ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Tage Bauer menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 213 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Glostrup Provsti Albertslund Kommune Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget MÅLSÆTNING 213 1. Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang, børn og kor for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken. Målsætningen er at de 3 kor minimum skal være følgende: Spirekoret 1 Børnekoret 15 Ungdomskoret 15. 2. Vi vil skabe engagement omkring kirkens aktiviteter (styrkelse af frivilligheden). 3. Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper. 4. Vi vil skabe et overblik over menighedsgårdens indretning med henblik på at tilgodese de forskellige brugsformål. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Under bilag 3 er anført anlægsprojekter med anlægsbevilling i 213 og projekter der vedrører afdrag (og renter) på lån. Herudover er opgjort projekter der pr. 31/12-211 og fremover vedrører opsparing til anlægsformål Projekter der blot vedrører overførte anlægsbevillinger fra 211 er ikke indført i bilag 3.
1 Årsbudget 213 for: Glostrup Provsti Ligningsbeløb til drift 213 Albertslund Kommune 212 Regnskab 211 211 4.92. 4.92. 4.819.496,96 4.813.797 -- overslag -- Side 2 214 215 216 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift - Indtægter 4.92. 4.91.9 4.647.738,63 4.813.797 28.6 375.9 1.588.4 535. 647.7 319.5 224. 38.2 23. 165. 684.72 557.4 214.32 7 Finansielle poster 247.9 325. 288.51,43 365. A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 6.8 2.218.63 7. 6. 5. B Resultat af anlæg 2.44.863 826. 115.673,2 62. C Årets resultat (=A+B) 2.44.863 826.1 287.432 62. E heraf til balanceposteringer (=C-A) 2.44.863 826. 115.673 62. + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 656.5 2.123.4 743.2 13.2 1.27.8 1.256.63 782. 6.8 F Balanceposteringer (anlæg) -2.44.863-826. -62. G Sum (=E+F) 115.673 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. 659.5 32.5 339. 2.116.4 1.34.4 776. 773.6 692.1 288.5 27. 171.9 5.9 286. 165. 855.5 455.5 4. 666.61,79 324.757,87 342.852,92 1., 1.8.33,21 1.396.487,38 449.284,21 45.738,38 725.543,19 727.148,32 254.645,9 256.251,3 98.82,37 31.474,46 244.454,92 177.19,1 1.68.22,64 51.816,4 558.44,24 1., 693.747 327.2 394.25 27.73 1.961.9 1.225.9 736. 85.3 698.3 277. 17. 18.85 48.4 197.75 137.3 879. 468. 411. 1 171.758,33 1 1.41. 135. 175. 265. 551. 275. 1.66,83, 782., 471.335,38 92.518,75 13.539,5 782. 32. 5. 8. 37. 25.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 4.92. -4.92. -4.79., -5.7, -4.79. 4.92. I alt 4.92. -4.92. -4.795.7, -4.79. 4.92. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 26.8 234.5 3. 35.9 14.3 88.4 28.7 2. 342.4 76.641,57 253.226,74 33.52,16 295.685,26, 7.537,6 88.3 221.4 2. 343.5 2.547 15.8 118. 132.5 14.3 11. 116.5 3. 218.4 I alt 656.5 659.5 666.61,79 693.747 28.6 375.9 3 Kirkelige aktiviteter 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 52.9 1.111.6 87.5 54.3 225. 219.8 279.3 92. 1. 41.8 1.39.9 95.3 176.3 225. 193. 263.1 78. 4. 37.146,75 1.64.23, 42.76,44 28.16,4 191.568,33 142.3,12 235.2,44 57.395,73 2., 41.5 97.4 14.4 195.2 172. 149.9 248.5 78. 2. 52.9 1.2.6 32.5 16.3 174.8 244.3 65. 19. 55. 38. 225. 45. 35. 27. 1. I alt 2.123.4 2.116.4 1.8.33,21 1.961.9 1.588.4 535. 4 Kirkegård 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 71.4 32.8 752.5 21.1 712.524,8 13.19,11,, 784.9 2.4 627.9 19.8 293.5 26. 211. 13. I alt 743.2 773.6 725.543,19 85.3 647.7 319.5 224.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 19.8 57.4 26. 154. 17.9 31.531,33 52.866,6 14.422,98,,,,,, 92.75 16.1 19.8 18.4 12. 11. 81. 84. I alt 13.2 171.9 98.82,37 18.85 38.2 23. 165. 6 Administration og fællesudgifter 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 248.5 159.3 55.8 57.8 145.8 187.2 5. 123.4 123.8 222.7 48. 2. 97.4 216.6 35. 92. 215.417,27 215.747,45 74.114,3 11.546,36 16.81,4 29.48,51 36.533,73 145.732,25,,, 134.6 27.2 43. 2. 1.6 222.6 3. 12. 1. 2.5 59.3 37.8 37.8 145.8 187.2 214.32 246. 1. 18. 2. 5. 123.4 214.32 I alt 1.27.8 855.5 1.68.22,64 879. 684.72 557.4 214.32 7 Finansielle poster 213 212 Regnskab 211 211 -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 26. 221.9 55. 27. 56., 256.4,65 181, -3.522,17-21.56,1, 57,5 75. 29. 26. 221.9 I alt 247.9 325. 288.51,43 365. 247.9
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 I alt Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 213-7. -6. -5. 6.8 2.218.63 212 135. 175. 265. -1.41. Regnskab 211 43.31,38 41.25,, 92.518,75, 13.539,5,,, -1.66,83, -782.,, 211 2.44.863-826. -115.673,2-62. 18. 2.224.863 32. 5. 8. -782. -- 213 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 7. 6. 5. 6.8 2.218.63
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Side 6 Bilag 1 212 (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 125.13 125.13 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74113 Artskonto 74113 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 213: Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto 74114 Artskonto 74114 Primo 212 Planlagt forbrug 212* Tilførsel/ fjernelse 212 Saldo ultimo 212 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 213 213 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 213 til anlæg** Saldo ultimo 213 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto 212 212 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg -176.39-176.39 Primo Planlagt forbrug 213* Saldo ultimo Artskonto 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 213: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 212 Tilførsel/ fjernelse 212* Saldo ultimo 212 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 475.951 475.951 Artskonto Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* Saldo ultimo 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 475.951 475.951
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 33.421 33.421 -- overslag -- 213 214 215 216 217 7. 6. 5. 18. Finansieret ved: opsparing inkl. renter, jf. bilag Finansiering i alt 33.421 18. 33.421 18. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 18. Ligning til årets anlægsopsparing 782. Ligning til årets afdrag på lån 1.256.63 Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 2.218.63 Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Specifikation af stiftsmiddellån primo 213 213 213 213 213 Lån B - Orgel 933.333 26. 933.333 I alt 933.333 26. 933.333 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 26. Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 213 213 213 213 213 Lån A Menighedshus 4.51.232 221.9 322.73 3.728.52 I alt 4.51.232 221.9 322.73 3.728.52 71 overføres til renter af realkreditlån 221.9 Specifikation af opsparing 8 - Ombygning af menighedsgårde 24 - Orgel 34 - Stole og borde Mgh.gård 11 - Maskiner 19 - Kirken 9 - Herstedøstergade 5 213 175.3 4. 33.5 25.1 32. 213 1. 15. 35. 213 1. 2 1 2. 213 213 276.3 4.2 15. 68.5 25.2 34.
Side 1 13 - Kvædehaven 6 - Annexkirkegården 1 - Kvædehaven - Undertag 33 - Nyt flygel 5.2 443.2 1.5 397. 1. 1. 2. 5 448.2 445.2 11. 1. I alt 1.169.8 782. 6.8 1.958.6 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 6.8
Side 11 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lån A Menighedshus Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 4.51.232 213 213 221.9 213 322.73 213 3.728.52 1 2 3 213 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 12 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Lån B - Orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 21 Færdiggørelse (årstal) 216 Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 933.333 213 213 26. 213 933.333 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 13 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 13 - Kvædehaven Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 29 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 5.2 213 397. 213 1. 213 213 448.2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 14 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 6 - Annexkirkegården Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 27 Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 443.2 213 213 2. 213 213 445.2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 15 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 8 - Ombygning af menighedsgården Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 175.3 213 1. 213 1. 213 213 276.3 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 16 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 1 - Kvædehaven - Undertag Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 1.5 213 213 5 213 213 11. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 17 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 21 - Udvendig kalkning (kirken) Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift 13.421 Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere -- overslag -- år 213 214 215 216 217 33.421 7. 33.421 7. 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 18 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 11 - Maskiner Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 33.5 213 35. 213 213 213 68.5 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 19 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 24 - Orgel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 4. 213 213 2 213 213 4.2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 2 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 9 - Herstedøstergade 5 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 32. 213 213 2. 213 213 34. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 21 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 19 - Kirken Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 25.1 213 213 1 213 213 25.2 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 22 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 33 - Nyt flygel Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 1. 213 213 213 1. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 23 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 34 - Stole og borde Mgh.gård Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 15. 213 213 213 15. Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 24 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 35 - Lydisolering HØ 5 Anlægsformål 85 Præsteboliger Igangsættelse (årstal) Totaludgift 5. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 5. 5. 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
Side 25 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse 36 - Fældning birketræer Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) Totaludgift 6. Færdiggørelse (årstal) Årets udgift opsparing inkl. renter, jf. b Tidligere år -- overslag -- 213 214 215 216 217 6. 6. 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213 213 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 213 213 213 213 1 2 3 213 213 213 213
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 26 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 213 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 43 134 Kirkeværge 1 37.8 63 111 137 Kirkekasserer 1 1. 64 31 1128 Menighedsrådsformand 1 48.6 61 7 126 Kirkesanger - 1 1 624 18.9 31 Ikke angivet 136 Korsangere Ungdomskor 1 13. 31 113 1132 Sognemedhjælper - korleder 1 11.1 35 Ikke angivet 1132 Sognemedhjælper - babysalmesang 1 16.3 33 16 kontaktperson 1 37.8 62 Ikke angivet 139 Organistvikar 1 1.2 31 Ikke angivet 1193 Vikar for kordegn 5 25 25 5. 2.5 2.5 65 64 6 4 143 Kirketjener OK 5 2 2 1 962 385 385 192 157.6 63. 63. 31.5 31 21 23 3 21 142 Kordegn OK 85 1 5 818 96 48 182.2 21.4 1.7 65 3 61 17 144 Graver OK 75 5 6 5 5 4 1.443 96 115 96 96 77 296.7 19.8 23.7 19.8 19.8 15.8 4 41 21 23 5 2 3 141 PO - organister OK 5 15 3 5 962 289 577 96 215.6 64.7 129.3 21.6 31 35 36 32 23 141 PO - organister OK 95 5 988 52 26.4 1.9 31 32 58 138 Gravermedhjælp 9 5 5 1.732 96 96 331.2 18.4 18.4 4 23 51 Ikke angivet 126 Omlægning 1 46.8 31 Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger 1 64.6 31 Ikke angivet 1192 Kirketjener 4% 5 25 25 39 195 195 62.5 31.3 31.3 31 21 23
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 27 Bilag 4 Ikke angivet 1136 Koncerter og solister - sommerkoncert 1 35. 36 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 65. 37 Ikke angivet 1136 Koncerter og solister - kirkekoncerter 1 8. 36 148 1137 Kirkekasserer m/feriep.+ ATP 1 133.3 64 6 1129 Rengøringshjælp Præstekontor 1 14 14.3 25 3.25.3 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 5 6 Kirkebygning og sognegård 2 21 23 25 I alt Kirkelige aktiviteter 3 31 32 33 35 36 37 I alt Kirkegård 4 41 I alt Præstebolig mv. 5 51 I alt Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 I alt Total Fælles formål Kirkebygning Sognegård Tjenstlige lokaler i præstegård Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Fælles formål Præstebolig 1 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering 15.8 118. 132.5 14.3 28.6 52.9 1.2.6 32.5 16.3 174.8 244.3 65. 1.588.4 627.9 19.8 647.7 19.8 18.4 38.2 2.5 59.3 37.8 37.8 145.8 187.2 47.4 3.25.3
BILAG 5. ønsker Side 28 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 213 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkelige aktiviteter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter -- overslag -- 213 214 215 216 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 29 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 213 -- overslag -- 214 215 216 217 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 3 Bilag 6