625.091- BORGERSERVICE.... 476.940 3.785.980 1.621.983-15
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 04 Sundhedsområdet (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 177.957 350.310 3.108-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 6.301.686 11.290.920 92.098-0525 Dagtilbud til børn og unge... 1.601.667 4.067.650 36.088-052510 Fælles formål.... 1.090.403 3.475.680 30.837-1 Drift... 1.090.403 3.475.680 30.837- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 1.090.403 3.475.680 30.837-052513 Børnehaver... 238.043 301.450 2.674-1 Drift... 238.043 301.450 2.674- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 238.043 301.450 2.674-052514 Integrerede daginstitutioner... 273.221 290.520 2.577-1 Drift... 273.221 290.520 2.577- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 273.221 290.520 2.577-0532 Tilbud til ældre og handicappede... 3.123.420 5.443.470 44.703-053230 Ældreboliger... 470.302 543.450 1.230-1 Drift... 470.302 543.450 1.230- BOLIGFORANSTALTNINGER... 470.302 543.450 1.230-053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... 2.653.118 4.900.020 43.473-1 Drift... 2.653.118 4.900.020 43.473- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 2.653.118 4.900.020 43.473-0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 1.003.943 1.238.410 10.988-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 624.254 826.010 7.329-1 Drift... 624.254 826.010 7.329- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 624.254 826.010 7.329-053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... 370.918 396.280 3.516-1 Drift... 370.918 396.280 3.516- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 370.918 396.280 3.516-053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 8.771 16.120 143-1 Drift... 8.771 16.120 143- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 8.771 16.120 143-0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... 433.396 056898 Beskæftigelsesordninger... 433.396 1 Drift... 433.396 16
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 433.396 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... 139.260 541.390 319-057299 Øvrige sociale formål.... 139.260 541.390 319-1 Drift... 139.260 541.390 319- BORGERSERVICE.... 139.260 541.390 319-06 Fællesudgifter og administration m.v... 35.908.931 2.183.326-31.176.440 2.718.510-317.289-17.767 0642 Politisk organisation... 834-064242 Kommissioner, råd og nævn... 834-1 Drift... 834- BORGERSERVICE.... 834-0645 Administrativ organisation.... 6.414.136 2.026.677-5.280.720 2.329.420-985.834 15.141 064550 Administrationsbygninger... 268.171 141.710 1.257-1 Drift... 268.171 141.710 1.257- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 268.171 141.710 1.257-064551 Sekretariat og forvaltninger... 6.145.965 2.026.677-4.961.620 2.329.420-988.665 15.141 1 Drift... 6.145.965 2.026.677-4.961.620 2.329.420-988.665 15.141 DIREKTIONEN.... 7.285-104.620 62- BORGERSERVICE.... 62.067 427.299-27.670-890.600-29- 5.789 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 1.177.654 357.800 3.175- DIFFERENCEKONTI... 78- FÆLLES FUNKTIONER.... 4.906.323 1.592.093-4.526.870 1.236.770-723.313 8.039 ADMINISTRATIONSANDELE OVERF. FRA FORSYN.... 202.050-1.313 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 268.618 064553 Jobcentre.... 177.390 1.574-1 Drift... 177.390 1.574- LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 177.390 1.574-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 1 Drift... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 HYREVOGNSBEVILLINGER... 22.177 73.477-31.370 75.070-81- 585 0652 Lønpuljer m.v.... 29.472.619 82.338-25.864.350 314.020-1.303.042-2.041 065270 Løn- og barselspuljer... 673.299 82.338-4.609.550-314.020-80.563 2.041 1 Drift... 673.299 82.338-4.609.550-314.020-80.563 2.041 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 673.299 82.338-3.162.060 314.020-11.611 2.041 FÆLLES FUNKTIONER.... 7.771.610-68.952 065272 Tjenestemandspension.... 28.799.320 30.473.900 1.383.605-1 Drift... 28.799.320 30.473.900 1.383.605-17
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FÆLLES PERSONALE 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 28.799.320 30.473.900 1.383.605- FORVALTNING/ADMINISTRATION 339.029.066 20.627.362-309.785.820 14.774.840-11.529.920 94.353 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 9.200.000-0025 Faste ejendomme... 9.200.000-002511 Beboelse... 9.200.000-1 Drift... 9.200.000- OPP KONTRAKT... 9.200.000-02 Transport og infrastruktur 27.600 73.167-0228 Kommunale veje.... 27.600 73.167-022811 Vejvedligeholdelse m.v.... 27.600 73.167-1 Drift... 27.600 73.167- P-VAGTER... 27.600 73.167-03 Undervisning og kultur... 6.352.380 559.252-6.726.759 0322 Folkeskolen m.m.... 6.352.380 559.252-6.726.759 032206 Befordring af elever i grundskolen. 3.904.980 502.323-6.726.759 1 Drift... 3.904.980 502.323-6.726.759 KØRSELSKONTORET.... 3.904.980 502.323-6.726.759 032207 Specialundervisning i regionale tilbud.... 2.447.400 56.929-1 Drift... 2.447.400 56.929- KØRSELSKONTORET.... 2.447.400 56.929-04 Sundhedsområdet.... 5.191.464 4.719.155 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 5.191.464 4.719.155 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 1.253.639 1.880.547 1 Drift... 1.253.639 1.880.547 KØRSELSKONTORET.... 4.061 1.880.547 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 1.249.578 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 1.595.839 1.381.057 1 Drift... 1.595.839 1.381.057 KØRSELSKONTORET.... 1.381.057 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 1.595.839 046290 Andre sundhedsudgifter... 2.341.986 1.457.551 1 Drift... 2.341.986 1.457.551 KØRSELSKONTORET.... 96.147 1.457.551 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 2.245.839 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 17.651.689 636.573-2.523.670 2.629.972 0525 Dagtilbud til børn og unge... 2.226.770 2.523.670 730.293 052510 Fælles formål.... 2.009.294 2.523.670 530.612 1 Drift... 2.009.294 2.523.670 530.612 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 533.225 PAU-ELEVER... 2.009.294 2.523.670 2.613-18
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 217.476 199.681 1 Drift... 217.476 199.681 KØRSELSKONTORET.... 217.476 199.681 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.... 156.781 93.033 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... 83.892 31.011 1 Drift... 83.892 31.011 KØRSELSKONTORET.... 1.754 31.011 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 82.138 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 72.889 62.022 1 Drift... 72.889 62.022 KØRSELSKONTORET.... 69.975 62.022 KØRSELSKONTORET EJERSTED 4 PRIVATE... 2.914 0532 Tilbud til ældre og handicappede... 9.162.798 946.188 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 8.110.117 1 Drift... 8.110.117 SPECIALTILBUDDET... 1.935.574 BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 2.767.167 SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 1.874.649 KOKTVEDSTIEN... 1.532.727 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 1.052.681 946.188 1 Drift... 1.052.681 946.188 KØRSELSKONTORET.... 1.052.681 946.188 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.... 4.832.192 249.000 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... 1.846.654 1 Drift... 1.846.654 MARIESTED... 1.846.654 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... 2.985.538 249.000 1 Drift... 2.985.538 249.000 KØRSELSKONTORET.... 694.048 249.000 SPECIALTILBUDDET... 208.654 DAGTILBUD... 1.023.105 85 BOSTØTTE FREDERIKSHAVN... 1.059.731 0557 Kontante ydelser.... 1.273.147 636.573-611.458 055772 Sociale formål... 1.273.147 636.573-611.458 1 Drift... 1.273.147 1.222.916 KØRSELSKONTORET.... 1.273.147 1.222.916 2 Statsrefusion... 636.573-611.458- KØRSELSKONTORET.... 636.573-611.458-19
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v 06 Fællesudgifter og administration m.v... 309.805.933 19.358.371-307.262.150 14.774.840-6.654.034 94.353 0642 Politisk organisation... 250.000 53.110 577-064240 Fælles formål.... 250.000 53.110 577-1 Drift... 250.000 53.110 577- KOMMUNALBESTYRELSEN... 250.000 53.110 577-0645 Administrativ organisation.... 309.555.933 19.358.371-309.856.100 14.774.840-7.142.153 94.353 064550 Administrationsbygninger... 1-1.967.059-1 Drift... 1-1.967.059- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.967.059- VÆRKERGRUNDEN SÆBY RÅDHUS... 1- AALBORGVEJ 93 064551 Sekretariat og forvaltninger... 232.088.568 10.685.912-266.234.590 14.771.450-9.276.800 89.131 1 Drift... 232.088.568 10.685.912-266.234.590 14.771.450-9.276.800 89.131 KOMMUNALBESTYRELSEN... 1.235.827 1.346.050 1.739- UDVIKLING OG ERHVERSSEKRETARIATET... 7.873.244 7.996.760 22.726 MARKIS - KOMPETENCE OG INNOVATIONSSAMARB... 165.563 264.490- DIREKTIONEN.... 7.666.504 577-9.531.450 22.120-1.891.930-144 STRATEGISK LØNPULJE.... 123.750 VÆKSTSKAGEN - FEASIBILITY ANALYSE... 195- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 73.012 INTERN UDVIKLING... 200.177 235.100 99.862 LEDELSESSEKRETARIAT.... 7.334.306 7.049.460 4.486 BORGERSERVICE.... 22.787.836 66.738-31.424.070 91.435- BORGERSERVICE KONTROLENHEDEN.... 1.019.449 3.504.316 KØRSELSKONTORET.... 3.267.297 817.024 LØN- OG PERSONALEAFDELINGEN - ALM. DRIFT.... 17.425.892 77.950-19.495.580 132.099- ØKONOMI... 22.422.653 24.863.420 171.235- INDKØBSKONTORET.... 1.375.537 311.070-1.755.674 FORNYELSESFONDEN - INNOVATIVE INDKØB... 125.615 3- IT DRIFT.... 6.633.825 1.000-4.649.680 16.110- IT PROJEKT OG DIGITALISERING... 38.438.496 48.442.710 439.863 IT SUPPORT... 429.503-500- 6.295.150-78.636- IT FÆLLES.... 15.407.530 12.739.430 126.934- IT SKOLE IT AFDELINGEN - TOLDMOMS... 2.218.005-1.982.010-294 9.181 IT SOCIAL OG SUNDHED... 1.806.732 1.295.910 1.451.237 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 2.697.877 DIREKTØRENS OMRÅDE... 402.183 638.420 100.137 20
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - MYNDIGHED.... 19.201.384 20.703.750 1.143.372- SOCIAL OG SUNDHEDSMYNDIGHED - ØVRIG ADM.... 2.346.004 2.406.000 21.347- SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED.... 2.244.090 YDELSESAFDELINGENS ADMINISTRATION... 2.178- HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN... 5.940.980 811- SPECIALTILBUDDET... 2.144.228- DAGTILBUD... 1.023.105- BOFÆLLESSKABER FÆLLES... 2.767.167- SENHJERNESKADE CENTER NORD.... 1.874.649- KOKTVEDSTIEN... 1.532.727- MARIESTED... 1.846.654-85 BOSTØTTE FREDERIKSHAVN... 1.059.731- SOCIAL ADMINISTRATION SSF.. 8.417 ENERGIBYEN... 2.051.705 510.200-3.656.160 1.556.470-102.152-10.118 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 393.368 ENERGIBYEN M/TOLDMOMS... 4.133 322.605- DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 80.000 91- TF - FÆLLESOMKOSTNINGER... 1.261.631 891.760 4.417- SEKRETARIAT MYNDIGHED... 448.052 29.059.760 850.510-2.742- PLAN... 2.917 108.670 NATUR OG VANDMILJØ.... 157.612 252.040-1.200.680 LANDBRUG.... 1.738-2.037- VIRKSOMHED.... 192.791-12.150- EJENDOMSDATA-ARKIV... 1.010- JOURNAL OG ARKIV... 24.784 KORT OG GIS... 116.115 70.054-730.280 692- KORT OG GIS - TOLDMOMS... 401.467 715.570-526.710- CENTERCHEFENS OMRÅDE - ØVRIG ADMIN... 681.506-18.134- CENTERCHEFENSOMRÅDE - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 2.347.066 118.513- SALG AF BBR... 20 GEBYR FOR MILJØTILSYN... 553.017-472.270-5.395 GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING... 86.139 3.007.901-3.458.850-26.002 SKATTTER OG AFGIFTER... 70-15.840- STADEPLADSER.... 23.149-49.320-325 BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - MYNDIGHED.... 5.386.995 43.573- BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND.... 190.214 3.000-130- BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - ØVRIG ADMIN... 66.946 667-21
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - FÆLLESUDGIFTER.... 29- NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 7.412.881 115.147-65.633- EJENDOMSDATA - ARKIV - MYNDIGHEDSUDØVELS.... 3.923.284 49.178-29.631- SCANNINGSPROJEKT - ØVRIG ADMINISTRATION... 1.331- EJENDOMSDATA - ARKIV - ØVRIG ADMIN... 1.061.299 9.844- STAB OG UDVIKLING... 7.376.573 630-11.803.690 180.690- INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKRAV... 9.051.903-39.225 10.084.720-3.108.310-906.617 20.206 INDTÆGTER/ EFFEKTIVISERINGSKR - TOLDMOMS... 8.000- GRAFIKAFDELINGEN... 163.730 848-342.010 23.626- GRAFIKAFDELINGEN - TOLDMOMS... 547.363 498.365- KANTINEN FREDERIKSHAVN- TOLDMOMS... 588.490 962.628-245.290 978.770-1- 6.363 KANTINEN FREDERIKSHAVN- UDLIGNINGSMOMS... 1.904.992 587.822-1.874.740 720.730-74.535-4.685 KANTINEN SKAGEN - TOLDMOMS... 2.881- KANTINEN SÆBY - TOLDMOMS. 137.093 227.488-567.010-3.686 KANTINEN SÆBY - UDLIGNINGSMOMS... 626.131 1.043.490 304.930-63.505-1.982 RENGØRINGSCENTER SÆBY.... 200-37.050- EJENDOM, BYGHERRE OG ANLÆG... 6.756.472 OPP KONTRAKT... 296.534 300.000 PARK OG VEJ KONTO 6... 1.872.850 1.912.250 31.679- ADMINISTRATIONSAFDELING - ØVRIG ADMIN... 4.927.269 5.562.190 134.924- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.210.262 ADMINISTRATIONSAFDELINGEN - MYNDIGHE... 488.371 1.058.600 9.392- ADMINISTRATION MYNDIGHED. 20.001.777 165.538-18.147.570 157.600-1.498.076-1.024 ØVRIG ADMINISTRATION.... 4.184.036 4.081.780 36.725- UNGEENHED ØVRIG ADMINISTRATION... 1.428.314 4.550- UE ADMINISTRATION - ØVRIGE... 64.625 UE ADMINISTRATION - MYNDIGHED.... 1.178.897 1.392.473 UE BORGERSERVICE.... 37.845 UE SOCIAL OG SUND - MYNDIGHED.... 92.199 206.575 064552 Fælles it og telefoni... 2.085.156 1 Drift... 2.085.156 IT DRIFT.... 184.468 IT SUPPORT... 1.206.509 IT FÆLLES.... 694.179 064553 Jobcentre.... 50.003.093 8.668.059-43.621.510 3.390-198.462 22 22
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 1 Drift... 50.003.093 8.668.059-43.621.510 3.390-198.462 22 ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 1.587.491- STYRINGSENHED... 9.049.265 38.306.600 3.390-845.754 22 TILSKUDSPROJEKTER... 5.638.278 5.298.891- TILBUD TIL UDLÆNDINGE... 32.793 KONTANTE YDELSER... 503.692 3.714.910 2.187- REVALIDERING.... 98.724 KONTANTE YDELSER... 1.360.378 LÆSØ... 3.292.710 3.369.168- JOBCENTER - FÆLLES... 3.836.218 LEDIGE - FÆLLES.... 7.802.364 800.000 7.098- SPECIALTEAM - FÆLLES... 7.028.496 800.000 7.098- SYGEDAGPENGE - FÆLLES... 10.140.107 FLEXJOB OG LØNTILSKUD.... 82.665 UE SPECIALTEAM - FÆLLES... 896.916 956.582 UE SYGEDAGPENGE - FÆLLES.. 129.493 UE STYRINGSENHEDEN... 110.991 064554 Naturbeskyttelse... 3.047.046 4.400-28.523-1 Drift... 3.047.046 4.400-28.523- NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 152.105 4.400-82- NATUR OG MILJØ - NATURBESKYTTELSE... 2.894.941 28.441-064555 Miljøbeskyttelse.... 1.586.218 15.266-5.200 1 Drift... 1.586.218 15.266-5.200 NATUR OG MILJØ - MYNDIGHEDSUDØVELSE.... 169.850 35- NATUR OG MILJØ - MILJØBESKYTTELSE... 1.416.368 15.231-5.200 064556 Byggesagsbehandling... 4.813.529 46.024-1 Drift... 4.813.529 46.024- BYG, PLAN OG VEJ - ØKU - BYGGESAGSBEHAND.... 4.813.529 46.024-064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet... 7.054.973 45.963 1 Drift... 7.054.973 45.963 SUNHED OG ÆLDRE - MYNDIGHED.... 2.050.134 58.362 HANDICAP OG PSYKIATRI - ØVRIG ADMIN... 5.004.839 12.399-064559 Administrationsbidrag til udbetalingdanmark... 8.877.350 322.200-1 Drift... 8.877.350 322.200- BORGERSERVICE.... 8.877.350 322.200-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 550-064863 Udvikling af menneskelige ressourcer... 550-1 Drift... 550- DIREKTØR CHRISTIAN ROSLEV.. 550-0652 Lønpuljer m.v.... 2.647.060-486.992-23
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORVALTNING/ADMINISTRATION 06 Fællesudgifter og administration m.v (fortsat) 065270 Løn- og barselspuljer... 2.647.060-486.992-1 Drift... 2.647.060-486.992- BORGERSERVICE.... 2.647.060-100.000- ØKD (ØKONOMISK DECENTRALISERING)... 386.992- FORSIKRING... 28.184.318 13.937.881-15.037.910 14.093.269 14.100.000-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.... 1.126.544 558.090 572.520 0022 Jordforsyning.... 4.232 5.000 002202 Boligformål... 4.232 5.000 1 Drift... 4.232 5.000 KØB OG SALG - FÆLLES... 4.232 5.000 0025 Faste ejendomme... 625.296 12.620-641.320 002510 Fælles formål.... 507.846 10.550 498.850 1 Drift... 507.846 10.550 498.850 OFFENTLIGE TOILETTER... 7.093 10.550 3.450- TOMGANGSUDGIFTER BYGNINGER... 500.753 502.300 002511 Beboelse... 4.691 20.750-25.550 1 Drift... 4.691 20.750-25.550 SERVICEAREALER... 3.781 3.800 KØB OG SALG - FÆLLES... 20.750-20.750 NY SKOVGÅRDSVEJ 7, VOERSÅ. 910 1.000 002513 Andre faste ejendomme... 112.759 2.420-116.920 1 Drift... 112.759 2.420-116.920 KRYSTALGADE 1 SÆBY... 1.037 1.100 ER SOLGT - STRANDGADE 1, SÆBY... 1.197 1.200 ALGADE 3, SÆBY... 13.046 13.100 FÆLLES - FASTE EJENDOMME.. 18.137 2.420-20.720 ANLÆGSVEJ 12A, DYBVAD, SKYTTEKÆLDER... 6.070 6.100 BOENSGADE 10, FREDERIKSHAVN... 2.070 2.100 BRØNDERSLEVVEJ 263, ØSTERVRÅ... 1.319 1.400 CHR. XS VEJ 39, SKAGEN.... 1.594 1.600 FLADSTRANDSGADE 4-6, FREDERIKSHAVN... 5.341 5.400 HIRTSHALSVEJ 32, ÅLBÆK... 1.021 1.100 HJØRRINGVEJ 196, RAVNSHØJ. 874 900 KLOSTERGYDEN 9, SÆBY - FISKESALG... 1.095 1.100 KNIVHOLTVEJ 20, FREDERIKSHAVN... 14.817 14.900 KANDEBAKKEVEJ 16, KANDESTEDERNE... 585 600 LÆSØGADE 3, FREDERIKSHAVN. 1.298 1.300 LÆSØGADE 5, FREDERIKSHAVN. 1.327 1.400 LÆSØGADE 13, FREDERIKSHAVN... 2.662 2.700 24
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) LÆSØGADE 15, FREDERIKSHAVN... 1.073 1.100 MARKVEJ 1, SKAGEN - VANDTÅRNET.... 931 1.000 NORDRE STRANDVEJ 22, FREDERIKSHAVN... 407 500 NORDRE STRANDVEJ 66, FREDERIKSHAVN... 407 500 PAKETVEJ 2, SKAGEN.... 1.507 1.600 RØDSPÆTTEVEJ 8-10, SKAGEN. 3.085 3.100 RUGSKELLET 41-45. STRANDBY... 4.418 4.500 SKOLEGADE 6, SÆBY MUSIKHUS... 1.356 1.400 TOFTEGÅRDSVEJ 40-44, FREDERIKSHAVN... 10.665 10.700 SOLSBÆKVEJ 271 - DCH - PROFESS. PLANTAGE... 882 900 STATIONSPLADSEN 2, SÆBY RUTEBILSTATION... 2.385 2.400 FYRVEJ 2, SKAGEN - DET HVIDE FYR.... 1.375 1.400 CLOOS TÅRNET - BRØNDERSLEVVEJ 61.... 4.612 4.700 BUTTERVEJ 39, FAMILIECENTER.... 3.548 3.600 HJØRRINGVEJ 200.... 746 800 LÆSØGADE 11.... 1.008 1.100 OUSENVEJ 16, SÆBY... 864 900 0028 Fritidsområder... 31.989 44.330 12.130-002820 Grønne områder og naturpladser.. 31.989 44.330 12.130-1 Drift... 31.989 44.330 12.130- LANDBRUG.... 451 500 DRIFTSLEDER 2... 31.538 44.330 12.630-0032 Fritidsfaciliteter.... 208.106 232.280 25.280-003231 Stadion og idrætsanlæg... 208.106 232.280 25.280-1 Drift... 208.106 232.280 25.280- STADION OG IDRÆTSANLÆG... 27.647 232.280 204.580- FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL. 66.143 64.600 BANNERSLUNDHALLEN... 16.650 16.800 SYVSTENHALLEN.... 16.456 16.500 ISCENTER NORD... 81.210 81.400 0038 Naturbeskyttelse... 22.180 22.180-003853 Skove... 22.180 22.180-1 Drift... 22.180 22.180- DRIFTSLEDER 4 TOLDMOMS... 22.180 22.180-0058 Redningsberedskab.... 256.921 271.920 14.210-005895 Redningsberedskab... 256.921 271.920 14.210-1 Drift... 256.921 271.920 14.210- ADMINISTRATION... 145.382 22.550 123.150 KOMMUNALT BRANDVÆSEN... 5.103 5.200 25
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) NORDJYSK BRAND- & REDNINGSSKOLE... 8.504 8.600 FRIVILLIGENHEDEN... 249.370 249.370- SERVICEAFDELING... 17.009 17.100 BYGNINGER... 67.317 67.500 VAGTCENTRAL UDLIGNINGSMOMS... 13.607 13.610 02 Transport og infrastruktur 849.618 875.950 22.800-0222 Fælles funktioner... 825.396 831.420 3.970-022201 Fælles formål.... 750.704 726.530 24.420 1 Drift... 750.704 726.530 24.420 LAGER... 726.530 726.530- PLAN... 521.087 521.300 INTERN DRIFT.... 229.617 229.650 022205 Driftsbygninger og -pladser... 74.692 104.890 28.390-1 Drift... 74.692 104.890 28.390- PLAN... 74.692 104.890 28.390-0228 Kommunale veje.... 6.803 10.150 3.150-022811 Vejvedligeholdelse m.v.... 6.803 7.000 1 Drift... 6.803 7.000 BYG, PLAN OG VEJ - TU... 6.803 7.000 022814 Vintertjeneste... 10.150 10.150-1 Drift... 10.150 10.150- VINTERVEDLIGEHOLD.... 10.150 10.150-0232 Kollektiv trafik... 1.701 1.800 023231 Busdrift.... 1.701 1.800 1 Drift... 1.701 1.800 KOLLEKTIV TRAFIK... 1.701 1.800 0235 Havne... 15.718 34.380 17.480-023540 Havne... 10.616 650 10.250 1 Drift... 10.616 650 10.250 HAVNE DIVERSE... 1.108 1.200 SÆBY HAVN UDLIGNINGSMOMS... 9.508 650 9.050 023541 Lystbådehavne m.v.... 5.103 33.730 27.730-1 Drift... 5.103 33.730 27.730- SKAGEN LYSTBÅDEHAVEN... 5.103 33.730 27.730-03 Undervisning og kultur... 3.300.070 3.478.020 173.020-0322 Folkeskolen m.m.... 2.790.354 3.064.570 271.770-032201 Folkeskoler... 2.399.634 3.032.490 637.390-1 Drift... 2.399.634 3.032.490 637.390- SKOLE - FÆLLESOMRÅDE... 18.710 3.032.490 3.013.490- SSP-KONSULENT.... 3.402 3.500 BANGSBOSTRAND SKOLE.... 192.024 193.000 HÅNBÆKSKOLEN... 142.078 143.000 ØRNEVEJENS SKOLE... 3.238 3.300 ELLING SKOLE... 33.762 35.000 GÆRUM SKOLE... 81.156 82.000 26
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) JERUP SKOLE.... 70.989 72.000 STRANDBY SKOLE.... 161.432 163.000 RAVNSHØJ SKOLE... 112.909 114.000 HELDAGSSKOLEN... 43.729 45.000 TORSLEV SKOLE... 139.373 141.000 SÆBYGAARDSKOLEN... 209.214 210.000 SÆBYGAARDSKOLEN - HELDAGSSKOLEN... 11.906 12.000 SÆBY SKOLE... 138.712 139.500 STENSNÆSSKOLEN... 104.251 105.000 DYBVAD/HØRBY SKOLE.... 139.308 ÅLBÆK SKOLE... 85.778 87.000 SKOLEBIBLIOTEK.... 1.701 1.800 FRYDENSTRANDSKOLEN... 326.087 327.000 SKAGEN SKOLE... 216.594 218.000 SKAGEN SKOLE SPECIALKLASSE... 5.102 5.200 NORDSTJERNESKOLEN... 136.069 137.000 10. KLASSECENTER... 20.410 137.000 UE SSP-KONSULENT.... 1.701 1.800 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 57.829 58.000 1 Drift... 57.829 58.000 PR/SPR... 57.829 58.000 032205 Skolefritidsordninger.... 196.822 32.080 168.420 1 Drift... 196.822 32.080 168.420 SFO - FÆLLESOMRÅDE... 32.080 32.080- BANGSBOSTRAND SKOLEFRITIDSORD.... 20.410 21.000 SØHESTEN... 8.504 8.600 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING... 11.906 12.000 SÆBYGAARDSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING... 15.308 16.000 SÆBY SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING... 11.906 12.000 STENSNÆSSKOLEN - SKOLEFRITIDSORDNING... 11.081 11.200 DYBVAD SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNING... 10.205 11.000 SFO ÅLBÆK... 6.803 6.900 FRYDENSTRANDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNING... 35.718 36.000 SKAGEN SKOLE SFO.... 18.710 19.000 NORDSTJERNESKOLEN - SFO... 42.522 43.000 SFO, NORDSTJERNEN - ADMINISTRATION... 3.748 3.800 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o... 119.061 121.000 1 Drift... 119.061 121.000 FRYDENSTRANDSKOLEN SVÆR GENEREL INDLÆRIN... 32.316 33.000 27
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 03 Undervisning og kultur (fortsat) FRYDENSTRANDSKOLEN STRUKTURKLASSER.... 42.522 43.000 NORDSTJERNESKOLEN - AUTISTGRUPPE... 11.906 12.000 NORDSTJERNESKOLEN - KONTAKTKLASSER... 32.316 33.000 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning... 17.009 18.200 1 Drift... 17.009 18.200 UU FREDERIKSHAVN... 11.906 12.000 UE UU FREDERIKSHAVN.... 5.103 6.200 0332 Folkebiblioteker... 151.659 300.190 147.890-033250 Folkebiblioteker... 151.659 300.190 147.890-1 Drift... 151.659 300.190 147.890- FREDERIKSHAVN KOMMUNES BIBLIOTEKER... 151.659 300.190 147.890-0335 Kulturel virksomhed... 209.782 65.340 145.560 033560 Museer... 35.135 35.300 1 Drift... 35.135 35.300 MUSEER... 35.135 35.300 033563 Musikarrangementer.... 35.718 26.820 9.180 1 Drift... 35.718 26.820 9.180 FREDERIKSHAVN KOMMUNALE MUSIKSKOLE... 35.718 26.820 9.180 033564 Andre kulturelle opgaver... 138.929 38.520 101.080 1 Drift... 138.929 38.520 101.080 FÆLLESKONTO... 5.103 38.520 33.320- DET MUSISKE HUS... 17.404 17.600 MANEGEN SÆBY KULTURHUS.. 48.107 48.200 KAPPELBORG... 45.969 46.100 MASKINHALLEN... 15.542 15.600 STADSARKIV... 6.803 6.900 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.... 148.275 47.920 101.080 033876 Ungdomsskolevirksomhed... 148.275 47.920 101.080 1 Drift... 148.275 47.920 101.080 FREDERIKSHAVN KOMMUNES UNGDOMSSKOLE... 143.865 47.920 96.380 RAVNSHØJ UNGDOMSKLUB... 1.511 1.600 GARAGEN SÆBY... 616 700 DYBVAD UNGDOMSKLUB... 371 400 VOERSÅ UNGDOMSKLUB... 1.912 2.000 04 Sundhedsområdet.... 220.130 221.600 0462 Sundhedsudgifter m.v..... 220.130 221.600 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.... 81.995 82.700 1 Drift... 81.995 82.700 TRÆNINGSCENTER FREDERIKSHAVN... 43.560 44.000 TRÆNINGSCENTER SÆBY... 17.009 17.100 TRÆNINGSCENTER SKAGEN.... 21.426 21.600 28
DRIFT - SKATTEFINANSIERET REGNSKAB 2013 ØKONOMIUDVALGET FORSIKRING 04 Sundhedsområdet (fortsat) 046285 Kommunal tandpleje... 76.283 76.800 1 Drift... 76.283 76.800 TANDPLEJEN... 76.283 76.800 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. 32.937 33.100 1 Drift... 32.937 33.100 SUNDHEDSCENTRE FREDERIKSHAVN... 32.316 32.400 SUNDHEDSCENTER SKAGEN... 621 700 046289 Kommunal sundhedstjeneste... 28.915 29.000 1 Drift... 28.915 29.000 SUNDHEDSTJENESTEN... 28.915 29.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... 6.022.529 2.918.420 3.529.980 0525 Dagtilbud til børn og unge... 1.301.468 1.551.580 259.080-052510 Fælles formål.... 95.248 1.029.920 933.120-1 Drift... 95.248 1.029.920 933.120- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 18.710 1.029.920 1.011.120- RESSOURCETEAM.... 25.513 26.000 PAU-ELEVER... 51.026 52.000 052511 Dagpleje.... 329.968 330.000 1 Drift... 329.968 330.000 DAGPLEJEN/PLADSANVISNING. 329.968 330.000 052512 Vuggestuer... 34.980 34.980-1 Drift... 34.980 34.980- CENTERCHEFENS OMRÅDE... 34.980 34.980-052513 Børnehaver... 45.808 317.730 279.930-1 Drift... 45.808 317.730 279.930- VOERSÅ BØRNEHAVE.... 13.399 13.500 CENTERCHEFENS OMRÅDE... 267.520 267.520- AALBÆK BØRNEHAVE... 3.810 3.900 DAGTILBUDSOMRÅDE FREDERIKSHAVN III.... 1.701 1.800 FRELSENS HÆRS BØRNEHAVE - HUMLEBIEN... 8.504 14.650 6.050- DANSK RØDE KORS BØRNEHAVE.... 9.889 19.730 9.730- BØRNEHAVEN BISPEVANG... 8.504 ÅLBÆK BØRNEHAVE.... 15.830 15.830-052514 Integrerede daginstitutioner... 639.104 43.580 591.320 1 Drift... 639.104 43.580 591.320 KERNEHUSET INTGR.INST.GÆRUM... 19.185 19.500 BØRNEHAVEN FYRREKRAT... 2.762 2.800 BØRNEHAVEN MATTISBORGEN. 4.535 4.600 BØRNEHAVEN PILEKRATTET... 10.376 10.500 BØRNEHAVEN TRINDELVEJ... 4.848 4.900 BØRNEHAVEN HAVBLIK... 3.002 3.100 BØRNEHAVEN SPILOPPEN... 4.313 4.400 BØRNEHAVEN STJERNEN... 7.484 7.500 BØRNEHAVEN TANGLOPPEN.... 712 800 29