10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. -1.868.000-1.792.326 B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK 402104) 85 Salg af grunde med moms -1.868.000-1.792.326 002553 Blegevej, Mønsted (FK 002740) -2.268.000-1.851.912 85 Salg af grunde med moms -2.268.000-1.851.912 002601 Kærvej 1, Viborg 3.251.000 8.200 10 Køb af jord 3.251.000 8.200 Mindreforbruget skyldes, at handlen ikke blev ikke til noget grundet uenighed. 002619 Salg af stiareal til sammenlægning med Blålyngen -62.000-30.699 43 og Klokkelyngen 14, Karup 85 Salg af grunde med moms -62.000-30.699 03 Erhvervsformål 003502 Erhvervsområde ved Karup Lufthavn, Lokalplan nr. 209.000 209.260 7.14 (KK 003130) 10 Køb af jord 209.000 209.260 003504 Industrivej, Klejtrup, Lokalplan nr. 42-1-2 (MK003077) -448.000-448.013 85 Salg af grunde med moms -448.000-448.013 003505 Erhvervsvej, Lokalplan nr. EL.15.09-49 (MK003078) -1.375.000-1.374.638 85 Salg af grunde med moms -1.375.000-1.374.638 003513 Erhvervsvej/Håndværkervej, Rødkærsbro, Lokalplan -1.678.000-1.991.063 nr. E.116/E.123/F.117-1 (BK 403051) 85 Salg af grunde m. moms -1.678.000-1.991.063 003536 Viborg Kaserne, Salg af areal -351.000-347.350 85 Salg af grunde m. moms -351.000-347.350 003557 Salg af matr.nr. 198 l samt vejareal - -308.000-295.918 Jegstrupvej 22 til Bach Gruppen 85 Salg af jord (toldmoms fra 1/12011) -308000-295.918
05 Ubestemte formål 005505 Salg af areal ved Islandsvej -90.000 19.021 Forskellen mellem bevilling og forbrug skyldes, at handlen ikke blev til noget. 005527 Salg af areal ved Randersvej til XL-byg -21.000-6.040 005529 Salg af Viborgvej 58, Hvam -21.000-20.160 005531 Salg af parkeringsplads og toiletbygning ved 8.000-8.000 Daugbjerg Kalkgruber 005532 Salg af to arealer til regnvandsbassiner i -188.000-188.360 Bjerringbro 005533 Salg af areal til regnvandsbassiner i Nordisk -42.000-42.100 Park 005534 Salg af areal til regnvandsbassin øst for Bilka -151.000-151.240 i Viborg 005535 Salg af vejareal/stiareal til sammenlægning af -18.000-17.600 Viborg Renseanlæg i Bruunshåb 005539 Salg af del af areal hørende til Skals Skole til -17.000-16.590 tilgrænsende naboer 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 011607 Erstatning i forbindelse med salg af Kærvej 2, Viborg 70.000 70.000 13 Andre faste ejendomme 013709 Salg af gl. stationsbygning i Skals - Hovedgaden 14a -664.000-589.460 013715 Salg af ejendommen Jernbanegade 8A, Frederiks -37.000-35.778 013717 Salg af Industrivej 5, Stoholm -1.155.000-1.141.748 013719 Køb af Skolegade 5, Løgstrup 610.000 624.634 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 223082 Medfinansiering til etablering af ny tunnel på 500.000 500.000 Bjerringbrovej, Tange
03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 364517 Gl. medborgerhus, Vesterbrogade 13 0 16.020 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651715 Skift af it-platform for hjemmeside og intranet 300.000 1.300.278 På Byr. 230611 sag nr. 146 blev der afsat 1 mio.kr., som ved en fejl aldrig er søgt frigivet. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 63 Udvikling af menneskelige ressourcer 663500 Naturvidenskabernes hus 300.000 0 Der blev lavet et skøn på udgifter til arkæologiske undersøgelser, som viste sig at blive væsentlig mindre. Udgiften er afholdt undet et andet stednr. 666100 67 Erhvervsservice og iværksætteri 667009 Fremtidens landsby. (Landsbyområde 610.000 610.000 Ulbjerg-Lynderup)
20 Børne- og Ungdomsudvalget 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301600 Pulje skoler 2011 1.000.000 993.854 301601 Puljer skoler 2012 2.040.000 1.998.260 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308505 Indretning af lokaler på Rughavevej 68 (STU) til 500.000 499.909 autismetilbud 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner 514716 Pulje daginstitution 2011 2.000.000 1.299.943 10 Diverse udgifter 2.000.000 4.280 11 Børnehuset i Kølvrå 0 49.331 12 Indretning - Sproggruppen ogresursekorpset 0 55.458 13 Børnehuset Videbechs Minde 0 10.980 14 Børnehaven Sol O Mio, Frederiks 0 47.206 15 Børnehaven Myretuen i Løgstrup 0 250.628 Lovliggørelse Kølsenvej 13 16 Møldrup Børnehave 0 191.166 17 Rødding ny Børnehave 0 7.655 18 Møllehøj Børnehave - rest 0 62.708 19 Rådhushaven, Stoholm 0 26.300 21 Område 7 - køb af kolonihavehus 0 330.292 23 Løgstrup Børnehave, Kølsen 19, Løgstrup (fra selvejende til 0 16.400 kommunal i 2008) 24 Børnehaven på Søndermarksvej 0 13.540 25 Ombygning af køkken på Specialbørnehaven Nørrehus 0 234.000
30 Socialudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 5530503 Ventilation i 9 boliger på Plejecenter Åbrinken 500.000 510.125 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 532604 Myndighedskrav på sociale institutioner m.v. 400.000 349.492 11 Installation af ABDL-anlæg/dørlukningssystem på 47.000 40.620 Sjørup Ældrecenter 16 Flytning af branddør, ændring i ABA-anlæg og 39.000 27.093 etablering af ovenlys på Åbrinken 21 Installation af overvågningsudstyr (alarm) på 16.000 16.180 Klosterhaven 26 Etablering af ventilation i kopirum på Liselund 13.000 10.618 36 Installation af ABA-anlæg/brandalarm på 165.000 127.798 Overlundgården 41 Installation af overvågningsudstyr (alarm) på 20.000 27.183 Blichergården 46 Installation af ABA-anlæg/brandalarm på Møllehuset 100.000 100.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533404 Alarmsystem - Psykiatri specialiserede botilbud 800.000 812.180 533405 DHUV-udbudsnetværk 500.000 500.000 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 540501 P-pladser ved Hjælpemiddelservice 500.000 468.440 540502 Indkøb af ny bil til hjælpemiddelservice 250.000 249.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 542125 Etablering af kvinde krisecenter 600.000 623.763 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 550500 Boenheden Hedevænget, Kildevænget og 300.000 18.449 Kærsangervej Erstatningsbyggeriet for handicapboligerne på Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej blev Katrinehaven hvor man i 2010 har søgt en projekteringsbevilling på 1.800.000 kr. Fra 2008 til 2010 har der været mange overvejelser i administrationen om et erstatningsbyggeriet, menhvor der ikke har været forbunden nogle udgifter til bygherrerådgiver som bevillingen egentligt var tiltrængt.
40 Beskæftigelsesudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 558460 Ombygning af Håndværkervej/Vævervej 0 0 Bevilling flyttet til stednr. 558461, hvor forbruget er bogført. 558461 Renovering og ombygning på Trepas 450.000 450.000 558464 Kantine på Trepas 900.000 900.000
50 Kulturudvalget 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 318538 Houlkær Hallen anlægstilskud til "Projekt Let Hal" 1.000.000 830.000 318548 Liseborg Centrer, renovering af squashbaner 150.000 157.626 318549 Stoholm Kultur- og Idrætscenter 500.000 415.000 318550 Rødkærsbrohallen, renoveringstilskud - omklædning 202.000 167.660 318554 Mindre anlægsinvesteringer i 2012 518.000 461.882 01 Vestfjends Hallen -tilskud til renovering af halgulv 100.000 83.000 02 Alhede Hallerne - tilskud til ny scene 75.000 62.250 03 Viborg Motorklub -tilskud til kartbane 25.000 20.750 05 Skals Multihus til skud til ombygning 50.000 49.500 06 Viborg Lawn Tennisforening - tilskud til 100.000 100.000 kunstgræsbane med lysanlæg 07 Østfjends Hallen til tilskud til nyt naturgasanlæg 50.000 41.500 og varmvandsbeholder 08 Projekt Sejlcenter Nørresø, Viborg 50.000 41.500 09 Viborg Gymnastik Forening - tilskud til renovering 68.000 63.382 af gulv i stuer og mødelokaler, renovering af tag m.v. 318555 Mindre anlægsinvesteringer i 2013 1.297.000 1.178.011 01 Bjerringbro Rideklub - renovering af tag 300.000 249.000 02 De gule spejdere - udvidelse af hytte (Jens Langknivs gruppe) 150.000 124.500 03 IF Trojka - Reovering af fliseareal ved klubhus 50.000 41.500 05 Liseborg Centret - asfaltarbejde på vej og p-plads 275.000 275.000 06 Ridekubben Birken - udskiftning af tag 74.000 61.420 07 Vejrumbro Boldklub - køb af gasfyr 33.000 23.396 08 Tange Roklub - etablering af varmepumpeanlæg 26.000 21.580 09 Midtjysk Friluftsbad - køb af termodug 220.000 219.600 10 Vestbadet - køb af termodug 90.000 90.000 14 Viborg Gymnastik Forening - nyt loft i 29.000 22.516 træningslokale 18 Møldrup Tostrup m.fl. - kunstgræsbane 50.000 49.500 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 364522 Gudenåhuset, ventilationsanlæg i "Viften" 150.000 143.600 364528 Hvolris Jernalderlandsby 300.000 298.011 364533 Kletjrup KFUM-spejderne, nyt klubhus 500.000 415.000 364535 Værestedscenen, publikumsopbygning 57.000 59.662
60 Teknisk Udvalg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002571 Urfuglevænget - veje, stier og grønt 375.000 321.410 21 Færdigørelse af byggemodning 375.000 321.410 03 Erhvervsformål 003513 Erhvervsvej/Håndværkervej, Rødkærsbro, Lokalplan 623.000 794.557 nr. E.116/E.123/F.117-1 (BK 403051) 25 Byggemodning (toldmoms fra 1/12011) 623.000 794.557 003522 Erhvervsområde ved Holstebrovej, Lokalplan nr. 225 250.000 95.325 25 Byggemodning efter 1/12011 250.000 95.325 003551 Asmild Klostervej 1.550.000 1.657.103 25 Byggemodning 1.550.000 1.657.103 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013701 Rødkærsbro Stationsbygning, nedrivning 10.000 10.230 15 Byfornyelse 015201 Byfornyelse i Karup 1.949.000 1.779.852 015999 Nedrivning af 4 boliger (TK 015147) 550.000 588.036 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 020032 Engarealer tilhørende Gudenåvej 46 i Bjerringbro 1.705.000 1.722.460 020100 Bymidter, Bjerringbro - Kunst i Byhaven 450.000 450.574 020123 Legeplads, Anlægget - Bjerringbro 543.000 532.000
02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. 212050 Puljebeløb til forskønnelse af bymiljøer 512.000 529.008 01 Grønhøj, Havredal, Frederiks, vejchikaner 0 104.829 02 Sdr. Resen Forsamlingshus, anlæg af p-plads 0 33.554 03 Cykel- og gangsti, Birgittelyst-Almind, renovering 0 43.200 04 Ulbjerg, anlæg af sti Fjordglimt-Aagade 0 139.974 05 Tapdrup, jordkøb til legområde 0 30.000 08 Frederiks, anlægget, anlæg af legeplads 0 47.950 09 Sparkær, legeplads 0 100.000 10 Daubjerg, aktivitetsplads 0 29.500 22 Vejanlæg 222055 Himmerlandsstien, færdiggørelse 512.000 599.112 00 Indtægter 0-1.253.691 01 Bynære raste- og hvilefaciliteter 0 1.190.753 02 Naturoplevelsesrum 0 532.908 03 Kulturoplevelsesrum 0 129.143 222057 Bymidter, Viborg - Trafikplan 1.500.000 1.504.850 222994 Sti ved bro ved Kjællinghøl (BK 222110) 50.850 51.000 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 223052 Trafikmodel 500.000 515.135 223053 Trafiksikkerhedsplan 500.000 533.665 223054 Trafiksanering, Viborgvej i Karup - rundkørsel 705.000 706.298 Nygade mv. 223069 Bymidter, Bjerringbro - Trafiksanering ved Stærkærvej 1.000.000 1.079.527 223071 Ombygning af rundkørsel Gudenåvej / Brogade, 291.000 288.374 Bjerringbro 223073 P-plads ved Eksercerpladsen - lokalplan nr. 306 400.000 353.627 223074 Anskaffelse af selvkomprimerende skraldespande 820.000 447.850 Der er registreret færre interne lønomkostninger på projektet end forventet. 223082 Medfinansiering til etablering af ny tunnel på 500.000 500.000 Bjerringbrovej, Tange 223122 Midtbyplaner, belægning ved Gudenåhuset 1.000.000 995.682 223131 Renovering af bro, Karup - mellem Viborg og 1.425.000 1.227.406 Herning kommuner Der kom tilbage i 2010 et yderst billigt tilbud på opgaven fra den vindende entreprenør. Ligeledes var der ingen uforudsete ekstraudgifter i udførelsesfasen. Dette gjorde at opgaven blev udført med et tilfredsstillende resultat. 223132 Virksunddæmningen - sluseanlæg, Sundstrup 1.000.000 1.066.900 223133 Bro over Levring Bæk mellem Silkeborg og Viborg 300.000 319.400 Kommune 223992 Indretning af betalt parkering - udgift parkeringsanlæg 3.500.000 0 Projektet bliver ikke realiseret.
35 Havne 40 Havne 240010 Færgeleje og kystsikring (Tanghus- færgleje -Fælleshus) 426.000 778.000
70 Klima- & Miljøudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter 050040 Iltanlæg i Viborg Nørresø 1.300.000 1.295.829 050200 Bekæmpelse af okkerforurening 500.000 314.500 95 Beredskabskommissionen 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 095018 Servicevogn 165.000 162.642 095020 Indsatsledervogn, I1 408.000 408.020 095025 Risikobaseret dimensionering 484.000 483.663 095029 Automobilsprøjte, Station Møldrup 1.750.000 1.759.362 095036 Maskinhal, Viborg Brandstation Viborg 850.000 879.700