ÅRSBUDGET 1 for Tunø under Tunø Sogns Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode: 88 CVR nummer: 191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Mandag den / 1 Jørgen Hastrup menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Frede Søgaard menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Tunø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9--1 1:7
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Tunø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9--1 1:7 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 1 17 18 1 Ligningsbeløb til drift 71. 7. 8.81, 717.7, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -71. -. -. 1. -19.1-9.8. -. -9. 79-7. -. -. -1.7 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8. -17. -. -9. -1. -7. -97.1,1-7.19,7-8.7 -. -. -1.. -19. -9. -.1. -9.8-8.8-8. 8-7. -. -1. -. -1. -99.719,9, -18.8,81-81.1,1-1.711,7, -1.,9 -.88,1 -.7, 1.,7-19., -., -8.1, 8, -.89,9-8.88, -18.7,, -.1, -9.1, -17.8,9, -19.71,77-1.8,1-11.7,99 1.1, -97.9,7 -.78,1-17.9,.1, -18.8,71 -.,88-99.88,8 8, -.98,17-7.87,1-1.,1, -., -7.,8. 1.8,9.8, -1.,1 1., ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 11. -11.,,.,,,,,,., -.11,88,, 11. 11. 11. 11. 11. 11. B Resultat af anlæg., -.11,88 C Årets resultat 9.,8 -.78 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Tunø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9--1 1:7 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 71. 7. 8.81,, 717.7,, 71. 71. 7. 8.81, 717.7, 71. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -.7 -., -8.97,8-18.7,1,,,, -7.,9-18.,9,,, -. -. -. -8. -8.7-99.719,9-17.8,9 -. -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -19. -. -. -8. -1. -. -1. -1. -1, -1.1,78, -.981,9,, -1.8, -.,, -1.,1-11.77,1, -.19,9-1.9,8,,,, 1. -1.8-8. -. -. -. -17. -1. -1.711,7-11.7,99 1. -19.1-9.8 Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -17. -. -.1-9.1, -.,,, -17.9,,,,. -. -. -. -. -.1 -.7, -17.9,. -. -9. Tunø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9--1 1:7 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -91.1 9-87.1, -8.9,,,,,, 8,,, -1.,8,,,,, 8,, 9-7. -. -9. -8. -8.1, -99.88,8 79-7. -. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7. -. -. -. - -.7 -. -.7 -. -. -. -. -7.1,7 -.8,9 -.8,7 -., -9.7,1,, -1.81,9,,, -18.7, -.19,9-18.,71-7.1, -8.9,, -.8, -1.8,7-1.8,,, -8. -8. -. -. -. -19. -1. -. - -1. -1. -18.7, -1.,1 -. -1.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,,, 1.8,9,,,,,,.8,,,... 1.8,9.8,. Tunø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9--1 1:7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-11. 11. 1 1,,,,,,,,,,,.,, 1 -.11,88,,,,,,,,,,.,, -- 1 heraf --., -.11,88 11. -11. 11. -11. Tunø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 191, 1, Endelig budget afleveret d. 9--1 1:7 Side