ÅRSBUDGET 17 for Haderslev Domprovstiudvalg i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode CVR-nr. 11778 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Haderslev Domprovstiudvalg, CVR-nr. 11778, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:
PUK budget 17 forklarende bemærkninger Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget: Provstiudvalget ønsker at fortsætte med en meget stram budgettering i de forskellige kirkekasser. Det betyder samtidig, at % midlerne i en meget stor grad bliver den buffer, der gør, at kirkekasserne selv med mindre uforudsete udgifter kan blive hjulpet. Provstiudvalget ønsker fortsat at skabe de økonomiske rammer for en række fælles tiltag i provstiet: Ansættelsen af personalekonsulenten, i samarbejde med nu af stiftets øvrige provstier, videreføres. Ordningen er en stor succes, og der budgetteres uændret med 11. kr. Skole/kirke samarbejdet er stadig i rivende udvikling, hvilket nødvendiggør et fortsat stort frikøb af sognepræst Kirsten Münster. Udgiften til drift budgetteres uændret til 11. kr., og udgift til frikøbet budgetteres i 17 til 1. kr. Øvrige fællesudgifter budgetteres stort set på det hidtidige niveau med en lille fremskrivning. Med henblik på nødvendigheden af, måske at udvide PU sekretærernes samlede arbejdstid til i alt timer ugentligt, er der budgetteret med en lønstigning på ca.. kr. Heri er alle ekstra personaleudgifter inkluderet. Dette skal ses i lyset af de ekstra opgaver der løbende kommer, i 1 kan nævnes decentral indberetning af bl.a. honorarer, diæter, befordring, ferie, fravær m.m. til behandling i FLØS, samt den ekstra arbejdsbelastning, som provsteskiftet har afstedkommet. Særlige indsatsområder: Provstiudvalget ønsker fortsat at budgettere med en udviklingspulje. Ultimo beholdningen 1 var 7. kr., hvoraf godkendte projekter for i alt 9.8 kr. først blev udbetalt primo 1. Herudover er i 1 p.t. udbetalt yderligere 11. kr. PU tilstræber hele tiden at have en buffer på. kr., og afsætter i 17. kr. til formålet. Udviklingspuljen har til formål at støtte NYE initiativer med henblik på forkyndelse af og oplysning om den kristne tro, samt projekter med diakonalt sigte. Puljen kan søges af menighedsråd og præster. Supplerende forklaringer til budgettet: Fra budget 1 er oprettet en opsparingspulje til præstekonvent med en årlig opsparing på. kr. over en tre årig periode. F:\P\HaderslevDom\PU\!PUK kassen\ 17\Udkast og forklaring til PUK bu 17\Endeligt BU\Målsætninger m.m. - Forklaring til endeligt PUK budget 17 - Økonomiportalen.docx
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1.8.117 1.9. 1.8., 1.17., -1.8.117-88. -9. -. -. -71.717 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -88. -8. -1.7.717 1 1 1-1.9. -1.1.8,77-1.98.,9-88. -88. -8. -9. -7. -87.1-7. -7.7-9.7,81,, -9.7,81 -.9,8, -17.11, -88.8,1,,,,,,,, -7.11,8, -71.77,9-9., -9.9,99,, -9.9,99 -.,88 1., -19.1,8-9.17,8,,,,,,,, -7.1,,87 -.79,8 -.718,81,, 8.8, 7.889,91 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat 8.8, 7.89 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Haderslev Domprovstiudvalg, CVR-nr. 11778, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.8.117 1.9. 1.8.,, 1.17.,, 1.8.117 1.8.117 1.9. 1.8., 1.17., 1.8.117 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -88. -88.,,,, -9.7,81,,,,, -9.9,99, -88. -88. -88. -9.7,81-9.9,99-88. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -8. -8. -9. -9. -. -8. -9. -1.71,9-8.8,7-1.7, -.,,,, -18,, -17.9,78 -.7, -1.,,,,, -19.,8, -9. -9. -8. -8. -8. -8. -.9,8 -.,88-9. -. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Haderslev Domprovstiudvalg, CVR-nr. 11778, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.8-18. -87. -. -8. -.917-7. -1.8-1. -. -8. -8.7,1-11.,7 -.1,8-7.991,,,, -1.99,, -,, -11.9,9-1.188,89 -.91, -7.,1,, -.89,1,, -9,, -8. -9. -.8 -. -118. -. -8. -.917-1.7.717-87.1-7.11,8-7.1, -. -71.717 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,,,,,,,,,,,, Haderslev Domprovstiudvalg, CVR-nr. 11778, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 17 heraf --,, Haderslev Domprovstiudvalg, CVR-nr. 11778, 17, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1: Side