Bilag Udvikling af Børne- og Skoleområdet Indhold: BILAG 1. BUDGETFORLIG 2015... 2 BILAG 2. ARBEJDSGRUPPER... 3 BILAG 3. INSPIRATION OG LITTERATUR... 4 BILAG 4. KOMMISSORIUM, ORGANISERING OG TIDSPLAN... 6 KOMMISSORIUM... 6 ORGANISERING... 7 TIDSPLAN... 8 BILAG 5. BILAGSTABELLER... 9 BILAGSTABEL 0. INDSKREVNE I DAGPLEJEN... 9 BILAGSTABEL 1. PRIVATSKOLEELEVER PR. 100 ELEVER... 9 BILAGSTABEL 2. BEFOLKNINGENS UDVIKLING I BYER I VESTHIMMERLAND 2007-2014... 9 BILAGSTABEL 3.... 11 BILAGSTABEL 4. KOMMUNERNES ENHEDSUDGIFTER (VESTHIMMERLANDS KOMMUNE)... 12 BILAGSTABEL 5. PRISEN FOR 0-2 ÅRIGE I HENHOLDSVIS DAGPLEJEN OG INTEGREREDE INSTITUTIONER... 13 BILAGSTABEL 6. ELEV OG KLASSETAL 205/16... 13 BILAGSTABEL 7. BYGNINGER... 15 BILAGSTABEL 8. NØGLETAL TANDPLEJE- OG SUNDHEDSPLEJE... 18 BILAGSTABEL 9. NØGLETAL FOLKESKOLEN (UNDERVISNINGSUDGIFTER)... 19 BILAGSTABEL 10. FOLKETAL OG FREMSKRIVNING PÅ ALDERSGRUPPER... 20 BILAG 6. BYGNINGER - FRA KOMMUNALSKOLE TIL FRISKOLE... 21 BILAG 7. SPECIFIKATIONER VEDR. LØSNINGER... 22 FORÆLDREKURSER... 22 HØJKVALITETSINSTITUTIONER... 23 1
Bilag 1. Budgetforlig 2015 Følgende formulering fremgår i budgetforliget for budget 2015: I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 er der udarbejdet et oplæg om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at igangsætte en solid proces om behandlingen af de underliggende væsentlige udfordringer, der ligger i overslagsårene, og som er baggrund for rapporten det gælder de faldende børnetal og de økonomiske konsekvenser heraf. Processen skal give mulighed for en grundig debat og analyse af udfordringernes betydning for udviklingen af børne- og skoleområdet det gælder såvel de faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske udfordringer og konsekvenser. Samtidig skal processen også belyse de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. Målet for processen er at finde løsninger, der sikrer en større stabilitet og sikkerhed for børne- og skoleområdets faglige indsatser og økonomi samt udviklingen i landdistrikterne. Det efterfølgende arbejde skal sikre en flerårig plan, der medfører, at der udarbejdes forslag, der kan bibringe med driftsbesparelser på baggrund af det faldende børnetal. Ved vedtagelse af en flerårig plan er aftaleparterne sindet at sikre børne- og skoleområdet et budget, der understøtter den vedtagne plan. Oplægget udarbejdes af en ad-hoc gruppe, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet. Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Kommissorium: Der skal udarbejdes en handleplan/procesplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbud og skoleområdet. Planen godkendes af ad-hocgruppen den 1. december 2014. Følgende interessenter kan indgå i arbejdet: Skoler, dagtilbud, bestyrelser, ungeråd, faglige organisationer, forvaltningen og den nedsatte politiske gruppe. Arbejdet skal foregå i perioden 1. november 2014 til 1. maj 2015. 2
Bilag 2. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperepræsentation: Antal deltagere 0-5 år Indskoling Mellemtrin Udskoling/unge Geografi Sundhedsplejen 3 PPR 5 Dagplejen 2 Dagtilbud 2 Landsbyordningerne (LBO) 2 SSP/Ungdomsskolen 2 UU 1 10. klassescentret 1 Folkeskoleområdet 11 FOA (lokale repr.) 2 BUPL (lokale repr.) 4 DLF (lokale repr.) 3 Tovholdere (forvaltning) 7 I alt deltagere i grupper 45 8 7 7 8 16 3
Bilag 3. Inspiration og litteratur Litteratur fra hjemmesiden/udleveret og indhentet i processen: AKF, 2010. Den højtpræsterende skole CASA, 2010. Investeringer i sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger er indsatsen i forhold til udsatte børn og unge CBS, CEBR, 2012. Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark CEFU, 2014. Unge i landdistrikter og yderområder Cepos 2013 CEPOS, 2013. De foreløbige erfaringer fra kommunernes skolelukninger CEPOS, 2014. Lærerkompetencer og læring i folkeskolen Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk Dansk Byplanlægningslaboratorium, 2014. Vejkantsdanmarks fremtid Danske Kommuner, Nyhedsmagasin nr. 08 / 2015, Vi sejler alle i den samme sø, Jesper Nygård, administrerende direktør i Realdania ECO Nøgletal for Vesthimmerlands Kommune EVA, 2011. Kvalitetsarbejde i dagplejen EVA, 2014. Inklusion i dagtilbud EVA, 2014. Motiverende undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mellemtrinnet EVA, Undervisningsministeriet. 2013, Talis 2013 Hattie John, Visible Learning Holbæk Kommune, jan 2015: Små og store skoler - et notat om forskningen http://holbaek.dk/media/6550293/notat-om-smaa-og-store-skoler.pdf Implement, 2014. Det økonomiske udfordringsbillede for kommunerne i Region Nordjylland KL m.fl. 2014, Yderområder på forkant KL og Dansk Clearingshouse (Aarhus Universitet), 2013. Virkningsfulde tiltag i dagtilbud KL, 2015. De udsatte børn - fremtiden er deres KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) februar 2015, Så meget koster en skoleelev, Kommunernes enhedsudgifter på skoleområdet 2009/2010-2012/2013 KORA, 2010. Konsekvenser af en ændret skolestruktur KORA, marts 2015. Så meget koster et barn i dagtilbud, kommunernes enhedsudgifter til dagtilbud 2009-2013 KORA, Sådan passer kommunerne børn Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012. Baggrundsrapport fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud Niras for Socialstyrelsen, 2012, Socialrådgivere i Dagtilbud OECD 2002 Ontario (Canada), Inspiration Oplæg til Partnerskabsaftale mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune Oxford Research, feb. 2015, Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg By Region Nordjylland, 2014. Udkast - Vores kommune Rådet for Børns Læring, 2014. Inkluderende fællesskaber i dagtilbud SFI, 2005. Skolen og den sociale arv 4
SFI, 2009, Børnehavernes betydning for børns udvikling SFI, 2013. Daginstitutionernes betydning for børns udvikling SFI, 2013. En forskningsoversigt over opgørelsesmetoder, Børnehavens normeringer SFI, 2013. Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen Socialstyrelsen, 2014. Socialrådgivere på skoler og i dagtilbud Teknologisk Institut, 2008. Skoler i Landdistrikter Thisted Kommune, 2014. Udviklingsplan for skoleområdet UCC, 2012. Evaluering af profilskolekonceptet i Københavns Kommune Undervisningsministeriet, Forskningsbaseret viden om pædagogisk ledelse Vesthimmerlands Kommune, 2014. Specialområdet og strategi for inklusion (notat fra PPR) Vesthimmerlands Kommune, 2014. DBA - DialogBaseret Aftalestyring 2015-16, Børne- og Skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, 2014. Foreløbig Kvalitetsrapport for 2014 Vesthimmerlands Kommune, 2014. Forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, 2014. Hvor kommer tallene fra? Vesthimmerlands Kommune, 2014. Orientering om specialområdet til det politiske udvalg Vesthimmerlands Kommune, 2014. Præsentation af ressortområder Vesthimmerlands Kommune, 2015Opfølgning på Masterplan vedr. bygninger på skoleområdet Vesthimmerlands Kommune, Befolkningsprognose 2012-16 Vesthimmerlands Kommune, Budget 2015 Vesthimmerlands Kommune, Budgetaftale 2015 Vesthimmerlands Kommune. Orientering om Udvikling af Børne- og Skoleområdet Ørsted Andersen, 2010, Lektor ved DPU vedr. forskning i det finske uddannelsessystem Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut, 2014. Boligmarkedet uden for de store byer Aalborg Universitet, 2012. Leadership Pipeline i den offentlige sektor Aalborg Universitet, 2014. En undersøgelse af skolernes betydning for den sociale kapital i lokalsamfund. Aalborg Universitet. Jørn Møller. Inspirationsindlæg vedr. udvikling i landdistrikter Aarhus Universitet DPU, Egelund & Laustsen, 2006, School Closeure: What are the consequences for the local society Aarhus Universitet, 2013. Effekter af Daginstitutionstilbud Aarhus Universitet, 2015. Humlum, M. and N. Smith. Long-Term Effects of School Size on Students' Outcomes Aarhus Universitet, Dansk Clearingshouse for Uddannelsesforskning, 2013. viden om inklusion Aarhus Universitet, DPU, 2015. Kragh-Müller & Charlotte Ringsmose. Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. Aarhus Universitet, DPU, 2015. Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Aarhus Universitet, DPU, Forskningsrapport. Dagplejen i Danmark Aarhus Universitet,2013. Forskningsrapport, Dagplejen i Danmark Inspirationsindlæg på Kick Off den 22. januar 2015: Henrik Kruse, Kommunaldirektør: Udvikling af Børne- og skoleområdet Jørn Møller, Aalborg Universitet: Har landsbyerne en fremtid? Jens Jungersen, Jammerbugt Kommune; Skoleudvikling og Landdistriktsudvikling Niels Egelund, Aarhus Universitet: Fremtidens skoleudvikling - behov set fra barnets perspektiv 5
Bilag 4. Kommissorium, organisering og tidsplan Kommissorium Der er følgende generelle kommissorium til grupperne, som har den overordnede opgave at drøfte, bearbejde og komme med løsningsforslag ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvori følgende elementer indgår: Fremtidens faglige, pædagogiske og sociale udfordringer og muligheder - f.eks. nye læringsmiljøer, metoder, samarbejdsformer og strukturer (på børneniveau) Løsningsmodeller: Enheder, målgrupper og størrelse De udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne Nye muligheder ift. inklusion/specialområdet Løsningerne ift. de fysiske rammer - udfordringer og muligheder Løsningens bæredygtighed? - fra forskellige perspektiver (barnets/den unges, de fagprofessionelles, lokalsamfundets) I forbindelse med de forskellige løsninger skitseres både muligheder og konsekvenser - herunder også afledte konsekvenser f.eks. i forhold til transport, personale og lokalsamfund. I forhold til følgende grupper er der desuden følgende specifikke elementer: 0-5 år: Dagpleje og integrerede institutioner - muligheder? - og konsekvenser? Udskoling/unge: Et fagligt ungemiljø f.eks. samarbejde mellem jobcenter og de sociale indsatser for voksne Opgaver til Ungerådet: Kendetegn ved et godt ungemiljø (hvad er et godt ungemiljø for en ung i 8. klasse og en ung på en ungdomsuddannelse?) Kendetegn ved gode overbygningsskoler? Kendetegn ved det gode lokalsamfund set fra et ungeperspektiv? Samspil mellem forskellige tilbud til unge herunder folkeskolens overbygning, efterskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsskole, foreninger, kultur og fritid m.v. Geografisk gruppe (Nord, Midt og Syd): Struktur i løsningsmodellen ift. samarbejde, ledelse, administration - herunder ind i forvaltningen Løsningens økonomi (ressourcerammer, ressourcetildeling, reduktioner i et 4 års perspektiv og forudsætninger herfor (med support fra forvaltningen)) Alle grupperne vil ved opstart (den 22. januar 2015) modtage en materialepakke, som indeholder baggrundsmateriale f.eks. publikationer, artikler, kortmateriale m.v. Materialet kan anvendes som inspiration til gruppernes drøftelser og arbejde. 6
Organisering Arbejdet er forankret i Ad-hoc gruppen, bestående af Børne-og Skoleudvalget, samt repræsentanter fra det Radikale Venstre samt Dansk Folkeparti. Ad-hoc gruppen refererer til Byrådet og Børne- og Skoleforvaltningen er sekretariat for ad-hoc gruppen. Der nedsættes en Dialoggruppe, der løbende vil sikre, at der kan ske en gensidig dialog og orientering mellem arbejdsgrupperne og Ad-hoc gruppen. Dialoggruppen er sammensat af to deltagere fra hver af de fem arbejdsgrupper. I illustrationen nedenfor er organiseringen skitseret. 7
Tidsplan 1 2 Forberedelse til opstartsmøde (materialepakker m.v.) Forberedelse til proces, grupper, inspiration, konkret tilrettelæggelse og opstart 3 Tovholdermøde 4 Møde i ad-hoc gruppen 2014 Nov Dec Jan Feb Mar 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 12 13 2015 April Maj Juni 5 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen Grupperne igangsættes og påbegynder arbejdet 6 (arbejds- og inspirationsdag) 7 Tovholdermøde 8 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 9 Arbejdsgrupperne arbejder 10 Skriftlig opsamling fra drøftelser 22 22 2 5 5 11 Tovholdermøde 12 Møde Ad-hoc gruppen og dialoggruppen 13 Arbejdsgrupperne arbejder 23 25 25 14 Møde i Ad-hoc gruppen og Ungerådet 3 15 Udvalget (Ad-hoc udvalg) og bestyrelser mødes 9 16 Materiale samles i 1. udkast 17 Tovholdermøde Præsentation af materialet og 18 viderebearbejdning (på proces-/arbejdsmøde) 19 Møde Ad-hoc udvalg og dialoggruppen 16 18 18 20 Opdatering af materialet - 2. udkast 21 Tovholdermøde Verificeringsmøde og afsluttende gennemgang 22 af materialet 23 Endelig justering af materialet 24 Afsluttende tovholdermøde 9 14 25 Samlet oplæg fremsendes 8. maj 2015 8 26 Ad-hoc udvalget Møde med ledere og 27 bestyrelsesrepræsentanter 28 Præsentation på temamøde i Byrådet 29 Borgermøde 18 28 9 8
Bilag 5. Bilagstabeller Bilagstabel 0. Indskrevne i dagplejen 2009 2010 2011 2012 2013 2.014 Indskrevne 809 774 714 592 554 565 Antal 0-2 årige 1.249 1.205 1.189 1.125 1.143 1.095 Pasningsgrad 65% 64% 60% 53% 48% 52% Kilde: Statistikbanken.dk, tabel PAS11 vedr. indskrevne og FOLK1 vedr. børnetal Bilagstabel 1. Privatskoleelever pr. 100 elever 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10,8 10 10,5 11 10,9 10,9 11 Kilde: Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal Bilagstabel 2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland 2007-2014 Bilagstabel 2.1. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland 2007-2014 Aars Vindblæs Hornum Vester Hornum Farsø Aalestrup Vognsild Hele kommunen Aggersund Vegger Fandrup Løgstør Havbro Hvalpsund Ullits Overlade Vilsted Simested Østrup Gedsted Strandby Ranum Befolkningsudviklingen i Vesthimmerlands byer 2007-14 -10,1% -10,5% -11,0% -11,1% -12,1% -8,4% -0,4% -1,0% -1,1% -1,4% -1,9% -2,8% -3,9% -4,1% -4,8% -5,0% Kilde: Region Nordjylland, Udkast, Vores Kommune, Vesthimmerland Befolkningsudviklingen 2007-2014 (omtegnet). 0,4% 2,7% 7,2% 6,0% 5,9% 5,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% Procentberegninger af uensartede værdier kan forvrænge billedet, hvorfor der i følgende bilagstabel 2.2 er en tabel med absolutte værdier (beregnet). 9
Bilagstabel 2.2. Befolkningens udvikling i byer i Vesthimmerland 2007-2014 (beregnet) Befolkningstal 2014 Ændringer (fra rapport) Beregnet antal 2007 Difference Ranum 1.011-12,1% 1.133-122 Strandby 303-11,1% 337-34 Gedsted 891-11,0% 989-98 Østrup 291-10,5% 322-31 Simested 241-10,1% 265-24 Vilsted 228-8,4% 247-19 Overlade 489-5,0% 513-24 Ullits 295-4,8% 309-14 Hvalpsund 678-4,1% 706-28 Havbro 374-3,9% 389-15 Løgstør 4.284-2,8% 4.404-120 Fandrup 205-1,9% 209-4 Vegger 347-1,4% 352-5 Aggersund 347-1,1% 351-4 Hele kommunen 37.479-1,0% 37.854-375 Vognsild 255-0,4% 256-1 Aalestrup 2.729 0,4% 2.718 11 Farsø 3.299 2,7% 3.210 89 Vester Hornum 568 5,0% 540 28 Hornum 1.016 5,9% 956 60 Vindblæs 229 6,0% 215 14 Aars 8.105 7,2% 7.521 584 Kilde: 1. kolonne: Byer med mere end 200 indbyggere, 2. kolonne: Befolkningstal 2014, Danmarks Statistik BEF44 (2014), 3. kolonne: Procentvise ændringer fra rapporten Udkast, Vores Kommune, Region Nordjylland, 4. kolonne: Beregnet antal indbyggere i 2007, 5. kolonne: Difference i indbyggertal (abs). 10
Bilagstabel 3. Enhedspris pr. barn i dagplejen, 2013 Enhedspris pr. 0-2 årig i daginstitution, 2013 Kommunefordelte tal for enhedsudgifter i institutioner 3-5 år, 2013 Kilde: KORA, Så meget koster et barn i dagtilbud, marts 2015 (ovenstående 3 tabeller) 11
Bilagstabel 4. Kommunernes enhedsudgifter (Vesthimmerlands Kommune) Kilde: KORA februar 2015, Så meget koster en skoleelev. 12
Bilagstabel 5. Prisen for 0-2 årige i henholdsvis Dagplejen og integrerede institutioner Grundlaget for beregningen er, at alle pasningstyper omregnes til enheder: 1 fuldtidsplads i børnehave svarer til 1 enhed. 1 deltidsplads i børnehave svarer til 0,6 enhed. 1 0-2 årig fuldtidsplads svarer til 1,85 enhed. Dagplejen: Lønudgiften for en dagplejer er i 2015 på 367.400 kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med pasning af 3,75 barn pr. dagplejer. Lønudgift pr. 0-2 årig bliver så: 367.400 kr. / 3,75 barn = 97.973 kr. pr. barn Børnehaverne: Lønudgiften i børnehaverne er i 2015 på 405.299 kr. (budget 2015 gennemsnit). I budgettet er der regnet med åbningstid på 51 timer og belastningsgrad på 10,6. Det giver 4,811 time pr. 3-5 årig. Altså passes der 7,69 børn pr. fuldtidsansat. Lønudgiften pr. 3-5 årig bliver så: 405.299 kr. / 7,69 = 52.705 kr. pr. barn 0-2 årige i integreret institution: 0-2 årige ganges med 1,85 i forhold til børnehaveplads. Det giver således 52.705 * 1,85 = 97.504 kr. Altså det samme som prisen pr. barn i dagplejen. (97.973 kr. mod 97.504 kr.) Når der reguleres i løbet af budgetåret, reguleres der med 54.000 kr. pr. enhed. Det giver så 54.000 kr. x 1,85 = 99.900 kr. pr. 0-2 årig i daginstitutioner, hvilket er ca. det samme beløb som dagplejen reguleres med (97.973 kr. pr. barn). Bilagstabel 6. Elev og klassetal 205/16 Bilagstabel 6.1. Elev- og klassetal 2015/16 pr. 19.03.15 (almenklasser) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen 1 21 1 21 1 23 1 22 1 17 1 17 1 15 1 14 1 16 1 19 10 185 Blære 1 8 1 11 1 4 1 9 1 18 1 14 1 9 7 73 Farsø 2 50 2 41 3 59 2 44 3 57 2 49 2 41 3 82 3 68 3 72 25 563 Gedsted 1 11 1 11 1 10 1 11 1 16 1 18 1 15 7 92 Hornum 1 18 1 18 1 20 1 24 1 22 1 15 1 14 2 37 2 40 2 30 13 238 Løgstør 2 42 2 38 2 31 2 43 2 44 2 49 2 55 2 47 3 62 2 39 21 450 Overlade 1 13 1 11 1 18 1 9 1 13 1 15 1 7 7 86 Ranum 1 8 1 10 1 16 1 5 1 16 1 12 1 20 1 24 1 26 2 31 11 168 Strandby 1 4 1 9 1 6 1 16 1 10 1 15 1 14 7 74 Ullits 1 10 1 14 1 15 1 12 1 22 1 25 1 11 7 109 Vestrup 1 10 1 16 1 18 1 13 1 13 1 11 1 13 7 94 Vester Hornum 1 17 1 13 1 17 1 11 1 15 1 12 1 9 1 16 1 21 1 20 10 151 Østermarkskolen 2 55 3 71 3 63 3 64 3 59 3 62 3 59 2 52 4 92 3 64 29 641 Aalestrup 2 40 2 46 2 36 2 43 2 50 2 36 2 51 14 302 Aars 2 50 2 50 2 44 2 29 2 48 2 42 2 48 2 53 2 54 2 36 20 454 20 357 21 380 22 380 21 355 22 420 21 392 21 381 14 325 17 379 16 311 195 3.680 Kilde: Elev- og klassetal pr. 19.03.2015. 13
Bilagstabel 6.2. Elev- og klassetal for 2015/16 (fremskrevet - er anvendt i løsninger) 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. I alt Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Kl. Elev Toppedalskolen 1 22 1 21 1 23 1 22 1 17 1 16 1 15 1 14 1 16 1 18 10 184 Blære 1 8 1 11 1 4 1 9 1 18 1 14 1 9 0 0 0 0 0 0 7 73 Farsø 2 49 2 40 3 59 2 44 3 58 2 49 2 41 3 82 3 68 3 72 25 562 Gedsted 1 10 1 11 1 11 1 11 1 16 1 18 1 16 0 0 0 0 0 0 7 93 Hornum 1 16 1 18 1 21 1 24 1 23 1 15 1 15 2 37 2 40 2 30 13 239 Løgstør 2 38 2 39 2 31 2 43 2 44 2 48 2 53 2 45 3 62 2 39 21 442 Overlade 1 12 1 10 1 18 1 10 1 12 1 15 1 7 0 0 0 0 0 0 7 84 Ranum 1 8 1 10 1 16 1 5 1 18 1 12 1 20 1 27 1 27 2 31 11 174 Strandby 1 4 1 9 1 6 1 16 1 10 1 15 1 14 0 0 0 0 0 0 7 74 Ullits 1 10 1 14 1 15 1 12 1 22 1 25 1 12 0 0 0 0 0 0 7 110 Vestrup 1 9 1 16 1 18 1 13 1 13 1 11 1 13 0 0 0 0 0 0 7 93 Vester Hornum 1 17 1 13 1 16 1 11 1 15 1 12 1 9 1 12 1 22 1 16 10 143 Østermarkskolen 2 54 3 77 3 64 3 63 3 59 3 62 3 59 2 38 4 92 3 60 29 628 Aalestrup 2 39 2 47 2 37 2 43 2 50 2 36 2 50 0 0 0 0 0 0 14 302 Aars 2 49 2 50 2 44 2 29 2 47 2 42 2 49 2 53 2 54 2 36 20 453 I alt: 20 345 21 386 22 383 21 355 22 422 21 390 21 382 14 308 17 381 16 302 195 3.654 Kilde: Fremskrevne elevtal for skoleår 2015/16 14
Bilagstabel 7. Bygninger Bilagstabel 7.1. Bygninger - gennemgang af skoler 2015 Skole Opgave - bygningsdel Prisoverslag Blære Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 424.000 Ventilation med varmegenvinding kr. 200.000 Udbygning af eltavler kr. 200.000 I alt kr. 824.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 906.400 Farsø Skole Renovering af tag over indskoling kr. 650.000 Belysning ude forbedres kr. 100.000 Renovering af tegltag over AKT kr. 550.000 Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 265.000 I alt kr. 1.565.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 1.721.500 Gedsted Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 390.000 Ventilation og indeklima kr. 2.300.000 Udskiftning af vinduer/døre kr. 540.000 Renovering/reetablering af tag kr. 2.417.600 I alt kr. 5.647.600 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 6.212.360 Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 660.000 Udskiftning af tagpap tag kr. 321.000 6. og 7. klasse: fjerne skorsten, nyt gulv og loft kr. 150.000 Udskiftning af døre og vinduer kr. 175.000 Ommuring af utæt gavl kr. 350.000 Værested / musik hus kr. 900.000 I alt kr. 2.556.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 2.811.600 Løgstør Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 1.320.000 Udskiftning af vinduer kr. 2.350.000 Udbedring af murværk + støttemur kr. 1.350.000 Ventilation / indeklima kr. 5.000.000 Nyt eternittag Muldvarpen kr. 230.000 I alt kr. 10.250.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 11.275.000 Overlade Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 400.000 Tagudskiftning kr. 1.245.000 Vinduer kr. 150.000 CO2 styret ventilation kr. 800.000 I alt kr. 2.595.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 2.854.500 Ranum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 825.000 Ventilation kr. 2.500.000 Nyt paptag kr. 3.565.000 Nye yderdøre kr. 90.000 Vinduer kr. 1.128.000 Udvendig flisebelægning kr. 150.000 I alt kr. 8.258.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 9.083.800 Strandby Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 715.000 Ny tagbelægning kr. 1.500.000 Totalrenovering af skolekøkken kr. 1.000.000 Renovering af gymnastiksal og omklædningsrum kr. 140.000 Ventilation kr. 600.000 Efterisolering af tag/loftsrum kr. 500.000 Vinduer kr. 225.000 I alt kr. 4.680.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 5.148.000 15
Toppedalskolen Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 1.117.000 (Brøndumvej + Vilstedvej) Ventilation kr. 1.000.000 Vinduer kr. 836.000 Tag kr. 1.667.250 Renovering af klasser kr. 1.680.000 Nyt køkken kr. 1.000.000 I alt kr. 7.300.250 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 8.030.275 Ullits Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 460.000 Indgangsparti og kældervinduer kr. 70.000 Efterisolering af læreværelse kr. 80.000 I alt kr. 610.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 671.000 Vester Hornum Skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 505.000 Vinduer/døre kr. 83.000 Ventilation kr. 2.500.000 Efterisolering af facade lærerværelse kr. 300.000 I alt kr. 3.388.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 3.726.800 Vestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 585.000 Indeklima/ventilation kr. 2.000.000 Nyt indgangsparti/vindfang kr. 350.000 I alt kr. 2.935.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 3.228.500 Aalestrup skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 300.000 Ventilation kr. 2.000.000 Tegltage kr. 2.000.000 Eternittage kr. 440.000 Vinduer kr. 725.000 I alt kr. 5.465.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 6.011.500 Aars skole Diverse almindelig vedligeholdelse kr. 960.000 Indeklima/ventilation kr. 1.800.000 Gulv kr. 338.800 Tag kr. 612.000 Elevator kr. 1.411.000 kr. 1.000.000 I alt kr. 6.121.800 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 6.733.980 I alt kr. 62.195.650 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 68.415.215 16
Bilagstabel 7.2. Bygninger - gennemgang af dagtilbud i Aars Børnehave Opgave - bygningsdel Prisoverslag Løvsangervej 23 Fuger i murvæk + sokkel gennemgang kr. 45.000 "Bakgården" 1 ny hoveddør kr. 15.000 5 ovenlys, 2 gavlvinduer, male vinduer kr. 91.000 Nye eternittag pl, udhæng / stern, pap på udetoilet kr. 270.000 Ny belysning kr. 50.000 Vent / køkken / gulve / lofter / badevær. er ok kr. - I alt kr. 471.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 518.100 Gislumvej 70 - er ikke besøgt - Mejsevej 1A Ny muroverlægger, div. fuger + sokkel kr. 40.000 Nye døre kr. 135.000 Nye vinduer kr. 304.000 Ny belysning kr. 50.000 Ventilation til det resterende kr. 250.000 Opdatering gulve kr. 20.000 Lofter / støj kr. 15.000 Tag / køkken / badevær. er ok kr. - I alt kr. 814.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 895.400 Oustrupvej 22 Isolering af bygning udefra kr. 300.000 "Trollehøjen" Resterende døre udskiftes kr. 85.000 Resterende vinduer udskiftes kr. 135.000 Nyt tag kr. 650.000 Nyt ventilationsanlæg på tag kr. 300.000 Badeværelser til personale kr. 100.000 Nyt køkken kr. 110.000 Nye gulve kr. 150.000 Lofter / støj kr. 100.000 Isolering af kælder kr. 100.000 Udv. rampe kr. 45.000 Opretning af støttemur kr. 75.000 Ny pavillion kr. 650.000 I alt kr. 2.800.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 3.080.000 Præstegårdsvej 13 Murværk - årlige vedligeholdelse kr. 15.000 2 nye døre kr. 25.000 Resterende vinduer skiftes kr. 60.000 Opretning af tegltag + isolering kr. 400.000 Udskiftning af eternittag incl. isolering kr. 200.000 Ventilation mangler generelt - svært at løse på 1.sal kr. 350.000 Isolering af kælder kr. 175.000 Udskiftning af gulve kr. 125.000 Udskiftning af badeværelser kr. 200.000 I alt kr. 1.550.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 1.705.000 I alt kr. 5.635.000 I alt - incl. 10% til uforudsete udgifter kr. 6.198.500 17
Bilagstabel 8. Nøgletal Tandpleje- og Sundhedspleje Vesthimmer -lands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget 2015 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17-årig 2.021 1.904 1.967 1.804 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-17 årig 790 781 765 844 I alt kr. pr. 0-17 årig 2.812 2.684 2.732 2.648 Regnskab 2013 4.62.85 Kommunal tandpleje kr. 0-17-årig 2.083 1.867 1.895 1.729 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste kr. pr. 0-681 742 714 796 17 årig I alt kr. pr. 0-17 årig 2.764 2.609 2.609 2.526 Kilde: ECO Nøgletal (KORA april 2015), Vesthimmerlands Kommune Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Jammerbugt, Varde, Holstebro, Hjørring, Thisted, Næstved, Vejen Vejle, Frederikshavn, Struer, Vesthimmerlands) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt 18
Bilagstabel 9. Nøgletal Folkeskolen (undervisningsudgifter) Vesthimmerlands Kommune Smnl. gruppen Region Nordjylland Hele landet Budget 2015 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 50.695 45.840 51.339 46.729 3.22.02 Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr. 6-16 årig 609 847 961 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig 176 82 96 75 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1.823 1.489 1.764 1.660 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 1.595 1.097 1.160 834 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 122 232 314 333 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 8.498 8.124 6.982 8.114 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 4.315 4.292 3.743 5.367 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 4.042 3.833 3.578 2.773 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 14-18 årig 1.668 1.552 1.593 1.729 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 3.964 1.825 1.512 975 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 74.141 66.223 70.289 67.044 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 8.621 8.355 7.295 8.447 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 20.256 10.929 9.476 11.190 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 223 441 775 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 393 1.170 2.630 I alt kr. 6-16 årig 82.847 71.306 75.268 73.635 Regnskab 2013 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 45.247 41.118 46.747 42.682 3.22.02 Fællesudg. for kom. saml. skolevæsen kr. 6-16 årig 439 393 749 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig 128 70 90 68 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 2.211 1.523 1.756 1.627 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 1.547 952 968 658 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 96 219 290 314 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 9.463 8.123 6.390 7.787 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 3.816 4.141 3.630 5.140 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 3.718 3.503 3.472 2.602 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr 14-18 årig 1.798 1.674 1.673 1.740 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 3.451 1.737 1.500 928 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 68.792 60.888 64.367 61.971 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 9.559 8.342 6.679 8.101 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 22.568 13.241 13.996 12.344 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 38 191 1.009 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 571 1.371 3.441 I alt kr. 6-16 årig 78.006 66.899 71.095 69.449 Udgiftsniveau, indeks (budget 2015) 112,5 96,8 102,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks (budget 2015) 97,3 96,5 97,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks (budget 2015) 115,6 100,3 104,5 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Vesthimmerlands Kommune er: 11 (Silkeborg, Syddjurs, Thisted, Varde, Hjørring, Sorø, Vejen, Vejle, Vesthimmerlands, Holstebro, Næstved) Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er højt Kilde: ECO Nøgletal, Vesthimmerlands Kommune, april 2015 19
Bilagstabel 10. Folketal og fremskrivning på aldersgrupper Folketal og fremskrivning på aldersgrupper 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-15 år 16-17 år Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken: Folketal 1. januar: FOLK1, samt befolkningsfremskrivning 2014: FRKM114 20
Bilag 6. Bygninger - fra kommunalskole til friskole Nedenfor skitseres de kommunale muligheder for at sælge bygningerne fra kommuneskolen til en friskole. Notatet er udarbejdet af kommunens Juridiske Kontor i marts 2015. Generelt: Ved salg af kommens faste ejendom er man underlagt reglerne i udbudsbekendtgørelsen, som siger at salg af fast ejendom skal sendes i offentligt udbud, således at offentligheden for mulighed for at købe, foruden at ejendommen sælges til højst pris, som antages at være markedsprisen. Men ifølge Udbudsbekendtgørelsen 2, stk. 2 nr. 6 er det muligt at fritage kommunen for udbud ved salg af fast ejendom til institutioner, som kommunen via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til, herunder Friskoler og Efterskoler. Specielt: Hvis den fremtidige skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune medfører at der lukkes skoler, og forvaltningen herefter står tilbage med fysiske ejendomme, som har begrænsede anvendelsesmuligheder, vil det være en oplagt mulighed at afhændes disse til andre skoleformål, som for eksempel en nystartet Friskole. Vesthimmerlands kommune her mulighed for efter Kommunestyrelseslovens 68, at støtte selvejende institutioner som de via anden lovhjemmel kan yde anlægsstøtte til. Det vil sige at det er op til kommunen om man ønsker at sælge ejendommene eller overdrage dem via et symbolsk beløb. Det er kommunens eget valg, om der indhentes en mæglervurdering til at klarlægges prisen for ejendommen. En mæglervurdering vil kun være relevant i den situation, hvor kommunen ønsker at sælge ejendommen, og ikke ved en overdragelse. Praktisk: Ved et salg vil ejendommen skulle fraskilles den kommunale ejendomsportefølje, det vil skulle ske ved en matrikulær sag, som kommunen betaler en landinspektør for at udføre, hvis ikke hele matriklen sælges. Der skal udarbejdes købsaftale uanset kommunen vælger salg eller overdragelse. Der vil i begge situationer være tale om handelsomkostninger til tinglysning, refusion og juridisk rådgivning for køber. Tinglysningsomkostningerne vil udgøre de største omkostninger, da de beregnes ud fra ejendommens værdi. Ud fra praksis i kommunen påtager vi os ofte at betale tinglysningsomkostningerne, men der er mulighed for via købsaftalen, at aftale en deling mellem køber og sælger. Ud fra et planmæssigt synspunkt, ses der ikke at være hindringer i forhold til planloven eller områdets anvendelse, da bygningerne tidligere og fremadrettet vil blive anvendt til de samme formål. Det er kun hvis friskolen ønsker særlige idrætsaktiviteter eller udvidelse af legeplads eller andet, som ikke i forvejen findes i relation til ejendommene. Så vil de skulle søge om tilladelser. Konklusion: Vesthimmerlands Kommune vil godt kunne sælge eller overdrage de fysiske ejendomme fra en kommuneskole til en Friskole uden offentligt udbud og uden tilladelse fra Statsforvaltningen, idet kommunen efter friskoleloven 23, stk. 4 kan yde anlægsstøtte til Friskoler. Yderligere lovgrundlag vil være Kommunestyrelseslovens 68. Desuden skal kommunen være opmærksom på, at der kan komme handelsomkostninger, herunder en mæglervurdering. 21
Bilag 7. Specifikationer vedr. løsninger Forældrekurser Direkte lønomkostninger møderække 20 grupper =20*15.738,- 314.760 Forberedelse/koordination/journalisering sundhedsplejerske = mødeleder =20*14*2,5*315 196.000 Mødeforberedelse øvrige faggrupper = temaundervisere =20*12*1*315 67.200 Møderelaterede lønudgifter 577.960 Temadage/undervisning 3 gange/år, 4 timer, 20 personer =3*4*20*315 75.600 Supervision 3 gange/år, 4 timer =3*4*1000 12.000 Løn til koordinator (ca. 4 timer pr uge) 62.500 Sekretærassistance (ca. 6 timer pr uge) 87.500 Udgifter til koordinerende arbejde 237.600 Lønudgifter i alt 815.560 Øvrige omkostninger: Lokaler 0 Forplejning 20 grupper, 20 personer, 14 møder, 10 kr. =20*20*14*10 56.000 PR (hjemmeside, porto, pjecer) 10.000 Kontorartikler og småanskaffelser 35.000 Tolkning 5 familier, 15 møder, 1 time, 500 kr. =5*15*1*500 37.500 Særlige foranstaltninger til forældre sikring af fremmøde 25.000 Øvrige omkostninger ialt: 163.500 Omkostninger i alt normalår (ved fuld drift) 979.060 Omkostninger i alt pr. gruppe (der er 20 grupper): 48.953 Omkostning pr. time i gruppen (AtA-pris pr. gruppe, mødes i alt 15*2 timer) 1.632 Omkostninger i alt pr. familie (10 familier pr. gruppe) 4.895 Omkostning pr. time i gruppen (AtA-pris pr. familie, mødes i alt 15*2 timer) 163 Forudsætninger for beregningen: Antal grupper: Det er forudsat at der i løbet af et år er 20 grupper i drift, svarende til 200 førstegangsfødende. Erfaringen er, at stort set alle førstegangsfødende har taget imod tilbuddet om at deltage i forløbet. Holstebro Kommunes skøn over udgifterne, når projektperioden er udløbet. Timetaksten. Beregning fremgår af bilag. Lønninger af denne størrelse er kun mulige i det omfang det er kommunens eget personale som anvendes. Ved evt. køb af eksterne kræfter må forventes højere timepriser. Lønomkostning pr. gruppe/møderække. Beregning fremgår af bilag Tolkning. Udgifter til tolkning er væsentligt nedbragt ved at anvende lokale frivillige til tolkeopgaver Forberedelsestid. En forudsætning for denne forbedredelsestid er, at mødeleder og temaunderviser fra tidligere kender temaerne og har en vis erfaring i forhold til den gruppeundervisning som der foregår. Det betyder, at der er forud for dette tidspunkt er foregået oplæring af hhv mødeleder og temaunderviser. Lokaler. Der anvendes kommunale bygninger, som kan anvendes uden beregning. Rekruttering af førstegangsfødende. Denne opgave varetages af jordemødre. 22
Højkvalitetsinstitutioner Normeringstildeling som det er i dag Antal Timer pr. barn pr. uge Timer i alt 0-2 årige 60 8,90 534,06 3-5 årige 60 4,81 288,68 Forslag Timer pr. barn pr. uge 0-2 årige Vægter 1:3 12,33 3-5 årige Vægter 1:7 5,29 Beregning 0-2 årige: Antal Timer pr. barn pr. uge Timer i alt 0-2 årige 60 12,33 740,00 Antal stillinger 20,00 Nuværende tildeling, stillinger 14,43 Forslag tildeling, stillinger 20,00 Ændring i antal stillinger 5,57 Gennemsnitsløn 380.000 Ændring i udgift 2.115.094 Fraregnet forældrebetaling 25% -528.774 Nettoudgift VHK 1.586.321 26.439 VHK udgift pr. barn årligt Der vil være en konsekvens for forældrebetalingen. Med udgangspunkt i 60 børn vil det medføre en stigning på 801 kr. pr. måned pr. barn Beregning 3-5 årige Antal Timer pr. barn pr. uge Timer i alt 3-5 årige 60 5,29 317,14 317,14 Antal stillinger 8,57 Nuværende tildeling, stillinger 7,80 Forslag tildeling, stillinger 8,57 Ændring i antal stillinger 0,77 Gennemsnitsløn 380.000 Ændring i udgift 292.329 Fraregnet forældrebetaling 25% -73.082 Nettoudgift VHK 219.247 3.654 VHK udgift pr. barn årligt Der vil være en konsekvens for forældrebetalingen. Med udgangspunkt i 60 børn vil det medføre en stigning på 111 kr. pr. måned pr. barn 23