Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 10. september 2014 og 8. oktober 2014. Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag.. 15-26 Hovedoversigt til budget. 1 3 Sammendrag af budget... 5-11 Alfabetisk stikordsregister til budgettallene. 14 Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Jordforsyning, ubestemte formål.. 15-16 29 Faste ejendomme, beboelse... 16-17 29 Andre faste ejendomme.. 17 29 Byfornyelse 17 30 Driftsikring af boligbyggeri 17 31 Koloni- og nyttehaver. 17 32 Fritidsområder, fælleskonti grønne områder.. 17 33 Fritidsområder, områdekonti grønne områder... 17-18 33-36 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. 18 36 Naturbeskyttelse.. 18 37 Jordforurening.. 18 37-38 Miljøtilsyn - virksomheder... 18 38 Skadedyrsbekæmpelse... 18 39 Redningsberedskab. 18 39 01 Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering 19-20 40-46 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner, fælles formål 21 47-48 Fælles funktioner, driftsbygninger og pladser 21 48 Vejvedligeholdelse m.v. 21 49 Belægninger m.v.... 21 49-52 Vintertjeneste 21 53 Busdrift.. 22 53

Budget Bemærkning 03 Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 54 Generelle bemærkninger, folkeskolen... 55-59 De enkelte skoler.. 23-25 59 65 Skolebiblioteker 24 59 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 25-26 66 70 Syge- og hjemmeundervisning. 26 71 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.. 26-27 71-72 Skolefritidsordninger.. 27 28 73-75 Befordring af elever i grundskolen... 28 76 Specialundervisning i regionale tilbud 28 76 Kommunale specialskoler.. 28-29 76-79 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen... 29 79 Bidrag til statslige og private skoler. 30 79 Efterskoler og ungdomskostskoler 30 80 Ungdommens uddannelsesvejledning. 30 80 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 30 80 Specialpædagogisk bistand til voksne.. 30 81 Idrætsfaciliteter for børn og unge 30 32 81 Ungdomsuddannelser 32-33 82 Folkebiblioteker 33 83-86 Generelle bemærkninger kulturel virksomhed 33-35 87 Biografer 33-34 88-89 Teatre. 34 90 Musikarrangementer 34 91 Andre kulturelle opgaver 34-35 92-93 Generelle bemærkninger, folkeoplysning... 35-37 94-99 Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v. 35-36 94-95 Folkeoplysende voksenundervisning... 36 95-96 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... 36 96 Lokaletilskud 36 97 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven... 36-37 97-99 Ungdomsskolevirksomhed 37 99 Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 37 99

04 Sundhedsområdet Budget Bemærkning Oversigt for social og sundhedsvæsen samt sundhedsområdet... 100-105 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 38 106 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. 38 107 109 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. 38 110 Kommunal tandpleje... 38-39 111-113 Sundhedsfremme og forebyggelse 39-40 113-116 Kommunal sundhedstjeneste 40 117 Andre sundhedsudgifter 40 118 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning. 41 119 Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer 41-45 120-122 Fælles formål... 41 123-137 Dagpleje... 41-42 Daginstitutioner (inst. kun for børn indtil skolestart) 42-45 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 45 Særlige dagtilbud og særlige klubber 45 137 Tilskud til private pasningsordninger.. 45 137 Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov. 45 138-140 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 45-46 141-143 Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge. 46 144 147 Døgninstitutioner for børn og unge.. 46-47 148 149 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 47 149 Ældreboliger, ydelsesstøtte 47 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede.. 47-50 150 168 Plejehjem (udenbys) 50 168-169 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 50-51 170-173 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 51 174-175 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 51 175 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. 51 176 Botilbud for personer med særlige sociale problemer.. 51-52 177 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 52 177-178

Budget Bemærkning Behandling af stofmisbrugere 52 178-180 Botilbud for længerevarende ophold 52 54 181-188 Botilbud til midlertidigt ophold 54-56 189-194 Kontaktperson- og ledsageordninger 56 194 Beskyttet beskæftigelse 56 195 Aktivitets- og samværstilbud 56-57 196-203 Tilbud til udlændinge. 58 204-206 Personlige tillæg.. 58-59 207-208 Førtidspensioner.. 59 208-209 Sygedagpenge.. 59-60 210 Generelt om kontanthjælp.. 59-62 211 Sociale formål 60 211-212 Kontanthjælp... 60-61 212-214 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 61-62 214-216 Boligydelse til pensionister... 62 216 Boligsikring 62 216 Dagpenge for forsikrede ledige. 62-63 217-218 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning... 63 218-219 Revalidering. 63 219-220 Løntilskud m.v. til personer med flexjob og personer i løntilskudsstillinger 64-65 220 221 Ressourceforløb... 65 222-223 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 65-66 224-225 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 66-67 226 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 67 226 Seniorjob til personer over 55 år... 67 226 Beskæftigelsesordninger. 67-68 227-228 Øvrige sociale formål... 68 228-229 06 Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Fælles formål... 69 230 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 69 231 Kommissioner, råd og nævn... 69 232 Valg... 69 232 Administrativ organisation Administrationsbygninger. 69 233-234 Sekretariat og forvaltninger... 69-71 235 241 Fælles IT og telefoni 71 242-243 Jobcentre 71 244 Miljøbeskyttelse 71 244 Byggesagsbehandling. 71 244 Voksne, ældre og handicapområde.. 71 245

Budget Bemærkning Det specialiserede børneområde... 71 245 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark... 71 246 Erhvervsservice og iværksætteri 71-72 246 Lønpuljer 72 247 Tjenestemandspension 72 248 Interne forsikringspuljer... 72 248-249 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Renter 73 250-251 Tilskud og udligning 73 252-257 Købsmoms 73 258 Skatter 73-74 259-263 08 Balanceforskydninger Finansforskydninger 75 264 Tværgående artsoversigt 77-79 Investeringsoversigt. 81-83 Kommentarer til investeringsoversigt 85-87 Personaleoversigt.. 89-94 Likviditetsbudget.. 95 97 Budgetaftale.. 265-269 Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

85 Budget 2015 2018 Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på 500.000 kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen. 013068 Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. hvert af årene. 013069 ESCO investering i energirenovering. Investeringer i energirenovering af kommunens bygninger og signalanlæg. Udgifterne forudsættes fuldt ud lånefinansieret. 022080 Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder. 222052 Stier Genopretning, forbedringer og større istandsættelser af diverse stier og stier i parker. 222057 Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling, herunder cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende er der planer om stikrydsning Ring 4 og cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej. 222064 Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering. 222070 Reparation af betonbygværker. Udgifter til nødvendige reparationer af bygværker, herunder tunneller og støjskærme. I 2015 foreslås afsat 1,5 mio. kr. til den Blå Bro. I 2018 afsættes 1,5 mio. kr. til trappe til Bangs Torv. 222071 Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på kommunens vejarealer. 222080 Gadeinventar og skiltning Årligt 150.000 kr. til udskiftning. 222081 Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONGenergis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i 2013. Anlægsudgiften betales i 2014 og udgifterne lånefinansieres. 222088 Udvikling og tiltag signalanlæg.

86 Selve udskiftningen af signalanlæg forventes at overgå til ESCO finansiering. 222089 Støjhandlingsplan. Udgift til kortlægning af vejtrafikstøj og støjreducerende tiltag, herunder asfalt. 222090 Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte nødvendige tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade 17. 222091 Herlev Hospital. Tilpasninger af offentlige veje, stier m.v., herunder kulturakse. 222092 Udbygningsaftale vedr. DISA byggeri. Finansiering i h.t. udbygningsaftale. 222096 Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen. 222097 Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær er en forudsætning for placering af letbanestation ved kommunegrænsen og løsning af trafikproblemer i området. 222098 Letbane afledte omkostninger. Foreløbigt skøn. Kommunale udgifter til anlæg og infrastruktur omkring letbanestationer og tilkøbsydelser. 301097 Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr. Det resterende beløb 4 mio. kr. afsættes i 2015. 301112 Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden 2012-2017 afsat 8,5 mio. kr. 318052 Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I 2015-2016 forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto. 318060 Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag fordelt over 2015-2016. 318061 Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag fordelt over 2015-2016. Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold. 532074 Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet. 651050 Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset.

87 651051 Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. Eksisterende KMD systemer ophører med udgangen af 2014/2015. Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2015. Flytning af biblioteksfilial til Kildegårdskolen Vest: Økonomi over flytning og etablering afventer afklaring af endeligt projekt efter borgerinddragelse m.v. HI Fitness udvidelse: HI Fitness er fremkommet med ønske om udvidelse i løbet af 2015 på baggrund af en stor medlemstilgang. Foreningen vil med baggrund i medlemstilgangen kunne afdrage anlægsomkostningerne med 0,5 mio. kr. årligt. Udlæg til anlægsudgifter finansieret ved jordsalg anslås til 7 mio. kr., der vil kunne afvikles over en sædvanlig afdragsperiode på ca. 15 år.

Personaleoversigt

90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2014 2015 2015 2016 2017 2018 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.28.20 Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1,00 511.500 1,00 1,00 1,00 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1,00 508.400 1,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2,00 1.019.900 2,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 01.38 Affaldshåndtering 8,20 8,20 3.872.900 8,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8,20 3.872.900 8,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur 02.22.01 Fælles funktioner *) 24,60 23,60 11.799.200 23,60 23,60 23,60 02.28.12 Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1,00 603.600 1,00 1,00 1,00 02.28.14 Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,60 24,60 12.402.800 24,60 24,60 24,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2014 2015 2015 2016 2017 2018 03 Undervisning og kultur 03.22.01 Folkeskoler 292,11 285,48 131.228.500 285,48 285,48 285,48 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 11,11 11,40 8.620.700 11,40 11,40 11,40 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 712.500 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,30 18,30 9.919.900 18,30 18,30 18,30 03.22.05 Skolefritidsordninger 102,60 102,81 43.825.600 102,81 102,81 102,81 03.22.08 Kommunale specialskoler 55,42 48,50 23.513.700 48,50 48,50 48,50 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,48 28,48 14.192.600 28,48 28,48 28,48 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 846.900 03.32.50 Folkebiblioteker 32,72 29,72 11.695.000 29,72 29,72 29,72 03.35.61 Biografer 3,20 3,20 1.055.400 3,20 3,20 3,20 03.35.63 Musikarrangementer 13,65 13,65 5.569.800 13,65 13,65 13,65 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 9,53 8,52 4.847.500 8,52 8,52 8,52 03.38.70 Fælles formål 3.500 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1,71 733.900 1,71 1,71 1,71 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10,03 4.588.800 10,03 10,03 10,03 Hovedkonto 03 581,26 561,80 261.354.300 561,80 561,80 561,80

92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2014 2015 2015 2016 2017 2018 04 Sundhedsområdet 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 30,35 27,10 11.757.600 27,10 27,10 27,10 04.62.85 Kommunal tandpleje 20,60 20,60 9.385.400 20,60 20,60 20,60 04.62.88 Sundhedfremme og forbyggelse 11,30 10,10 5.684.000 10,10 10,10 10,10 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 6,32 5,00 2.830.700 5,00 5,00 5,00 Hovedkonto 04 total 68,57 62,80 29.657.700 62,80 62,80 62,80 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 37,01 30,42 14.211.200 30,42 30,42 30,42 05.25.11 Dagplejen 47,16 47,16 16.804.000 47,16 47,16 47,16 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 309,03 314,08 121.685.700 314,08 314,08 314,08 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 9,02 3,00 1.460.800 3,00 3,00 3,00 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7,40 8,40 7.967.200 8,40 8,40 8,40 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15,13 8.295.100 15,13 15,13 15,13 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 318,48 327,00 136.240.900 327,00 327,00 327,00 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,89 22,00 11.586.400 22,00 22,00 22,00 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,00 4,00 1.460.000 4,00 4,00 4,00 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 7,55 7,10 3.228.100 7,10 7,10 7,10 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 100,31 86,30 40.445.500 86,30 86,30 86,30 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 22,30 17,80 7.878.200 17,80 17,80 17,80 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 33,68 33,68 14.029.000 33,68 33,68 33,68 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger 25.000 05.68.90 Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 8,00 4,10 2.146.000 4,10 4,10 4,10 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 46,00 46,00 13.002.500 46,00 46,00 46,00 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 17,00 12,00 5.006.000 12,00 12,00 12,00 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 14,00 8,20 5.000.000 8,20 8,20 8,20 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 10,00 1.173.500 10,00 10,00 10,00 Hovedkonto 05 - total 1.028,77 996,37 411.645.100 996,37 996,37 996,37 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 959,77 932,17 387.463.100 932,17 932,17 932,17

93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2014 2015 2015 2016 2017 2018 06 Administration og planlægning 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0,00 3.882.000 0,00 0,00 0,00 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger *) 127,20 139,00 67.963.000 139,00 139,00 139,00 06.45.53 Jobcentre 35,40 44,00 18.145.400 44,00 44,00 44,00 06.45.54 Naturbeskyttelse 1,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 06.45.55 Miljøbeskyttelse 5,90 14,00 7.561.600 14,00 14,00 14,00 06.45.56 Byggesagsbehandling 1,50 0,00 0 0,00 0,00 0,00 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 32,40 11,00 5.250.800 11,00 11,00 11,00 06.45.58 Det specialiserede børneområde 15,90 15,00 7.086.600 15,00 15,00 15,00 06.52.70 Lønpuljer 6.800.000 Hovedkonto 06 - total 219,30 223,00 116.689.400 223,00 223,00 223,00 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion 06.45.51 fordelt på: Økonomi og Løn 12,00 12,00 12,00 12,00 Stab og service 24,00 24,00 24,00 24,00 Direktørstab Børn og Unge 12,00 12,00 12,00 12,00 Direktørstab Social og sundhed og jobcentre 14,00 14,00 14,00 14,00 Drektørstab Teknik, miljø og kultur 10,00 10,00 10,00 10,00 Borgerservice 34,00 34,00 34,00 34,00 Kultur, fritid og byudvikling 9,00 9,00 9,00 9,00 Ejendomme og intern service 16,00 16,00 16,00 16,00 Elever 8,00 10,60 6,00 6,00

94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst 2014 2015 2015 2016 2017 2018 00 Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2,00 1.019.900 2,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8,20 3.872.900 8,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,60 24,60 12.402.800 24,60 24,60 24,60 03 Undervisning og kultur 581,26 561,80 261.354.300 561,80 561,80 561,80 04 Sundhedsområdet 68,57 62,80 29.657.700 62,80 62,80 62,80 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.028,77 996,37 411.645.100 996,37 996,37 996,37 06 Administration og planlægning 219,30 223,00 116.689.400 223,00 223,00 223,00 Total 1.933,70 1.878,77 836.642.100 1.878,77 1.878,77 1.878,77 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.864,70 1.814,57 812.460.100 1.814,57 1.814,57 1.814,57

Likviditetsbudget

97 LIKVIDITETSBUDGET FOR BUDGET 2015 Dec. 14 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Suppl. I alt DRIFT Lønninger 68.687 68.909 70.811 78.516 74.924 72.257 65.967 68.613 68.450 62.990 68.470 69.469-1.055 837.008 Sociale overførselsindkomster 42.000 42.000 42.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 44.000 44.000 44.000 1.023 517.023 Driftsudgifter 65.755 60.000 62.130 60.000 65.000 70.407 86.375 60.451 63.702 67.115 60.000 56.000 59.377 836.312 Driftsindtægter -16.758-16.134-23.724-17.356-21.781-19.168-21.748-17.351-18.982-25.807-8.888-23.316-18.739-249.752 Refusioner -13205-13205 -13205-13205 -13205-13205 -13205-13205 -13205-13205 -13205-13204 0-158.459 DRIFT I ALT 146.479 141.570 138.012 150.955 147.938 153.291 160.389 141.508 142.965 135.093 150.377 132.949 40.606 1.782.132 ANLÆG Ejendomskøb/salg 0 Anlægsarbejder 4000 4000 4000 4000 4500 6000 4000 6000 6000 6000 6000 3514 2531 60.545 RENTER Renteudgifter 800 600 800 800 800 800 600 800 600 800 700 809 0 8.909 Renteindtægter -1000 0-100 -1000-1000 0-1000 0 0-1000 0-1000 -2250-8.350 FINANSFORSKYDNINGER Restancer og mellemregning 0 40.642-40.642 0 Lånoptagelse -34500-34.500 Afdrag på lån 50 1000 3000 100 1000 45 0 50 3000 1000 1000 1000 755 12.000 Letbaneindskud 7600 7.600 GENERELLE TILSKUD Tilskud/tilsvar -39961-39961 -39961-39961 -39961-39961 -39961-39961 -39961-38628 -38628-38628 0-475.533 KOMMUNEMOMS Momsrefusion 0 0-7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-7.500-7.000-82.000 Momsudgifter 7.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 82.000 SKATTER Indkomstskatter -93381-93381 -93381-93381 -93381-93381 -93381-93381 -93381-94047 -94047-94047 0-1.122.570 Ejendomsskatter -122116 0 0 0 0 0-122117 0 0 0 0 0 0-244.233 NETTOUDBETALING 0-98.129 20.828 11.870 21.013 18.396 25.294-92.970 13.516 17.723 7.718 23.902 16.839 0-14.000 LIKVIDITET ULTIMO 66.000 164.129 143.301 131.431 110.418 92.022 66.728 159.698 146.182 128.459 120.741 96.839 80.000 80.000

Generelle bemærkninger

1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET 2015 1. Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3/6 2014 en aftale om kommunernes økonomi i 2015 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes holdt i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 150 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenutabet i 2015, 50% i 2016 og 2017 og 25% i 2018. Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 150 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2015 aftalt til en ramme på 235 mia. kr. uden den aktivitetsbestemte medfinansiering på 20 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 64 mia. kr. i 2015, hvortil kommer 12 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2015 på 17,5 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i 2015. De 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomisk vilkår. F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,60 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt.

2 G. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 2020. I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr. H. En ensartet gebyrmodel for byggesager drøftes af parterne med henblik på lovgivning i efteråret 2014. I. Medfinansiering af sygehusområdet skal evalueres med opstart af arbejdet i september 2014 J. Beredskabsområdet afdækkes med henblik på etablering af nye mere bæredygtige enheder. Effektueringspotentiale 75 mio. kr. i 2015. K. Ældreområdet løftes permanent med 1 mia. kr., der midlertidigt blev afsat i 2014. L. Befordringområdet søges effektiviseret ved forbedret udbud og planlægning af kørslen evt. ved overdragelse af opgaverne til trafikselskaberne. Effektueringspotentiale 250 mio. kr. i 2015. M. UDK tilføres myndighedsansvaret for yderligere 5 opgaveområder, internationale sygsikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension N. Ejendomsadministrationen omfattes af en systematisk benchmarking til udbredelse af bedste praksis.

3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: 2015 2016 Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal 1.1.2014 5.716 3.946 3.178 606 13.446 Nye i 2014 4 12 2 18 Nye i 2015 0 40 2 42 Nye i 2016 47 90 2 139 Nye i 2017 140 36 2 178 Nye i alt 191 178 8 0 377 Antal 31.12.2018 5.907 4.124 3.186 606 13.823 1. Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2014 Herlev Vang, tagboliger Herlev Åhuse 2015 Vindebyvej 6-8 Engskolegrunden J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 2016 Ved Herlev Hallerne Højbjerg Vænge, tagboliger Tornerosevej Nørrevang Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Engskolegrunden 2017 Højbjerg Vænge, tagboliger Posthusgrunden Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Engskolegrunden 4 etageboliger 12 tæt/lav 5 tæt/lav 15 tæt/lav 20 tæt/lav 35 etageboliger 12 etageboliger 8 tæt/lav 35 tæt/lav 20 tæt/lav 12 tæt/lav 15 tæt/lav 10 etageboliger 130 etageboliger 20 tæt/lav 16 tæt/lav

5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose 2014 2025 (pr. 1. januar) Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 0-2 år 982 979 949 928 940 955 965 997 3-5 år 1.089 1.082 1.098 1.110 1.112 1.081 1.043 1.079 6-16 år 3.736 3.749 3.774 3.848 3.893 3.972 4.012 3.998 17-24 år 2.680 2.730 2.799 2.786 2.763 2.703 2.635 2.489 25-64 år 14.136 14.201 14.186 14.280 14.294 14.324 14.297 13.876 65-79 år 3.718 3.709 3.782 3.866 3.961 4.060 4.117 4.338 80-99 år 1.365 1.369 1.385 1.415 1.431 1.439 1.464 1.653 I alt 27.706 27.819 27.973 28.233 28.394 28.534 28.533 28.430 Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 0-2 år 100 100 97 95 96 97 98 102 3-5 år 100 99 101 102 102 99 96 99 6-16 år 100 100 101 103 104 106 107 107 17-24 år 100 102 104 104 103 101 98 93 25-64 år 100 100 100 101 101 101 101 98 65-79 år 100 100 102 104 107 109 111 117 80-99 år 100 100 101 104 105 105 107 121 I alt 100 100 101 102 102 103 103 103

6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 1. Lønninger 2,0 2,0 2,0 2,0 2.2 Fødevarer 2,2 1,8 1,8 1,8 2.3 El og varme*) 3,4 1,8 1,8 1,8 2.9 Varekøb og anskaf. 1,1 1,8 1,8 1,8 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,4 2,4 2,4 2,4 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,5 1,5 1,5 1,5 4.6 Betaling til staten 2,0 2,0 2,0 2,0 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,8 1,8 1,8 1,8 4.9 Øvrige tejenste- ydelser 2,4 2,4 2,4 2,4 5.1 Tjenestemands- pensioner 2,0 2,0 2,0 2,0 5.2 Overførsel til personer 1,8 1,8 1,8 1,8 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,1 2,1 2,1 2,1 7.6 Bet. fra staten 2,0 2,0 2,0 2,0 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 2,0 2,0 2,0 2,0 8. Refusioner 1,8 1,8 1,8 1,8 *) Der er for perioden 2014-2015 indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. For 2016 er indgået aftale om levering af 6,5 Gwh. årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer. Til at understøtte lønrammen planlægges en række initiativer: -Indførelse af lokal særregel om, at alle medarbejdere skal give besked inden den 1. oktober, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt. -Afskaffelse af Herlev-seniortid.

7 -Rådhusets åbningstid ændres om torsdagen, således at kun Borgerservice er åbent til kl. 18.00. Resten af rådhuset lukker kl. 17.00. Det er således kun medarbejdere i Borgerservice der vil få udbetalt forskudttidstillægget. -Rådighedsforpligtigelsen for akademikere drøftes med relevante organisationer i f.t. arbejdstidsaftalen for rådhuset, hvor alt merarbejde kan afspadseres. -Afskaffelse af betalte ikke-overenskomstmæssige fridage som f.eks. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

8 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2015 priser Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Generelle tilskud mv. -476,3-475,5-475,5 Stigningen på 4 mio. kr. skyldes en øget udligning p.g.a. faldende indkomstskat afledt af øgede sociale indkomster. Øvrig nedregulering på 15 mio. kr. som følge af statens forventning til udviklingen i de sociale overførsler modsvares af et øget bloktilskud til Herlevs flere borgere i de nye boligbyggerier. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R. 2013 Sk. R.2014 B.2014 B.2015 I alt ultimo året 46,3 64,0 66,0 80,0 Procent af bruttoomsætning 2,1% 2,9% 2,9% 3,5% I alt excl. forsy- ningsvirksomhed 37,3 55,0 57,0 71,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,5% 2,5% 3,1% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2015 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 10 mio. kr. Dertil 4 mio. kr. i særligt tilskud til likviditeten, tildelt kommuner med økonomisk vanskelige vilkår. KL anbefaler en likviditet på 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 84 mio. kr. for Herlev Kommune.

9 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2014 skønnes til 9 mio. kr. 9. Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2013 i alt 183,5 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt 2.417.729 kr. 1.425.466 kr. 176.731.626 kr. 3.013.738 kr. 183.588.559 kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo 2013-2025. År 2013 2015 2020 2025 Hele mio. kr. 184 225 250 275 I 2015 forventes optaget lån på 34,5 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

10 10. Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2015 sammenholdt med budget 2014. Beløbene er nettotal angivet i 1.000 kr. Samlet budget Budget Budget Ændring 2014 2015 Driftsvirksomhed incl. forsyning 1.720.767 1.748.903 28.136 (incl. refusion) Anlægsvirksomhed 32.450 60.545 28.095 Renter -236 559 795 Afdrag på lån 11.919 12.000 81 Udgifter i alt 1.764.900 1.822.007 57.107 Ændring i likvide aktiver 14.000 14.000 0 Indskud 7.600 7.600 0 Lånoptagelse -18.500-34.500-16.000 Tilskud og udligning -464.245-475.537-11.292 Skatter -1.303.755-1.333.570-29.815 Indtægter i alt -1.764.900-1.822.007-57.107 Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % Nettobeløb 2014 2015 00 Byudvikling m.v. 18.865 18.969 104 1% 01 Forsyningsvirksomheder -693-1.000-307 44% 02 Trafik og infrastruktur 45.498 46.146 648 1% 03+05.25+05.28 Underv. og kultur 637.470 645.279 7.809 1% 04 Sundhedsområdet 149.455 153.285 3.830 3% 05 Social og sundhedsvæsen 696.013 707.343 11.330 2% (-05.25 og 05.28) 06 Administration 174.159 178.881 4.722 3% Driftsvirksomhed i alt 1.720.767 1.748.903 28.136 2%

11 11. Budgetfordeling kto. 00-06 på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele 1.000 kr. i 2015 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg 2014 2015 Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning 59.683 58.783-900 -1,5% Børn og kultur 2) 645.927 641.002-4.925-0,8% Social og sundhed 3) 517.538 515.820-1.718-0,3% Administration 177.997 178.880 883 0,5% Driftssikring, jordforsyning m.v. 4.153 4.207 54 1,3% I alt service 1.405.298 1.398.692-6.606-0,5% Sociale overførsler 351.211 351.211 0 0,0% Ialt driftsudgifter 1.756.509 1.749.903-6.606-0,4% 1) Hovedkonto 00-02 excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner 05.28. og idrætsanlæg (kto. 00.32) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i 1.000 kr. i 2015 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2015 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning 1.306.568 Budget 2015 på serviceområderne 1.398.692 Sygehusmedfinansiering -110.694 Central refusionsordning 12.640 Ydelsesstøtte ældreboliger -2.298 1.298.338 Forskel til beregningsteknisk serviceramme -8.230

12 13. Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område 1.000 kr. 00.28.20 Grønne områder 6.638 02. Vejområdet (excl. kollektiv trafik) 29.138 301.024 Skolebibliotek 677 301.010 til 301.039 Skolernes rammebeløb inkl. SFO, skolefritids- 216.101 + 032205 klub og ungecaféer, inkl. CEIS (se bem.) 302.021 Børnenaturcenter Kildegården inkl. CEIS 916 304.001 P.P.R. inkl. CEIS 9.300 318.001-318.005 Idræts- og svømmehaller 27.284 350.004 Herlev bibliotekerne 18.095 361.001 Herlev Teaterbio 439 363.004 Musikskolen 3.461 364.024 Billedskolen 382 364.025 Gammelgård 1.100 364.026 Hjulmandens hus 173 364.027 Spillestedet Klauzdal 999 364.028 Medborgerhus 1.306 376.002 Ungdomsskolen 4.212 482.010 Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling 12.893 485.010 Kommunal tandpleje 11.860 488. Sundhedsfremme og forebyggelse 4.680 489. Kommunal sundhedspleje 3.171 528.042 Kernen, forebyggende arbejde inkl. CEIS 5.392 05.25.14 Daginstitutioners rammebeløb inkl. CEIS (se bem.) 116.848 523002 (-gr. 88) Dildhaven inkl. CEIS 11.331 532.002-532.060 Integrerede plejeordninger ekskl. administrative fællesskaber (fratrukket grp. 021) 152.384 533.003 Rehabilitering og bofællesskaber 694 533.010 Aktivitetscentre 5.845 533.030 Flexbo 1.326 540.001 Hjælpemiddeldepotet 1.765 545.001 Kagshuset 3.985 550.001 Fællesstedet for handicapområdet 1.932 550.003 Juvelhuset (- mellemkommunale indtægter) 12.162 550.020 Højsletten (- mellemkommunale indtægter) 14.982 550.040 Skovgården (- mellemkommunale indtægter) 15.523

13 552.002-552.008 Bofællesskaber og bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) 865 552.012 Aktivitetsteamet bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) 2.504 559.002 Hørkær (- mellemkommunale indtægter) 15.608 559.010-559.011 Aktivitetsteamet 1.454 559.012 Café Harlekin 568 559.015 Værestedet Peberkværnen 1.087 488.010, 532.020 Administrativt fællesskab indenfor Center og 550.001 for Omsorg og Sundhed 4.697 06 Løn- og kursusbudget administration 103.339 06.45.50 Indkøbskontoret 2.907 I alt 830.023 På efterfølgende side er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse.

14 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder 00.28.20 Totalramme + Indført pr. 1/1 1991 Idrætsområdet 00.32.32 Totalramme + Indført pr. 1/1 1990 Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/1 1991 Skolebibliotek 301.024 Totalramme + Indført pr. 1/1 1992 Skolerne, SFO, skole- 301.010-301.039 Totalramme + Indført pr. 1/1 1990 fritidsklub og unge- + 03.22.05 Undtaget forældrebetaling, fri- Lønnen udlagt pr. 1/1 2000 caféer pladser, skatter og forsikringer SFO medtaget fra 1/1 2007 Børnenaturcenter 302.021 Totalramme + Indført pr. 1/1 1998 Kildegården PPR 304.001 Totalramme + Indført pr. 1/1 2000 Herlev Bibliotek 350.005 Totalramme + Indført pr. 1/1 1989 Herlev Teaterbio 361.001 Totalramme + Indført pr. 1/1 1998 Herlev Musikskole 363.004 Totalramme + Indført pr. 1/1 1995 Billedskolen 364.024 Totalramme + Indført pr. 1/1 2004 Gammelgård 364.025 Totalramme + Indført pr. 1/1 1992 Hjulmandens hus 364.026 Totalramme + Indført pr. 1/1 1996 Spillestedet Klauzdal 364.027 Totalramme + Indført pr. 1/1 2004 Medborgerhus 364.028 Totalramme + Indført pr. 1/10 2001 Ungdomsskolen 03.38.76 Totalramme + Indført pr. 1/1 1995 Hjælpemiddel og genoptræningsafd. 482.010 Totalramme Indført pr. 1/1 1998 Tandplejen 485.010 Totalramme Indført pr. 1/1 1992 Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/1 2012 byggende hjemmebesøg 05.32.33.001 Daginstitutioner 05.25.10-16 Undtaget husleje, energi, + Indført pr. 1/1 1992 forsikringer, fripladser og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven 523.002 (-gr. 89) Totalramme (-husleje) + Indført pr 1/1 1994 Kernen 528.042 Totalramme (-husleje) Indført pr. 1/1 2013 Integrerede plejeordn. 05.32.32 Undtaget amtsrefusion, + Indført pr. 1/3 1990, husleje, skatter, forsikringer og Revideret pr. 1/1 1992 fremleje af pladser Aktivitetscentret 05.32.33 Totalramme Indført pr. 1/1 2012 Flexbo 05.32.33 (-grp. 10) Totalramme Indført pr. 1/1 2012 Bofællesskaber og bostøttecenter 05.38.52.21 + 26 Totalramme Indført pr. 1/1 1994 Aktivitetsteamet 05.38.59.25+27 Totalramme + Indført pr. 1/1 1994 og cafe + 05.38.42 Kagshuset 545.001 Totalramme + Indført pr. 1/1 1996 Regionale botilbud 550002-550.040 Totalramme - Overgået fra amtet 1/1 2007 Hørkær 559.002 Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/1 1996 ramme Indkøbskontoret 06.45.50 Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

Takstbilag

Takstbilag 17 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Renovation: Erhvervsgebyrer: Erhverv administrations- og planlægningsgebyr 1.578,00 1.612,00 Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen: Personbil årskort 1.600,00 1.600,00 Personbil engangsbillet 150,00 150,00 Kassevogn årskort 3.300,00 3.300,00 Kassevogn engangsbillet 150,00 150,00 Ladvogn årskort 6.300,00 6.300,00 Ladvogn engangsbillet 200,00 200,00 10 kg farligt affald (tillæg) 36,00 36,00 Husholdningsgebyrer: Fællesgebyr, enfamiliehuse 1.761,00 1.800,00 Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier 1.508,00 1.540,00 Afhentningsgebyrer: 125 l sæk uge 954,00 974,00 125 l sæk 14. dag 675,00 690,00 80 l container 887,00 906,00 80 l container 14. dag 508,00 519,00 140 l container uge 1.066,00 1.090,00 140 l container 14. dag 686,00 700,00 240 l container uge 1.386,00 1.416,00 240 l container 14. dag 917,00 937,00 400 l container 2.525,00 2.580,00 660 l container 3.814,00 3.896,00 800 l container 4.845,00 4.950,00 Skorstensfejertakster: Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Nyttehaver, haveleje 850,00 850,00 Depositum for nye haver 500,00 500,00 Pensionisthaver, haveleje 350,00 350,00 Depositum for nye haver 250,00 250,00

18 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Gebyrer efter byggeloven: Boligbebyggelse pr. m 2 (tilbygning) 25,00 25,00 Anden bebyggelse pr. m 3 rumindhold (erhverv) 10,00 10,00 Omfattende ombygninger pr. m 2 10,00 10,00 Mindstegebyr 805,00 825,00 Enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse o.l. 2.360,00 2.410,00 Opførelse af sommerhuse 810,00 830,00 Andre tilladelser samt anmeldelser 810,00 830,00 Dispensationer v/byggearbejder der ikke kræver byggetilladelser eller anmeldelse 810,00 830,00 Naboorientering for mere end 10 udsendelser: Grundgebyr (10 breve) 305,00 310,00 Efterfølgende breve pr. stk. 35,00 36,00 Udlejning af gadeareal: Butiksudstillingsformål pr. år pr. m 2 500,00 510,00 Etablering af overkørsel: Bolig enkelt: Forsænket overkørsel 4 meter Efter regning Efter regning Erhverv og flerbolig: Forsænket overkørsel 9 meter Efter regning Efter regning P-kælder, parkeringskort: Årskort 920,00 940,00 Månedskort 92,00 94,00 Erstatning for tabt kort 30,00 30,00 Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne. 0,036 0 / 00 0,041 0 / 00 af ejendomsværdien.

19 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Skole og dagtilbud Sommerferieaktiviteter 57,00 58,00 Feriekoloni (prisen er baseret på 6 dage):: 1. barn 924,00 943,00 2. og 3. barn 462,00 471,00 Modersmålsundervisning mdl. (1. 3. klassetrin i 11 mdr.) 200,00 210,00 Institutionstakster: pr. md. ¾ Børnehave 3-6 år *) 1.631,00 1.664,00 ¾ Børnehave 3-6 år Obligatorisk frokostmåltid*) 338,00 345,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år 2.000,00 2.040,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år obligatorisk frokostmåltid 338,00 345,00 SFO overgangstakst **) 1.869,00 1.823,00 SFO 1.626,00 1.575,00 Skolefritidsklub 457,00 440,00 Feriekolonier pr. dag 107,00 109,00 *) Udelukkende et tilbud til børn i den tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før 1.6.2012 **) Gældende for perioden maj-juni i f.m. overflytning fra børnehave til SFO Kultur og Fritid Herlev Musikskole pr. mdr.: Førskolen 0-5 år Rytmik 170,00 175,00 Familiemusik (1 voksen og 2 børn) 0,00 260,00 Musikværksted 1, 1. klasse 210,00 215,00 Musikværksted 2, 2. klasse 210,00 215,00 Violin/blokfløjte, 1.-2. klasse på små hold 310,00-3.-4. klasse instrumentalundervisning (små hold) 310,00 - Instrumentundervisning(23 min. pr. uge) 440,00 - Instrumentundervisning (30 min. pr. uge) 580,00 - Instrumentundervisning (46 min. pr. uge) 880,00 - Soloundervisning (25 min. pr. uge) - 490,00 Talentskolen 1.015,00 1.040,00 Kor og sammenspil Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag 50,00 50,00 Kor og sammenspil Som eneste fag i Musikskolen 100,00 100,00 Herlev Billedskole, pr. sæson 1.207,00 1.040,00 Som følge af skolereformen nedsættes timeantallet fra 105 til 90 timer pr. sæson. Herlev børnefilmklub 79,00 81,00

20 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Biblioteket: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 200,00 200,00 Erstatning, voksne 200,00 200,00 +materialets pris +materialets pris Aflevering efter afleveringsdatoen, børn 5,00 5,00 Aflevering efter 2 ugers overskridelse, børn 10,00 10,00 Aflevering efter 2 mdr. overskridelse, børn 100,00 100,00 Erstatning, børn 100,00 100,00 +materialets pris +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 5,00 Tomme CD er pr. stk. 15,00 15,00 USB nøgle 40,00 40,00 Herlev Teaterbio: Billetpriser: Alm. aften 90,00 75,00-90,00 Tillæg for helaftensfilm 10,00 10,00 Børneeftermiddag 50,00 50,00 Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/ Skoleforestillinger/Formiddagsfilm) 75,00 75,00 Højere billetpriser, hvor dette kræves af filmudlejer. Der fratrækkes 25 kr. pr. billet til pensionister ved forevisning af sundhedskort. Rabatordninger: Biografklub Danmark, Sommerbio, DOXBIO, filmfestivaler o.l. Mængderabat: Op til 20% rabat på billetten, som del af klippekorts- eller medlemsordning. Studierabat til studerende i Herlev: 20% rabat ved fremvisning af studiekort. Til nytilflyttere tilbydes 2 fribilletter pr. husstand.

21 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Kommerciel udlejning: Pr. dag 10.000,00 10.000,00 Pr. time 2.000,00 2.000,00 Leje af sal efter kl. 18.00 Efter aftale Efter aftale Tillæg for personale samt evt. filmleje i f.t. faktiske udgifter Gammelgård: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 400,00 400,00 Stuerne 300,00 300,00 Mødelokale 150,00 150,00 Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 700,00 700,00 Stuerne 500,00 500,00 Mødelokale 200,00 200,00 Kommerciel udlejning: Laden 2.000,00 2.000,00 Stuerne 1.500,00 1.500,00 Mødelokale 1.000,00 1.000,00 Udenfor almindelig åbningstid betales der for personaletimer udover lejen. Betaling pr. time 150,00 150,00 Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: Lille sal 400,00 400,00 Store sal 500,00 500,00 Møderum 1,2,3,5,6 100,00 100,00 Møderum 4 400,00 400,00 Regionale og statslige forvaltninger og institutioner: Lille sal 800,00 800,00 Store sal 1.000,00 1.000,00 Møderum 1,2,3,5,6 200,00 200,00 Møderum 4 800,00 800,00

22 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal 2.000,00 2.000,00 Store sal 3.000,00 3.000,00 Møderum 1,2 250,00 250,00 Møderum 3,5 500,00 500,00 Møderum 4 1.000,00 1.000,00 Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal 4.000,00 4.000,00 Store sal 6.000,00 6.000,00 Møderum 1,2 500,00 500,00 Møderum 3,5 1.000,00 1.000,00 Møderum 4 2.000,00 2.000,00 Kommerciel udlejning (pr. dag) Hele huset 11.000,00 11.000,00 Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursus- 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. 600,00 600,00 Mødesal (Herlev Skole m.v.) 900,00 900,00 Kommercielle arrangementer 1.750,00 1.750,00 Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM Pr. halvår 393,00 400,00 Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag 10.000,00 10.500,00 Pr. time 800,00 850,00

23 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Annexhallen: Pr. dag 8.000,00 8.500,00 Pr. time 650,00 700,00 Skydebanen: Pr. dag 1.200,00 1.250,00 Pr. time 150,00 170,00 Øvrige mødelokaler: Pr. dag 800,00 850,00 Pr. time 100,00 120,00 Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time (eller 4 klip) 115,00 90,00 Squashbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) 115,00 120,00 Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip Indenfor peak*) 115,00 120,00 Klippekort 40 klip 750,00 850,00 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale *)Peak:Man. Tors. Kl. 7-8 og 16-22 Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden. Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne 40,00 40,00 Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) 15,00 15,00 Enkeltbillet, studerende 20,00 20,00 Enkeltbillet, pensionist 20,00 20,00 Rabatkort 10 turs - Voksne 300,00 300,00 Rabatkort 10 turs - Børn (indtil 16 år) 130,00 130,00 Rabatkort 10 turs - Studerende 175,00 175,00 Rabatkort 10 turs - Pensionist 175,00 175,00 Rabatkort 20 turs Voksne 560,00 560,00 Rabatkort 20 turs Børn (indtil 16 år) 240,00 240,00 Rabatkort 20 turs - Studerende 320,00 320,00 Rabatkort 20 turs Pensionist 320,00 320,00 Månedskort Voksne 250,00 250,00 Månedskort Voksne Morgenbadning 220,00 220,00 Månedskort Barn (indtil 16 år) 120,00 120,00 Månedskort Studerende 120,00 120,00 Månedskort Pensionist 120,00 120,00 Kvartalskort, Voksne *) 650,00 650,00 Kvartalskort, Børn (indtil 16 år) *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Studerende *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister **) 75,00 75,00 Årskort, Voksne 2.100,00 2.100,00

24 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Årskort Voksne - Morgenbadning 800,00 800,00 Årskort Voksne for medlemmer af en forening i Herlev 1.500,00 1.500,00 Årskort Børn (indtil 16 år) 900,00 900,00 Årskort Studerende 900,00 900,00 Årskort Pensionister 900,00 900,00 *) Kun for Herlevborgere. **) Kun for Herlevborgere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne 30,00 30,00 Enkeltbillet, børn 15,00 15,00 Sæsonkort, voksne 300,00 300,00 Sæsonkort, børn 125,00 125,00

25 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Ældreområdet Skovture pr. deltager 100,00 150,00 Madservice i plejeboliger: Morgenmad 16,00 16,00 Middagsmad 54,00 54,00 Aftensmad 36,00 36,00 Madservice til øvrige hjemmeboende: Hovedret 47,00 47,00 Biret 7,00 7,00 Madservice for ægtepar pr. person: Hovedret 35,00 35,00 Biret 5,00 5,00 Spisning på cafeteria 55,00 55,00 Deltagelse på dagcenter pr. dag 21,00 21,00 Tøjvask pr. måned 223,00 228,00 Tøjvask pr. måned for ægtepar 334,00 341,00 Linnedservice pr. måned 45,00 46,00 Linnedservice pr. måned for ægtepar 67,00 68,00 Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr. 48,00 49,00 Egenbetaling på 108-institutioner: Vaskemidler 87,00 89,00 Institutionsvask 132,00 135,00 Rengøringsartikler 165,00 168,00 Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt) 471,00 481,00

26 Samtlige takster excl. moms 2014 2015 Øvrige takster Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven 600,00 600,00 Ejendomsskatteattest 100,00 100,00 Vurderingsattest 100,00 100,00 BBR ejermeddelelse 100,00 100,00 Restancegebyr: Rykkerskrivelser generelt 250,00 250,00 Krav på 500 kr. og derunder uden udpantningsret 100,00 100,00 Årsabonnement for Herlevborgere på dagsordner eller dagsordner med beslutninger for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller stående udvalg 0,00 0,00 Ikke Herlev borgere 150,00 150,00 Takster fastsat af andre myndigheder: Folkeregisteroplysning og bopælsattester 52,00 52,00 Beboerklagenævn 140,00 140,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Sundhedskort (sygesikringsbevis) 185,00 190,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven: Første side 10,00 10,00 Efterfølgende sider 1,00 1,00 Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover. Pas og Kørekort: A-pas (almindeligt pas) 626,00 626,00 B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år) 115,00 115,00 B-pas (børn 12-17 år/gyldigt i 5 år) 141,00 141,00 C-pas (alderspensionister fra 65 år) 376,00 376,00 Almindeligt kørekort 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort fra 70 år 50,00 50,00 Pas- og Kørekortfoto 130,00 130,00

Specielle bemærkninger

29 00 Byudvikling og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning (15 16) 005 Jorder, ubestemte formål, netto 1.067.400 kr. For samtlige jorder fra sted 005.004 til 005.098 gælder, at budgettet for arealer og pladser kun omfatter skatter og afgifter. Vedligeholdelse af de forskellige ejendomme afholdes af rammebeløbet under sted 011.098. 00 Byudvikling og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme (16-17) 11 Beboelse, netto (16 17) 393.500 kr. Driftsudgifterne for de enkelte ejendomme indeholder, ligesom jorderne, kun skatter og afgifter. Der er overført 104.000 kr. i energiudgifter vedr. Tornerosevej 58 fra daginstitutionsområdet. Under sted 011.098 er afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse efter frigivelse af sekretariatet. 13 Andre faste ejendomme, netto (17) 145.100 kr. Uden ekstraordinære vedligeholdelse. Frivillighedscenter Vedligeholdelse af fast ejendom Brændsel og belysning Skatter og forsikringer Rengøring Overført fra kto. 05.72.99, støtte til frivilligt socialt arbejde. 52.800 kr. 79.900 kr. 61.700 kr. 125.100 kr. 319.600 kr. -319.600 kr.

30 00 Byudvikling og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme (16 17) 013.006 Klausdal 142.000 kr. Vedligeholdelse af fast ejendom Brændsel og belysning Skatter og forsikringer Lejeindtægt (Hjemmeværnet) 10.200 kr. 20.700 kr. 131.100 kr. -20.000 kr. 15 Byfornyelse og boligforbedring, netto (17) 55.000 kr. Kommunal andel af rente- og afdragsbidrag til støttet byggeri. Udgiften vedrører andelsboligerne J. E. Pitznersvej, Herlev Bygade 41 og Vandtårnsgrunden.

31 00 Byudvikling 25 Faste ejendomme 18 Driftssikring af boligbyggeri (17) Samlet nettobudget 2.676.900 kr. 004 Lejetab i almennyttige boliger 265.500 kr. Lejetab i boliger med kommunal anvisningsret. Der har været følgende udgifter de sidste 3 regnskabsår: 2010 3.249.700 kr. 2011 168.800 kr. 2012 253.800 kr. 022 Tilskud til kollegier 944.400 kr. Betaling af grundskat for Herlev og Hjortespring kollegier. 024 Kollegiers driftssikring 155.000 kr. Driftssikring til Hjortespring kollegiet. Staten refunderer 2/3 af udgiften. -103.000 kr. 026 Tab på garantier (istandsættelser) 715.000 kr. Tab på kommunale garantier vedr. fraflytningsudgifter. Der har været følgende nettoudgifter de sidste 3 regnskabsår: 2011 834.300 kr. 2012 915.000 kr. 2013 1.224.200 kr. 028 Ydelsesstøtte 700.000 kr. Omfatter andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger.

32 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser (17-18) Samlet nettobudget -127.700 kr. 027 Vedligeholdelse af pensionist- og nyttehaver 25.400 kr. Drift og vedligeholdelse af haverne. 029 Skatter og afgifter 263.900 kr. Det afsatte beløb er beregnet til skatter, vand- og renovationsafgifter samt eludgifter. Der indgår 31.000 kr. i antennebidrag. 089 Indtægter kolonihaver -162.000 kr. På ejendommen er der i alt 27 parceller. Lejen forventes reguleret i takt med udviklingen i skatter og afgifter. 089 Indtægter pensionist- og nyttehaver -254.500 kr. Af 119 pensionisthaver skønnes udlejet 75 à 350 kr. Af 271 nyttehaver skønnes udlejet 145 á 850 kr. Taksterne er sidst reguleret i 2005. Hus på matr. nr. 18 c (Gl. Klausdalsbrovej 555) I alt 26.250 kr. 123.250 kr. 149.500 kr. 105.000 kr. 254.500 kr.

33 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) GRØNNE OMRÅDER Opgaverne indenfor området udføres af ekstern entreprenør hvortil de fleste opgaver er udliciteret. Serviceopgaver på de grønne områder løses af Serviceafdelingen og kan ses fra gruppering 070 077. Området er til budget 2015 reduceret med i alt 172.700 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 på 70.500 kr. er videreført til 2015 samt reduktion på 102.200 kr. af budget til genopretning. Bemærkninger til fælleskonti: 022 Personale 511.500 kr. Løn til medarbejder til kvalitetssikring af ekstern entreprenørs ydelser samt andre opgaver på området. 055 Salg af ydelser -511.500 kr. Indtægt fra områdekontiene til finansiering af ovennævnte personaleudgift. Bemærkninger til områdekonti: På områdekontiene konteres udgifterne til ekstern entreprenør. Herudover udkonteres lønudgiften på de enkelte områder. 032 Parker 1.415.400 kr. Pleje af kommunens parker som er beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med -99.500 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015. 033 Børneinstitutioner Pleje af 18 kommunalt ejede institutioner og 19 lejede institutioner som er beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) 034 Skoler 34 Pleje af skolernes udearealer som er beskrevet i gartnerudbuddet Pleje og vedligehold af grønne områder. Kildegårdsskolen øst, Gammel Hjortespring Skole, Kildegårdsskolen vest, Herlev Byskole afd. Elverhøj, Herlev Byskole afd. Eng samt Lindehøjskolen, i alt 6 skoler. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører. 035 Rådhus, kulturelle områder 562.400 kr. Pleje og vedligeholdelse af grønne områder ved Herlev Rådhus, Marielyst, Klausdal, Kildegården, Herlev Medborgerhus, PPR, Biografen, Herlev Bibliotek, Hjortespring Bibliotek, Højbjerggård, Saxbo og Gammelgård som beskrevet i gartnerudbuddet: Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med -21.400 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015. 036 Natur 854.200 kr. Pleje af ca. 100 ha. skov- og naturområder beliggende i landzone nord for Klausdalsbrovej, som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med -32.500 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015. 037 Veje, stier og småarealer 1.659.200 kr. Pleje af stier og rabatter ved kommunale og regionale stier som beskrevet i Pleje og vedligehold af grønne områder. Kontoen er reduceret med -63.200 kr. som følge af rammereduktion samt reduktion af budget til genopretning i 2015.

35 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) SERVICEAFDELINGEN GRØNNE OMRÅDER Alle fælles omkostninger som f.eks. løn, fast ejendom, maskiner og lignende afholdes under fælleskonti på hovedkonto 02. Lønomkostningerne udkonteres til områdekonti på baggrund af timeregistreringen for de respektive områder. 070 Nyttehaver 223.000 kr. Vedligeholdelse af 119 pensionisthaver og 271 nyttehaver, samt til pleje af grønne arealer ved kommunens nytte- og pensionisthaver. Kontoen er til 2015 reduceret med -102.200 kr.. Indgår i Serviceafdelingens samlede rammereduktion. 074 Bymidte, bynære kulturelle områder og station 482.500 kr. Pleje og vedligeholdelse af grønne områder ved Herlev Bymidte, Herlev Station, Lindehøjcenteret og Hjortespring Centeret 077 Tværgående opgaver 1.456.000 kr. Serviceafdelingens ydelser ved arrangementer som f.eks. Herlev Festuge, valg, Herlev rundt på cykel, Herlevløbet, trafiksikkerhedskampagner, juleudsmykning, udlån og opsætning af flagstænger til flagallé, hjælp til Sankt Hans bål m.m. Desuden er der også en række administrative ad-hoc-opgaver som aflæsning af vand- og elmålere, udsendelse af breve til grundejere, hvis hæk rager ud over fortov m.m. Endelig er der en række andre blandede ad-hoc opgaver som fjernelse af graffiti, påfyldning af vand i gadekæret, opsætning og nedtagning af skilte om færdsel på is på udvalgte søer. Kontoen er til 2015 reduceret med -150.000 til finansiering af husleje til Serviceafdelingen.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturlegepladser (17-18) 36 078 Opgaver for Børne- og Kulturforvaltningen Indtægten kommer fra Børne- og Kulturforvaltningen fra kontiene vedligeholdelse af grønne områder på skoler og daginstitutioner. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører. TEKNISK DRIFT 047 Konsulenter 104.000 kr. Kontoen anvendes af forvaltningen til undersøgelser, kampagner, konsulenter, IT m.m.. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (18) 031.011 Idrætsrådgivning 718.000 kr. Der er i Budget 2015 afsat 718.000 kr. til Idrætsrådgivning. I Beløbet indgår udgifter til løn til 1 medarbejder.

37 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter (18) 030 Naturbeskyttelse 112.500 kr. Udgifter i forbindelse med naturbeskyttelse, herunder information, udstyr samt til juridisk og faglig bistand. 040 Vandløb, Konsulentydelser 522.200 kr. -228.000 kr. Udgifter til juridisk og faglig bistand ved eksempelvis vandløbsregulering, vandløbsovervågning, retssager og konkret sagsbehandling. Udgiften skal ved adskillelse af forsyning og kommune afholdes af kommunen. Indtægterne omfatter Herlev Forsynings andel på 80 % af driftsudgifterne. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening (18) 046 Energi- og ressourcepulje 2.004.800 kr. Energi- og miljømæssige tiltag i kommunale bygninger og anlæg, herunder ESCO. 047 Forurenede grunde 297.900 kr. Udgifter i forbindelse med forurenet jord, herunder udgifter til information og forebyggelse af forurening, undersøgelser, analyser, afværgeforanstaltninger, miljøudstyr og konsulentbistand.

38 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening (18) 048 Øvrige miljøforanstaltninger 463.200 kr. Udgifter i forbindelse med planlægning, information og forebyggelse, miljøtilsyn, undersøgelser, grønt regnskab, afværgeforanstaltninger, EDB og forsikringer, samt konsulentbistand. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af grønt regnskab for Herlev Kommune, herunder konsulentbistand. Kontoen er til 2015 reduceret med -8.000, som følge af afskaffelse af miljøavisen. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 85 Bærbare batterier (18) 025 Indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer 41.600 kr. Udgifter til indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Særskilt lovreguleret ordning med producentansvar. Kommunens udgifter kompenseres via bloktilskuddet 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 87 Miljøtilsyn - virksomheder (18) 001 Godkendelse/tilsyn fælles formål -94.300 kr. Indtægter vedrørende miljøtilsyn på virksomheder. 064 Laboratorieundersøgelser 15.600 kr. Kommunens andel af enkepension til den tidligere stadsdyrlæges enke.

39 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse (18) 050 Konsulentbistand 1.024.700 kr. -1.026.500 kr. Udgifter og indtægter i forbindelse med lovpligtig bekæmpelse af rotter samt bekæmpelse af muldvarpe, mosegrise, skadedyr og lign. Endvidere afholdes udgifter i forbindelse med afhjælpning af gener fra vildtlevende katte og ræve, herunder evt. nødvendig indfangning, sterilisation og genudsætning af vildtlevende katte samt borttransport af tilskadekomne dyr. Bekæmpelsen finansieres ved gebyrer, der opkræves som en andel af ejendomsværdien. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab (18) 035 Redningsberedskab 4.047.000 kr. -323.300 kr. Herlev Kommune har aftale med Ballerup brandvæsen om brandslukning i fællesskab. Budgettet anvendes til Herlev Kommunes andel af udgifterne samt drift af bil til beredskabschefen, vagthonorar, anskaffelser, edb og tjenesteydelser. Udgifter til beredskabschefens løn og vagtordning samles her, som er den autoriserede konto. Kontoen reduceres med 300.000 kr. Budgetbeløbet flyttes til brandhaner. 036 Krigsberedskab 62.300 kr. Herlev Kommunes andel af tjenestemandspensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn. 038 Brandhaner 300.000 kr. Til budget 2015 er der afsat 300.000 kr. til vedligeholdelse af 400 brandhaner. Budgettet er overført fra redningsberedskabet.

40 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål (19) 027 Konsulentbistand 318.400 kr. Juridisk og faglig bistand ved eksempelvis udbud, kontraktskrivning, retssager og sagsbehandling vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald. 028 Miljømedarbejder 1.939.900 kr. Kontoen er til 2015 reduceret med -78.000 kr. jf. regnskabstal 2013. 030 Skatter og afgifter genbrugsstationen 6.500 kr. Dækker udgifter til skatter og afgifter på genbrugsstationen. 031 Arbejdsskadeforsikring 36.500 kr. Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring. 034 Affaldsforsøg 302.400 kr. Affalds- og udviklingsforsøg, herunder initiativer i affaldsplanen. Kontoen er til 2015 øget med 188.000. Kommunalbestyrelsen har i affaldsplan besluttet at undersøge den bedste indsamlingsmulighed for bioaffald i Herlev Kommune. Budget til dette formål. 035 Information 357.600 kr. Familiens affaldshæfte, Erhvervsaffaldsmappe, information om nye ordninger, annoncer m.m. Kontoen er til 2015 øget med 45.000 kr. som følge af en øget informationsindsats i etage bebyggelser i forbindelse med udrulning af Madam Skrald lignende ordning. 036 Indkøb og salg af materiel 212.000 kr. -131.100 kr. Indkøb og salg af dagrenovations-, haveaffalds og kompostbeholdere.

41 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål (19) 040 Statslige databaser og registre 54.300 kr. Med affaldsbekendtgørelse er der fastsat krav om kommunal betaling til henholdsvis et nationalt affaldsregister og en national regulativ database. 084 Administrationsudgifter 1.564.100 kr. Forsyningsvirksomhedens administrationsbidrag til kommunen beregnes som 9 % af driftsudgifterne ekskl. egen administration og ekskl. udgifter, der ikke modsvarer en administration på rådhuset. 085 Renter af kommunens udlæg -15.300 kr. Renteudgifter eller indtægter. Kontoen er til 2015 reduceret med -10.000 kr. jf. regnskabstal 2013. 092 Gebyr for generel administration -5.092.600 kr. Gebyrer for generel administration for samtlige affaldsordninger. Kontoen er til 2015 øget med -604.000 kr. jf. regnskabstal 2013. Budgettet lå tidligere under Øvrige ordninger og anlæg. 450 Barselsudligning -25.100 kr. Andel til fælles barselsfond. 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald (19) 021 Dagrenovation 6.561.000 kr. Indsamling, kørsel og behandling af dagrenovation, kørselsudligning til I/S Vestforbrænding, samt køb og salg af dagrenovationssække. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -7.615.800 kr. Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter.

42 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 62 Ordninger for storskrald og haveaffald (19) 022 Tæt/lav bebyggelse 2.398.100 kr. Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra parcelog rækkehuse med enkel renovation, samt køb og salg af haveaffaldssække. 023 Etageejendomme 2.962.300 kr. Indsamling, kørsel og behandling af storskrald, genbrug og haveaffald fra etageejendomme og rækkehuse med fælles renovation. Kontoen er til 2015 øget med 315.000 kr., da der forventes flere tømninger som følge af udrulning af Madam Skrald lignende ordning. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger - 5.328.300 kr. Gebyrer til finansiering af dagrenovation samt andel af fælles udgifter. 093 Salg af genanvendelige materialer -51.800 kr. Salg af materialer.

43 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 63 Ordninger for glas, papir og pap (19-20) 024 Fællesordninger med I/S Vestforbrænding 2.957.300 kr. Kommunens andel til de fælles indsamlingsordninger som I/S Vestforbrænding administrerer, samt indkøb og vedligeholdelse af glas- og papirkuber. 01 Kuber 938.100 kr. Kontoen er til 2015 øget med 469.000 kr. som følge af opsætning af flere nye kuber i kommunen. Budgettet tilpasses regnskabstal for 2013. 02 Husstandsindsamling af papir 1.351.400 kr. Kontoen er til 2015 reduceret med -125.000 kr., da udbud af ordning gav lavere tømningspriser. 03 Etage-ejendomme 667.800 kr. Kontoen dækker udgiften til indsamling af papir og glas fra boligselskaber. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -2.348.900 kr. Gebyrer til finansiering af ordninger for glas, papir og pap samt andel af fælles udgifter. Kontoen er til 2015 øget med -237.000 kr. jf. regnskabstal 2013. 093 Salg af genanvendelige materialer - 672.200 kr. Salg af materialer.

44 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 64 Ordninger for farligt affald (19) 025 Farligt affald 101.800 kr. Udgifter til transport og behandling af farligt affald fra husholdninger og mindre mængder fra erhverv. Kontoen er til 2015 reduceret med 100.000 kr. Tiltag med kurser til viceværter reduceres. 026 Miljøbil 280.800 kr. Indsamling af farligt affald fra private husstande samt udgifter til tromler m.m. Kontoen er til 2015 øget med 249.000 kr. til at forbedre og optimere indsamlingen af farligt affald og småt elektronik for tæt-lav bebyggelse. 029 SMOKA 95.300 kr. Udgifter til drift af I/S SMOKA. Gebyret der opkræves af SMOKA fastsættes i juni, gebyret er beregnet i forhold til antal indbyggere. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger - 376.200 kr. Gebyrer til finansiering af ordninger for farligt affald samt andel af fælles udgifter. 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer (19) 025 Genbrugsstation 2.584.200 kr. -248.000 kr. Kommunens udgifter til drift af genbrugsstationen. Lønninger, nyanskaffelser, entreprenørudgifter, brændsel m.m. Udgifter til behandling, kørsel og materiel vedrørende affaldsfraktioner der ikke er med under I/S Vestforbrændings administration. Indtægten kommer fra løntilskud fra I/S Vestforbrænding.

45 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer (19) 032 Udgifter til I/S Vestforbrænding 7.680.400 kr. -1.141.700 kr. Betaling til I/S Vestforbrændings udgifter til administration af alle genbrugsstationerne i interessentkommunerne. Udgiftskontoen er til 2015 reduceret med -1.225.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014. Indtægtskontoen er til 2015 reduceret med 1.170.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014. 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -8.086.200 kr. Gebyrer til finansiering af genbrugsstation samt andel af fælles udgifter. 093 Salg af genanvendelige materialer -995.100 kr. Salg af materialer. 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 66 Øvrige ordninger og anlæg (19) 024 Fællesordninger med I/S Vestforbrænding 767.800 kr. Elektronikaffald og øvrige ordninger. Kontoen er til 2015 reduceret med -165.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014. 050 Indsamlingsordninger for skoler og institutioner 1.077.200 kr. -1.029.100 kr. Indsamlingsordning for skoler og institutioner i kommunen. Udgifter og indtægter vedr. institutioner under SSF er medtaget i ordningen fra 2011. Udgiftskontoen er til 2015 øget med 335.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014. Indtægtskontoen er til 2015 øget med -293.000 kr. jf. Vestforbrændingens takster for 2014.

46 01 Forsyningsvirksomheder 38 Affaldshåndtering 66 Øvrige ordninger og anlæg (19) 084 Erhvervsaffald -100.600 kr. Gebyrer til finansiering af ordninger for erhvervsaffald samt andel af fælles udgifter. 088 Fællesafgift til fælles formål Gebyrer til finansiering af øvrige ordninger samt andel af fælles udgifter.

02 Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål (21) 47 VEJOMRÅDET SERVICEAFDELINGEN Budgettet er delt i fælleskonti og områdekonti. Budgettet er rammestyret. Lønomkostninger udkonteres ved hver måneds udgang til områdekontiene på baggrund af timeregistreringen for de respektive områder. Beløbet kan ses under intern afregning. Til 2015 er Serviceafdelingens ramme reduceret med i at 805.000. Græsklipning i nyttehaverne reduceres. I forbindelse med vintertjenesten sammenlægges tre lastbilruter til to. Ændringen medfører reducerede driftsudgifter, vagtudgifter og udgifter til udkald. Herudover nedlægges en konkret stilling ved naturlig afgang, lagerfunktionen nedlægges og pavillon og badecontainer opsiges. Lastbil og saltkar sælges. Bemærkninger til fælleskonti: 021 Maskiner og materiel 947.400 kr. Drift og vedligeholdelse af materiel indenfor vejvæsenets område. 022 Personale 10.459.800 kr. 01 Løn 10.056.900 kr. Løn til driftspersonel, der kører i alle arbejdsområder, søn- og helligdagsbetaling, vagthonorar, overarbejdsbetaling m.m. Kontoen er til 2015 reduceret med -250.000 kr. som følge af en teknisk korrektion Beløbet flyttes til ledelse og administration. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens. 03 Øvrigt 402.900 kr. Kurser, forsikringer, udgift til beklædning, sikkerhedsudstyr og kørselsgodtgørelse til mandskabet. 032 Selvforsikring/erstatning Udgifter til Serviceafdelingens selvforsikring. 033 Arbejdsskadeforsikring 177.300 kr. Arbejdsskadeforsikring

02 Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål (21) 48 039 Intern afregning -10.459.800 kr. Intern afregning af ydelser mellem fælleskonti og områdekonti Kontoen er til 2015 reduceret med 459.700 kr. som følge af en teknisk korrektion. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens. 200 Ledelse og administration 1.805.100 kr. Aflønning af administration og ledelse. Kontoen er til 2015 øget med 250.000 som følge af en teknisk korrektion. Beløbet overføres fra personale. Ændringen har ingen økonomisk konsekvens. 450 Barselsudligning -62.800 kr. Andel til fælles barselsfond 02 Trafik og infrastruktur 22 Fælles funktioner 05 Driftsbygninger og pladser (21) 025 Fast ejendom 604.000 kr. Husleje til Gladsaxe kommune. Kontoen er til 2015 øget med 150.000, da den reelle husleje er større end budgetteret. Beløbet overføres fra tværgående opgaver.

49 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. (21) OMRÅDEKONTI Områdekontiene indeholder både budget til fællesomkostningerne og budget til materialer og entreprenører på de enkelte områder. Lønudgifterne fra fælleskontiene udkonteres til områdekontiene hver måned i forhold til timeregistreringer på de enkelte opgaver. 025 Renholdelse belægninger 1.728.700 kr. Renholdelse af veje, stier, pladser, broer, tunneler, trapper busstoppesteder, læskærme, færdselstavler, tømning af papirkurve samt pleje og ukrudtsbekæmpelse af grønne rabatter og helleanlæg m.v. Hertil kommer lossepladsafgifter. Den samlede reduktion på kr. 702.800 er i første omgang lagt på renholdelse. Reduktionen vil blive placeret korrekt efter vedtagelsen. 026 Vedligeholdelse belægninger 865.600 kr. Udgifter til mindre vedligeholdelsesarbejder på offentlige veje og fortov. 02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) 021 Kørebaner inkl. p-pladser 1.971.900 kr. Hovedistandsættelser, slidlag og større reparationer, herunder forstærkning af veje. Udgifter til planlægning herunder systematisk registrering og digital bearbejdning af vejdata. 025 Cykelarealer 556.200 kr. Drift og vedligeholdelse af belægninger på cykelstierne under vejvæsenet. 031 Gangarealer 1.839.100 kr. 01 Fliser - granit 1.370.000 kr. Reparation af brosten, kantsten, overkørsel, betonbelægningssten og andre belægninger som ikke er asfalt. Opretning af kantsten og fliser, længden af kantsten og flisefortove på de offentlige veje udgør ca. 140 km.

02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) 50 Kontoen er til 2015 reduceret med -250.000 kr. Teknisk korrektion ift. udkontering af løn. 02 Asfalt 469.100 kr. Reparation af asfaltbelagte fortove og industrioverkørsler. Overkørsler til private grunde udføres af Teknisk Forvaltning. 045 Afstribning 468.400 kr. Afstribning og dennes vedligeholdelse på veje, fodgængerovergange og parkeringspladser. 051 Færdselstavler 442.300 kr. Udgifter til samtlige færdselstavler 071 Vejinventar 553.800 kr. Mindre ombygninger og forbedringer ved vej- og stianlæg, læskærme, vejnavneskilte, rækværker, bomme, bilspærrer samt arbejder, der ikke kan henføres til andre funktioner inden for vejvæsenets område. ØVRIGE DRIFTSOMKOSTNINGER: 041 Vejbelysning 4.846.600 kr. Drift af vejbelysning på offentlige veje, stier og pladser i Herlev Kommune udføres i entreprise af NESA. Anskaffelser, mindre ændringer og reparationer. 052 Ad hoc opgaver 216.900 kr. Aflæsning af el- og vandmålere, deltagelse i vejsyn, gravetilladelse, trafiktællinger, fjernelse af graffiti, udlån af skilte m.m.

02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) 51 053 Hærværk 1.311.400 kr. Serviceafdelingens regningsarbejder for private og offentlige myndigheder samt arbejder for andre kommunale forvaltninger og afdelinger samt planlægning af forebyggende tiltag. 055 Signalanlæg 1.114.000 kr. Vedligeholdelse af kommunens 13 lysreguleringer og 3 Toronto-anlæg 065 Broer, tunneler og p-kælder 1.393.200 kr. 01 Broer og tunneler 418.000 kr. Vedligeholdelse, drift og rådgivning vedr. ca. 50 tunneller, støttemure, støjvægge, trapper, broer og andre betonbygværker. 02 P-kælder 975.200 kr. P-kælder med lukkeanlæg og ventilationsanlæg. Salg af kort til P-kælder. 066 Matrikulære berigtigelser 29.900 kr. Offentlige veje, pladser og stiers udskillelse af matriklen. Udgifter til forbedring og løbende ajourføring af fixpunkter m.v. 076 Indtægter, handelsstader på vejareal -91.500 kr. Taksten for udlejning af gadeareal kan ses i takstbilaget. TEKNISK DRIFT: 026 Konsulenter, IT m.m. 296.600 kr. Udgifter til undersøgelser, planlægning, kampagner, uheldsanalyser, trafikanalyser og rapporter ved trafiksaneringer, vej- og stianlæg m.v. Systematisk registrering og bearbejdning af uhelds- og trafikdata.

02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v. (21) 52 027 Geografisk informationssystem 1.151.600 kr. Midlerne anvendes til GIS i forvaltningerne, udbygning og løbende ajourføring af kommunens digitale kortdatabase. Udgifter til integration af kortet i sagsbehandlingen. I beløbet indgår løn til 1,0 medarbejder. 030 Vejbrønde (ikke rammestyret) 1.355.100 kr. Udgifter til drift, tømning og vedligeholdelse af ca. 5.000 vejbrønde udføres af Københavns Energi Udgiften afholdes af Herlev Kommune. 033 Vejafvandingsbidrag (ikke rammestyret) 756.700 kr. Vejafvandingsbidraget er beregnet på grundlag af 2,7 % af de forventede anlægsudgifter, denne bidragsprocent er godkendt af forsyningssekretariatet. 034 Drænpumper (ikke rammestyret) 303.700 kr. Udgifter til drift og vedligehold af 25 drænpumper udføres af Københavns Energi - Udgiften afholdes af Herlev Kommune.

02 Trafik og infrastruktur 28 Kommunale veje 14 Vintertjeneste (21) 53 021 Ikke vejrafhængige udgifter 1.127.500 kr. Montering af vintermateriel. Rådighedsbeløb til eget mandskab og eksterne entreprenører. Indkøb og opsætning af snehegn m.m. Anskaffelse og vedligeholdelse af vintervedligeholdelseskøretøjer og materiel. 022 Vejrafhængige udgifter 3.419.100 kr. Udgifter til lejet materiel, eksterne entreprenører, eget mandskab, køb af kemikalier, salt og grus, samt drivmidler til vintervedligeholdelseskøretøjer. 02 Trafik og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift (22) 001 Tilskud til trafikselskaber 17.007.700 kr. 01 Kollektiv trafik 15.600.300 kr. Udgifter til drift og planlægning af bustrafik herunder konsulentydelser, busfremkommeligheds- og passagerfremmende tiltag. Budgettet er vedtaget med en forventning om at kunne rumme nedstående merudgifter, da der regnskabsmæssigt har været større positive reguleringer over årene. Driftstilskud til bus, Movia, kr.600.000 og kr. 250.000 til fremkommelighedstiltag og signalprioritering for busser til besparelser i busdriften og større passagergrundlag. 02 Handicapkørsel 1.407.400 kr. På denne funktion registreres udgifter til drift og planlægning af handicapkørsel. Fra 1. januar 2007 overtog kommunen ansvaret for handicapkørsel. Der er budgetteret med en samlet udgift på ca. 1,3 mio. kr. Budgettet for 2015 er reduceret med 130.600 kr. i forhold til budget 2014, og er tilpasset til det faktisk forventede niveau.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 54 03 Undervisning og Kultur Kontoen er opdelt i følgende hovedkonti: 03 22 Folkeskolen m.m. 03 30 Ungdomsuddannelser 03 32 Folkebiblioteker 03 35 Kulturel virksomhed 03 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Aktivitetsændringer fra Budget 2014 til Budget 2015: Børn med særlige behov Mindreudgift -1.283.000 kr. Børn med særlige behov ses som en samlet ramme. 03.22 Skoler: Helårsvirkning af 1 gruppeordning (lukkede i 2014) samt 1 gruppeordning mindre pr. 1.8.2015 på Herlev Byskole - Skole og fritid -1.906.400 kr. Gruppeordningerne Gl. Hjortespring Skole, Villaen, Kompetencen og Fritidshuset: Rammetilpasning i 2014 videreført -222.200 kr. 05.25 Dagtilbud: Budget til specialgrupperne er flyttet ind under budget til pædagogiske vejledere, Pædagogisk konsulentstilling nedlagt Helårsvirkning -565.000 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder: Overflyttet til Center for Borgerservice (voksen- Området vedr. unge som er fyldt 18 år og dermed overgår til Social- og sundhedsforvaltningen -2.494.000 kr. Tilpasning af udgifter til foranstaltninger og anbringelser af børn og unge svarende til nuværende niveau. 3.959.000 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger: Opprioritering af det forebyggende arbejde 406.000 kr. Tilbageførsel af ikke forbrugte midler fra VISO (Herlev Kommune s bloktilskud er forøget med beløbet) 100.000 kr. Kernen Rammetilpasning i 2014 videreført -44.100 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge: Dildhaven Rammetilpasning i 2014 videreført -106.500 kr. tilpasning af antal pladser Kvisten fra 10 til 7-409.800 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 55 03 22 Folkeskolen m.m. Skolebibliotekerne Mindreudgift -7.000 kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Skolernes lærerlønsramme Mindreudgift -2.680.000 kr. Rammetilpasning i 2014 videreført 32 elever færre, idet relativt flere nytilflyttere benytter sig af frit valg og beholder plads i fraflytningskommunen -1.490.000 kr. -1.190.000 kr. Frit valg Skole Merudgift 3.550.000 kr. 50 elever flere benytter frit valg på skoleområdet og 10 børn flere benytter frit valg på SFO-området. Skolernes driftsramme Merudgift 601.000 kr. 32 elever færre -120.000 kr. 57 børnehaveklassebørn flere 215.000 kr. Kildegårdskolen Indvendig vedligeholdelse Budgettet har i.ht. aftale været reduceret i perioden 2009-2013, som følge af renovering p.g.a. vandskade 306.000 kr. Lindehøjskolen Indvendig vedligeholdelse Budgettet har i.h.t. aftale været reduceret og budget tilbageføres hermed 200.000 kr. Leder- og souschefkonti (Skole og fritidstilbud) Mindreudgift -3.002.000 kr. Rammetilpasning i 2014 videreført -231.000 kr. Løn til centerchef flyttes til konto 06-651.000 kr. Løn til HR medarbejder flyttes til konto 06-495.000 kr. Løn til talekonsulent flyttes til PPR -522.000 kr. 2 afdelingsledere færre fritidstilbud -794.000 kr. Ny struktur Ungecafeer restbudget vedr. lederkonti i Herlev Fritids- og Ungdomsklub er med til at finansiere de nye ungecafeer -309.000 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 56 Børnehaveklasseledere Merudgift 1.201.000 kr. 2,58 børnehaveklasseledere flere Tekniske servicemedarbejdere - Skoler Mindreudgift -425.000 kr. I forbindelse med oprettelse af Center for intern service (CEIS), er det aftalt at der overføres budgetbeløb svarende til det faktiske forbrug vedr. tekniske servicemedarbejdere. Forskellen mellem budgetbeløb og det faktiske forbrug (- 200.000 kr. til Lindehøjskolen, Indvendig vedligeholdelse) placeres i central pulje under Center for Dagtilbud og Skole. Se aktivitetsændring nedenunder. Pulje restbudget Tekniske servicemedarbejdere Merudgift 225.000 kr. Nyoprettet konto. Se tekst under Tekniske servicemedarbejdere ovenfor. Puljen disponeres i samarbejde med Center for Ejendomme og intern service. Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift -288.000 kr. Tilpasning til faktisk forventet forbrug Frugtordning - BKF Mindreudgift -106.000 kr. Frugtordning bortfalder Svømmebusordningen Mindreudgift -229.000 kr. Ordningen med at skoleelever køres til svømmeundervisning omlægges, således at kun de yngste elever køres. Eleverne fra Herlev Byskole køres fortsat i et større omfang, på grund af større afstand. Der reserveres endvidere en reservepulje til svømmekørsel i vinterhalvåret. Bussen anvendes ligeledes til kørsel af børn fra dagtilbud til Børnenaturcenter Kildegården. SSP Merudgift 553.000 kr. Budgettet forhøjes med ansættelse af en SSP+ medarbejder samt aktivitetsmidler.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 57 Feriekoloniophold og Stavnsklit Mindreudgift -500.000 kr. Feriekolonien Stavnsklit sælges og dermed færre driftsudgifter Budgettet til feriekoloniophold for kommunens folkeskoleelever reguleres ned med 158.000 kr. Udmøntes ved færre kolonihold og prioritering af deltagerne -342.000 kr. -158.000 kr. Børnenaturcenter Kildegården Merudgift 253.000 kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Ændring af aktivitetsniveau Overførsel af midler fra konto 06 vedr. naturskoleleder -7.000 kr. -336.000 kr. 595.000 kr. Ungdomskulturelle aktiviteter Mindreudgift -299.000 kr. Ungdomsrådets rådighedsbeløb halveres -104.000 kr. I 2014 blev ungdomskulturkonsulentstillingen nedlagt. Ungdomskulturkonsulenten har siden arbejdet 14 timer i ungecafeerne. Disse 14 timer overflyttes nu til ungecafeerne -195.000 kr. Sygehusundervisning Merudgift 357.000 kr. Tilpasning til faktisk forbrug PPR Merudgift 433.000 kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Løn til talekonsulent flyttet til PPR fra central konto -89.000 kr. 522.000 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 58 SFO, Skolefritidsklub og Ungecafe Merudgift 5.605.600 kr. SFO Rammetilpasning i 2014 videreført -299.000 kr. 13 børn flere 83.000 kr. 2 afdelingsledere færre fritidstilbud gennemsnitsløn til 2 pædagoger flyttes derfor til SFO-området 794.000 kr. SFO-områdets andel af forhåndsaftalemidler lægges oven i beløbet pr. barn 126.000 kr. Nedsættelse af taksten på SFO området til 1.575 kr. pr. måned pr. barn 1.106.400 kr. Tilpasning - Fripladser -291.100 kr. Skolefritidsklub Rammetilpasning i 2014 videreført -106.000 kr. 7 børn flere løn og drift 123.000 kr. Skolefritidsklubområdets andel af midler til forhåndsaftaler 39.000 kr. Nedsættelse af taksten på Skolefritidsklubområdet til 440 kr. pr. måned pr. barn 212.500 kr. Tilpasning - Fripladser 36.800 kr. Ungecafeer Ny oprettet konto til ungecafeerne. Der er overflyttet midler fra 05.25.16 Klubber, 03.22.02 - Ungdomskulturkonsulenten, 03.22.05 Lederkonti SFO/Skolefritidsklub og 03.38.76 Ungdomsskolen Drift 375.000 kr. Løn til personale, vikar og barselsudligning 3.406.000 kr. Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen Nyoprettet konto på 03.22.09 til ovennævnte formål. Er flyttet fra 03.22.02 og indeholder både et udgiftsbudget på 314.000 kr. og et indtægtsbudget på -314.000 kr., så netto er giver det 0 kr. Privatskoler Mindreudgift -145.000 kr. 4 elever færre (herefter 590 elever) samt 1 SFO-barn færre (herefter 202 børn) Efterskoler Merudgift 310.000 kr. 9 elever flere (herefter 74 elever)

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 59 Idrætsfaciliteter Herlev idrætscenter Mindreudgift -790.000 kr. Rammetilpasning i 2014 videreført Indførelse af selvbetjeningssystem primært i Skinderskovhallen og Herlev-Hallerne med henblik på et udvidet og mere fleksibelt brug af faciliteterne -280.000 kr. -510.000 kr. Bemærkninger: 301.024 Skolebiblioteker 676.700 kr. Skolebibliotekerne har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til kommunens fællessamling og klassesæt. Aflønning til skolebibliotekarer konteres under skolernes lærerlønskonti. Midler til bogopsættere, tidsskrifter, inventar og IT-udstyr er udlagt til skolernes driftsrammer. 301.010-301.039 Skolerne Forudsætning Budget 2015: Der forventes 32 elever færre i budgetår 2015 sammenlignet med 2014. Aftalen omkring de 50 gratis elever videreføres til budget 2015. Folkeskolereformen træder i kraft d. 1.8.2014. Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal forøges med 60 timer årligt til 735 timer i gennemsnit pr. skoleår. Elevernes timetal forøges til 30 timer fra bh.kl. 3. kl., til 33 timer for 4. 6. kl. og til 35 timer for 7.-9. klasse. Af elevernes timetal er der afsat 2-3 timer pr. uge til lektiecafé/faglig fordybelse. Disse timer er frivillige indtil næste folketingsvalg. Skolernes samlede ramme er incl. SFO, Fritidsklub og Ungecafeer og fremgår af skemaet på næste side. De afsatte budgetbeløb fungerer som én rammebevilling, inden for hvilken skolen har fuld frihed til at disponere. Der kan dog ikke disponeres over lærerlønsmidlerne på en sådan måde, at det medfører afskedigelse af fast ansat personale. Der må heller ikke disponeres således, at eleverne får mindre undervisning, end der er forudsat ved budgetlægningen. Der gøres opmærksom på, at midler overført til Center for Ejendomme og Intern service (CEIS), fortsat er budgetlagt under den enkelte institution, men at midlerne ikke er en del af skolernes budgetramme mere. Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende regnskabsår (underskud dog max. 3 % af det korrigerede budget).

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 60 Oversigt over det samlede rammebeløb fordelt på skoler: Skole Herlev Gl. Hjorte- Kildegård- Lindehøj- Byskole springskole skolen skolen Skoler: Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand 5.109.600 2.381.400 7.782.800 2.300.500 Lønninger - Lærer 24.557.700 7.067.500 31.032.100 26.226.100 Lønninger - Sekretær 1.102.500 319.700 1.302.600 868.400 Lønninger - Børnehaveklasseleder 1.837.800 2.158.400 1.852.900 Vikarer ved langtidssygdom incl. ref. 151.200 44.700 195.800 139.600 Barselsudligning -147.200-207.000-118.500 Kørsels-/telefongodtgørelse 20.400 10.200 30.700 17.400 Drift 3.390.600 1.532.000 4.953.400 3.227.700 SFO: Ramme til løn og drift 8.446.400 1.557.500 10.245.000 10.085.400 Fritidsklub: Ramme til Løn og drift 2.646.400 2.716.800 3.007.600 Ungecafe: Ramme til Løn og drift 1.260.500 1.260.500 1.260.500 Børn med særlige behov: Specialgruppe - Fritidsdel 637.100 5.087.600 Specialgruppe - Skoledel 877.200 9.979.300 Villaen 5.744.500 Kompetancen 2.279.500 I alt 49.890.200 36.003.900 61.471.100 48.867.600 CEIS - Skole: Lønninger - Teknisk Servicemedarbejdere 1.170.900 2.138.900 1.081.800 Indvendig vedligeholdelse 460.000 161.000 801.000 597.800 Udvendig vedligeholdelse 689.800 304.500 679.200 596.900 Varmeudgifter 1.029.800 462.400 1.072.200 618.700 Eludgifter 677.500 189.300 839.600 451.200 Vandafgifter 39.700 41.700 82.600 86.200 Rengøring 1.423.800 611.500 1.099.100 1.199.300 CEIS - SFO: Indvendig vedligeholdelse 68.100 7.800 72.800 133.900 CEIS - Skolefritidsklub: Indvendig vedligeholdelse 18.900 24.100 30.200 Rengøring 200.100 218.400 240.500 Varmeudgifter 33.600 62.000 Eludgifter 45.500 47.100 58.300 I alt CEIS 5.857.700 1.778.200 7.075.000 5.156.800 I alt incl. CEIS 55.747.900 37.782.100 68.546.100 54.024.400

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 61 Specielt om drift: Driftsrammen er beregnet med udgangspunkt i driftsrammen for budget 2014. Der er tillagt pris- og lønstigninger fra 2014 til 2015 på energikonti med 3,40%, øvrige drift med gennemsnitslig 2,02% og lønkonti med 2,0% (se skema 1). Der er reguleret med baggrund i udviklingen i elevtal fra 2014 til 2015 (se skema 2). Regulering på grund af ændring i elevtal foretages som forskellen mellem et forventet gennemsnitligt elevtal for 2014 og et forventet gennemsnitligt elevtal for 2015. I elevtallet er indeholdt børnehaveklasseelever, elever i 1. 10. klasse samt Læseklasseelever på Herlev Byskole (se skema 2). Der foretages pr. 5.9. 2015 en regulering af driftsrammen for det reelle elevtal pr. 5.9.2014 for perioden 1.1 31.7 2015, dels for det reelle elevtal pr. 5.9. 2015 for perioden 1.8 31.12. 2015 med 3.752 kr. pr. elev. Beregningen af driftsrammen er sket således: Skema 1 Skole Budget Regulering Driftsramme Budget Indvendig Udvendig Varme El Vand Rengøring Drift 2014 p.g.a. udvik- regulering 2015 vedl. Vedl. ramme i 2015 ling i elevtal CEIS 1) Samlet 2015 priser (se skema 2) driftsramme i alt Budget overflyttes til CEIS Herlev Byskole 7.552.300 158.847 7.711.147 460.000 689.800 1.029.800 677.500 39.700 1.423.800 3.390.547 Gl. Hjortespringskole 1.532.000 1.770.400 3.302.400 161.000 304.500 462.400 189.300 41.700 611.500 1.532.000 Kildegårdskolen 11.074.200-82.863 306.000 9.526.937 801.000 679.200 1.072.200 839.600 82.600 1.099.100 4.953.237-1.770.400 Lindehøjskolen 6.559.300 18.449 200.000 6.777.749 597.800 596.900 618.700 451.200 86.200 1.199.300 3.227.649 Ialt 26.717.800 94.433 506.000 27.318.233 2.019.800 2.270.400 3.183.100 2.157.600 250.200 4.333.700 13.103.433 1) Kildegårdskolen - Tilbageførsel af midler til vedligeholdelse 306.000 kr. Regulering i forbindelse med GL. Hjortespring skoles flytning til Kildegårdskolen Øst 1.770.400 kr. Lindehøjskolen - Tilbageførsel af midler til vedligeholdelse 200.000 kr. Regulering på baggrund af elevtalsudvikling fra børnehaveklasse til 10.klasse: Skema 2 Skole Elevtal Elevtal Stigning/ Regulerings- Regulering budget budget fald i beløb Elevtal 2014 2015 elevtal pr. (gennemsnit) (gennemsnit) elev Herlev Byskole 696 739 42 3.752 158.847 Herlev Byskole læseklasse 21 21 0 7.567 0 Gl. Hjortespringskole 56 56 0 7.567 0 Kildegårdskolen 1.025 1.003-22 3.752-82.863 Lindehøjskolen 908 913 5 3.752 18.449 Ialt 2.706 2.732 25 94.433

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 62 Specielt om løn: Lærerløn: Antallet af stillinger er de første 7 måneder af budget 2015 er budgetlagt med skolernes forventede normering for skoleåret 2014/2015. De sidste 5 måneder er budgetlagt med den forventede normering for skoleåret 2015/2016. Antallet af stillinger er omsat til kroner således: Skolens budget fra 2014 er fremskrevet til 2015 med 2,0%. Herefter er reguleret for ændring i antal af stillinger fra budget 2014 til 2015 med en gennemsnitsløn for Gl. Hjortespringskole (478.743 kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler (468.903 kr.). Skolernes lønramme indeholder løn til: Normalundervisning Særlig tilrettelagt dansk for to-sprogede Repræsentation i fællesudvalg Overtid (770 timer pr. skole) Praktikvirksomhed Øvrige aftaler på kommunalt plan Særligt vedr. pulje til Inklusion, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, som indgår som en del af skolernes samlede lønramme. Fordelingen mellem skolerne er foretaget med baggrund i en analyse af de enkelte skolers sociale profil. Budgetbeløbet fremgår af skemaet på side 61. Budgettildelingen er en fast tildeling, dog er der indarbejdet en udligningsordning over en 5 årig periode (2013 til 2017), således at skolerne langsomt tilpasses den nye fordeling. Under skolens ramme er endvidere budgetlagt børnehaveklasseledere (se skema 6) skolernes bidrag til dagpengefonden samt vikarer til langtidssygdom med de deraf følgende dagpengeindtægter (se skema 7). Desuden løn til teknisk servicepersonale, som er overgået til CEIS samt administrativt personale (se skema 8). 1.670 timers puljen (forsøgsmidler), skolepolitiske målsætninger, pulje til omstilling og udvikling er budgetteret under hver enkelt skole, men er dog ikke en del af skolens samlede ramme. Følgende løndele er ikke-rammestyrede lønmidler: Skoleledere, souschefer og afdelingsledere (budgetlagt under de enkelte skoler s stedkontonummer). Konsulenter samt jubilæumsgratialer (budgetlagt på konto 302 001 Fællesudgifter- og indtægter).

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 63 Der foretages pr. 5.9.2015 en regulering af lønrammen for det reelle elevtal pr. 5.9.2014 for perioden 1.1 31.7 2015, dels for det reelle elevtal pr. 5.9.2015 for perioden 1.8 31.12. 2015. Reguleringen vedrører normalundervisningen samt timer til særligt tilrettelagt dansk for to-sprogede samt timereduktion til ældre lærere. Reguleringen pr. 5.9.2014 foretages ved en fornyet normeringsopgørelse for skoleårerne. Ændringen i antal stillinger i.f.t. det budgetlagte omsættes til kroner ved en gennemsnitsløn på Gl. Hjortespringskole (478.743 kr.) samt en gennemsnitsløn på øvrige skoler (468.903 kr.). Lønrammen er fastsat på følgende måde: Antal elever: Skema 3 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Skoleår 2013/2014 615 56 950 837 2.458 Skoleår 2014/2015 630 56 911 824 2.421 Gennemsnit budget 2014 621 56 934 832 2.443 Skoleår 2014/2015 636 56 903 813 2.408 Skoleår 2015/2016 654 56 903 802 2.415 Gennemsnit budget 2015 644 56 903 808 2.411 Ændring i elevtal 22 0-31 -23-32

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 64 Ændring i antal stillinger fra budget 2014 til budget 2015: Skema 4 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Budget 2014 Skoleår 2013/2014 53,15 14,28 73,96 61,95 203,34 Skoleår 2014/2015 54,09 14,28 70,75 61,05 200,17 Reduktion 50 elever -0,76 0,00-0,38-2,69-3,83 Rammetilpasning 1% -0,87-0,26-1,21-0,87-3,21 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit Budget 2014 50,91 14,02 70,03 57,02 191,98 Budget 2015 Skoleår 2014/2015 54,42 14,28 70,37 60,33 199,40 Skoleår 2015/2016 55,31 14,28 70,36 59,65 199,60 Reduktion 50 elever 2014/2015-0,10 0,00-0,77-0,73-1,60 Reduktion 50 elever 2015/2016-0,53 0,00-0,83-0,89-2,24 Rammetilpasning 1% (2013) -0,87-0,27-1,21-0,87-3,22 Rammetilpasning 1% (2014) -0,87-0,25-1,21-0,84-3,17 Ny tjenestetidsaftale -1,00 0,00-1,00-1,00-3,00 Gennemsnit Budget 2015 51,42 13,77 65,35 55,71 186,25 Ændring i antal stillinger: I alt ændring 0,51-0,25-4,68-1,31-5,73 Lærerlønsbudget i 2015 i kr. Skema 5 Herlev Gl. Kilde- Linde- I alt Byskole Hjorte- gård- høj spring- skolen Skole skole Lærerløn Fremskrevet budget 2014 24.241.700 7.185.500 33.206.200 26.929.800 91.563.200 Rammetilpasning 1% (2014) -409.100-118.000-567.600-395.500-1.490.200 Reduktion 50 gratis elever - ændringer 2014 til 2015-68.467 - -488.299 521.405-35.361 Ændring elevtal 793.528 - -1.118.153-829.597-1.154.222 Budget 2015 24.557.661 7.067.500 31.032.148 26.226.108 88.883.417

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 01 Folkeskoler (23 25) 65 Børnehaveklasseledere: Skema 6 Skole Herlev Kilde- Linde- Ialt By gård høj- Skole skolen skolen Budget i antal stillinger 4,00 4,58 4,00 12,58 Budget i kroner 1.837.800 2.158.400 1.852.900 5.849.100 Vikarer (langtidssygdom): Skema 7 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård høj- Skole spring- skolen skolen skole Vikarer (langtidssygdom) netto 151.200 44.700 195.800 139.600 531.300 Administrativt personale: Skema 8 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt By Hjorte- gård højskole spring- skolen skolen skole Administrativt personale 1.102.500 319.700 1.302.600 868.400 3.593.200 Teknisk servicemedarbejdere: Skema 9 Skole Herlev Gl. Kilde- Linde- Ialt Budgettet til Teknisk servicemedarbejdere hører nu under Center for Ejendomme og By Hjorte- gård højskole spring- skolen skolen skole Intern service 1.170.900 0 2.138.900 1.081.800 4.391.600 301.050 Central pulje til særlig støtte 229.300 kr. Kontoen hører under Forvaltningens ramme til børn med særlige behov. Beløbet anvendes til bl.a. UU-vejledning og Dansk Handicapforbund.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 66 022.15 Løn til konsulenter, jubilæumsgratialer 5.212.700 kr. Kontoen indeholder løn til diverse konsulenter, samt jubilæumsgratialer. 023 Arbejdskendskab 56.600 kr. 028.14 Bygninger og udendørsarealer - 803.600 kr. Særlige bevillinger - CEIS Kontoen indeholder: 1. Beløb til dækning af udgifter til løbende vedligeholdelse af ventilationsanlæg og ABA-anlæg. Vedligeholdelse af ur- og ringeanlæg samt varmeinstallationer på samtlige skoler. Diverse serviceabonnementer samt myndighedskrav, hvis de iværksættes i samarbejde med forvaltningen. 557.700 kr. 2. Rådighedsbeløb til særlige forhold 245.900 kr. 028.16 Vedligeholdelse af grønne områder - CEIS 1.781.500 kr. Kontoen anvendes til vedligeholdelse af grønne områder på skoleområdet. 028.25 Arbejdsskadeforsikringer 1.156.300 kr. Faktisk forventede forbrug. 032 Tolkeudgifter og modermålsundervisning 209.900 kr. Nyoprettet konto. Er overflyttet fra anden konto (03.22.09). Kontoen anvendes til tolkeudgifter og modermålsundervisning. 035.11 Svømmeundervisning Kørselsudgifter og materialer 477.700 kr. Ansat efter forventet forbrug. Budgettet indeholder også kørselsudgifter til børnenaturcenter Kildegården 036 Kørsel Hjortespring Skole 55.000 kr. En daglig kørsel i 200 skoledage. Ansat efter forventet forbrug.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 67 037 Fællesudgifter Kontiene: Abonnementer, tryksager, repræsentation, kurser og lokal efteruddannelse, Lederudvikling samt diverse. Skal ses som en samlet rammebevilling. 037.13 Abonnementer, Tryksager m.v. 125.200 kr. Kontoen dække bl.a. udgifter i forbindelse diverse abonnementer samt trykningsopgaver. 037.17 Diverse udvalg m.v. 89.200 kr. Kontoen indeholder bl.a. udgifter til sikkerhedsudvalgs-/gruppemøder. 037.19 Kurser og lokal efteruddannelse 418.700 kr. Dækker kurser for lærere og konsulenter i forbindelse med nye faglige/pædagogiske tiltag og behov jfr. folkeskoleloven, børnepolitikken, pædagogisk rammeplan, de kommunale læseplaner m.v. 037.21 Lederudvikling 243.300 kr. Afsat til lederudvikling. 038 Rengøring Kvalitetsopfølgning - CEIS 67.300 kr. 039.40 Tilskud til omstilling af folkeskolen 466.900 kr. Herlev Kommunes andel af ekstraordinært løft af bloktilskud til implementering af folkeskolereformen. 041 SSP-arbejde 1.175.400 kr. Hører under Center for Unge, Job og Uddannelse. Afsat til SSP-arbejdet i Herlev (samarbejde mellem Herlev Kommune og Politiet). Kontoen er øget med 1 SSP+ medarbejder samt midler til aktiviteter for SSP+ medarbejderen.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 68 043 Projekt Herlev Skolesport 128.300 kr. Afsat med henblik på udvikling af modeller for samarbejde mellem skole og idrætsliv, der kan sikre flest muligt børns deltagelse i idrætsaktiviteter. 047 Folkekirkens skoletjeneste 55.500 kr. 048 Pulje restbudget i.f.m. overførsel til CEIS Skoleområdet 225.000 kr. Restbudget i.f.m. overførsel af de tekniske servicemedarbejdere til CEIS. Beløbet anvendes efter aftale med CEIS. Der er overført 200.000 til indvendig vedligeholdelse af Lindehøjskolen. 050.19 Elevaktiviteter - Cyklist- og 45.700 kr. fodgængerprøver m.v. Tilskud til skoler med skolepatruljer. Herlev Byskole Kildegårdskolen Lindehøjskolen Andre udgifter, herunder Herlev Kommunes andel af politikredsfinalen 4.500 kr. 4.500 kr. 8.100 kr. 28.600 kr. 45.700 kr. 050.28 Arbejdspraktik specialklasser 45.900 kr. Primært til elever på Gamle Hjortespringskole, der udsendes i arbejdspraktik som et led i undervisningen, samt udgifter til erhvervsinstruktionskurser for elever på 9. klassetrin. Udgifter i forbindelse med besøg på efterskoler og lign., med henblik på placering af elever. 16.600 kr. 29.300 kr. 45.900 kr. 050.29 Elevforum 6.000 kr. Afsat til arbejde i Elevforum - det vil sige kontorhold, mødeudgifter (såvel interne som eksterne) m.v.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 69 089 Mellemoffentlige betalinger 14.089.900 kr. Betaling for elever der undervises i andre kommuner afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2013/2014. Flyttebørn (elever som fortsætter skolegang i anden kommune efter tilflytning samt børn der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænserne (skole og SFO): Frit valg Skole og SFO 12.569.000 kr. Plejeanbragte: 35 elever 7.376.700 kr. Udgifter i alt 19.945.700 kr. Indtægter for elever, der undervises i Herlev Kommune, afsat efter konkret vurdering bl.a. baseret på skoleåret 2012/2013. Frit valgt Skole og SFO -5.855.800 kr. 450 Barselsudligning -39.900kr. Barselsudligning vedr. 03.22.02. 302.004 Aktiviteter for skolebørn i sommerferien 001 Feriekoloniophold 342.500 kr. Dækker løn/håndpenge, administration, rejser, pædagogiske midler, lejeudgifter samt børns indbetalinger 002 Ferieaktiviteter 249.300 kr. Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudviklling. Kontoen dækker udgifter til ferieaktiviteter i Herlev Kommune samt børns indbetalinger

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (25 26) 70 302.017 Naturskolen 171.500 kr. Naturskolen drives af Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Herlev Kommuner. Budgettet indeholder løn til Naturskoleleder, en medhjælp 80 dage årligt samt en lærer svarende til 0,40 fuldtidsstilling ugentligt. Udgifterne er herefter opgjort således: Lønninger (fratrukket barselsudligning på 7.100 kr.) Drift af bygning, undervisningsmaterialer m.v. Udgift i alt 1.014.800 kr. 234.000 kr. 1.248.800 kr. Udgifterne fordeler sig efter elevtallet pr. 5. september 2013 fra børnehaveklasse - 10. klasse incl. specialklasser: Ballerup kommune 5.709 elever 358.000 kr. Gladsaxe kommune 6.450 elever 404.400 kr. Herlev kommune 2.752 elever 171.500 kr. Furesø kommune 5.023 elever 314.900 kr. 1.248.800 kr. 302.021 Børnenaturcenter Kildegården 915.900 kr. Kildegården har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale, aktiviteter, øvrige udgifter samt bidrag til barselsudligning. CEIS - Budget til CEIS er 197.000 kr., som dækker skatter og afgifter, opvarmning, vedligeholdelse af fast ejendom og rengøring. 302.026 Ungdomskulturelle aktiviteter 110.500 kr. Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Ungdomsrådets rådighedsbeløb Studie Klauzdal Løn til studieteknikker Drift af studie Forventede indtægter 103.100 kr. 81.600 kr. 52.700 kr. -126.900 kr.

71 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 03 Syge og hjemmeundervisning (26) 050 Undervisning på hospitalerne i regionen 712.500 kr. Betaling for elever fra Herlev Kommune som modtager sygehusundervisning. baseret på forbrug i 2013. Herlev Kommune har overtaget administration af ordningen pr. 1.4.2011, for den del der vedrører Herlev Hospital. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) 304.001 Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning har rammestyring og hører til under Center for Børn og Familie. 022.10 Løn til skolepsykologer og kliniske psykologer 4.448.600 kr. Løn til Leder og Souschef er budgetlagt på konto 304.003 udenfor rammen. 022.14 Løn til tale-/hørelærere 3.114.000 kr. Kontoen er forhøjet med 522.300 kr. i.f.m. at den ledende talepædagog er gået på pension. Er overført fra central konto 03.22.02, hvor vedkommende var aflønnet. 022.20 Løn til fysioterapeuter 695.500 kr. Til Gamle Hjortespringskole 22 timer pr. uge. Til daginst.området og behandling 25 timer pr. uge. Afsat til løn 691.100 kr. Afsat til materialer 4.400 kr. 022.81 Kørsel kilometerpenge 58.200 kr. 022.83 Kurser 91.400 kr. 042.11 Inventar Nyanskaffelser 91.200 kr. 046.11 Undervisningsmidler - Nyindkøb og 33.400 kr. vedligeholdelse 058.22 Administration Kontorpersonale 482.500 kr. 058.25 Administration Telefon 34.800 kr. 058.27 Administration Kontorholdsudgifter 53.600 kr.

03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (26-27) 72 450 Barselsudligning -80.300 kr. 304.003 Løn til Leder/souschef 1.264.000 kr. Kontoen er ikke en del af PPR`s ramme. Bidrag til barselsudligning -10.100 kr. CEIS Budget - PPR 028.13 El og varme 90.900 kr. 028.15 Indvendig- og udvendig vedligeholdelse 55.300 kr. 028.21 Forsikringer 27.700 kr. 038 Rengøring 103.800 kr.

73 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) SFO, Skolefritidsklub og Ungecafeer er en del af skolernes samlede ramme. Vedr. fripladser og søskenderabat. Se bemærkninger under 05.25. 515.020 Fælles formål SFO- og Fritidsområdet 416.800 kr. Kontoen dækker følgende: 038 Kursuspuljen 164.900 kr. 039 Central udviklingspulje 109.800 kr. 040 Central uddannelsespulje 142.100 kr. Budgettildelingsmetode på SFO-området SFO erne (på Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårdskolen) tildeles budgetbeløb i.h.t. forventet børnetal (fremgår af skema på side 75). Der tildeles 1 beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift. Der tildeles i Budget 2015: 27.532 kr. pr. SFO barn pr. år. Budgetbeløbet er reduceret i.f.m. videreførelse af rammetilpasning på 1% (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april 2014) og forhøjet med beløb til forhåndsaftaler, som nu bliver en del af beløbet pr. barn. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. SFO ens samlede rammebeløb skal herefter dække udgifter til løn, vikarer, refusioner og drift. Leder- og afdelingsledere er ikke en del af den samlede ramme. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse er en del af CEIS. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende prisfremskrivningsprocent fra 2014 til 2015: Løn 2,00% Drift 2,02% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 76. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne.

74 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Budgettildelingsmetode - Skolefritidsklub Skolefritidsklubberne får tildelt et antal timer pr. skole. Fremgår af skemaet nederst på siden. Overskud/Underskud overføres til næste år og opgøres sammen med Skolerne. Forventet Børnetal i SFO og Fritidsklub pr. 1. januar 2015 (excl. rengøring) KONTO INSTITUTION BØRNE- STED SFO: NORMERING GENNEMSNIT 515.042 SFO Gl. Hjortespringskole 29 515.060 SFO Lindehøjskolen 374 515.070 SFO Herlev Byskole 312 515.080 SFO Kildegårdskolen 378 I alt SFO 1.093 SKOLEFRITIDSKLUB: 515.072 Skolefritidsklub Herlev Byskole 176 515.082 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 224 515.090 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 281 I alt Skolefritidsklub 681 Ialt 1.774 Personalenormering i Skolefritidsklub pr. 1. januar 2015 (excl. Ledere) KONTO INSTITUTION PERSONALE- STED NORMERING I TIMER PR. UGE (EXCL. LEDERE) SKOLEFRITIDSKLUB: 515.072 Skolefritidsklub Herlev Byskole 200 515.082 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 201 515.090 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 223 I alt Skolefritidsklub 624

75 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 05 Skolefritidsordninger (27 28) Oversigt over rammestyrede budgetramme for SFO, Skolefritidsklub og Ungecafe pr. 1.1.2015 NR. INSTITUTION Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb Løn, Vikar, vedligeholdelse CEIS CEIS i alt Refusioner, drift CEIS og barselsudlign. 515 SFO 42 SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole 1.557.500 7.800 Under skolen Under skolen 1.565.300 60 SFO Lindehøjskolen 10.085.400 133.900 Under skolen Under skolen 10.219.300 70 SFO Herlev Byskole 8.446.400 68.100 Under skolen Under skolen 8.514.500 SFO Kildegårdskolen 10.245.000 72.800 Under skolen Under skolen 10.317.800 I alt SFO 30.334.300 282.600 30.616.900 FRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole 2.646.400 18.900 200.100 79.100 2.944.500 82 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 2.716.800 24.100 218.400 47.100 3.006.400 90 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 3.007.600 30.200 240.500 120.300 3.398.600 I alt Fritidsklub 8.370.800 73.200 659.000 246.500 9.349.500 UNGECAFEER 72 Ungecafe Herlev Byskole 1.260.500 - - - 1.260.500 82 Ungecafe Kildegårdskolen 1.260.500 - - - 1.260.500 90 Ungecafe Lindehøjskolen 1.260.500 - - - 1.260.500 I alt Ungecafeer 3.781.500 0 0 0 3.781.500 Total 42.486.600 355.800 659.000 246.500 43.747.900 Samlede udgifter på 03.22.05 excl. Centrale konti Budget 2015 NR. INSTITUTION Samlet Ikke ramme- Forældrebetaling Samlet Ikke ramme- Totaludgift budgetramme styrede budgetramme styrede pr. (rammestyrede) konti (rammestyrede) konti institution CEIS CEIS 515 SFO 42 SFO og Fritidsklub Gl. Hjortespringskole 1.557.500 1.228.700-627.300 7.800-2.166.700 60 SFO Lindehøjskolen 10.085.400 2.548.700-7.111.300 133.900-5.656.700 70 SFO Herlev Byskole 8.446.400 2.620.000-5.942.400 68.100-5.192.100 SFO Kildegårdskolen 10.245.000 3.745.600-7.198.800 72.800-6.864.600 I alt SFO 30.334.300 10.143.000-20.879.800 282.600 0 19.880.100 FRITIDSKLUB 72 Skolefritidsklub Herlev Byskole 2.646.400 955.000-929.300 298.100 41.800 3.012.000 82 Skolefritidsklub Kildegårdskolen 2.716.800 978.800-1.182.700 289.600 597.700 3.400.200 90 Skolefritidsklub Lindehøjskolen 3.007.600 870.000-1.483.700 391.000 556.200 3.341.100 I alt Fritidsklub 8.370.800 2.803.800-3.595.700 978.700 1.195.700 9.753.300 UNGECAFEER 72 Ungecafe Herlev Byskole 1.260.500 - - - - 1.260.500 82 Ungecafe Kildegårdskolen 1.260.500 - - - - 1.260.500 90 Ungecafe Lindehøjskolen 1.260.500 - - - - 1.260.500 I alt Ungecafeer 3.781.500 0 0 0 0 3.781.500 Total 42.486.600 12.946.800-24.475.500 1.261.300 1.195.700 33.414.900

76 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 06 Befordring af elever i grundskolen (28) 033.11 Befordring af skolebørn 326.900 kr. Indenfor gældende regler kan eleverne få udstedt skolekort for befordring mellem skole og hjemmet. Vælger eleven HT/DSB-kort i stedet for skolekort refunderer kommunen det beløb som skolekortet koster. 033.13 Befordring af syge elever 52.900 kr. Kontoen dækker udgifter til befordring af syge elever mellem hjem/skole eller mellem skole/daginstitution (efter samme retningslinier som anført under 33.11. Befordring af skolebørn), samt udgifter til Falck for sygetransport 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud (28) 307.003 Specialundervisning i regionale tilbud 305.400 kr. Betaling til regionale tilbud. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.040 Afregning med andre kommuner vidtgående specialundervisning 19.707.700 kr. Specialskoler til 44 elever Kørsel 17.727.100 kr. 1.980.600 kr. Specialgrupper- og tilbud i Herlev Kommune - Skole og fritid 22.106.300 kr. Kontoen hører under rammen til børn med særlige behov. Der er regnet med 8 børn i hver gruppe.

77 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.041 Specialgruppe Herlev Byskole 401.600 kr. Nedlæggelse af en gruppe på Herlev Byskole pr. 1. august 2015. Lærerløn: 2,64 lærerstilling pr. gruppe a 478.743 kr. 730.000 kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe pr. uge (110.050 kr. pr. gruppe) 64.200 kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. uge (39.600 kr. pr. gruppe) 23.100 kr. 24 sekretærtimer i alt (4.300 kr. pr. gruppe) 2.500 kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge i 40 uger (33.900 kr. pr. gruppe) 19.800 kr. Supervision (21.100 kr. pr. gruppe) 12.300 kr. Undervisningsmidler 34.700 kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) 3.000 kr. 889.600 kr. Bidrag til barselsudligning -12.400 kr. Salg af pladser: 1,75 pladser a 271.752 kr. -475.600 kr. 308.042 Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole 8.220.000 kr. Lærerløn: 17,48 lærerstilling a 478.743 kr. 8.341.400 kr. 1 dags psykologdækning pr. gruppe: 110.050 kr. x 6 660.200 kr. 1,5 lektion talepædagog pr. gruppe pr. Uge (39.600 kr. x 6) 238.000 kr. 24 sekretærtimer: 4.300 kr. x 6 24.900 kr. 3 fysioterapeuttimer pr. gruppe pr. uge: i 40 uger (33.900 kr. pr. gruppe) 203.600 kr. Supervision (21.100 kr. pr. gruppe) 127.500 kr. Undervisningsmidler 417.300 kr. Vikarer til langtidssygdom (excl. dagpengeindtægter) 22.600 kr. 10.035.500 kr. Bidrag til barselsudligning -56.200 kr. Salg af pladser: 6,48 pladser a 271.752 kr. -1.759.300 kr. Herudover budgetlagt med overhead på konto 06 Administration 287.000 kr.

78 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.045 Dagbehandlingsskole Villaen 5.261.800 kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme: Lærerløn 5,62 stilling a 478.743 kr. 2.690.500 kr. Pædagog 5,50 stilling a 428.621 kr. 2.357.400 kr. 400 funktionstimer 113.900 kr. Psykolog 123.400 kr. 200 Sekretærtimer 41.100 kr. 100 timer til teknisk personale 20.700 kr. Vikarer langtidssygdom 27.700 kr. Undervisningsudgifter 342.600 kr. Socialrådgiver (ikke en del af rammen) 54.900 kr. Salg af 1 plads -482.700 kr. 308.046 Dagbehandlingsskole - Kompetencen 2.279.500 kr. Kontoen hører til Gl. Hjortespringskoles ramme. Lærerløn 2 stilling a 478.743 kr. 957.500 kr. Pædagog 1 stilling a 428.621 kr. 428.600 kr. Socialrådgiver 1 stilling a 501.200 kr. 501.200 kr. Psykolog 165.100 kr. 200 Funktionslærertimer 57.100 kr. 100 Sekretærtimer 20.800 kr. Vikarer 9.500 kr. Undervisningsudgifter 139.700 kr. 308.050 Specialgrupper Gl. Hjortespringskole Fritidsdel 3.742.200 kr. 11,57 pæd.stilling a 428.621 kr. 4.871.100 kr. Rådighedsbeløb: 46 børn a 3.074 kr. 141.400 kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion 101.700 kr. Bidrag til barselsudligning -26.600 kr. Salg af pladser: 9,13 pladser a 147.396 kr. -1.345.400 kr.

79 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 08 Kommunale specialskoler (28 29) 308.051 Specialgrupper Herlev Byskole Fritidsdel 508.100 kr. En specialgruppeordning nedlægges pr. 1.august 2015. 2,51 pæd.stilling a 428.621. kr. pr. gruppe 619.800 kr. Rådighedsbeløb: 15.800 kr. Vikar incl. sygedagpengerefusion 10.600 kr. Bidrag til barselsudligning -9.100 kr. Salg af pladser: 0,88 pladser a 147.396 kr. -129.000 kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen (29) Afsat til efter- og videreuddannelse i Folkeskolen i.f.m. Folkeskolereformen 314.400 kr. Indtægt - modtages fra Ministeriet -314.400 kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler (30) 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoler ved private gymnasieskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/9 2013 590 elever 20.905.800 kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% -1.045.300 kr. 19.860.500 kr. 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Fastlagt efter udmeldt takst fra Undervisningsministeriet. Er anslået med baggrund i elevtallet pr. 5/9 2013. 202 børn 2.133.700 kr. Momsrefusion iflg. Positivlisten 5% -106.700 kr. 2.027.000 kr.

80 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 12 Efterskoler og Ungdomskostskoler (30) Kommunen skal betale bidrag til staten for alle elever under 18 år, der går på efterskole. Fastsat efter kendt elevtal pr. 5/9-2013. 74 elever 2.693.700 kr. Momsrefusion iflg. Positivliste - 5% -133.800 kr. 2.559.900 kr. 7 elever som tidligere har været visiteret til vidtgående specialundervisning. Budgetbeløbet er en del af rammen til børn med særlige behov. 414.900 kr 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 14 Ungdommens uddannelsesvejledning (30) Hører under Center for Unge, Job og Uddannelse. Herlev Kommunes bidrag til UU-Nord er afsat til 2.553.100 kr. Til Ungepakken er der afsat 768.000 kr. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (30) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 800.200 kr. Specialpædagogisk bistand på bl.a. Taleinstituttet.

81 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 17 Specialpædagogisk bistand til voksne (30) Hører under Center for Voksensociale tilbud 001 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.536.300 kr. Funktionen omfatter udgifter til undervisning, specialpædagogisk bistand og befordring til personer over den undervisningspligtige alder, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deres handicap. Udgifterne til de enkelte personer varierer en del fra forholdsvis billige udredninger af fx høretab til 3-4.000 kr. til dyrere foranstaltninger af undervisningstilbud til 20.000 kr. pr. måned. Der er indgået en rammeaftale med regionens Kommunikationscenter i 2013 og på den baggrund er budgettet reduceret med 302.000 kr. i forhold til 2014. 03 Undervisning og Kultur 22 Folkeskoler 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (30 32) Hører til under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Herlev Idrætscenter 27.283.900 kr. 318.001 Herlev Idrætscenter - fællesudgifter 3.821.100 kr. 318.002 Det Grønne Team 4.926.900 kr. 318.003 Hjortespring Badet 3.018.400 kr. CEIS - Hjortespringbadet 4.100.500 kr. 318.005 Herlev Badet incl. indtægter -34.200 kr. CEIS Herlevbadet 484.800 kr. 318.007 Skinderskovhallen 568.200 kr. CEIS Skinderskovhallen 752.200 kr. 318.009 Herlevhallen 1.190.400 kr. CEIS Herlevhallen 1.428.200 kr. 318.011 Klubhuse 774.900 kr. CEIS Klubhuse 703.200 kr. 318.013 Squashhallen 134.000 kr. CEIS Squashhallen 260.100 kr. 318.015 Herlev Skøjtehal 1.341.100 kr. CEIS Skøjtehal 3.814.100 kr.

03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler (32) 82 Hører Under Center for Unge, Job og Uddannelse. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Produktionsskoler betaling til staten Merudgift 408.000 kr. Med baggrund i antal årselever 2013 Specielle bemærkninger: Produktionsskoler 001 Bidrag vedr. elever på produktionsskoler 1.539.200 kr. Tilskud til staten for elever på produktionsskoler. Kontoen er tilrettet til faktisk forventede forbrug. 002 Grundtilskud til produktionsskoler 591.300 kr. 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser (32-33) 001 Skoleydelser 846.900 kr. Afsat til EGU(erhvervsgrunduddannelser) i 2014. (incl. Bidrag til barseludligning på 10.200 kr.). 03 Undervisning og Kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (33) 025 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.699.500 kr. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) 83 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Folkebiblioteker Mindreudgift -2.252.000 kr. Rammetilpasning videreført fra 2014-204.000 kr. Flytning af Hjortespring Bibliotek til Kildegårdskolen, hvor der etableres fælles fysisk ramme. 3 ansatte er ophørt i 2014 og helårsvirkning i 2015 giver 1,2 mill.kr. Endvidere færre udgifter til bygningsdrift, som følge af flytning af fra Hjortespring Bibliotek -1.622.000 kr. flytning af budgetbeløb til børnekultur og kulturprojekter til selvstændig konto under 03.35.64-426.000 kr. Bemærkninger - Folkebiblioteker: Rammebesparelse -1.825.800 kr. Rammebesparelse til senere udmøntning. Se aktivitetsændring ovenfor. 001 Personale 11.973.800 kr. Den samlede personalekonto indeholder udgifter til løn m.v. til det ansatte personale. 11 Bibliotekarer 6.999.200 kr. 13 Kontoruddannet Personale 4.314.500 kr. 15 Medhjælpere og andet personale 311.600 kr. 17 CEIS - Biblioteksbetjente 348.500 kr. 001.75 Kurser- og efteruddannelse 164.500 kr. Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med det ansatte personalets kursusdeltagelse.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) 84 001.081 Øvrige personaleudgifter 49.100 kr. Kontoen dækker udgifter til befordring til møder, skærmbriller, indkøb til jubilæer m.v. 002 CEIS - Ejendom 2.830.900 kr. 002.11 CEIS - Vedligeholdelse af bygningen 454.000 kr. Det afsatte budgetbeløb dækker udgifter til den indvendige vedligeholdelse af bygninger samt til løbende abonnementer til vedligeholdelse af tekniske installationer. 002.12 CEIS - Udvendig vedligeholdelse 112.600kr. Kontoen dækker udvendig vedligeholdelse af biblioteksbygningerne. 002.17 CESI Varme 465.000 kr. Kontoen dækker udgifter til opvarmning af biblioteksbygningerne. 002.19 CEIS El 365.200 kr. Kontoen dækker elforbruget i biblioteksbygningerne. 002.21 CEIS - Skatter og forsikringer 824.100 kr. Skatter og forsikringer vedrører Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek. 002.23 CEIS - Rengøring 651.500 kr. Rengøring m.v. af Hovedbiblioteket og Hjortespring Bibliotek. 002.25 CEIS - Vagtselskab 17.300 kr. Kontoen dækker udgifter til abonnement hos vagtselskabet. 003 Bøger m.v. Budgetbeløbet dækker udgifter til bøger, voksne og bøger, børn samt til periodica, voksne og periodica, børn.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) 85 003.11 Bøger, voksne 1.221.600 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af bøger, noder og musikbøger. 003.13 Periodica, voksne 307.000 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af aviser og tidsskrifter samt til microfilmede aviser. 003.15 Bøger, børn 336.100 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af billedbøger, fagbilledbøger og småbørnsfagbøger, pædagogisk litteratur, skønlitteratur, læseletbøger, tegneserier, suppleringer og genanskaffelser. 003.17 Periodica, børn 17.500 kr. Kontoen dækker udgifter til indkøb af aviser og tidsskrifter til børn. 007 Inventar og AV-apparatur 251.600 kr. Kontoen indeholder udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af inventar og AVapparatur. 008.11 Andre materialer, voksne 727.500 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser. 008.13 Andre materialer, børn 359.700 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af musikbærende materialer, lydbøger/bog + bånd, integrerede materialer, CD-rom og video, nye medier og elektroniske ydelser til børn. 010 Kulturelle arrangementer, voksne 83.400 kr. Kontoen indeholder udgifter til voksenarrangementer på hovedbiblioteket, Hjortespring Bibliotek og til Herlev-festivalen.

03 Undervisning og Kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (33) 86 011 Kulturelle arrangementer, børn 66.900 kr. Kontoen indeholder udgifter til børnearrangementer på Herlev bibliotek og på Hjortespring bibliotek. 012 Administration m.v. 5.189.100 kr. - 64.500 kr. Kontoen indeholder udgifter til PR- og informationsmaterialer, tryksager og kontorartikler, porto og telefon samt materialevalgsvurderinger m.v. samt indtægter ved salg af fotokopier m.v. 013 CEIS - Tjenestevogn 33.400 kr. Kontoen indeholder beløb til indkøb af benzin, serviceeftersyn, afgifter og forsikringer. 022 IT driftsudgifter 1.363.800 kr. Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af bibliotekssystemet samt anskaffelse af IT-udstyr m.v. 025 Innovation og formidling 102.100 kr. 092 Indtægter -376.400 kr. Kontoen indeholder indtægter ved hjemkaldelsesgebyr og salg af kasserede materialer m.m. 450 Barselsudligning -117.000 kr. 350.005 Historisk Arkiv 446.700 kr. Kontoen indeholder et årligt driftstilskud til Kroppedal til arkivleder på fuld tid. Bidrag til barselsudligning 3.500 kr. 350.008 Løn til leder af biblioteket 1.171.700 kr. Kontoen indeholder løn til bibliotekschef og publikumschef. Bidrag til barselsudligning 9.900 kr.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33 34) 87 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Rammetilpasning videreført fra 2015 Mindreudgift -136.000 kr. Ledere på Kulturområdet Herlev Teaterbio Herlev Musikskole Herlev Billedskole Gammelgård Klauzdal Hjulmandens Hus Medborgerhuset -52.000 kr. -4.000 kr. -35.000 kr. -3.000 kr. -11.000 kr. -10.000 kr. -2.000 kr. -19.000 kr. Drift af Paletten Mindreudgift -878.000 kr. Opsigelse af lejemålet for den del, der vedrører aftenskolerne. Seniortræf Merindtægt -35.000 kr. Takststigning med 50 kr. pr. deltager. Herlev Festuge Mindreudgift -102.000 kr. Tilpasning af aktivitetsniveau. Børnekultur og Kulturprojekter Merudgift 506.000 kr. Nyoprettet konto. Budgetbeløb til Børnekultur og kulturprojekter flyttes fra konto under Herlev Bibliotek til selvstændig konto under Kulturel virksomhed. Endvidere tilpasning til faktisk forbrug. Herlev Medborgerhus Mindreudgift -510.000 kr. 1 Stilling færre flere frivillige inddrages i driften. Hannes Minde Mindreudgift -523.000 kr. Lokalhistorisk arbejde flyttes til anden location.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33 34) 88 Bemærkninger: 361.001 Herlev Teaterbio Hører til under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 022.01 Personale Fast 95.500 kr. Sekretær 7,33 timer pr. uge Leder af Medborgerhus/Herlev Teaterbio aflønnes under lederkonto og er ikke en del af det rammestyrede område. 023.01 Personale - Løst 759.500 kr. Operatør/kontrollør Kiosk/billetsalg Ad hoc lønpulje til ekstra personale i.f.m. teater m.v. 432.600 kr. 260.300 kr. 71.000 kr. 042 Inventar 28.700 kr. 045.01 Udgifter vedrørende filmforevisning Filmleje Beregnet i forhold til billetindtægten ca. 39%. min. 700-800 kr. 045.02 Udgifter vedrørende filmforevisning Koda og Gramex 1% af nettobilletindtægten. 045 Udgifter vedrørende filmforevisning 705.100 kr. 058.01 Administration Kontorholdsudgifter 40.500 kr. 058.01 Administration Øvrige indtægter -67.300 kr. 058.03 Administration Kontingenter 6.500 kr. 058.04 Administration Fragt og porto 32.900 kr. 058.05 Administration Diverse 60.900 kr. 060 Kiosk -137.600 kr. Nettooverskud ansat til -137.600 kr., idet lønudgiften er indeholdt i kontoen Personale - løst.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 61 Biografer (33 34) 89 084.01 Indtægter vedr. biografdrift Billetsalg -923.200 kr. 084.04 Indtægter vedr. biografdrift Reklameindtægter -58.000 kr. 084.06 Indtægter vedr. biografdrift -97.600 kr. Udlejning af Herlev Teaterbio Herlev Teaterforening og Herlev skolebio får stillet Herlev Teaterbio gratis til rådighed. 450 Barselsudligning -6.900 kr. 361.005 Drift af bygning - Teaterbio, Musik- og 5.594.800 kr. Billedskole 022.10 CEIS - Personale 209.000 kr. Der er afsat løn til ½ teknisk servicemedarbejder. 028.01 CEIS - Husleje 2.938.200 kr. 028.03 CEIS - El og varme 1.129.600 kr. 028.05 CEIS - Rengøring 419.900 kr. Rengøring Center for Kultur, Fritid og Udvikling 13.100 kr. 028.07 CEIS - Indvendig vedligeholdelse 267.800 kr. 028.09 CEIS - Fællesudgifter 603.300 kr. 028.11 CEIS - Forsikringer 15.600 kr. 450 CEIS - Barselsudligning -1.700 kr.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 62 Teatre (34) 90 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 362.002 Herlev Teater 237.500 kr. Tilskud til Herlev Teaterforening. 362.005 Børneteater- og andre arrangementer 055 Køb af børneteaterforestillinger 299.500 kr. 02.1.26 Statsrefusion -149.700 kr. Statsrefusion, der udgør 50% af indkøb af børneteaterforestillinger.

03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer (34) 91 Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 363.004 Herlev Musikskole 3.461.400 kr. Herlev Musikskole har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til personale excl. leder- og souschef, materialer, administration (26 timer år. uge for ), Telefonudgifter, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt forventede indbetalinger. Der er endvidere afsat midler til instrumentordning. 02.01 Statsrefusion Refusion vedr. musikskoler -720.300 kr. Ved lov om ændring af lov om musik (lov nr. 412 af 13/6-90) er der med virkning fra 1/1-91 muligt at opnå delvis refusion af lærerlønsudgifter på musikskoler. I 2012 forventes statstilskuddet, at være på 13,32% af lærerlønudgiften. Tilskudsordningen omfatter musikundervisning af børn og unge, d.v.s. elever, der ved kalenderårets start ikke er fyldt 25 år. 363.005 Løn til leder og souschef 1.125.300 kr. Kontoen er ikke en del af Musikskolens ramme. Bidrag til barselsudligning 8.800 kr.

92 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) Hører under Center for Kultur, fritid og Byudvikling 043.01 Andre arrangementer Musical 208.000 kr. 043.02 Andre arrangementer Herlev Festuge 431.500 kr. 043.03 Seniortræf 145.900 kr. 045 Tilbagevendende kulturaktiviteter 164.000 kr. Der gives tilskud til følgende tilbagevendende kulturaktiviteter: Børnefestival, Grønne dage, Skumring for børn, Fortællerfestival, Subkult og Street festival. 046 Kulturaftaler 137.800 kr. 047 Børnekultur og Kulturprojekter 506.000 kr. 054 Den kulturelle rygsæk 421.000 kr. Denne konto hører under Center for Dagtilbud og Skole. 061 Indkøb af kunstværker 34.700 kr. Afsat til vedligeholdelse af kunst. 450 Barselsudligning -37.500 kr. 364.021+ Løn til leder Klauzdal, Gammelgård, 2.813.300 kr. 364.022+ Medborgerhuset/Teaterbio, Billedskolen 364.023+ 364.029+ 364.024 Herlev Billedskole 381.500 kr. Billedskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til løn til lærere (excl. leder), undervisningsmidler, inventar, administration, andre udgifter, bidrag til barselsudligning samt elevbetalinger.

93 03 Undervisning og Kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (34 35) 364.025 Gammelgård 646.900 kr. Gammelgård har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (medhjælp og rengøring), rengøring, inventar, administration, arrangementer, reklame, PR, bidrag til barselsudligning samt cafeteriadrift. CEIS - Gammelgård 452.400 kr. Indeholder budget til varme, el, indvendig og udvendig vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer. 364.026 Hjulmandens Hus 100.000 kr. Hjulmandens Hus har rammestyring Budgettet indeholder udgifter til arrangementer og administration. CEIS - Hjulmandens Hus 73.400 kr. Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring. 364.027 Spillestedet Klauzdal 630.600 kr. Spillestedet Klauzdal har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til arrangementer, PR, annoncering, reklame, administration, løn til teknisk servicemedarbejder (CEIS), bidrag til barselsudligning og cafeteriadrift. Løn til leder af Klauzdal budgetteres på særskilt konto. CEIS - Spillestedet Klauzdal 368.300 kr. Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring. 364.028 Medborgerhus 417.600 kr. Medborgerhuset har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til personale (excl. leder), administration, PR, annoncer, reklamer, udlejning af lokaler, arrangementer, bidrag til barselsudligning samt diverse indtægter fra sponsorer. CEIS - Medborgerhus 887.800 kr. Indeholder budget til vedligeholdelse, el, varme, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring.

94 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35 36) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. De væsentligste aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Hjortespringkollegiet Mindreudgift -474.000 kr. Kollegiehallen lukkes. Hækmosen 61 (Karateklubbens lokaler) Merudgift 61.000 kr. Driftsmidler overført fra konto 05.25.16. Ungdomsskolen Mindreudgift -44.000 kr. Rammetilpasning videreført fra 2014 Ungdomsskolens bidrag til finansiering af Ungecafeerne -45.000 kr. -180.000 kr. Bemærkninger: Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 370.001 Fællesudgifter- og indtægter 028.15 CEIS - Fast ejendom Vedligeholdelse af lokaler 25.300 kr. 040 Vedligeholdelse af inventar 49.900 kr. Kontoen omfatter udgifter til vedligeholdelse af diverse udstyr, der anvendes og udlånes til foreninger m.v. Bevillingen administreres af Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 041 Mellemregning vedrørende rengøring 87.500 kr. -88.800 kr. 050 Udgifter i.f.m. lokaleudlån 3.500 kr. 075.11 Udlejeindtægter m.v. Lokaleudlån -4.300 kr.

95 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (35 36) 370.005 Højbjerggård 70.000 kr. Hører under Center for Dagtilbud og Skole. Budgettet indeholder udgifter rengøringsartikler, inventar samt andre udgifter. CEIS - Højbjerggård 904.700 kr. Indeholder budget til el, varme, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring. 370.008 Mødelokale Herlev Skole 2.000 kr. Budgettet indeholder udgifter inventar. CEIS - Mødelokale Herlev Skole 292.700 kr. Indeholder budget til husleje, el, varme, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt rengøring. 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (36) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. Konto 03.38.72 - Oplysningsforbund og Konto 03.38.74.1 - Lokaletilskud - Oplysningsforbund skal betragtes som en samlet rammebevilling. 001.11 Tilskud til undervisning 1.342.000 kr. 001.12 Betaling fra andre kommuner -117.400 kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra andre kommuner, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i Herlev kommune. 001.12 Betaling til andre kommuner 252.900 kr. Kontoen indeholder betaling for elever fra Herlev kommune, som har deltaget i undervisning for voksne i henhold til folkeoplysningsloven i andre kommuner. 001.13.1 Tilskud til pensionister og efterlønsmodtagere 516.400 kr. Kontoen indeholder tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusudgiften ved pensionisters deltagelse på aftenskoler godkendt af kommunalbestyrelsen. Endvidere ydes der tilskud til nedsættelse af egenbetalingen med 30% af kursusprisen til efterlønsmodtagere, dog kun til et hold pr. sæson.

96 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (36) 001.13.4 Tilskud til handicapkørsel 41.100 kr. Kontoen indeholder tilskud til transport af bevægelseshandicappede, som deltager i fritidsundervisning. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (36) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 002.25 Udviklingspulje Kultur- og fritidsudvalget 58.200 kr. 002.50 Tilskud til aktiviteter for børn og unge 3.304.100 kr. Kontoen omfatter de generelle tilskud til foreninger og andre kredse, der etablerer aktiviteter for børn og unge. I h.t.. folkeoplysningsloven fordeles tilskud til aktiviteter for børn og unge af Kultur- og fritidsudvalget. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af 9.11.1994 overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår. 002.63 Kultur- og fritidsudvalgets rådighedsbeløb 101.000 kr. Kontoen omfatter tilskud til indkøb af materiel, telte m.v. til foreninger ekskl. idrætsforeninger. 002.67 Tilskud til leder- og instruktøruddannelse 213.600 kr. Ifølge kommunalbestyrelsesbeslutning af 9.11.1994 overføres ikke forbrugte midler til det efterfølgende regnskabsår.

97 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 74 Lokaletilskud (36) 001 Lokaletilskud til oplysningsforbund m.v. 91.600 kr. I h.t Kommunalbestyrelsesbeslutning ydes tilskud med 50% af udgiften ved leje af undervisningslokaler. 002 Lokaletilskud til foreninger, klubber m.v. 918.300 kr. Kontoen omfatter driftstilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser til aktiviteter for børn og unge. I henhold til lov om støtte til folkeoplysning ydes tilskud med 75% af driftsudgifter med egne eller lejede lokaler. 450 Barselsudligning -5.900 kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36-37) Hører under Center for Kultur, Fritid og Byudvikling. 375.001 Fællesudgifter- og indtægter 071.11 Fritidssektorens rådighedsbeløb Anskaffelser 47.800 kr. Kontoen anvendes hovedsaglig til indkøb af undervisningsmidler til aftenskolerne. 071.13 Fritidssektorens rådighedsbeløb Diverse 41.700 kr. 072 Præmier i anledning af idrætslige præstationer 52.500 kr. 073 Idrætspris 3.600 kr. 375.003 Herlev Børnefilmklub 53.300 kr. Budgettet indeholder udgifter til personale (lederhonorar og tilsyn) 35.900 kr., andre udgifter 57.700 kr. og indtægter vedr. kontingent -40.300 kr.

03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36-37) 98 375.007 Idræt for arbejdsledige og pensionister (TIM) 374.300 kr. Budgettet indeholder udgifter til personale, kørsel, materialer, andre udgifter samt indbetalinger. 375.011 CEIS - Klublokale, Borgerdiget 109 30.500 kr. Budgettet dækker udgifter til skatter, afgifter og forsikringer 21.600 kr. Endvidere er der afsat 8.900 kr. i tilskud (75%) til afholdelse af driftsudgifterne vedr. el, varme og vedligeholdelse, m.v. i forbindelse med Dykkerklubben Jernlungernes benyttelse af huset. 375.012 CEIS - Klausdal 68.200 kr. Budgettet dækker tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el, rengøring og varme i forbindelse med KFUM- og Hjortespring spejdernes benyttelse af anneksbygningerne på Klausdal. 375.015 CEIS - Klubhus KCK, Skinderskovvej 52 67.900 kr. Budgettet dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter 44.200 kr. samt tilskud på 75% af udgiften til vedligeholdelse, el og varme 23.700 kr. i forbindelse med cykelklubben KCKs benyttelse af huset på Skinderskovvej 52 375.016 CEIS - Engløbet 22 15.100 kr. Budgettet dækker udgifter til el, vedligeholdelse, skatter, afgifter og forsikringer samt indbetalinger. 375.017 CEIS - Gammelgårdsvej 60 B 23.400 kr. Beløbet dækker udgifter til el samt skatter og forsikringer 375.018 CEIS Hækmosen 81 61.000 kr. Beløbet dækker udgifter til rengøring samt skatter og forsikringer. Huset anvendes til foreningsbrug.

03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (36-37) 99 375.020 Herlev Rideskole 351.600 kr. Kontoen indeholder udgifter til dækning af undervisningshonorarer til undervisere på Herlev Rideskole. Personale 234.800 kr. Tilskud til rideskolens drift 116.800 kr. (Udbetales efter ansøgning) 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed (37) 376.002 Ungdomsskolen 4.180.500 kr. Hører under Center for Dagtilbud og Skole. Ungdomsskolen har rammestyring. Budgettet indeholder udgifter til undervisningspersonale, sygeløn, tjenestekørsel, undervisningsmidler, knallertkøreundervisning, administration herunder annonceudgifter, inventar samt bidrag til barselsudligning. Cafemedarbejders timetal er 15 timer pr. uge. Budgettet er reduceret med 180.000 kr. svarende til Ungdomsskolen s medfinansiering af de nye Ungecafeer, som organisatorisk hører under de enkelte skoler nu. CEIS - Ungdomsskolen 31.700 kr. Budgettet indeholder udgifter til el og varme, skatter, afgifter og forsikringer. 376.003 Løn til leder og souschef 1.187.500 kr. Kontoen er ikke en del af Ungdomsskolens ramme. Bidrag til barselsudligning 9.600 kr. 03 Undervisning og Kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (37) Hører under Center for dagtilbud og Skole. Diverse tilskud til folkehøjskole og husholdningsskoler 37.300 kr. Der ydes kun tilskud til elever under 18 år. Tilrettet til faktisk forbrug.

100 Social- og Sundhedsvæsen Konjunkturudviklingen førte til at Kommunalbestyrelsen i foråret 2014 gennemførte en budgetregulering. De reguleringer, der blev foretaget videreføres på serviceområderne i budget 2015. Dertil kommer en række yderligere reguleringer, der er begrundet i ændrede aktivitets- og serviceniveauer på serviceområdet. I forhold til budget 2014 er budgettet på serviceområdet samlet set reduceret med 1,7 mio. kr. Rammen for det samlede overførselsbudget i 2015 svarer til rammen i det oprindelige budget 2014. Budgettet i 2015 er således baseret på en forbedring af konjunkturerne i 2015. Indenfor den samlede ramme til overførsler er budgetterne på de enkelte områder baseret på skøn over udviklingen i persontallene i de forskellige ordninger, samt forvaltningens forventninger til de nye ordninger, arbejdsmarkedsydelse og ressourceforløb. De kendte konsekvenser af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft d. 1. januar 2014 er ligeledes indarbejdet i budgettet. Omvendt er eventuelle økonomiske konsekvenser af de kommende reformer af sygedagpengeområdet og beskæftigelsesområdet ikke indarbejdet, da de endnu ikke er kendte. I det følgende er der en kort gennemgang af de væsentligste ændringer på hvert hovedområde samt en mere specificeret oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget 2014. Serviceområdet I foråret 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at reducere de rammestyrede budgetter med 1%. Denne reduktion er videreført i 2015. Der er foretaget en række tekniske omplaceringer indenfor rammerne, som følge af at der er samlet budgetter til Det Administrative Fællesskab på socialområdet. Der er ligeledes teknisk omplaceret midler til IT-afdelingen og HR i forbindelse med at disse funktioner er samlet. Sundhedsområdet Budgettet på sundhedsområdet omfatter udgifter til sygehusophold, betaling for lægebehandling og genoptræning på hospitalerne samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover indeholder sundhedsområdet tandpleje og det forebyggende sundhedsområde. Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er øget med 3,6 mio. kr. for at imødegå de seneste års udgiftspres på området. Dertil kommer at Regionerne har indgået aftale med Regeringen om at øge aktivitetsniveauet i sygehusvæsenet med 1 mia. kr. i 2015. Højere sygehusaktivitet forventes at medføre højere kommunale udgifter til medfinansiering. Budgettet til sundhedsfremmende tilbud er reduceret med 0,9 mio. kr. Det medfører, at der skal findes nye måder at løfte de sundhedsfremmende tilbud på, fx gennem øget samarbejde med andre kommuner eller frivillige foreninger.

101 Derudover øges budgettet til køb af hospicepladser i regionen med 0,4 mio. kr. på grund af stigende behov. Omvendt har udgifterne til begravelseshjælp været faldende og budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. Ældreområdet Udover 1% rammetilpasningen og tekniske overførsler til andre områder er budgettet til kommunal hjemmehjælp reduceret med 1,1 mio. kr. som følge af faldende behov. Tendensen fra de senere år til at flere ældre klarer sig uden hjemmehjælp fortsætter dermed. Taksterne for madservice er holdt uændrede (dvs. uden prisfremskrivning). Udgiften udgør 0,2 mio. kr. Det samlede budget til køb og salg af pleje- og ældreboliger reduceres med knap 2,6 mio. kr. Baggrunden er faldende behov. Købet af pladser på Hjortespringcenteret aftrappes henover 2015 og forventes fuldt afsluttet i 2016 som følge af at Københavns Kommune planlægger at fraflytte plejecenteret i 2017. Købsbudgettet reduceres med 5,7 mio. kr. Som konsekvens af det reducerede køb på Hjortespring forventes der solgt færre pladser på Herlev Kommunes egne plejecentre, hvorfor der også er et indtægtstab. Det bemærkes, at der ikke er foretaget en ældrekorrektion i budget 2015. Der er afsat 5,2 mio. kr. fra Ældremilliarden under forudsætning af at den videreføres i 2015. Beløbet er afsat til grundig rengøring, styrket genoptræningsindsats, socialpædagogiske tiltag, forebyggende indsats ved en omlægning af madservice på plejecentrene og tværkommunalt samarbejde med Ballerup og Furesø. Der er afsat 325.000 kr. til de svageste ældre borgere i form af et klippekort på 20 timer, som den ældre selv kan disponere over. Handicap- og psykiatri, voksne Budgettet til kvindekrisecentre og forsorgshjem er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af lavere behov, jf. regnskab 2013. Budgettet til køb af længerevarende døgnpladser til handicappede under Servicelovens 108 er reduceret med 1,6 mio. kr. Baggrunden er lavere gns. omkostninger pr. plads. I Aktivitetstemaet er der indlagt en rammebesparelse på i 0,5 mio. kr. Der afsættes 125.000 kr. til en klippekortordning for at hjemmeboende fysisk eller psykisk udviklingshæmmede kan få pædagogisk støtte til at deltage i lokalsamfundsaktiviteter. Klippekortet er på 10 timer om året. Som følge af at serviceniveauet ændres fra 4 ugentlige dagtilbudsdage til 3 ugentlige dagtilbudsdage reduceres budgettet til køb af dagtilbud med 1,5 mio. kr. Omvendt øges budgettet til køb af midlertidige døgnpladser under servicelovens 107 med 9,3 mio. kr. primært som følge af tilgang af unge handicappede og dyre enkeltsager.

102 Øvrige områder Tilskuddet til Nye Veje er reduceret med 0,1 mio. kr. Endelig er betalingen for deltagelse i pensionistskovturen sat op med 50 kr. svarende til merindtægter på 50.000 kr. Social- og Beskæftigelsesområdet Tilbud til udlændinge I 2015 forventes en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært flere indtægter fra grundtilskud, idet det forventes at der vil være 10 helårspersoner mere, hvor der kan hjemtages grundtilskud i 2015. Førtidspension og personlige tillæg Det skønnes, at antallet af helårspersoner, der er tilkendt førtidspension efter 2003 vil falde. I 2013 var antallet 545, der forventes 540 i 2014, og et fald til 532 i 2015. Faldet i 2015 skal ses i sammenhæng med førtidspensionsreformen, herunder de nye ressourceforløb, der betyder, at det kun er et meget begrænset antal borgere, der fremover kan få tilkendt førtidspension. På trods af færre førtidspensionister forventes der samlet merudgifter på ca. 1,7 mio. kr. netto i forhold til budget 2014. Merudgiften i 2015 skyldes højere gns. omkostninger samt stigende mellemkommunale udgifter. Sygedagpenge Forudsætningen for budgetteringen af sygedagpengeområdet i 2015 er en stram sagsbehandling på området og dermed reduktion i sagsantallet. Budgettet er således baseret på, at Jobcenteret fortsat leverer en indsats, der reducerer varigheden i sagerne og antallet af sygedagpengeforløb. Samlet set forventes der både færre sygedagpengemodtagere i korte forløb og færre sygedagpengemodtagere i længerevarende forløb, hvad der samlet set betyder færre udgifter på 3,9 mio. kr. i forhold til 2014. Sociale formål Området er budgetlagt med 6,3 mio. kr. netto svarende til det forventede i forbrug i 2014. Kontanthjælp og aktivering Der er budgetteret med 815 helårsmodtagere af kontanthjælp i 2015, hvor 17 pct. forventes at være i aktivering. I 2013 var der 825 kontanthjælpsmodtagere og der forventes aktuelt 813 modtagere i 2014. Der er budgetlagt med en gns. omkostning pr. modtager baseret på gennemsnittet af de månedlige ydelser. Forventningen for 2015 er blandt andet baseret på kontanthjælpsreformen samt den afkortede dagpengeperiode, der forventes at føre til flere kontanthjælpsmodtagere. Boligydelse (pensionister) Der forventes en stigning i antallet af boligydelsessager i 2015. Samlet set forventes der at være 1.942 sager i 2015 mod 1.896 sager i 2014. Omvendt forventes der en lavere gns. omkostning pr. sag, hvilket samlet medfører mindre udgifter på 0,3 mio. kr. Nettobudgettet udgør herefter 16,5 mio. kr.

103 Boligsikring Der forventes en stigning i antallet af boligsikringssager i 2015. Samlet set forventes der at være 1.526 i 2015 mod 1.449 helårspersoner i 2014 og budgettet løftes med 1,0 mio. kr., hvorefter nettoudgiften udgør 12,6 mio. kr. A-dagpenge Antallet af forsikrede ledige forventes at falde i 2015 blandt andet som følge af ændringen af dagpengeperioden fra fire til to år. Samlet set er der afsat budget til 349 helårsmodtagere af a-dagpenge i 2015. Der forventes dermed en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til budget 2014. Merudgiften skyldes højere gns. omkostninger pr ledig. Arbejdsmarkedsydelse Af de forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet forventes det, at 42 helårspersoner vil modtage den nye arbejdsmarkedsydelse, svarende til en nettoudgift på 3,3 mio. kr. Revalidering Revalidering anvendes i stigende omfang. I 2015 forventes det, at der vil være 25 helårspersoner i revalidering og 10 helårspersoner i forrevalidering, svarende til en nettoudgift på 3 mio. kr. Budgettet er løftet med 0,8 mio. kr. Fleksjobberettigede og løntilskud (tidligere skånejob) I 2015 forventes der at være i alt 290 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 156 borgere på de gamle ordninger samt 59 helårspersoner på ledighedsydelse, hvoraf der er fem helårspersoner uden refusion. Dertil kommer 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning, der blev indført 1. januar 2013. Endelig forventes der ca. 32 helårspersoner i løntilskudsstillinger efter LABlovens 63-64 (tidligere skånejob). Det samlede antal helårspersoner forventes dermed at udgøre 322 i 2015. Budgettet løftes med 2,6 mio. kr., som følge af en forventet tilgang af 20 personer til den nye fleksjobordning. Ressourceforløb De nye ressourceforløb har til formål at begrænse antallet af personer på førtidspension og få folk ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløbene er en tværgående og helhedsorienteret indsats, hvor borgerens problemstilling bliver belyst fra flere forskellige faglige vinkler. Der er afsat midler til 41 personer i ressourceforløb i 2015. Budgettet løftes med 1 mio. kr. hvorefter nettoudgiften udgør 4,8 mio. kr. Driftsloftet Fra 2014 er der indført to driftslofter. Driftslofterne beregnes ud fra det samlede antal helårspersoner på de ydelser, hvor der tilbydes aktiveringstilbud ganget med et fast tilskudsbeløb fra staten. Der er 50 pct. refusion på udgifterne under driftslofterne. Det skønnes, at der i 2015 samlet vil være 1.504 helårspersoner på de ydelser som indgår i beregningen af det samlede driftsloft. Heraf er de 1.164 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, hvor beløbet pr. helårsmodtager udgør 12.329 kr. Driftsloftet vedr. revalidender, sygedag-pengemodtagere over 4 uger og

104 ledighedsydelsesmodtagere, hvor beløbet udgør 13.702 kr. pr. helårsperson er budgetlagt ud fra 340 helårspersoner. Som følge af ændrede enhedsbeløb og færre helårspersoner reduceres budgettet med 4,4 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige Der er afsat budget til 28 borgere i løntilskud med uddannelsesaftaler i 2015 med 100 % refusion. Der er yderligere budgetlagt med 50 borgere i jobrotation med 100 pct. refusion. Der udover er der budgetlagt med 50 løntilskudspersoner i stat, regioner, kommuner samt private virksomheder. Nettobudgettet reduceres med 1,5 mio. kr. som følge af øget brug af ordningerne med 100 % refusion. Løntilskud Det forventes, at den statslige løntilskudskvote til forsikrede ledige ansat i Herlev Kommune vil blive øget. Forvaltningen forventer ligeledes at kvoten udnyttes i højere grad, så antallet af forsikrede ledige i løntilskud i Herlev Kommune vil stige. Herlev Kommune skal dække pensionsudgifterne og der er afsat 500.000 kr. til dette i 2015 svarende til lidt over 50 borgere i ordningen. Udgiften i 2015 svarer til budgettet i 2014. Seniorjobs Der er afsat midler svarende til budget 2014. Det skal bemærkes, at en del af den persongruppe, der er berettiget til et seniorjob må forventes at ville få den nye arbejdsmarkedsydelse, hvorfor der ikke forventes nogen væsentlig tilgang til ordningen. Beskæftigelsesforanstaltninger Staten har udmeldt en mentorramme på 1,8 mio. kr. netto og budgettet reguleres som følge heraf. Samtidig er budgettet til mentorer med 50% refusion øget. Den samlede konsekvens er at området tilføres 1,1 mio. kr. Oversigt over aktivitetsændringerne i forhold til budget 2014 Budgetændringerne består af følgende: Serviceområdet mio. kr Handicapkørsel (Movia) -0,1 Specialpædagogisk bistand til voksne -0,3 Kommunal medfinansering af sygehusvæsenet 3,6 Kommunal genoptræning 86 0,3 Ambulant genoptræning SUND 140-0,2 Udgifter til hospice 0,4 Begravelseshjælp -0,2 Rammesbesparelse på sundhedsfremme -0,9 Servicelovens 96 (BPA-ordningerne) -0,3 Ingen prisfremskrivning af madtaksterne til ældre 0,2 Visitationsbudgettet på ældreområdet -1,1 Klippekort til de svageste ældre 0,3 Velfærdspuljen på ældreområdet nedlægges -0,2 Øget deltagerbetaling til pensionistskovturen -0,1 Køb af plejehjemspladser i andre kommuner 0,7 Køb af pladser på Hjortespring Omsorgscenter -5,0

105 Reducerede indtægter fra salg på plejecentrene 1,8 Ingen deltagerbetaling i Aktivitetscentrene på Lille Birkholm og Herlevgårdscenteret 0,1 Reduktion af hjælpemiddelbudgettet -0,3 Klippekort til hjemmeboende handicappede 0,1 Reducerede omkostninger til forsorgshjem/krisecentre -0,4 Servicelovens 108 (længerevarende døgnophold) -2,2 Ændring af Bofællesskabernes status til servicelovens 85-0,1 Servicelovens 107 (midlertidige døgnophold) 9,5 Servicelovens 104 (dagtilbud) -1,5 Øget tilgang af helårspersoner 104 1,0 Rammebesparelse i Aktivitetsteamet -0,5 Nye veje -0,1 Refusioner for særlig dyre enkeltsager -0,3 Nedlæggelse af medarbejderfrugtordningen -0,1 1% tilpasning på de rammebelagte områder -2,8 Overførsel til konto 6 (sundhedschefløn m.m.) -1,4 Overførsel af IT og HR medarbejdere til konto 6-1,6 Service i alt -1,7 Social- og Beskæftigelsesområdet mio. kr. Tilbud til udlændinge -0,1 Førtidspensioner og personlige tillæg 1,7 Sygedagpenge -3,9 Sociale formål 0 Kontanthjælp 0,9 Boligydelse -0,3 Boligsikring 1,0 Forsikrede ledige 2,3 Arbejdsmarkedsydelse -1,2 Revalidering 0,8 Fleksjobberettigede 2,6 Ressourceforløb 1,0 Driftsloftet -4,4 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -1,5 Løntilskud 0 Seniorjob 0 Beskæftigelsesforanstaltninger 1,1 Social- og Beskæftigelsesområdet i alt 0,0

106 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (38) 04 62 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 110.693.900 kr. Den 1. januar 2012 trådte en ny medfinansieringsmodel i kraft. I den nye model er grundbidraget afskaffet, og den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering er tilsvarende øget. Den kommunale medfinansiering er efter den nye model udelukkende afhængig af, hvor mange af kommunens borgere, der behandles i sundhedsvæsenet. Samlet set skulle ændringen være udgiftsneutralt for kommunerne, idet den forøgede aktivitetsbestemte medfinansiering skulle modsvares af bortfald af udgifter til grundbidraget. Men modellen indebærer at kommuner med borgere, der har en dårlig sundhedstilstand end landsgennemsnittet får højere udgifter end kommuner med borgere med bedre sundhedstilstand. Budgettet blev forhøjet med 5 mio. kr. i 2012 og efterfølgende 1,6 mio. kr. i 2014. I 2015 øges budgettet med yderligere 3,6 mio. kr. til at imødegå udgiftspresset. Nedenfor er de enkelte poster for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet specificeret. 002 Stationær somatik 54.033.300 kr. 003 Ambulant somatik 39.981.200 kr. 004 Stationær psykiatri 1.161.300 kr. 005 Ambulant psykiatri 4.446.400 kr. 006 Praksissektoren (Sygesikring) 9.387.600 kr. 007 Genoptræning under indlæggelse 1.666.200 kr. 021 Regulering vedr. tidligere år 1.017.900 kr. 110.693.900 kr.

107 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38) 04 62 82 Kommunal genoptræning og 14.139.600 kr. vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og 458.600 kr. vedligeholdelsestræning På denne funktion registreres følgende: Udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 86, stk. 2 i lov om social service. Udgifter til vederlagsfri behandling efter lægehenvisning efter sundhedslovens kapitel 39 a leveret i kommunalt regi, herunder også udgifter for ydelser udført på andres kommuners institutioner. Indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke-sygehusindlagte, jf. sundhedslovens 140. Udgifterne til disse ydelser hos private leverandører og i andre kommuner har de seneste år været stigende. En del af området er vanskeligt styrbart, idet Herlev Kommune ikke selv bevilger ydelsen. Der afsættes yderligere 0,29 mio. kr., hvorefter budgettet vil svare til niveauet i regnskab 2013. 482010 Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion 12.492.600 kr. Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140), samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Budgettet reduceres med samlet i alt 0,952 mio. kr., der kan henføres til følgende: Videreførelse af 1 % rammetilpasning fra 2014 svarende til en reduktion på i alt 138.700 kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 810.400 kr. Besparelse på frugtordningen i på 3.100 kr. Den kommunale genoptræningsopgave bliver større år for år, idet kommunerne i henhold til sundhedsaftalerne bliver pålagt genoptræning

108 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38) indenfor flere diagnosetyper. For at undgå ventetid blev området tilført 1,1 mio. kr. i 2013. 21 24 200 Lønninger samt vikarer 11.771.500 kr. Norm. personale Lønsum Funktionsledelse 1,0 Ledelse 2,0 Fysioterapeuter 16,5 Ergoterapeuter 6,0 Administration 1,6 Samlet norm. stillinger 27,1 11.771.500 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt med 1.281.800 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Bidraget til barselsfonden udgør 103.900 kr. Institutionen har lønsumsstyring 29-35 Personalerelaterede udgifter 56.400 kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre personalerelaterede udgifter. 37 Rådighedssum 270.500 kr. Rådighedssummen benyttes til indkøb af terapimaterialer m.m., udflugter og arrangementer. 53-56 Sygeplejeartikler og hjælpemidler 181.000 kr. Budgettet omfatter udgifter til sygeplejeartikler(plastre, forbindinger mv.), hjælpemidler mv. til borgerne. 61-65 Inventar/Administration 106.200 kr. Budgettet er afsat til telefoni, kontormaterialer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet(532 020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion andel heraf udgør pt. 9 % af de samlede udgifter. 002 Ambulant specialiseret genoptræning 788.400 kr. (Sundhedslovens 140) Her registreres kommunernes udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.

109 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (38) Ambulant genoptræning er al genoptræning efter udskrivning og forudsætter altid en genoptræningsplan. Kommunerne kan frit vælge udbyder af den almindelige ambulante genoptræning, mens den specialiserede ambulante genoptræning skal udføres i sygehusregi. Det er lægen, der ud fra nærmere definerede kriterier vurderer behovet for specialiseret genoptræning. Udgifterne til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse er faldet i 2013. Der budgetlægges derfor i 2015 med niveauet i regnskab 2013, svarende til en reduktion på ca. 0,24 mio. kr. For ambulant specialiseret genoptræning er der udarbejdet tre takster, dog kan kommunen og regionen i fællesskab blive enige om en anden takst. De ambulante genoptræningstakster udløses pr. besøg og er en såkaldt besøgstakst. Taksten for 2015 er endnu ikke meldt ud og nedenstående takst for 2015 er derfor 2014 taksterne pris- og lønfremskrevet. Navn Takst 2012 Takst 2013 Takst 2014 Takst 2015 Genoptræningsgruppe 1 768 780 792 808 Genoptræningsgruppe 2 1026 1.043 1.060 1.081 Genoptræningsgruppe 3 1656 1.683 1.710 1.744 003 Befordring iht. Sundhedsloven og Serviceloven 400.000 kr. Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og 263. Befordringen foretages hovedsagligt af private leverandører. 482010 Lærkegaard Center Genoptræningsfunktion Befordring iht. Sundhedsloven Budgettet vedrører personbefordring jfr. og Sundhedslovens 140 og 263. Befordring iht. Serviceloven Budgettet vedrører personbefordring jfr.. Servicelovens 86 350.000 kr. 50.000 kr.

110 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (38) 04 62 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 4.132.700 kr. Pr. 1. august 2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunkt målrettet personer med svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre eller vedligeholde funktionsniveauet. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om, hvorvidt vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatser i højere grad kan opfylde behovet. Med lovændringen af Sundhedslovens 140 blev ordningen revideret, og patienterne fik frit valg mellem praktiserende fysioterapeuter og evt. kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. I Herlev Kommune er der ikke oprettet tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Den kommunale udfordring er at agere på et felt med begrænsede kommunale styringsmuligheder og at koordinere med øvrige tilbud på træningsområdet. Herlev Kommunes budget udgør 4,1 mio. kr., hvilket svarer til regnskab 2013 pris- og lønfremskrevet.

111 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (38 39) 04 62 85 Kommunal tandpleje 13.506.200 kr. -1.646.400 kr. Herlev Kommunes Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-18 årige, som bor i kommunen. Derudover har Tandplejen supplerende tilbud om tandpleje til førtidspensionister, kontanthjælps- modtagere samt pensionister med helbredskort. 485010 Herlev Kommunale Tandpleje Den Kommunale Tandpleje er rammestyret med en nettobevilling svarende til et samlet budget på 11,9 mio. kr. Budgettet reduceres med samlet i alt 0,468 mio. kr., jf. nedenfor 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på 123.400 kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 141.300 kr. Der er teknisk overført 198.900 kr. til Sundhedscentret til ejendomsudgifter, der tidligere har været afholdt af Tandplejens budget. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen i alt 4.700 kr. 001 Tandpleje for 0-18 årige på kommunens egne klinikker 12.153.600kr. 21, 22 og 23 Lønninger, tandplejen 9.481.200 kr. Tandplejen arbejder efter den såkaldte teamtandplejemodel, hvori der indgår en anbefaling af en normering på 1 tandlæge, 1/2 tandplejer samt 2 klinikassistenter pr. 1.700 børn og unge. Normerede stillinger i den kommunale tandpleje Norm. personale Lønsum Tandlæger 6,4 Klinikassistenter 10,7 Tandplejere 3,5 Samlet norm. stillinger 20,6 9.481.200 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 95.800 kr. Institutionen har lønsumsstyring 30-32 Personalerelaterede udgifter 144.700 kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet.

112 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (38 39) 35 Administration 167.300 kr. Budgettet dækker udgifter til fotokopimaskine, edb, fax, telefonregninger m.m. Endvidere skal budgettet dække midler til vedligeholdelse og udskiftning af edbudstyr samt programmer. 41 Renholdelse og vask 125.300 kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter i regnskab 2013. Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service hvilket udgør 75.400 kr. 42 Laboratorieudgifter 212.800 kr. Bevillingen omfatter udgifter til tandbøjler, bideskinner, proteser, kroner mv., der købes på dentale laboratorier. 43 Materialer 532.200 kr. Midlerne er afsat til medikamenter, engangsudstyr og daglige forbrugsvarer til tandbehandling. 50-51 Husleje + opvarmning og el 1.052.400 kr. Husleje samt opvarmning og el er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere 399.300 kr. (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Budgettet er baseret på, at tandplejen skal dække udgifterne til ca. 80-100 behandlinger. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens 417.400 kr. egne klinikker - 1.672.700 kr. Udgiftsbudgettet til lønningerne vedrørende omsorgstandplejen er placeret under gr. 001, tandpleje for 0 18 årige på kommunens egne klinikker. Indtægterne er udspecificeret nedenfor. 60.1 Indtægter vedr. bistands- og pensionstandpleje -1.155.800 kr. Der forventes i 2015 en samlet indtægt på ca. 1,2 mio. kr. fra Herlev Kommune for behandling af kontanthjælpsmodtagere og pensionister samt indtægter fra regionen (sygesikringsandelen).

113 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (38 39) 60.2 Indtægter vedr. omsorgstandpleje -152.600 kr. Budgettet er baseret på, at ca. 315 brugere vil benytte omsorgs tandpleje i 2015. Brugerbetalingen udgjorde i 2014 475 kr. pr. bruger pr. år og udmeldes og reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I budget 2015 budgetteres med en brugerbetaling på 485 kr. pr. bruger pr. år. 60.5 Egenbetaling vedr. bistands- & pensionstandpleje -364.300 kr. På denne konto indtægtsføres egenbetaling for protesearbejde og egenbetaling for øvrige tandbehandlinger til kontanthjælpsmodtagere og pensionister. Egenbetalingen for protese arbejdet er differencen mellem prisen og det kommunale tilskud til proteser. Egenbetalingen fastsættes ud fra borgerens økonomiske situation. 004 Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt - 658.000 kr. omsorgstandpleje 01 Kommunale patienter henvist til special- 618.000 kr. tandlæger m.v. Budgettet er baseret på forbruget de seneste år. Kommunen betaler en årlig afgift pr. bruger, og der er en egenbetaling pr. bruger over 18 år. Brugerbetalingen udgjorde i 2014 i alt 1.775 kr. pr. bruger pr. år og udmeldes og reguleres hvert år af Indenrigs- og sundhedsministeriet. I budget 2015 budgetteres med en brugerbetaling på i alt 1.810 kr. pr. bruger pr. år. 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40 Sundhedsfremme og forebyggelse, Kommunal sundhedstjeneste og Forebyggende hjemmebesøg Herlev Kommune indsats på det forebyggende område omfatter dels den kommunale sundhedstjeneste samt dels de forebyggende hjemmebesøg. Den samlede forbyggende indsat beløber sig til 6,0 mio.kr. 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.279.800 Sundhedscenter 3.360.000 05 32 33 Forebyggende hjemmebesøg 409.000 Samlet ramme 6.048.800

114 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40) 04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.279.800 kr. Indsatsen på det sundhedsfremmende område tager udgangspunkt i resultaterne fra de sundhedsprofiler, der er udarbejdet over Herlevs befolkning, den sidste nye er fra 2014. Desuden tages der udgangspunkt i Sundhedsstrategien vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2005, sundhedsaftalerne og den nyeste viden på området. Herlev Kommune arbejder med borgerrettet forebyggelse, der skal hindre, at funktionsnedsættelse, sygdom og tidlig død opstår. Indsatsen retter sig mod at forhindre at borgerne udsættes for store risikofaktorer som f.eks. tobak, fysisk inaktivitet samt uhensigtsmæssig kost og alkoholindtag. Normering til sundhedsfremme og forebyggelse (ekskl. sundhedscenter): Norm. personale Lønsum Udviklingskonsulent 1,0 Kommunallæger 1,6 Samlet norm. stillinger 2,6 1.845.800 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Området har lønsumsstyring 070 Sundhedsfremmekonsulent 708.400 kr. Udover lønudgifter, er der budgetlagt med 135.600 kr. til tjenesteydelser uden moms. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Institutionen har lønsumsstyring 072 Borgerlæge 1.301.100 kr. Udover lønudgifter, er der budgetlagt med 28.100 kr. til tjenesteydelser uden moms. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 16.300 kr. 074 Forebyggende sundhedsarbejde 286.600 kr. Herlev Kommune tilbyder en række aktiviteter på det patient rettede område, så som rygestopkurser, kurset lær at leve med kronisk sygdom og rådgivning om kost og motion. I henhold til Sundhedsaftalen (2011-14) indgået mellem Region Hovedstaden og den enkelte kommune skal Herlev Kommune give forebyggende tilbud til kronisk syge borgere med diabetes, KOL og hjerte- /karsygdomme samt muskel- og skeletlidelser i aftaleperioden. Fra 2014 skal tilbuddene endvidere omfatte kræftrehabilitering.

115 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40) 488010 Fællesudgifter vedr. sundhedsområdet 999.100 kr. Som en effektivisering er en række administrative medarbejdere under sundhedsområdet samlet i et administrativt fælleskab. Herved opnås der gevinst ved ferie, sygdom etc. Budgettet udgør i alt ca. 1,0 mio. kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en forøgelse på i alt 1.452.100 kr. Overførsel af administrativt HR-medarbejder til HR-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 453.000 kr. 488020 Sundhedscenter 3.360.000 kr. Sundhedscentret tilbyder en række aktiviteter på det patient rettede område. Budget 2015 er reduceret med samlet i alt 2,270 mio. kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 57.100 kr. Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 641.700 kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 34.200 kr. Overførsel af løn til hovedkonto 6, svarende til i alt 816.100 kr. Ifm. etableringen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service og den fremtidige styring af bevillingerne hertil er der teknisk tilført 198.900 kr. fra Den Kommunale Tandpleje. Indarbejdet reduktion på i alt 920.100 kr. 21-200 Lønninger 2.792.800 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 392.800 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 14.900 kr. Institutionen har lønsumsstyring Norm. personale Lønsum Centerleder 1,0 Fysioterapeut 1,0 Diætist 1,0 Terapeut 0,86 Administration 0,92 Samlet norm. stillinger 5,0 3.261.300 kr.

116 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (39 40) 29-37 Personalerelaterede udgifter 66.300 kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne omfatter udgifter til tjenestekørsel, uddannelse samt udgifter til befordring af borgerne mv. 41 Renholdelse og vask 42.600 kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter, Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. 65-67 Administration 46.500 kr. Budgettet vedrører udgifter til telefoni, kontormaterialer, IT m.m. 73 Husleje 417.700 kr. Husleje samt opvarmning og el er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

117 04 Sociale opgaver og beskæftigelse 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste (40) 04 62 89 Kommunal sundhedstjeneste 3.171.100 kr. Funktionen indeholder udgifter til sundhedsplejerskeordningen. Sundhedsplejen har en bred palet af arbejdsopgaver, der både udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Budget 2015 er reduceret med: Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 34.200 kr. 22 Lønninger 2.853.900 kr. Norm. personale Lønsum Led. Sundhedsplejerekse 1,0 Sundhedsplejerske 5,6 Samlet norm. stillinger 6,6 2.853.900 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt til 23.200 kr. Institutionen har lønsumsstyring 27-33 Personalerelaterede udgifter 135.400 kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne omfatter tjenestekørsel, uddannelse, arbejdsskadeforsikring m.m. 30 Tolkebistand 54.100 kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter. Udgifterne inkluderer tillige mindre udgifter til medicin. 38-58 Renholdelse, Administration mv. 96.900 kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og vedrører udgifter til renholdelse, telefoni, kontormaterialer, IT m.m.

118 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter (40) 04 62 90 Andre sundhedsudgifter 2.649.000 kr. 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 736.300 kr. Her registreres udgifter til køb af pladser på hospice, jf. sundhedslovens 238, stk. 2, jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Taksten udgjorde i 2014 1.918 kr. pr. sengedøgn hvilket er den samme som er gældende for færdigbehandlede patienter på sygehus. Hospiceophold bevilges af regionerne. Budgettet er overskredet i 2012 og 2013 og der afsættes yderligere 0,408 mio. kr. hvorefter budgettet vil svare til resultatet i regnskab 2013. I budget 2015 budgetteres der med en betaling på 1.956 kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til udgiften til 376 sengedøgn. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 726.600 kr. Kommunerne skal i henhold til sundhedslovens 238 betale for færdigbehandlede patienter indlagt på regionens hospitaler, hvis de ikke kan udskrives pga. manglende plejetilbud i kommunen. Den kommunale visitation har de senere år haft succes med effektiv hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra Herlev Sygehus. Den gennemsnitlige liggetid på hospitalerne er faldet fra i perioden fra 2008 til 2013. Gennemsnitligt antal døgn(liggetid) for borgere o. 65 år / Herlev Hospital 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal døgn 7,2 4,5 5,7 4,5 4,2 3,3 Betalingen pr. sengedag i henhold til lov om sygehusvæsenet udgjorde i 2014 1.918 kr. I 2015 budgetteres med en betaling på 1.956 kr. pr. sengedøgn, hvilket svarer til at der forventes udgifter svarende til 371 sengedøgn. 004 Begravelseshjælp 1.067.200 kr. Kommunerne skal i henhold til sundhedslovens 238 betale for begravelseshjælp til borgere som ikke selv har midler hertil. Begravelseshjælpen har vist overskud i 2012 og 2013 hvorfor budgettet reduceres med 204.000 kr. hvorefter budgettet vil svare til resultatet i regnskab 2013.

119 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (41) 05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -12.639.600 kr. Funktionen indeholder indtægter fra den centrale refusionsordning i særligt dyre enkeltsager på børne- og voksenhandicapområdet efter Serviceloven 176. I aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke indgår i opgørelsen af de kommunale serviceudgifter. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budget 2015 Refusion vedr. funktion 5.25.17 0 Refusion vedr. funktion 5.28.20-2.257.500 Refusion vedr. funktion 5.28.21 0 Refusion vedr. funktion 5.28.23 0 Refusion vedr. funktion 5.32.32-1.504.500 Refusion vedr. funktion 5.32.33-1.197.000 Refusion vedr. funktion 5.32.35 0 Refusion vedr. funktion 5.38.42 0 Refusion vedr. funktion 5.38.50-5.321.200 Refusion vedr. funktion 5.38.52-2.359.400 Refusion vedr. funktion 5.38.53 0 Refusion vedr. funktion 5.38.58 0 Refusion vedr. funktion 5.38.59 0 I alt -12.639.600 Budget 2015 er budgetlagt på baggrund af forventninger til refusionerne indenfor de aktuelle områder. Budgettet er reduceret som følge af lavere udgifter i de dyre enkeltsager.

120 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Aktivitetsændringer fra budget 2014 til budget 2015: Børn med særlige behov Se bemærkning under 03.22 Folkeskoler. Fripladser/Søskenderabat Merudgift 215.000 kr. Opnormering 0-6 årsområdet Nedsættelse af taksten på 0-6 årsområdet og tilpasning til faktisk forbrug 137.000 kr. 78.000 kr. Handicaptillæg Mindreudgift -192.000 kr. Handicaptillæg anvendes ikke mere med baggrund i inklusionsstrategi i vores dagtilbud. Beløbet overføres til Pengene følger barnet og skal fremadrettet anvendes til finansiering af ny aftale omkring forhåndsaftaler. Pulje Restbudget Vedr. Energi og Rengøring dagtilbud Merudgift 438.000 kr. I forbindelse med oprettelse af Center for intern service (CEIS), er det aftalt at der overføres budgetbeløb svarende til det faktiske forbrug vedr. energi og rengøring. Forskellen mellem budgetbeløb og det faktiske forbrug placeres i central pulje under Center for Dagtilbud og Skole. Beløbene fordeler sig med -56.000 kr., som er rammetilpasning videreført i 2014, overført merforbrug vedr. energi med -84.000 kr., mens restbeløb vedr. rengøring udgør 578.000 kr. Beløbet disponeres i samarbejde med Center for Ejendomme og intern service. Diverse lønudgifter (Forhåndsaftaler) Mindreudgift -573.000 kr. Midler til forhåndsaftaler flyttes til henholdsvis dagtilbud, SFO og Skolefritidsklub. Overført til Pengene følger barnet Dagtilbud -406.000 kr. Overført til Pengene følger barnet SFO -126.000 kr. Overført til løn under Skolefritidsklubber og Ungecafeer -41.000 kr. Pædagogisk Assistentuddannelse Merudgift 612.000 kr. Tilpasning til faktisk forbrug. Herlev Kommune skal hvert år tage 10 nye PAUelever ind, hvilket betyder at vi på årsbasis skal have ca. 25 elever. Nogle dropper dog ud undervejs. Vi har p.t. budget til ca. 10 elever.

121 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Drift (Rådighedsbeløb Flyverne og Dagplejen Mindreudgift -8.000 kr. Rammetilpasning i 2014 videreført. Budgetramme til løn og drift samt løn til ledere Merudgift 1.116.000 kr. Budget til løn og drift på dagtilbudsområdet, er nu budgetlagt under hvert distrikt = et samlet budgetbeløb til hvert distrikt. De selvejende er fortsat budgetlagt på institutionsniveau. Rammetilpasning i 2014 videreført Rammetilpasning i 2014 videreført Ledere til senere udmøntning Opnormering med 32 pladser Tilført fra kontoen Diverse lønudgifter Tilført fra kontoen Handicaptillæg -1.050.000 kr. 214.000 kr. 1.782.000 kr. 406.000 kr. 192.000 kr. Ungecafeer Mindreudgift -3.076.000 kr. Overført til 03.22.05 Ungecafeer Drift Løn til personale, vikar og barselsudligning -562.000 kr. -2.514.000 kr. Rengøring Mindreudgift -727.000 kr. Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler på Hørkær Overført til konto 03.38.75 Hækmosen 61 Overført til konto 05.25.10 Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring -132.000 kr. -16.000 kr. -578.000 kr. Energi Mindreudgift -25.000 kr. Overført til konto 00 - Tornerosevej Overført til konto 05.25.10 Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring Mindreforbrug til energi vedr. dagplejen (faktisk forbrug er overført til CEIS) -104.000 kr. 84.000 kr. -6.000 kr. Husleje Mindreudgift -702.000 kr. Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler På Hørkær

122 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Skatter, afgifter og forsikringer Mindreudgift -59.000 kr. Overført til konto 03.38.75 Hækmosen 61 Radiatorfabrikken bruger ikke længere lokaler på Hørkær -45.000 kr. -13.000 kr. Forældrebetaling Merindtægt -751.000 kr. Forældrebetalingen på 0-6 årsområdet er prisfremskrevet med 2,02%, som er den gennemsnitlige løn- og prisfremskrivning for området. Dette giver en forældrebetalingsandel på 26,78% på 0-6 årsområdet og 19,69% i Dagplejen. Forældrebetalingen udgør herefter 2.040 kr. + 345 kr. for frokost = i alt 2.385 kr. pr. måned pr. barn. Merindtægter som følge af opnormering med 32 pladser udgør 751.000 kr.

123 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Specielle bemærkninger: Budgettet kan opsummeres således i hele 1.000 kr. excl. moms KONTO BUDGET 2014 BUDGET 2015 (2014-priser) (2015-priser) Fripladser 15.136 15.142 Søskenderabat 8.069 8.677 Handicaptillæg 189 0 Pædagogiske vejledere og specialgrupper 6.390 7.338 Matr.,beford., kurser vedr. Pædagogisk vejledere 28 28 Udviklingspulje 168 171 Rammetilpasning fra 2014 Ledere - Dagtilbud 0-214 Diverse lønudgifter 832 276 Pædagogisk assistentuddannelse 986 1.617 Børnepakken 3.085 3.147 Pulje til uddannelse af pædagoger 142 146 CEIS - Abonnement på overvågn. via Falck 14 14 Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring 0 438 Kollektiv ulykkesforsikring 233 239 Dispensationspulje særlige forhold 1.363 1.390 Befordring af børn med særlige behov 139 142 Sikkerhed-/gruppemøder 9 9 Specialgrupper i daginstitutioner 1.361 0 IT-institutioner 343 350 Arbejdsskadeforsikringer 824 844 CEIS - Udvendig vedligeholdelse 624 634 CEIS - Vedligeholdelse af grønne områder 1.135 1.162 CEIS - Ekstraordinære gartneropgaver 497 509 Betaling til/fra andre kommuner 3.854 3.933 I ALT 45.421 45.992

124 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 001-06 Fripladser i dagpleje, dagtilbud, SFO og 15.142.000 kr. Skolefritidsklub Fra 1. januar 2010 opereres med en fripladsskala for dag-, fritids- og klubtilbud m.v., hvor fripladstilskuddet beregnes i pct. af den fulde takst. Først beregnes det økonomiske fripladstilskud og herefter søskendetilskuddet. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hel eller delvis fritagelse for betaling, når forældrene dokumenter, at deres aktuelle indtægter ligger inden for nedennævnte beløb. Oversigt over indtægtsgrænser ved bevilling af økonomisk friplads pr. 1.1.2014 2014 Indtægt Egenbetaling i procent af fuld takst Til og med 161.700 0 % kr. 161.701 165.284 5 % 165.285 502.199 Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.584 kroners indtægtsstigning Over 502.200 100 % 56.559 kr. Fripladsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere Oversigt over antallet af børn med økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud fordeler sig således (optællingsdato 28.2.2014) sammenholdt med tallene pr. 28.2.2013 i parentes: 0 år til SFO Klub I alt skolestart Børn kun med fripladstilskud 449 (378) 245 (240) 157 (151) 851 (769) Børn med både 63 (51) 92 (99) 79 (62) 234 (212) fripladstilskud og søskendetilskud Børn med fripladstilskud i alt 512 (429) 337 (339) 236 (213) 1085 (981) Børn kun med 261 (241) 368 (366) 204 (224) 833 (831) søskendetilskud Børn med tilskud i alt 1811 (1681) 1112 (1100) 682 (878) 3605 (3459)

125 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 017 Søskenderabat 8.677.300 kr. Der betales fuld pris for den dyreste plads og ydes 50% rabat af betalingen for øvrige pladser. Rabatten omfatter alle søskendebørn indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave, børneinstitution og skolefritidsordninger. Børn indmeldt i skolefritidsordninger, jfr. lov om friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglerne om søskenderabat. Søskenderabatten omfatter børn indmeldt i såvel kommunale som selvejende daginstitutioner i Herlev kommune. Der henvises i øvrigt til afsnittet under Fripladser på side 124. 026 Pædagogiske vejledere og Specialgrupper 7.337.500 kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. 027 Udgifter til materialer, befordring og 28.100 kr. kurser vedr. pædagogiske vejledere 028 Rammetilpasning overført fra 2014 ledere Dagtilbud -214.300 kr. Rammetilpasning fra 2014 videreført til senere udmøntning. 029 Pulje Restbudget vedr. energi og rengøring 438.000 kr. Restbeløb i forbindelse med oprettelse af CEIS vedr. energi og rengøring. 030 Udviklingspulje 171.400 kr. Pulje til udvikling af det pædagogiske arbejde samt implementering af Børnepolitikken og institutionspolitiske målsætninger. 031 Diverse lønudgifter 276.300 kr. Midler til jubilæumsgratialer 276.300 kr. m.v.

126 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 034 Specialpraktik Der budgetlægges ikke på denne konto. Forbruget opgøres ved regnskabsårets slutning og udgiften fordeles derefter på samtlige institutioner. 038 Pædagogisk assistentuddannelse 1.617.400 kr. Der er afsat budget til elever på PAU (pædagogisk assistentuddannelse) samt PAU merit. 039 Børnepakken 3.147.100 kr. Børnepakken dækker af aflønning af distriktslederne (se side 129 om distriktsledelse). Endvidere anvendes midlerne til at styrke arbejdet med udsatte børn og sårbare familier i dagtilbuddene via tværgående og målrettet indsats. 042 Pulje til uddannelse af pædagoger 145.500 kr. Tilskud til meritpædagoguddannelse, bl.a. så der gives løn for 30 timer under orlovsperioden. 048 Kollektiv ulykkesforsikring 239.000 kr. Kollektiv ulykkesforsikring på daginstitutionsområdet samt udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). 050 Dispensationspulje særlige forhold m.v. 1.389.900 kr. Fordeles til institutioner med særlige forhold, såsom trapper, tidlig/sen åbning, små institutioner, m.v. 053 Befordring af børn med særlige behov 142.100 kr. Indgår i den samlede ramme til børn med særlige behov. Transport af børn til specialgrupper efter konkret vurdering. 058 IT-support - Dagtilbud 350.100 kr. 059 Arbejdsskadeforsikringer 844.000 kr. Dækker udgifter til arbejdsskadeforsikringer.

127 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 070 CEIS - Multiservice 276.600 kr. Langt hovedparten af budgettet er fordelt til de respektive institutioner, i henhold til krav i Indenrigs- og sundhedsministeriets kontoplan. Følgende institutioner er med i Multiservice: Bø. Mælkebøtten, Bø. Solstrålen, Bø. Svanen, Bø. Solsikken, Bø. Eventyrhuset, Bø. Mælkevejen, Børnehuset Kildespring, Skolefritidsklub Kildegårdskolen samt Dagplejen. 077 CEIS - Udvendig vedligeholdelse af de 633.700 kr. kommunalt ejede daginstitutioner Kontoen omfatter udgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, som anvendes til børneinstitutioner. 080 CEIS - Vedligeholdelse af grønne områder 1.161.700 kr. Anvendes til vedligeholdelse af grønne områder i dagtilbud. 082 CEIS - Ekstraordinære gartneropgaver 509.200 kr. Renovering af legepladser. Over/underskud overføres til næste budgetår. 088 Mellemoffentlige betalinger 3.932.800 kr. Kontoen omfatter dels udgifter og indtægter, i.f.m. mellemoffentlige betalinger på frit valg, dels mellemoffentlige betalinger vedr. plejeanbragte. Mellemoffentlige betalinger, frit valg Der er budgetlagt med netto 34 pladser Herunder konteres ligeledes forældrebetaling for tilflyttere som vælger at deres barn fortsat skal passes i fraflytningskommunen. 2.064.500 kr. Mellemoffentlige betalinger, plejeanbragte Betalinger til andre kommuner 20 børn 1.951.100 kr. Betalinger fra andre kommuner 1 barn -82.800 kr.

128 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Forældrebetaling Forældrebetalingstakster for 2015 fremgår af nedenstående skema. Forældrebetalingsandelen på 0-6 årsområdet er i Herlev Kommune 26,78% i Børneinstitutionerne og 19,69% i Dagplejen. Dette betyder, at der i hver børneinstitution, skal være afstemning omkring frokostordningen. Nærmere retningslinjer for hvordan afstemningen, udarbejdes i løbet af efteråret 2014. Institutionstype Børne- Takster pr. normering mdr. 2015 2015 0-6 års området: Dagpleje 127 2.040 Dagpleje - Obligatorisk frokostmåltid 345 3/4 dags Børnehave *) 1.664 3/4 dags Børnehave - Frokostmåltid 345 1/1 dags Vuggestue 522 2.040 1/1 dags Vuggestue - Frokostmåltid 345 1/1 dags Børnehave 948 2.040 1/1 dags Børnehave - Frokostmåltid 345 I alt 0-6 årsområdet 1.597 SFO: Lang ordning 1.093 1.575 Overgangstakst **) 288 1.823 I alt SFO 1.381 Fritidsklub (SFO II): Fritidsklub 696 440 I alt Fritidsklub 696 I alt 3.674 *) Udelukkende et tilbud til børn i tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før 1.6.2012 samt indmeldte i Bø. Kachotten før 1.1.2009. **) Betaling i SFO fra 1.5.-30.6.for nye børnehaveklassebørn Alle takster forudsætter betaling i 12 måneder, så længe barnet er indmeldt i institution uanset eventuel delvis ferielukning. Forældrebetalingen for børn overflyttet fra børnehave til SFO den 1. Maj 2015 er for perioden 1. Maj til 30. juni er fastsat til 1.823 kr.

129 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) 05.25. Dagtilbud for børn og unge Særligt for Dagtilbud på 0-6 årsområdet: Distriktsledelse: Herlev Kommune har distriktsledelse, undtaget er dog de selvejende institutioner. Distrikterne er sammensat på følgende måde: Distrikt Kildegård: Sommerhaven, Hyldeblomsten, Mælkevejen/Ønskeøen, Troldemosen, Hyldemosen og Krudttønden. Distrikt Herlev By: Kagsmosen, Enghuset, Solsikken, Elverhuset, Herlevgård og Solstrålen Distrikt Lindehøj: Kildespring, Anishaven, Eventyrhuset, Hedelyngen og Højsletten Hvert distrikt har sit eget budget, som fungerer som en samlet ramme. Se skema på side 132. Der gøres opmærksom på, at de tidligere souschefer stadig er budgettet på centrale konti. Pædagogisk Center har fælles budget for nedenstående konti (Kommunale institutioner) - se endvidere skema på side 132: Kompetenceudvikling Børn i udsatte positioner Indvendig vedligeholdelse Administration Tolke Sprogstimulering Diplomuddannelser Pædagogisk Center har fælles budget for nedenstående konti (såvel kommunale som selvejende institutioner): Legetek Naturpuljen Forældresamarbejde Tværfaglig kursusvirksomhed Øvrigt vedr. dagtilbud: Budgettildeling og principper for børnegrundnormering og medarbejdersammensætning: Den enkelte institutions budget er beregnet på baggrund af antal indmeldte børn i perioden 1.1.2014 31.12.2014 tillagt evt. normeringsændringer. Der tildeles et beløb pr. barn, som dækker løn, vikarer, refusion og drift i de kommunale institutioner. I de selvejende institutioner dækker beløbet pr. barn løn, vikarer, refusion, drift, CEIS

130 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) vedr. indvendig vedligeholdelse, dog er Bø. Lindehøj undtaget, administration, børn i udsatte positioner, Kompetanceudvikling, diplomuddannelser, tolke og sprogstimulering. Tildelingsbeløbet pr. barn er forhøjet med midler til forhåndsaftaler. Der er forskel på tildelingsbeløbet i kommunale og selvejende institutioner, idet de kommunale institutioner, får løst en række opgaver i distriktet (f.eks. Administration, midler til børn i udsatte positioner, CEIS vedr. indvendig vedligeholdelse og kompetence udvikling) for hvilket de er fratrukket et beløb, som er budgetteret under Distriktet. Der tildeles i Budget 2015 følgende budgetbeløb til Kommunale institutioner: 105.983 kr. pr. vuggestuebarn 52.992 kr. pr. børnehavebarn Der tildeles i Budget 2015 følgende budgetbeløb til Selvejende institutioner: 109.897 kr. pr. vuggestuebarn 54.949 kr. pr. børnehavebarn Distriktets og de selvejende institutioners samlede rammebeløb skal dække udgifter, som beskrevet ovenfor. Endvidere er rengøring (-Multiservice) og energi en del af det samlede rammebeløb. Lederlønninger er ikke en del af budgetrammen. En del af beløbet til drift er placeret på selvstændig konto til indvendig vedligeholdelse, som nu hører under Center for Intern Service (CEIS). For de kommunale institutioner under Pædagogisk Center og for de selvejende institutioner under hver institution. Budgetbeløbene er fremskrevet med følgende fremskrivnings% fra 2014 til 2015: Løn 2,00% Drift 2,02% Energi 3,40% Skema over den samlede ramme fremgår af skemaet side 132. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Børnenormering Oversigt over Børnenormering fremgår af skemaet på side 133. Endvidere viser skemaet på side 136, antallet af tildelte timer, svarende til børnegrundnormering. Bemærk at specialgrupperne har særlig tildeling og ikke indgår i ovennævnte. Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2015, vil det ske ultimo 2015.

131 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Indskrivning udover den tildelte børnenormering skal aftales med Center for Dagtilbud og Skole. Der afregnes med den udmeldte pladspris pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Det gennemsnitslige børnetal beregnet i et helt indskrivningsår (1.1.-31.12) kan ikke overstige + 6,6% i forhold til grundnormeringen i institutionen. På et givent tidspunkt i indskrivningsåret kan børnetallet i den enkelte institution aldrig overstige +10%. Medarbejdersammensætning Budgettildelingen tager udgangspunkt i en medarbejdersammensætning på ca. 65% pædagoger og ca. 35% medhjælpere. Den enkelte institution skal til enhver tid have mindst 50% pædagoger og 25% medhjælpere ansat. Kapacitetsoversigt fremgår af side 135. Skemaet viser hvor mange pladser der rent fysisk er plads til i hver enkelt institution. Særligt vedrørende Dagplejen: Tildeling af Rådighedsbeløb i 2015 (fremskrevet med 2,02% i.f.t. 2014): Dagplejen Pr. dagplejebarn Dagplejen Pr. ansat dagplejer 3.750 kr. 1.218 kr. Dagplejen har rammestyring for den del der vedrører drift (rådighedsbeløb). Der er specifikt afsat et beløb til indvendig vedligeholdelse, som nu hører under CEIS. Dagplejens rådighedsbeløb er tillagt 63.100 kr. til dækning af udgifter til tolke, sprogstimulering og diplomuddannelser. Se skema side 133. Overskud/Underskud overføres til næste år. Er underskuddet på mere end 5%, skal der gives en kort forklaring, som forklarer baggrunden for overskridelsen. Særligt vedrørende Det Flyvende Korps: Reglerne for overskud/underskud for Det Flyvende Korps, følger reglerne for dagtilbudsområdet. Personalenormering for Det Flyvende Korps fremgår af skemaet på side 133. Nedenstående omfatter hele Dagtilbudsområdet: Løn omfatter løn til pædagoger, medhjælpere og køkkenpersonale Vikar, refusion og bidrag til barselsdagpengefonden omfatter udgifter til vikarer ved sygdom under 4 uger, vikarer ved barsel og dertil hørende refusion samt udgifter til vikarer ved langtidssygdom, for al personalet i institutionen. Kolonibetalingen er i budget 2015, fastsat til 109 kr. pr. barn pr. dag for samtlige daginstitutioner.

132 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Oversigt over Rammestyrede budgetramme fordelt på Distrikter på 0-6 årsområdet pr. 1.1.2015 (excl. Dagplejen) NR. INSTITUTION Budgetbeløb Budgetramme til Indvendig Rengøring Energi Rammebeløb i Løn, Vikar, vedligeholdelse (incl. CEIS i alt Distrikt Refusioner CEIS Multiservice) og Drift (- Gælder ikke CEIS Bø. Lindehøj) Fælles formål i Pædagogisk Center til kommunale institutioner: Rengøring 84.000 84.000 Kompetanceudvikling 403.300 403.300 Børn i udsatte positioner 1.478.900 1.478.900 Indvendig vedligeholdelse 215.100 215.100 Administration 716.000 716.000 Tolkepulje 104.900 104.900 Sprogstimulering 136.700 136.700 Diplomuddannelser 162.200 162.200 Fælles formål i Pædagogisk Center til både kommunale og selvejende institutioner i Herlev: Legetek 52.500 52.500 Naturpuljen 204.600 204.600 Forældresamarbejde 53.000 53.000 Tværfaglig kursusvirksomhed 83.700 83.700 I alt Pædagogisk Center 3.395.800 0 215.100 84.000 0 3.694.900 Distrikt Kildegård: 10 Distrikt Kildegård 31.901.000 31.901.000 21 Sommerhaven 239.800 131.700 371.500 22 Hyldeblomsten 198.600 126.900 325.500 25 Mælkevejen/Ønskeøen **) 395.400 132.900 528.300 30 Troldemosen 267.200 89.200 356.400 35 Hyldemosen 145.000 92.600 237.600 36 Krudttønden 275.200 129.800 405.000 I alt Distrikt Kildegård 0 31.901.000 0 1.521.200 703.100 34.125.300 Distrikt Herlev By: 11 Distrikt Herlev By 33.119.900 33.119.900 40 Kagsmosen 201.000 193.900 394.900 44 Enghuset 220.000 124.000 344.000 45 Solsikken *) 145.500 84.900 230.400 47 Elverhuset 269.700 151.400 421.100 48 Herlevgård *) 346.000 166.200 512.200 49 Solstrålen *) 158.700 68.700 227.400 I alt Distrikt Herlev By 0 33.119.900 0 1.340.900 789.100 35.249.900 Distrikt Lindehøj: 12 Distrikt Lindehøj 23.899.300 23.899.300 23 Bø. Kildespring *) 222.600 121.500 344.100 31 Anishaven 217.200 118.200 335.400 33 Eventyrhuset *) 218.000 112.900 330.900 46 Hedelyngen 136.800 52.900 189.700 50 Højsletten 115.000 63.200 178.200 I alt Distrikt Lindehøj 0 23.899.300 0 909.600 468.700 25.277.600 Selvejende: 63 Æblehuset 5.810.000 14.600 268.200 118.300 6.211.100 64 Kantatehuset 2.247.300 5.600 108.800 56.300 2.418.000 65 Kachotten 2.247.300 5.600 144.600 65.400 2.462.900 66 Bø. Lindehøj 6.906.200 17.300 330.800 154.400 7.408.700 IALT 3.395.800 106.131.000 258.200 4.708.100 2.355.300 116.848.400 *) Har Multiservice **) Har både Multiservice og rengøringsselskab

133 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Oversigt over Rammestyrede budgetramme Dagplejen og Det Flyvende Korps pr. 1.1.2015 NR. INSTITUTION Drift Indvendig Personale Vikarer Rengøring Rammebeløb vedligeholdelse incl. (excl. i alt CEIS Barsels- Multiservice) udligning 511 Dagpleje 763.800 17.600 ikke ramme ikke ramme 781.400 516 Det Flyvende Korps 120.500 6.000 ikke ramme ikke ramme 76.200 202.700 IALT 884.300 23.600 0 0 76.200 984.100 Oversigt over Børnegrundnormering samt børnenormering der danner grundlag for budgettildelingen pr. 1.1.2015 0-6 årsområdet Fordelt på distrikter Børnegrundnormering Børnenormering - Udgangspunkt for tildeling af budget NR. INSTITUTION Børne- Børne- Børne- Børne- Børne- Børnenormering normering normering normering normering normering Vuggestue- Børnehave- Antal Vuggestue- Børnehave- Antal børn børn Pladser børn børn Pladser 511 Dagplejen 127,0 0,0 254,0 127,0 0,0 254,0 514 Børneinstitutioner Distrikt Kildegård: 21 Sommerhaven 22,0 38,0 82,0 24,0 36,0 84,0 22 Hyldeblomsten 22,0 58,0 102,0 24,0 58,0 106,0 25 Mælkevejen/Ønskeøen 1) 30,0 62,0 122,0 36,0 53,0 125,0 30 Troldemosen 28,0 46,0 102,0 26,0 50,0 102,0 35 Hyldemosen 11,0 39,0 61,0 14,0 35,0 63,0 36 Krudttønden 40,0 42,0 122,0 36,0 50,0 122,0 I alt Distrikt Kildegård 153,0 285,0 591,0 160,0 282,0 602,0 Distrikt Herlev By 40 Kagsmosen 1) 28,0 46,0 102,0 26,0 54,0 106,0 44 Enghuset 52,0 38,0 142,0 44,0 56,0 144,0 45 Solsikken 12,0 37,0 61,0 15,0 33,0 63,0 47 Elverhuset 22,0 58,0 102,0 22,0 62,0 106,0 48 Herlevgård 36,0 70,0 142,0 36,0 71,0 143,0 49 Solstrålen 12,0 37,0 61,0 13,0 37,0 63,0 I alt Distrikt Herlev By 162,0 286,0 610,0 156,0 313,0 625,0 Distrikt Lindehøj 23 Bø. Kildespring 43,0 36,0 122,0 36,0 50,0 122,0 31 Anishaven 1) 32,0 32,0 96,0 33,0 31,0 97,0 33 Eventyrhuset 31,0 40,0 102,0 26,0 54,0 106,0 46 Hedelyngen 12,0 37,0 61,0 15,0 33,0 63,0 50 Højsletten 12,0 37,0 61,0 14,0 35,0 63,0 I alt Distrikt Lindehøj 130,0 182,0 442,0 124,0 203,0 451,0 Selvejende 63 Æblehuset 28,0 46,0 102,0 30,0 46,0 106,0 64 Kantatehuset 11,0 19,0 41,0 10,0 21,0 41,0 65 Kachotten 10,0 21,0 41,0 10,0 21,0 41,0 66 Bø. Lindehøj 34,0 54,0 122,0 32,0 62,0 126,0 I alt selvejende 83,0 140,0 306,0 82,0 150,0 314,0 Total 0-6 årsområdet 655,0 893,0 2.203,0 649,0 948,0 2.246,0 1) Excl. Specialgrupperne Budgettildelingen reguleres 1 gang årligt i.f.t. det faktisk antal indmeldte børn. For Budget 2015 vil det ske ultimo 2015.

134 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Oversigt over normering i timer med baggrund i grundnormeringen Budget 2015 Nr. Art Børne- Åbnings- Institution Ledel- Dispensationer Timenormering IT Madnormering tider sestid Bygning/Type i alt pr. uge (fratræk- ordning BEMÆRK incl. Ledelsestid es 1 pæd. timer pr. TILDELES FRA og time) institution CENTRAL dispensations- KONTO timer Pæd. Pæd. Medhj. Pæd. Medhj. 514 Distrikt Kildegård 21 Bø. 82 51 1/2 Sommerhaven 35 291 154-1 30 22 Bø. 102 51 1/2 Hyldeblomsten 37 10 367 192-1 35 25 Bø. 122 51 1/2 Mælkevejen/Ønskeøen a) 37 4 402 214-1 42 30 Bø. 102 51 1/2 Troldemosen 37 1 358 192-1 35 35 Bø. 61 51 1/2 Hyldemosen 31 221 115-1 23 36 Bø. 122 51 1/2 Krudttønden 37 424 229-1 42 591 I alt Kildegård 214 15 2063 1.096-6 207 Distrikt Herlev By 40 Bø. 102 51 1/2 Kagsmosen a) 37 3 360 192-1 35 44 Bø. 142 51 1/2 Enghuset 37 478 267-1 47 45 Bø. 61 51 1/2 Solsikken 31 221 115-1 23 47 Bø. 102 51 1/2 Elverhuset 37 3 360 192-1 40 48 Bø. 142 51 1/2 Herlevgård 37 5 429 229-1 47 49 Bø. 61 51 1/2 Solstrålen 31 221 115-1 23 610 I alt Herlev By 210 11 2069 1.110-6 215 Distrikt Lindehøj 23 Bø. 122 51 1/2 Børnehuset Kildespring 37 424 229-1 42 31 Bø. 96 51 1/2 Anishaven a) 36 4 340 180-1 33 33 Bø. 102 51 1/2 Eventyrhuset 37 357 192-1 35 46 Bø. 61 51 1/2 Hedelyngen 31 1 222 115-1 23 50 Bø. 61 51 1/2 Højsletten 31 221 115-1 23 442 I alt Lindehøj 172 5 1564 831-5 156 Selvejende 63 Bø. 102 51 1/2 Æblehuset 37 357 192-1 35 64 Bø. 41 51 1/2 Kantatehuset 27 5 19 171 90-1 20 65 Bø. 41 51 1/2 Kachotten 27 5 14 171 85-1 20 66 Bø. 122 51 1/2 Lindehøj 37 3 427 229-1 42 306 I alt Selvejende 128 13 33 1126 596-4 117 I ALT 1.949 724 44 33 6.822 3.633-21 695 a) Specialgruppe i Kagsmosen 6 børn (tæller for 20 pladser) Specialgruppe i Mælkevejen 4 børn (tæller for 13 pladser) Specialgruppe i Anishaven 6 børn (tæller for 20 pladser) Bemærk at ovenstående er vejledende, da alle ovennævnte timer indgår i tildelingsmodellen Pengene følger barnet. (Dog er normering til ledere, de tidligere souschefer og IT, ikke en del af Pengene følger barnet, men er dog medregnet i ovennævnte vejledende timeantal.) Særligt til de kommunale institutioner: Timetallet skal reduceres med 3%, som er overført til distriktet og yderligere ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført for 2013 og 2014. Særligt til de selvejende institutioner: Timetallet skal reduceres med ca. 2%, svarende til rammebesparelser, som er videreført fra 2013 og 2014.

135 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Kapacitetsoversigt 0-6 årsområdet Budget 2015 Fordelt på distrikter Nr. Art Institution Reelt antal pladser Normeret antal som der er fysisk plads pladser i til i institutionerne Budget 2015 Gennemsnit pr. år 514 Distrikt Kildegård 21 Bø. Sommerhaven 132 84 22 Bø. Hyldeblomsten 110 106 25 Bø. Mælkevejen/Ønskeøen a) 172 125 30 Bø. Troldemosen 132 102 35 Bø. Hyldemosen 66 63 36 Bø. Krudttønden 132 122 I alt Kildegård 744 602 Distrikt Herlev By 40 Bø. Kagsmosen a) 132 106 44 Bø. Enghuset 148 144 45 Bø. Solsikken 66 63 47 Bø. Elverhuset 132 106 48 Bø. Herlevgård 152 143 49 Bø. Solstrålen 66 63 I alt Herlev By 696 625 Distrikt Lindehøj 23 Bø. Børnehuset Kildespring 132 122 31 Bø. Anishaven a) 132 97 33 Bø. Eventyrhuset 110 106 46 Bø. Hedelyngen 66 63 50 Bø. Højsletten 66 63 I alt Lindehøj 506 451 Selvejende 63 Bø. Æblehuset 132 106 64 Bø. Kantatehuset 43 41 65 Bø. Kachotten 43 41 66 Bø. Lindehøj 132 126 I alt Selvejende 350 314 I alt 2.296 1.992 a) Incl. Specialgruppe

136 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Personalenormering Det Flyvende Korps pr. 1. januar 2015 (excl. Rengøring) Personalenormering i timer pr. uge Det Flyvende Korps 111 Oversigt over samlede udgifter på 05.25. excl. Centrale konti Budget 2015 NR. INSTITUTION Samlet Samlet Ikke ramme- Ejendoms- Forældre- Totaludgift budgetramme budgetramme styrede udgifter - ikke betaling pr. (rammestyrede) (rammestyrede) udgifter/ rammestyrede institution CEIS indtægter CEIS 511 Dagplejen 763.800 17.600 16.987.600 454.900-3.520.300 14.703.600 514 BØRNEINSTITUTION 09 Pædagogisk Center 3.395.800 299.100 3.694.900 10 Distrikt Kildegård 31.901.000 31.901.000 21 Sommerhaven 371.500 1.501.100 961.000-1.631.300 1.202.300 22 Hyldeblomsten 325.500 1.228.000 185.300-2.261.000-522.200 25 Mælkevejen/Ønskeøen 528.300 2.134.600 160.400-2.518.600 304.700 30 Troldemosen 356.400 1.328.500 94.000-2.089.300-310.400 35 Hyldemosen 237.600 1.011.900 152.100-1.373.800 27.800 36 Krudttønden 405.000 1.494.700 166.800-2.404.100-337.600 I alt Kildegård 31.901.000 2.224.300 8.698.800 1.719.600-12.278.100 32.265.600 11 Distrikt Herlev By 33.119.900 33.119.900 40 Kagsmosen 394.900 1.591.700 1.109.000-2.404.100 691.500 44 Enghuset 344.000 1.661.100 864.500-2.747.500 122.100 45 Solsikken 230.400 1.275.000 96.200-1.345.100 256.500 47 Elverhuset 421.100 1.275.100 135.100-2.346.800-515.500 48 Herlevgård 512.200 1.867.200 207.400-2.947.900-361.100 49 Solstrålen 227.400 1.322.100 101.900-1.402.400 249.000 I alt Herlev By 33.119.900 2.130.000 8.992.200 2.514.100-13.193.800 33.562.400 12 Distrikt Lindehøj 23.899.300 23.899.300 23 Bø. Kildespring 344.100 1.195.800 185.500-2.375.500-650.100 31 Anishaven 335.400 1.790.900 1.232.600-1.946.200 1.412.700 33 Eventyrhuset 330.900 1.312.800 139.500-2.203.700-420.500 46 Hedelyngen 189.700 1.015.100 114.500-1.345.100-25.800 50 Højsletten 178.200 1.155.000 52.700-1.373.800 12.100 I alt Lindehøj 23.899.300 1.378.300 6.469.600 1.724.800-9.244.300 24.227.700 Selvejende 63 Æblehuset 5.810.000 401.100 1.125.200 207.600-2.117.900 5.426.000 64 Kantatehuset 2.247.300 170.700 937.600 93.100-858.600 2.590.100 65 Kachotten 2.247.300 215.600 960.000 101.600-858.600 2.665.900 66 Bø. Lindehøj 6.906.200 502.500 1.622.400 0-2.604.400 6.426.700 I alt Selvejende 17.210.800 1.289.900 4.645.200 402.300-6.439.500 17.108.700 I alt Børneinstitutioner 109.526.800 7.321.600 28.805.800 6.360.800-41.155.700 110.859.300 516 45 Det Flyvende Korps 202.700 1.451.200 1.653.900 TOTAL 110.493.300 8.790.400 45.793.400 6.815.700-44.676.000 127.216.800

137 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge (41 45) Generelt vedrørende dagpleje og daginstitutioner 511.01 Dagplejen Lønbudgettet til dagplejerne er incl. gæstedagpleje. Derudover er der på kontoen løn til tilsynsførende budgetteret med 1 dagplejeleder, 1 souschef og 1 tilsynsførende. Dagplejens aktiviteter, såsom administration, legestuer m.v. foregår i Dagplejens Hus i Kommenhaven. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 10.504.600 kr. (82 83) 32 børn i specialfritidshjem 8.252.100 kr. 4 børn i specialbørnehave 2.045.300 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagpleje og daginstitutioner for børn 19 Tilskud til private pasningsordninger (45) 021 + 022 Tilskud til pulje- og privatinstitutioner 2.136.200 kr. Der ydes p.t. alene tilskud til forældre som lader deres børn passe i pulje- og privatinstitutioner efter gældende lovgivning.

138 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 73.824.100 kr. Psykosociale og handicappede børn -5.312.500 kr. Området omfatter anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet i døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier. Herudover anbringelser på Områdeinstitutionen Dildhaven, der som rammestyret enhed også er medbudgetteret. Endvidere de forebyggende foranstaltninger i.h.t. lov om social service for hjemmeboende børn og unge. Fra 2015 opdeles området i psykosociale børn 0-14 år, psykosociale unge 15-18 år, samt handicappede. I de endelige budgetbemærkninger for 2015 vil opdelingen af budgetterne jf. dette fremgå. I 2015 tilføres anbringelsesområdet netto 1.465.000 kr. med baggrund i antallet af anbragte. Rammebesparelse på 1% er videreført fra 2014 til 2015. Antallet af pladser på Kvisten på Områdeinstitutionen Dildhaven er tilpasset behov fra 10 til 7 pladser. Det samlede netto budget for børn med særlige behov på henholdsvis hovedkonto 03 og 05 er fordelt således: Konto Psykosociale 0-14 år, 15-18 år samt handicappede børn 05.28.20 Døgnpleje 29.475.700 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 16.633.000 kr. 05.28.21 Kernen 5.329.000 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner 13.668.000 kr. 05.28.24 Sikrede afdelinger 4.653.800kr. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 305.400 kr. 03.22.08 Specialundervisning i andre kommuner 19.707.700 kr. 05.25.17 Specialbørnehaver og fritidshjem 10.504.600 kr. I alt 100.277.200kr. Opgaver omkring børn med særlige behov under 15 år og handicappede børn under 18 år varetages af Center for Børn og Familie. Opgaver omkring unge med særlige behov over 15 år varetages af Center for Unge, Job og Uddannelse. I begge centre er der et visitationsudvalg, som beslutter særlige tiltag for hhv. børn, handicappede og de unge i forhold til særlige skole- og eller dagtilbud, køb af eksterne sociale foranstaltninger. Formålet er koordinering af centrenes arbejde med børn og unge i Herlev.

139 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) Visionen i børnepolitikken er, at sikre børn et godt børneliv i Herlev Kommune. Samtidig pointeres forældrenes ansvar for deres børns liv. Unge over 16 år, som ikke kan være hjemme, søges fremover som udgangspunkt anbragt i hybel med tilsyn eller i botræning på Dildhaven. Det socialfaglige arbejde i begge centre er helhedsorienteret med socialfaglige undersøgelser samt handleplaner og inddrager aktivt forældre og børn/unge, samt tværfaglige samarbejdspartnere i arbejdet. Herlev Kommune har lokale forebyggende foranstaltninger i Kernen, som tilpasses børnenes og familiernes behov. Det kan være indsatser rettet mod de enkelte forældre, det enkelte barn eller tilbud for grupper. I alle 0-6 års institutioner, dagplejen og på alle skoler er etableret tværfaglige teams med fast deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersker, psykolog samt daginstitutionsleder, skole- eller specialcenterleder. Andre kan deltage ad hoc. Der er fast rådgivere på alle kommunens skoler mindst to dage ugentlig. Det prioriteres, at rådgiver, sundhedsplejerske og PPR psykolog er til stede på skolerne samtidig. Grundtaksten bortfaldt pr. 1.1.2007 i forbindelse med strukturreformen. Af de samlede udgifter vedrørende børn og unge i 2015, forventes den centrale refusionsordning at skulle finansiere 2,3 mio. kr. Indtægterne fra den centrale refusionsordning er hovedsagelig relateret til anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt særligt dyre enkeltsager.

140 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) Samlet antal anbragte børn og unge, hvor Herlev Kommune har betalingspligt, i perioden 2011 2015 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2011 2012 2013 2014 2015 Familiepleje 30,0 28,8 33,0 31,0 31,0 Øvrige opholdssteder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netværksplejefamilier 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Social pæd. Opholdssted 14,0 15,9 14,0 12,0 13,0 Kost/-efterskole 4,0 6,0 5,0 4,0 4,0 Hybel/eget værelse 1,0 2,8 3,0 1,0 1,0 Døgninstitution 7,0 4,6 2,0 6,0 6,0 Geelsgård o.a. dagbeh. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dildhaven 26,0 22,8 26,0 26,0 23,0 I alt 87,0 85,9 88,0 85,0 83,0 I alt 0-17 årige pr. 1.1. i året 5.727,0 5.831,0 5.922,0 6.138,0 6.147,0 Anbragte i % af 0-17 årige 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4%

141 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) 05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn 34.022.400 kr. og unge -4.546.700 kr. 528.001 Børn og unge psykosociale og handicappede 34.022.400 kr. -4.546.700 kr. Antal anbragte børn og unge, samt bruttoudgift pr. anbragt fremgår af nedenstående tabel. Antal Budget 2015 Gennemsnitsudgift pr. anbragt Familiepleje 31,0 462.800 Netværksplejefamilier 5,0 155.100 Social pæd. ophold 13,0 928.200 Kost-/efterskoler 4,0 519.350 Hybler m. tilsyn og eget værelse 1,0 155.100 I alt 54,0 625.987 001 Plejefamilier 14.347.100 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i plejefamilier efter 66, stk. 1 nr.1 jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter døgnophold i plejefamilier for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. Udgifter i forbindelse med ind- og udskrivning er indregnet med 41.300 kr.

142 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) 002 Netværksplejefamilier 775.700 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser i netværksplejefamilier efter 66, stk. 1 nr.2 jfr. 52 stk. 3, nr. 8, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i netværksplejefamilier for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr.1. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i netværksplejefamilier for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 003 Opholdssteder for børn og unge 12.067.500 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser uden for hjemmet i opholdssteder efter 66, stk. 1 nr. 5 jfr. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i opholdssteder for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i opholdsstedet for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Endvidere registreres under denne gruppering udgifter vedr. børn anbragt af Herlev Kommune, men hvor forældrene er fraflyttet Herlev Kommune og hvor Herlev Kommune fortsat skal betale opholdsudgiften. 004 Kost- og efterskoler 2.077.400 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler efter 66, stk. 1, nr. 5, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for 18-22 årige jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 155.100 kr. Her registreres udgifter til børn og unges anbringelser udenfor hjemmet i eget værelse efter 66, stk. 1 nr. 4, jfr. 52 stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for 18-22 årige, jfr. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service.

143 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge (45 46) 007 Advokatbistand ( 72) 49.700 kr. Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv. jfr. 72 i lov om social service. Advokatbistand refunderes med 50% af staten. 025 Ydelser med opholdskommunerefusion 4.414.400 kr. -4.391.500 kr. I tilfælde hvor børn, der er anbragt af andre kommuner, flytter til Herlev, udlægger Herlev Kommune opholdsudgiften, men får løbende denne udgift refunderet af den oprindelige anbringelseskommune. Der er budgetteret med en samlet udgift på kr. 4.414.400. Disse anbringelser er ikke medtaget i tabellen på foregående side, da de er udgiftsneutrale for Herlev Kommune. 092 Betaling ( 159 og 160) -155.200 kr. Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jfr. 160 i lov om social service.

144 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) 05 28 21 Forebyggende foranstaltninger for 22.682.500 kr. Psykosociale og handicappede børn og unge 528.002 Psykosociale og handicappede 17.190.500 kr. 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, serviceloven 52a 645.400 kr. Grupperingen indeholder udgifter til konsulentbistand til varetagelse af specialopgaver i enkeltsager. 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (52, stk. 3, nr. 3) 1.253.900 kr. Udgifter til dagbehandling til familier, samt opfølgning på forløb med familiedøgnbehandling. Området er opprioriteret fra 2014 til 2015 med 406.000 kr. og tilført 100.000 kr. i.f.m. ikke forbrugte midler fra VISO. 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, serviceloven 52 stk. 3 nr. 4 205.100 kr. Enkelte familier med behov for intensiv familiebehandling på døgnbasis kan i en afgrænset periode bo på en familiedøgninstitution og der vil blive tilbudt behandling. 005 Aflastningsordninger serviceloven 52, stk. 3, nr. 5 9.593.500 kr. Aflastning er en forebyggende foranstaltning, der i stigende grad anvendes som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet. Det er almindeligt, at forældre til børn med vidtgående handicap, herunder psykisk udviklingshæmmede børn, tilbydes aflastning. Aflastning gives ligeledes til socialt svagt fungerende familier eller familier med andre problemer.

145 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) 006 Kontaktpersoner, serviceloven 52, stk. 3 nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk.3, nr. 2. 1.522.500 kr. Kontaktpersoner yder primært støtte til unge, der i et vist omfang godt kan klare sig selv, men som har behov for at have en voksen person til rådgivning og personlig støtte. Desuden kan der beskikkes en kontaktperson til unge i forbindelse med dom for kriminalitet. Det er forudsat, at støtte i form af en kontaktperson fortrinsvis ydes af medarbejdere fra områdeinstitutionen Dildhavens ungegruppe eller Kernen. 008 Fast kontaktperson for hele familien, servicelovens 52, stk. 3, nr. 6 170.600 kr. Her registreres udgifter til at skabe mulighed for at støtte familien i, at udføre sit forældreansvar, og er blandt andet et led i den styrkede indsats overfor utilpassede unge. 009 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge 52, stk. 3, nr. 8 60.300 kr. Som led i indsatsen overfor utilpassede unge, kan der udbetales en mindre arbejdsgodtgørelse med henblik på, at motivere særligt socialt belastede unge til at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Godtgørelsen er skattepligtig, men påvirker ikke forældrenes forsørgelsespligt. 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 52, stk. 3, nr. 9 430.300 kr. Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jfr. 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service.

146 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk.3, jfr. 52a i lov om social service 461.000 kr. Her registreres udgifter til hel eller delvis støtte til betaling af ophold på kosteller efterskole, uden der dog er tale om en egentlig anbringelse. Eksempelvis støtte til sent udviklede unge med behov for afslutning af deres skolegang. 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen 52a 1.136.600 kr. Her registreres hovedsagelig enkeltudgifter med henblik på at modvirke en anbringelse og hvor andre hjælpemuligheder ikke er til stede, eksempelvis samkvemsudgifter under en anbringelse. 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemme ( 54) 217.100 kr. Forældre skal tilbydes en støtteperson i forbindelse med anbringelsen af deres barn/unge uden for hjemmet. Alle forældre tilbydes en sådan støtteperson ved iværksættelsen af en anbringelse og får bl.a. en pjece udleveret. Der er støttepersoner i ca. 25% af anbringelsessagerne. 028 Hybler i Herlev 906.400 kr. Budgetteret med 2 medarbejdere, der fører tilsyn med unge hybelanbragte og beskikkes som personlige rådgivere. 450 Barselsudligning -16.700 kr. Der er indregnet bidrag til barselsudligning 0,8 % af lønsum.

147 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (46) 528.042 Kernen Det Forebyggende arbejde 5.392.000 kr. Kernen Det forebyggende arbejde - arbejder målrettet med indsats af forebyggende karakter. Kernen er base for kontaktpersoner, familierådgiverne samt Ungerne. Kernen har rammestyring. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2014 til 2015. CEIS - Kernen 657.500 kr. Husleje, varme, rengøring samt forsikringer.

148 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (46 47) 05 28 23 Døgninstitutioner for børn og unge 14.433.800 kr. -765.800 kr. Budgettet indeholder udgifter til døgninstitutionen Dildhaven, samt udgifter til anbringelser på døgninstitutioner. I nedenstående tabel fremgår antal anbragte børn og unge i alt i døgninstitutioner samt Dildhaven. Antal Budget 2015 Bruttoudgift pr. anbragt Spædbørnshjem 0,0 Mødre-/familieinstitutioner 0,0 Behandlingshjem (Psykosociale) 3,0 1.034.200 Ungdomspension 0,0 Geelsgaard - Dagbehandling 0,0 Geelsgaard - Handicappede - Døgn 0,0 Dildhaven 23,0 474.661 I alt 26,0 523.002 Områdeinstitutionen Dildhaven 10.917.200 kr. -414.000 kr. Institutionen har rammestyring bortset fra udgifter til husleje, varme samt salg af pladser til andre kommuner. Overskud kan overføres fuldt ud uden maksimumsgrænse, mens underskud højst må udgøre 3% af budgettet. Tilpasning på 1% af rammen er videreført fra 2014 til 2015. Rammen udgør brutto 9.703.500 kr.

149 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (46 47) Formålet med Dildhaven er at skabe en fleksibel institution, der løbende kan modtage børn, unge og familier, der har behov for støtte i hverdagen i form af døgnplacering eller støtte i hybel/eget værelse. Dildhaven er opdelt i 3 afdelinger. "Basen" og Oasen, som har plads til 16 børn, samt Kvisten til unge (7 pladser). Personalenormeringen udgør 17,54 fuldtidsansat og er sammensat således: Forstander 1,00 Stedfortræder 1,00 Pædagogisk personale 15,00 Rengøringspersonale 0,54 I alt 17,54 Der er indregnet bidrag til barselsudligning. 088 Anbringelser fra andre kommuner -414.000 kr. Salg af en halv plads på Dildhaven til andre kommuner. CEIS Dildhaven 1.363.500 kr. Husleje, varme, vedligeholdelse af lokaler samt forsikringer. 528.003 Psykosociale og handicappede, 3.102.600 kr. behandlingshjem -351.800 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (47) 05 28 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.653.800 kr. Funktionen indeholder udelukkende udgifter vedrørende sikrede afdelinger herunder objektiv finansiering samt betaling for unge fængslede samt varetægtsfængslede.

150 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 05 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreområdet er organiseret i 3 selvstændige funktioner: Plejecentrene Kommunal leverandør af hjemmehjælp samt hjemmesygepleje og udvikling Udgifter til hjemmehjælp mv.(visitationen) De 3 enheder udgør sammen med Hjælpemiddel- & Genoptræningsafdelingen en samlet økonomisk ramme for området. Den samlede økonomiske ramme sikrer at der hurtigt og fleksibelt kan ageres på nye krav fx i forbindelse med ny lovgivning. Der er oprettet en myndighedsenhed, som varetager visitationen af udgifter til hjemmehjælp. Visitationen og udførelsen af disse opgaver er hermed adskilt, som loven foreskriver. Det betyder, at Visitationen har alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen. Visitationen afregner såvel til den kommunale leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til antal visiterede/leverede hjemmehjælpstimer. Centrene og sygeplejen har rammestyring bortset fra udgifter til arbejdsskadeforsikring, husleje, el og varme samt salg af pladser til andre kommuner. Endvidere er driften af ejendommen vedr. de beskyttede boliger på Herlevgårdsvej 7 udenfor rammen. Etableringen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service medfører at en del af disse udgifter fremover styres centralt, tillige med udgifterne til rengøring. Der er nettobevilling hvor der er indtægtsdækket virksomhed, fx der hvor der i forbindelse med driften er indtægter ved f.eks. salg af produkter som de ældre selv har fremstillet. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger, friplejeboliger og tilsvarende boligenheder, der er undtaget frit valg af leverandør (jf. servicelovens 161 og Socialministeriets bekendtgørelse), med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne 092-093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. De væsentligste ændringer i budget 2015 i forhold til 2014 er: I forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2015 forventes udviklingen i antallet af ældre, at være uændret i forhold til udgangspunktet for 2014. Der er derfor ikke i budgettet indarbejdet nogen ældrekorrektion.

151 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Den 1 % i tilpasning på de rammebelagte områder for 2014 som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts 2014 er videreført og indarbejdet i budgettet for 2015 svarende til i alt 1,7 mio.kr. Der er indarbejdet en besparelse på 1,1 mio.kr. som følge af fald i visiterede hjemmehjælpsydelser. Velfærdspuljen til arbejdsmiljø bortfalder fra og med 1.januar 2015, hvilket svarer til en reduktion på 0,2 mio.kr. Puljen har primært været benyttet til indkøb af sikkerhedssko og andet udstyr til personalet indenfor ældreområdet. Disse udgifter vil fremover bliver afholdt indenfor driftsrammen. Betalingen for deltagelse i den årlige pensionistskovtur øges fra 100 kr. til 150 kr. Indtægtsbudgettet øges med 50.000 kr. På baggrund af regnskabet for 2013 afsættes der yderligere 0,7 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftrappes indtil 2016, hvor det forventes helt afviklet. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser i 2015. Som konsekvens heraf reduceres budgettet med 5,6 mio. kr. Der budgetlægges samtidig med et indtægtstab som følge af, at salget af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftappes fra 2 til 1 plads. Som konsekvens af ovennævnte forventes der færre solgte pladser i vores egne plejeboliger. Der budgetlægges med salg af 5,3 helårspladser til en gns. indtægt på 0,5 mio. kr. Dette bevirker en mindre indtægt i vores egne plejeboliger 1,8 mio. kr. Samlet er der tale om en mindre indtægt på ca. 2.6 mio. kr. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i Aktivitetscenteret. Det er ikke lovligt at opkræve brugerbetaling for genoptræning og indtægtsbudgettet reduceres derfor med 0,1 mio. kr. Herlev Kommune har tidligere ydet tilskud til frugtordning for personalet. Denne er bortfaldet svarende til at budgettet er reduceret med 37.300 kr. Ved etableringen af det administrative fællesskab er der internt flyttet 2,1 mio. kr. til Stab for voksne, job og sundhed.

152 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Herlev Kommune har derudover afsat ekstra og fleksibelt støtte til de svageste ældre i form af et klippekort på 20 timer årligt svarende til 325.000 kr. Derudover er der flyttet personale til Herlev Kommunes HR og IT funktion på hovedkonto 6 svarende til 0,6 mio.kr. Endelig er der teknisk overflyttet 0,3 mio.kr. til hovedkonto 06 Samlet budgetteres der med en reduktion af budgettet til ældre og handicappede på i alt 8,3 mio. kr. 05.32.30 Ældreboliger 2.300.200 kr. Her registreres kommunens ydelsesstøtte for ældreboliger og lejetab m.v., herunder ved manglende udlejning. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 532001 BPA-ordninger m.m. 11.662.000 kr. Antallet af borgere, der har fået bevilget støtte efter servicelovens 95 og 96 har været konstant de seneste år. Der forventes at være uændret 9 borgere på ordningen i 2015 svarende til det forventede niveau i regnskab 2014. Budget 2015 er reduceret med 306.000 kr. som følge af reducerede gennemsnitsomkostninger. 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv udfører (Servicelovens 95) 538.000 kr. Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 11.124.000 kr. Her registreres udgifter vedrørende personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager, herunder hjælp, der udbetales til en nærtstående, som passer den pågældende. Udgifterne er omfattet af refusion af særligt dyre enkeltsager under 05.22.07.

153 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Herlev Kommunes Plejecentre 104.479.700 kr. -14.663.900 kr. Her registreres budgetterne til kommunens plejecentre, samt produktionskøkkenet som forestår madlavningen til beboerne på centrene. 532002 Herlevgaard Centret 532004 Lille Birkholm Centre 532006 Lærkegaard Centret 532010 Produktionskøkken Herlevgaard Det samlede budgetforslag udgør: Herlevgaard Ll. Birkholm Lærkegaard Produktions I alt Center Center Center køkken Udgifter 28.388.400 33.393.000 33.979.500 8.718.800 104.479.700 Indtægter -2.616.900-2.955.900-2.717.300-6.373.800-14.663.900 I alt / Netto 25.771.500 30.437.100 31.262.200 2.345.000 89.815.800 I den økonomiske ramme indgår udgifter til lønninger, vikarer mv. samt udgifter som vedrører beboerne og udgifter der vedrører administrationen mv. Ligeledes indgår betalingen fra beboerne af leverede ydelser. I den økonomiske ramme indgår ikke udgifter til arbejdsskadeforsikring, husleje, skatter og afgifter samt salg af pladser til andre kommuner. Endvidere indgår vedligeholdelse og lignende af de 15 beskyttede boliger, der fra 2006 administreres af DAB, ikke i rammen. I forbindelse med oprettelsen af Center for Ejendomme, Indkøb og Service er det besluttet, at udgifterne til rengøring, ejendomsdrift, husleje mv. fremover skal styres af det nyoprettede center. Af det samlede budget for plejecentrene udgør Center for Ejendomme, Indkøb og Service andel i alt 10.611.300 kr. Budget 2015 er reduceret med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 1.138.700 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 833.900 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 30.600 kr.

154 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Pladser på plejecentrene: Herlevgaard Ll. Birkholm Lærkegaard I alt Center Center Center Plejeboliger, somatik 18 54 40*** 112 Skærmet enheder 26 (4*) 8 30 Beskyttede boliger 10 11 21 Midlertidige pladser 8 (6**) 12 Flexpladser 16 16 I alt 54 73 64 191 * Midlertidige pladser til demente borgere ** Flexpladser i lighed med pladserne på Lærkegaard centret *** Heraf 2 ægtfælleboliger. Derudover er der på Lærkegaard Center et dagcenter for demente borgere, hvor der er et dagligt fremmøde på 6 borgere. Til varetagelse af de daglige plejefunktioner for de enkelte boliger er der aftalt følgende basisnormering pr. dag pr. beboer til plejepersonale: Plejebolig Skærmet enhed Beskyttet bolig Midlertidig plads / Flexplads Flexplads/Lærkegaard Centret Dagcenter for demente 3,6 time 5,4 time 1,8 time 3,6 time 6,0 time 1,1 time 01-24-200 Lønninger samt vikarer 76.244.100 kr. -1.876.500 kr. Herlevgaard Center Lille Birkholm Center Lærkegaard Center Køkken Funktionsledelse 1 1 Ledelse 2 2 3 1 8 Norm. i alt Plejepersonale 20,8 26,5 21,5 68,8 Natpersonale 4,5 4,5 4,5 13,5 Aftenpersonale 13,2 10,8 22 46 Økonoma 2,76 2,76 Rengøringspersonale 0,8 0,8 Køkken- & cafepersonale 9,5 9,5 Servicepersonale 3 3 1 7 Administration 0,9 0,86 1,76 Samlet norm. stillinger 159,1

155 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Udover lønninger til fast ansat personale, samt til vikarudgifter, er der budgetlagt ca. 600.000 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 995.700 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Af det samlede lønbudget er i alt afsat 375.700 kr. til omsorgspuljen, som er fordelt på Herlevgaard, Lille Birkholm og Lærkegaard Centrene. Puljen benyttes til aflastning overfor beboere, eller hvor disse ikke har et netværk og det skønnes at vedkommende skal have hjælp til besøg hos lægen, hospital, frisør etc. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende til i alt 612.000 kr. Løn- og vikarbudgettet for 2015 er fordelt med følgende: Lønninger Vikarer Vikarandel af faste lønninger Herlevgaard Center 18.580.500,00 2.391.200 12,87% Ll. Birkholm Center 20.411.100,00 2.406.600 11,79% Lærkegaard Center 23.663.800,00 3.289.600 13,90% Produktionskøkken 5.271.400,00 229.900 4,36% I alt 67.926.800,00 8.317.300,00 12,87% Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedseleverne er budgetlagt under Fællesstedet(532020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Plejecentrenes udgifter hertil udgør netto 3.126.100 kr. Lønningerne til servicemedarbejdere på Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene refunderes af boligselskabet DAB. Institutionerne har lønsumsstyring 35 Personalerelaterede udgifter 565.700 kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet, svarende til 3.600 pr. fuldtidsansat. 37 Rådighedssum 381.800 kr. Rådighedssummen benyttes til inventar, befordring, udflugter og arrangementer m.m. for beboerne i plejeboligerne. Der budgetteres med 1.700 kr. pr. beboer. 50 Husholdning 9.437.600 kr. -5.246.900 kr. Fra 1.1.2011 blev omkostningerne ved leveringen af mad til beboerne på Herlevgaard, Lille Birkholm samt Lærkegaard Center udskilt fra centrenes ordinære drift. Udgifterne ved produktionen af kost til beboerne i plejeboligerne faktureres løbende til de respektive centre, som indestår for opkrævningen af betalingen overfor beboerne. Samtidigt blev driften af cafeerne ved de respektive centre samlet under produktionskøkken Herlevgaard. Ligeledes er andelen af udgifterne til driften af cafeterierne budgetteret her svarende til i alt 1.006.700 kr.

156 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Indtægten hidrører fra den interne afregning fra Produktionskøkken Herlevgård overfor de respektive centre Omregnet til fuldkostportioner budgetteres der med følgende udgifter og indtægter fordelt på de respektive centre / cafeer etc.: Fuldkostportioner 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Herlevgaard Center 15.130 15.681 15.500 15.000 Lærkegaard Center 22.639 23.413 22.600 22.600 Lille Birkholm Center* 20.994 21.439 21.000 21.000 Samlet antal kostportioner 58.763 60.534 58.600 58.600 Heraf leveret fra Produktionskøkken Herlevgaard 47.797 49.814 47.700 48.600 Cafe - Herlevgaard Center 11.257 10.407 13.500 10.500 - Lærkegaard Center 1.091 963 2.500 1.500 - Lille Birkholm Center 5.112 4.454 6.000 5.000 * inkl. gæster til Aktivitetscentret Møder 5.192 3.000 3.000 3.000 Samlet antal kostportioner 81.415 81.768 83.600 80.600 Betalingen for kost til beboerne i plejeboligerne er pris- og lønreguleret i forhold til 2014 og udgør følgende: Morgenmad 16,00 kr. Middagsmad inkl. biret 55,00 kr. Aftensmad 37,00 kr. Pr. dag 108,00 kr. Der budgetteres med følgende driftsomkostninger pr. fuldkostportion 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Lønninger 94,80 100,78 103,58 112,30 Råvarer m.m. 53,63 48,29 50,90 40,44 Udgift pr. fuldkostportion 149,06 149,08 154,48 156,74 Det kommunale tilskud udgør dermed 48,74 kr. pr. fuldkostportion pr. døgn, svarende til 31 % af fabrikationsprisen.

157 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Betaling for spisning af en portion middagsmad inkl. biret i cafeteriaet udgør for 2015 i alt 55,00 kr. Betalingen fra beboerne for kost er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. 53 Renholdelse og vask 5.670.700 kr. -62.200 kr. Pr. 1.1.2013 blev rengøringen på plejecentrene udliciteret til Elite Miljø A/S. Udgifterne til driften heraf blev overført fra lønbudgettet til driftsbudgettet ved de respektive centre. Budgettet dækker derudover indkøb af rengøringsartikler og -ydelser, vask af linned samt indkøb af engangsmaterialer. Udgifterne til den egentlige rengøring som varetages af Elite Miljø A/S styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service og udgør 2.997.900 kr. Indtægterne vedrører lokaleleje for frisører og fodterapeuter på Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene. Betalingen fra beboerne for rengøringsydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 093: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen for rengøringsydelserne pr. måned er fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Tøjvask 330 220 334 223 341 228 Linnedservice 66 44 67 45 68 46 Rengøringsmidler 47 48 49 55 56 Sygeplejeartikler, Hjælpemidler 560.700 kr. Udgifterne er budgetlagt med baggrund i de aktuelle udgifter og vedrører udgifter til bleer, medicin, kørestole mv. som benyttes af beboerne på plejecentrene. 65 Administration 668.900 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Plejecentrenes andel heraf udgør ca. 868.200 kr. svarende til 44 % af de samlede udgifter

158 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 69 Fast ejendom 472.600 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften af kommunens plejecentre og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af lokaler mv. 093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice -7.817.100 kr. Budgettet vedrører betaling for kost fra beboerne i plejeboligerne svarende til 6.211.600 kr. samt salg af rengøringsydelser mv. svarende til 573.000 kr. Derudover omfatter budgettet tillige indtægter fra salg i cafeterierne svarende til ca. 1.032.500 kr. 021 Driftsmidler uden overførelses adgang. 8.748.800 kr. -262.200 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende forsikringer, el og varme samt skatter og afgifter. For så vidt angår Herlevgaard og Lille Birkholm Centrene dækker budgettet udgifter til husleje for servicearealerne samt huslejen for de midlertidige pladser/boliger til boligselskabet DAB: For så vidt angår Lærkegaard Centret dækker budgettet udgifterne til huslejen for servicearealerne på de områder som tilhører boligselskabet KAB. Udgifterne til administrationen af ældreboligerne på Herlevgårdsvej 7, samt betalingen af husleje, el og varme, ejendomsforsikringer samt betalingen skatter og afgifter varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. DAB administrerer pensionistboligerne på Herlevgårdsvej 7. Nettoindtægten overføres årligt til Herlev Kommune. Der forventes en nettoindtægt på i alt 262.200 kr. 532003 Kommunal leverandør af hjemmehjælp 30.411.500 kr. (Hjemmehjælp) -33.541.000 kr. Den kommunale leverandørs driftsudgifter i forbindelse med levering af hjemmehjælp til borgere i kommunen, afholdes under denne funktion, hvor indtægten fra visitationen for visiterede timer tilsvarende registreres. Antallet af visiterede timer til hjemmehjælp har de seneste år generelt været faldende og dette har medført en tilpasning af udgifterne. Herudover er antallet af visiterede timer til hemmehjælp leveret af den kommunale leverandør faldet som følge af den indgåede partnerskabsaftale vedr. praktisk bistand i 2013. Den kommunale leverandør yder i dag derfor primært personlig pleje. Den kommunale leverandør forventes derfor at skulle levere ca. 74.000 timer primært personlig pleje i henhold til Servicelovens 83.

159 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Derudover forventes der at blive leveret ca. 4.000 timer i henhold til Servicelovens 94. 01-24-200 Lønninger samt vikarer 27.343.500 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 2,0 Ud kørende dag- og aftenpersonale 50,0 Ud kørende natpersonale 2,3 Koordinatorer 4,2 Administration 1,0 Samlet norm. stillinger 59,5 23.912.800 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 23.912.800 kr. til fast ansat personale, 3.449.000 kr. til vikarudgifter, samt 300.000 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 390.000 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Der er i alt afsat 281.700 kr. til omsorgspuljen. Puljen benyttes til aflastning af ægtefælle/pårørende, eller hvor borgerne ikke har et netværk og det skønnes at vedkommende skal have hjælp til besøg hos lægen, hospital etc. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 266.300 kr. Udgifter og refusioner vedr. social- og sundhedselever er budgetlagt under Fællesstedet (532020), som er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandørs af hjemmehjælp andel af udgifter hertil udgør netto 2.360.000 kr. 53 Renholdelse og vask 318.000 kr. Pr. 1.1.2013 blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne overført til hjælpemiddelbudgettet hvorved der opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne. Budgettet dækker i dag således kun indkøb af rengøringsartikler, samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift m.m. 60 Kørselsudgifter 258.900 kr. Udgifterne vedrører driften af kommunens biler, hvoraf hjemmesygeplejen afholder 30 % og hjemmehjælpen 70 %. Bilerne benyttes især af aften- og natpersonalet hos den kommunale leverandør af hjemmepleje. Bilerne udskiftes løbende, således at det bestræbes at kommunens biler ikke er ældre end 4 år.

160 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 65 Administration 158.400 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandør af hjemmehjælp andel af udgifter hertil udgør netto ca. 770.000 kr. svarende til 39 % af de samlede udgifter 73-75 Husleje mv. 510.800 kr. Den kommunale leverandør af hjemmehjælp har lokaler på Herlevgaard Centret samt på Lille Birkholm Centret. Udgifterne omfatter Den kommunale leverandørs andel af husleje for servicearealerne mv. til boligselskabet DAB, el og varme, samt udgifter til forsikringer. Udgifterne til betalingen af husleje samt el og varme varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. 85 Afregning af visiterede ydelser -32.974.700 kr. Der budgetlægges med en indtægt fra visitationen for levering af visiterede timer som omfatter følgende: Visiterede timer på i alt 74.000 svarende til Faste omkostninger svarende til Visiterede timer iht. 94, 2.600 timer svarende til 163 kr. pr. time Samlet afregning 24.480.100 kr. 7.821.400 kr. 673.200 kr. 32.974.700 kr. Grundlaget for priserne er visitationens budget samt det forventede antal visiterede/leverede timer. 021 Driftsmidler uden overførelses adgang 1.482.400 kr. Budgettet dække alene udgifterne til arbejdsskadeforsikring. 532005 Sygepleje og udvikling 16.140.500 kr. (Hjemmesygeplejen) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38, herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje. Som en konsekvens af de indarbejdede besparelser er Budget 2015 reduceret med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 799.100 kr.

161 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 167.400 kr. Overførsel af administrativ medarbejder til HR-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 338.400 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 6.600 kr. 21-24-200 Lønninger samt vikarer 14.212.800 kr. Norm. personale Lønsum Funktionsledelse 1,0 Ledelse 1,0 Sygeplejersker 19,0 Aftensygeplejerske 4,5 Uddannelseskoordinatorer 2,0 Samlet norm. stillinger 27,5 13.105.300 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 13.105.300 kr. til fast ansat personale, 1.160.300 kr. til vikarudgifter, samt 52.800 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 625.000 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 127.500 kr. 35 Personalerelaterede udgifter 117.700 kr. Budgettet dækker udgifter til uddannelse, tjenestekørsel samt lægeerklæringer svarende til ca. 4.300 kr. gennemsnitlig pr. fuldtidsansat. 53 Renholdelse og vask 168.600 kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Udgifterne til den egentlige rengøring styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. 55 Sygeplejeartikler 362.200 kr. Pr. 1.1.2013 blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne overført til hjælpemiddelbudgettet hvorved der opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne. Budgettet dækker i dag således kun indkøb af sygeplejeartikler samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

162 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 58 Nødkald 103.800 kr. Budgetteret dækker driften samt fornyelsen af nødkaldeanlæg hos borgerne. 60 Kørselsudgifter 297.800 kr. Udgifterne vedrører driften af kommunens biler, hvoraf hjemmesygeplejen afholder 30 % og hjemmehjælpen 70 %. Bilerne udskiftes løbende, således, at det bestræbes at kommunens biler ikke er ældre end 4 år. 65 Administration 101.600 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Samtlige udgifter vedr. driften af IT er budgetteret under Fællesstedet, men er en del af Center for Omsorg og Sundheds samlede økonomiske ramme. Den kommunale leverandørs andel af udgifter hertil udgør netto ca. 155.000 kr. svarende til 8 % af de samlede udgifter 69 Fast ejendom 56.500 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften af Sundhedscentret og styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service. Budgettet omfatter udgifter til vedligeholdes og istandsættelse af lokaler mv. 021 Driftsmidler uden overførelses adgang. 847.300 kr. Sygeplejen har lokaler i Kommenhaven. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje til boligselskabet DAB, samt el og varme. Udgifterne til betalingen af husleje samt el og varme varetages af Center for Ejendomme, Indkøb og Service svarende til 539.700 kr. 532020 Fællesudgifter og refusioner 18.309.300 kr. -5.162.100. kr. Under denne funktions registreres og budgetteres udgifterne og indtægter til Social og Sundhedseleverne, IT drift mv. for hele Center for Omsorg og Sundhed område, samt diverse puljer til rengøring, omsorgstilbud etc. Som en konsekvens af de indarbejde besparelser er Budget 2015 reduceres med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 40.000 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 101.100 kr.

163 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Overførsel af midler til IT området på hovedkonto 6, svarende til i alt 255.000 kr. som følge af aftale om at IT løser opgaver for Center for Omsorg og Sundhed Overførsel af lønmidler til hovedkonto 6, svarende til 306.000 kr. Velfærdspuljen til arbejdsmiljø på ældreområdet på 244.800 kr. nedlægges Budgetterne til Social og Sundhedseleverne er tilpasset ændrede forudsætninger som trådte i kraft i 2012. Udgifterne hertil indgår i afregningen overfor den kommunale hjemmepleje, hvorfor der her er afsat yderligere 233.000 til dækning af de øgede udgifter. 025 Udgifter og indtægter indenfor ældreområdets 15.531.700 kr. rammer -5.162.100 kr. Udgifterne til elever, samt IT fordeles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen på de respektive funktionsområder. Udgifterne omfatter følgende: Social- og sundhedsassistentelever Plejecentre Kommunal. Total - Lønninger m.m. 1.982.900 1.805.200 3.788.100 - Refusioner - 750.000-700.000-1.450.000 I alt Social- og sundhedsassistentelever... 2.338.100 Social- og sundhedshjælperelever - Lønninger m.m. 4.043.400 2.816.700 6.860.100 - Refusioner - 2.150.200-1.561.900-3.712.100 I alt Social- og sundhedshjælperelever 3.148.000 IT drift - Lønninger m.m. 469.100 - Drifts af IT systemer 1.478,50 1.973.100 Samlet udgifter og indtægter 7.459.200 Af de samlede udgifter til Social- og sundhedseleverne fordeles 3.126.100 kr. til plejecentrene samt 2.360.00 kr. på den kommunale leverandør af hjemmehjælp. Udgifterne til IT m.m. fordeles i henhold til nedenstående fordelingsnøgle: Plejecentre 44 % Personlig og praktisk bistand 39 % Sygepleje 8 % Genoptræningen 9 % Herudover er der budgetteret med i alt 2.810.400 kr. til udvikling o. lign. indenfor Center for Omsorg og Sundhed. Budgettet benyttes bl.a. til anskaffelse og

164 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) udskiftning af IT udstyr, samt andet inventar, og til leder- og kompetenceudvikling af medarbejderne indenfor Center for Omsorg og Sundhed. 082 Grundig rengøring 154.300 kr. Her registreres udgifter til grundig rengøring hos borgerne. Grundig rengøring blev med virkning fra og med 2009 en visiteret ydelse. 086 Omsorgstilbud på hjemmehjælpsområdet 510.200 kr. Puljen anvendes til aflastningsbesøg i hjemmet, ledsagelse til arrangementer samt afløsning ved terminalforløb. 200 Ledelse og administration 2.123.600 kr. Her registreres lønningerne og driftsudgifterne til det administrative fællesskab indenfor ældreområdet. 532060 Udgifter til hjemmehjælp mv. 52.257.400 kr. -1.824.700 kr. Visitationen er en myndighedsenhed, som varetager visitationen til personlig og praktisk hjælp. Visitationen og udførelsen af hjemmehjælpsopgaven er hermed adskilt, som loven foreskriver. Visitationen har således alle midlerne til hjemmehjælp i hele kommunen og afregner til såvel kommunens egen leverandør som til de private leverandører af hjemmehjælp i forhold til det visiterede/leverede antal hjemmehjælpstimer. Antallet af visiterede timer leveret af den kommunale leverandør har de seneste par år været faldende, mens timer leveret af de private leverandører har været stigende. I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale om levering af praktisk bistand med virkning fra 1. januar 2013 blev budgettet hertil omplaceret fra den kommunale leverandør til de private leverandører. I overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan er indtægterne for betalingen fra borgerne med virkning fra den 1.januar 2013 registeret særskilt under grupperingerne 092-093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Budget 2015 er reduceret med: 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 486.000 kr. På grundlag af at der kun forventes 74.000 visiterede timer for 2015 tilrettes budgettet i overensstemmelsen hermed svarende til en reduktion på 1.122.100 kr.

165 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) Budgetterne er derudover tilpasset de ændrede forudsætninger for det samlede budget for Center for Omsorg og Sundhed. 27 Indkøbsordning 517.800 kr. Visitationskriterierne for indkøbsordningen er ændret, så det kun er borgere, der mentalt ikke selv kan bestille eller varetage indkøb, der bevilges hjælp. Det betyder, at borgere, der er fysisk begrænset, men ikke mentalt begrænset ikke kan bevilges hjælp til indkøb. 28 Tøjvask 1.338.400 kr. Opgaven med tøjvask til hjemmeboende personer udføres af private leverandører. Budgettet er baseret på ca. 180 visiterede personer, der gennemsnitlig får vasket 20 gange årligt. Betalingen fra beboerne for rengøringsydelser er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under gruppering 092: Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice. Egenbetalingen pr. måned er fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Tøjvask 330 220 334 223 341 228 Linnedservice 66 44 67 45 68 46 29 Madservice 2.240.000 kr. Madleverancerne til hjemmeboende pensionister i Herlev Kommune har været i EU udbud og varetages fra 1.6.2014 af firmaerne Den Private Kok / co. Compass Group Danmark A/S, samt Det Danske Madhus. Pensionisternes egenbetaling er fastholdt på niveauet i 2014 og er inklusiv transport pr. måned fastsat til: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ægtefæll Enlige Ægtefælle Enlige Ægtefælle Enlige Hovedret 34,50 46,00 35,00 47,00 35,00 47,00 Biret 5,25 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 29 Klippekort til de svageste ældre 325.000 kr. Herlev Kommune har afsat ekstra og fleksibelt støtte til de svageste hjemmeboende borgere der modtager hjemmehjælp i form af et klippekort på 20 timer årligt svarende til 325.000 kr.

166 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 62 Koordinerende sygeplejersker 798.300 kr. Budgettet omfatter løn til kommunes koordinerende sygeplejersker. Disse er tilknyttet Visitationen, og varetager kontakten til hospitalerne mv. med henblik på at sikre en smidig overgang mellem hospitalsbehandling og hjemtagning. Afregning vedr. leverede ydelser 47.037.900 kr. Budgettet er baseret på følgende visiterede/afregnede timer: Hjemmehjælp i alt Visiterede timer 2011 Visiterede timer 2012 Visiterede timer 2013 Prognose vedr. visiterede timer 2014 Prognose vedr. visiterede timer 2015 Januar 10.070 8.368 7.134 7.134 6.034 Februar 9.042 8.177 6.224 6.224 5.968 Marts 10.428 8.774 6.667 6.667 6.422 April 10.311 8.309 6.580 6.580 6.115 Maj 10.734 8.511 6.780 7.129 6.000 Juni 9.640 7.877 6.322 6.961 6.115 Juli 8.948 7.992 6.668 7.081 6.300 August 8.860 8.157 6.658 7.254 6.319 September 8.617 7.694 6.643 7.254 6.100 Oktober 8.873 7.694 6.986 7.254 6.316 November 8.376 7.652 6.709 7.254 6.000 December 8.204 7.758 7.043 7.209 6.305 Kommunal leverandør 112.103 96.963 80.414 84.000 74.000 Privat leverandør Leverede timer 18.824 29.313 30.600 39.000 33.000 Totalt 130.927 126.276 126.600 123.000 108.000 Der er budgetteret med 32.301.500 kr. til ydelser leveret af den kommunale leverandør samt 13.957.200 kr. vedr. private leverandører (gruppering 009). Hertil skal tillægges at der budgetteres med 4.000 visterede timer leveret iht. Serviceloven 94, svarende til i alt kr. 673.200. Endvidere er der budgetteret med 106.000 kr. til midlertidige ophold i andre kommuner. Budgettet vedr. den kommunale leverandør opdeles i faste omkostninger samt variable omkostninger, der afregnes med en beregnet pris på grundlag af budgettet samt det forventede antal timer. De faste omkostninger omfatter bl.a. løn vedr. pleje om natten, ledelse og administrativt personale, husleje samt administrationsudgifter. Den foreløbige timepris udgør 330 kr. til dækning af de variable omkostninger og 105 kr. til dækning af de faste omkostninger med baggrund i den udarbejdede prognose.

167 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 092 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice -546.200 kr. Budgettet vedrører indtægter fra borgerne for vask hos private leverandører, og er baseret på ca. 180 visiterede personer, der gennemsnitlig får vasket 20 gange årligt. 093 Betaling for personlig og praktisk bistand og hjælp samt madservice -1.278.500 kr. Budgettet vedrører dels indtægter fra hjemmeboende borgere for madservice på 1.300.000 kr. og dels indtægter fra salg af hjemmeplejeydelser til borgere fra andre kommuner svarende til en indtægt på 10.500 kr. 532080 Ældremilliarden. 0 kr. Der afsættes nedenstående beløb under ældremilliarden, der er bevilget på finansloven i 2014 under forudsætning af at de også videreføres i 2015. Undtaget er dog de 0,5 mio. kr. til den forebyggende indsats i Aktivitetscenteret, der skal findes inden for ældreområdets ramme, hvis ældremilliarden ikke videreføres. 030 Øget serviceniveau på praktisk hjælp 1.122.100 kr. Øget tilbud til grundig rengøring til samtlige borgere der er berettiget til varig bistand. 031 Styrke rehabiliteringsindsatsen 612.100 kr. Tværkommunalt samarbejde med Ballerup og Furesø kommuner med henblik på at give et tilbud til borgere med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger i eget hjem. 032 Styrke genoptræningsindsatsen 2.040.300 kr. Styrkelse af genoptræningsindsatsen til medvirken til nedbringelse af ventelisten til genoptræning, heri indeholdt 0,5 mio. kr. til finansiering af tidligere opnormering i 2013 af den forebyggende indsats i Aktivitetscenteret. 033 Styrkelse af den forebyggende indsats/sundhed 510.100 kr. Social & forebyggende indsats ved en omlægning af serveringen af mad på plejecentrene, hvilket giver mulighed for at gøre måltidet til et samlingspunkt om aften for beboerne.

168 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 034 Styrkelse af den sociale indsats 1.019.900 kr. Ansættelse af socialpædagogisk personale på plejecentrene for at styrke mulighederne for at tilrettelægge aktiviteter af mere social karakter, samt aktiviteter målrettet borgere med demens. 035 Tilskud fra staten -5.304.500 kr. 532091 Udgifter vedr. pleje- og ældreboliger i 21.059.200 kr. andre kommuner -5.621.800 kr. I Budget 2015 er der på baggrund af regnskabsresultaterne for 2012-2013 indarbejdet følgende ændringer: På baggrund af regnskabet for 2013 afsættes der yderligere 0,7 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser på Omsorgscentret Hjortespring i 2015. Der budgetlægges samtidig med et indtægtstab som følge af, at der fremover kun sælges en af de 7,4 pladser på Hjortespring. Som konsekvens heraf kan budgettet reduceres med 5,6 mio. kr. Som konsekvens af ovennævnte forventes der solgt færre pladser på vores egne plejecentre/boliger. Der forventes en mindre indtægt på i alt 1,8 mio. kr. 91 Betalinger til andre kommuner 17.247.800 kr. Budgettet vedrører udgifter til personlig og praktisk hjælp til personer, der flytter i pleje- og ældreboliger i andre kommuner. Budgettet baseres på 36 borgere til en gennemsnitlig udgift på ca. 480.000 kr. Personerne er fordelt på 28 kommuner, hvoraf 6 bor i Københavns kommune. Fordelingen i andre kommuner svarer til maks. 2 personer i samme kommune. 93 Køb og salg af pladser Omsorgscentret 3.811.400 kr. Hjortespring -501.600 kr. Købet af pladser på Omsorgscentret Hjortespring aftrappes indtil 2016, hvor det forventes helt afviklet. Der afsættes budget til køb af 7,4 helårspladser i 2015, svarende til en udgift pr. person på ca. 510.000 kr. Der budgetlægges med at der fremover kun sælges en plads på Omsorgscentret Hjortespring til andre kommuner.

169 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (47 50) 95 Betalinger fra andre kommuner -2.405.900 kr. Budgettet vedrører indtægter fra andre kommuner, der betaler for personlig og praktisk hjælp til personer, der er flyttet i ældreboliger i Herlev Kommune. Der er i alt 14 betalingskommuner. Med baggrund i indtægterne fra de seneste år budgetteres der med en øget indtægt. 97 Salg af pladser på plejecentrene -2.714.300 kr. Som konsekvens af det reducerede køb af boliger på Hjortespring centeret forventes der solgt færre pladser i vores egne plejeboliger. Der forventes solgt 5,3 helårspladser til en gns. indtægt på 0,5 mio. kr.. Prisen pr. plads fastsættes på grundlag af de ydelser den enkelte borger visiteres til af Visitationen. Fordelingen mellem de respektive centre afhænger af hvorvidt der er en ledig plads som kan tilbydes andre kommuners borgere, og varierer derfor fra år til år.

170 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) 05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og 25.414.900 kr. handicappede -3.915.400 kr. 001 Forebyggende hjemmebesøg 409.000 kr. Der er afsat midler til en medarbejderressource til forbyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle over 75 år, der ikke i forvejen modtager ydelser fra hjemmeplejen. Budgettet er en del af rammen vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. 002 Generelle tilbud med aktiverende og fore- Byggende sigte jfr. Servicelovens 79. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv. 02 Tilskud til pensionistforeninger 240.100 kr. Social- og Sundhedsudvalget fastsætter regler for tilskud til pensionistforeninger. Tilskuddet ydes med et fast grundbeløb til alle foreninger, der har over 20 medlemmer eller derover kombineret med et beløb pr. aktivitet. 09 Pensionistskovtur 518.800 kr. -144.200 kr. Samtlige pensionister udenfor centrene tilbydes deltagelse i den årlige skovtur. Betaling for deltagelse i den årlige pensionistskovtur øges fra 100 kr. til 150 kr. pr. pensionist. Der budgetteres herefter med en samlet indtægt på 144.200 kr. 10 Aktivitetscenter 6.152.200 kr. -307.400 kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. 79 i lov om social service Dagcenteret/Aktivitetscentret på Lille Birkholm Centret (Birkely) og aktivitetscentrene på Herlevgaard og Lærkegaard Centrene hører organisatorisk under Hjælpemiddel og Genoptræningsafdelingen. Derimod hører dagcentret på Lærkegaard Center (Lærken) som er et dagcenter for demente borgere, organisatorisk under plejecentrene. Aktivitetscentrene er målrettet den daglige vedligeholdende træning overfor beboerne på plejecentrene og er således en del af kommunens genoptræningsindsats. Den forebyggende indsats er lagt om fra sociale aktiviteter i dagcentrene til genoptræningsaktiviteter i regi af Aktivt liv i

171 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) Aktivitetscenteret. Da det ikke er lovligt, at opkræve brugerbetaling for genoptræning og indtægtsbudgettet reduceres med 0,1 mio. kr. i 2015. 01-02 Lønninger samt vikarer 5.911.000 kr. -197.600 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Fysioterapeuter 14,0 Samlet norm. stillinger 15,0 5.898.000 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 5.898.000 kr. til fast ansat personale, 13.000 kr. til vikarudgifter, samt 50.000 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der er der budgetteret med flexjob for 197.600 kr. Institutionen har lønsumsstyring Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 46.700 kr. 03 Personalerelaterede udgifter 113.500 kr. Budgettet omfatter udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer, uddannelse samt andre udgifter som berører personalet. 07-09 Rådighedssum mv. 133.400 kr. Rådighedssummen benyttes til befordring af borgerne iht. Sundhedsloven og Serviceloven samt indkøb af terapimaterialer m.m. 15 Administration 68.800 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. 20 Betaling for dagcentertilbud -109.800 kr. Budgettet omfatter indtægter fra de hjemmeboende borgere for deltagelse i dagscentrets aktiviteter og er fastsat til 21,00 kr. pr. dag. 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold midlertidigt ophold 355.000 kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,

172 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 16.366.300 kr. og særlige sociale problemer -3.463.800 kr. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens 102. 533001 85 Center for Borgerservice 10.153.100 kr. Udgiften vedrører voksenhandicapområdet og er en del af købsbudgettet som administreres af Center for Borgerservice. 533003 85 Rehabilitering, bofællesskaber 1.498.500 kr. -804.400 kr. Budgettet vedrører den udegående funktion fra de kommunale bofællesskaber. Der budgetteres med i alt 3,05 fuldtidsansatte, hvoraf 1,36 fuldtidsansat refunderes af andre kommuner. Der afsættes derudover 125.000 til at give ekstra hjælp til de svageste af vores hjemmeboende handicappede borgere. 533030 Flexbostøtte 85 3.985.000 kr. Liljevangsvej 10, 2760 Måløv -2.659.400 kr. Flex Bostøtte er et mobilt døgntilbud til borgere, der ønsker at bo i egen bolig på trods af svære psykiske lidelser og sociale problemer. Det er et omfattende, fleksibelt døgndækket tilbud med støtte og hjælp. Sigtet med tilbuddet er at de tilknyttede borgere kan leve en tilfredsstillende tilværelse i eget hjem. Døgnvagten varetages af medarbejdere på Juvelhuset. Tilbuddet gives i henhold til Servicelovens 85, 99, 107 og 108. Flexbostøtte har nettobevilling Budget 2015 er reduceres med: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 20.100 kr.

173 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (50 51) Der nettobudgetteres med 1.325.600 kr. idet evt. salg af pladser ud over det budgetterede vil kunne øge udgifterne. 01-02 Lønninger samt vikarer 3.656.800 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Servicemedarbejder 5,0 Samlet norm. stillinger 6,0 3.334.600 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 3.334.600 kr. fast ansat personale, samt 322.200 til vikarudgifter. Institutionen har lønsumsstyring 03-05 Uddannelse, Administration 119.300 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer mv, samt uddannelse af personalet. 06 Brugerrelaterede udgifter 12.200 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. 07-08 Husleje, Rengøring 178.100 kr. Flexbo holder til i egne lokaler beliggende på Liljevangsvej 10, 2760 Måløv. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme samt rengøring. 10 Indtægter -1.926.400 kr. Budgettet er beregnet ud fra et salg på 14 pladser, samt en belægningsprocent på 95 %. På baggrund heraf udgør taksten pr. døgn i 2015 i alt 754 kr. incl. overhead, hvilket er en reduktion i forhold til forrige år. Budgettet dækker salg af pladser til Ballerup Kommune, samt salg af pladser til egen myndighedsfunktion.

174 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (51) 05 32 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 16.401.200 kr. boligindretning og befordring -1.093.300 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter til personer vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Udgifterne og indtægterne vedrører støtte givet i henhold til Serviceloven 112-117. Indtægterne vedrører hovedsagligt tilbagebetaling af støtte ydet til køb af bil mv. ydet efter Serviceloven 114 samt melleregninger med andre kommuner. Pr. 1.1.2013 blev udgifterne vedrørende bevillinger til borgerne samlet fra henholdsvis Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens budgetter. Baggrunden var at der derved opnås en administrativ optimering og styring af udgifterne til sygeplejeartikler. Tildelingen af bevillinger af hjælpemidler til borgerne i overensstemmelse med Serviceloven foretages af personale fra Hjælpemiddel- og Genoptræningsafdeling, samt for så vidt angår sygeplejeartikler af personale fra Sygeplejen. Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Støtte til hjælpemidler 112 8.391.327 7.730.900 7.842.000 Støtte til sygeplejehjælpemidler 112 4.717.968 4.238.700 4.238.700 Støtte til IT hjælpemidler m.m. 113 40.467 0 0 Støtte til køb af biler ( 114) 717.536 2.740.500 2.753.900 Afdrag på billån -817.800-834.600 Hjælpe til boligindretninger 116 927.866 994.200 1.009.100 Tilskud til individuel befordring 117-7.237 203.400 207.600 Udligning mellem kommunerne -159.684 253.000 258.200 14.628.243 15.342.900 15.307.900 001 Støtte til køb af bil m.v. ( 114) 2.753.900 kr. Her registreres udgifter til støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved hver ny bevilling af handicapbiler vurderes borgernes individuelle behov. En erstatning af en bevilget handicapbil bevilges igen tidligst efter 6 år. Der er i perioden 2004 2012 bevilget køb af bil til 66 personer. Heraf udgør køb i perioden 2004 2007 i alt 21 biler, hvilket kan forventes udskiftet i de kommende år. Dette afhænger af en konkret vurdering i hver enkel sag.

175 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (51) 003 007 Støtte til Hjælpemidler ( 112) 12.127.700 kr. Her registreres udgifter til synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj, samt inkontinens- og stomihjælpemidler ydet af kommunen i henhold til servicelovens 112. For så vidt angår sygeplejeartikler dvs. samt inkontinens- og stomihjælpemidler varetages bevillingen af dette af personale fra Sygeplejen. Det samlede budget hertil udgør 4.285.700 kr. 010 Hjælp til boligindretning ( 116) 1.009.100 kr. Her registreres udgifter til hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 116. 011 Støtte til individuel befordring( 117), 207.600 kr. Her registreres udgifter til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, jf. servicelovens 117, og som er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler. Kørsel i henhold til 117 er en kan-paragraf. Budgettet blev derfor med virkning fra med Budget 2013 reduceret med 0,7 mio. kr., idet der kun bevilges absolut nødvendig kørsel af handicappede, der ikke kan bevilges efter andre kørselsparagraffer. 092 Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil ( 114) -834.600 kr. Her registreres tilbagebetalinger af støtte til køb af bil mv. efter 114 i Lov om social service. Afdrag på billån tilbagebetales med 1/72 månedligt af det afdragspligtige lånebeløb, dvs. lånet tilbagebetales over 6 år. Den afdragspligtige låneandel forhøjes med 20 % af det beløb, hvormed den skattepligtige indkomst overstiger 201.000 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (51) 05 32 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 932.900 kr. På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens 118, 119 og 122.)

176 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (51) 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.930.300 kr. -165.400 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driften af hjælpemiddeldepotet, herunder indkøb og udbringning af hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet hører organisatorisk under Hjælpemiddel og Genoptræningsafdelingen. Budget 2015 er reduceret med 1 % rammetilpasning fra 2014, der videreføres svarende til en reduktion på i alt 18.100 kr. 01-02 Lønninger samt vikarer 1.460.000 kr. -165.400 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse - Servicemedarbejder 4,0 Samlet norm. stillinger 4,0 1.460.100 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 1.460.100 kr. vedr. fast ansat personale. Derudover er der budgetteret med refusioner for flexjob svarende til forventet i alt 165.400 kr. Institutionen har lønsumsstyring 40 Kørselsudgifter 64.300 kr. Budgettet omfatter udgifter til kørsel og udbringning af hjælpemidler til borgerne. 61-65 Administration m.m. 126.000 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. 73-75 Husleje, El & Varme 280.000 kr. Hjælpemiddeldepotet har egne lokaler. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme. Udgifterne hertil styres af Center for Ejendomme, Indkøb og Service.

177 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (51 52) 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov 202.087.200 kr. -71.859.800 kr. Konto 05.38 omfatter udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Tilbuddene omfatter botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlig beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Endvidere indeholder kontoområdet voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og sindslidende. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 3.051.800 kr. problemer ( 109-110) -1.526.100 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer. Derudover registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til samlet 1,5 mio.kr. Servicelovens 109 og 110 er selvvisiterende ydelser, og borgere er berettiget til støtte, så udgifterne er ikke direkte styrbare. 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 2.386.100 kr. Regnskabet for 2013 viser en nedgang i udgifterne til forsorgscentrene, hvorfor budgettet for 2015 er nedjusteret med 771.200 kr. Der er budgetlagt med 2,4 mio. kr. til forsorgshjem m.m. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 1,2 mio.kr. 002 Kvindekrisecentre ( 109) 665.700 kr. Der er budgetlagt med 0,7 mio. kr. Budgettet er fratrukket eventuel egenbetaling. Statsrefusionen udgør 50 % af udgifterne svarende til 0,3 mio.kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (52) 05 38 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 1.212.300 kr. for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling af alkoholskadede.

178 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (52) 001 Dagbehandling 1.212.300 kr. Budgettet er primært afsat til udgifter til Lænken og en mindre del til Blå Kors. Da borgerne har ret til anonym behandling har Herlev Kommune ingen indflydelse på udgiftsniveauet. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (52) 05 38 45 Behandling af stofmisbrugere 5.180.700 kr. (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Her registreres udgifter til behandling af stofmisbrugere under og over 18 år efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. Herudover indgår udgifterne til drift af det forebyggende arbejde i Kagshuset. 001 Dagbehandling 899.800 kr. Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere, der ikke foregår i Kagshuset. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Budgettet er uændret i forhold til 2014. 002 Døgnbehandling 295.800 kr. Udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere som er en intensiv behandling, der foregår væk fra personens sædvanlige miljø, og hvor personen samtidig tager bopæl på behandlingsstedet. Forbruget har ligget lavt de foregående år som følge af Kagshusets samarbejdsaftale med Ballerup Kommune, hvorfor budgettet er uændret i forhold til Budget 2014. Det skal bemærkes, at der er tale om en ikke visiteret ydelse, idet borgerne er berettiget til behandling efter Servicelovens 101.

179 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (52) 545001 Kagshuset 3.985.100 kr. Formålet med Kagshuset er at begrænse stof- og alkoholmisbrug i Herlev Kommune, samt hindre udstødning og marginalisering af misbrugere og deres familier. Kagshuset har rammestyring, og kommunalbestyrelsen har godkendt: at der er nettostyring, idet salg af pladser vil kunne øge bruttoudgifterne at udgifter til eksterne behandlinger er uden for rammen Budget 2015 er reduceret med: 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 40.800 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 30.600 kr. Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 34.700 kr. Taksterne vedrørende salg af pladser for misbrugsbehandling i Kagshuset fremgår af tabellen nedenfor, og indberettes på Tilbudsportalen. Taksterne for 2015 er fremskrevet med i pris- og lønstigning. Takst uden substitution 2014 2015 Takst med Takst uden substitution substitution Takst med substitution Misbrugstakst (Lav 25%) 185 288 189 294 Misbrugstakst (Mellem 50%) 228 331 233 338 Misbrugstakst (Høj 100%) 312 415 318 423 10-200 Lønninger samt vikarer 3.318.500 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 2,0 Socialpædagog medarb. 4,1 Administrativ medarb. 1,0 Samlet norm. stillinger 7,1 3.318.500 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Af de samlede udgifter til lønninger er der budgetlagt 1.050.600 kr. under gruppering 200, ledelse og administration. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 26.500 kr. 10.2 10.4 Uddannelse, Supervision 67.000 kr. Budgettet dækker udgifter til uddannelse af personalet, konferencer samt supervision af personalet.

180 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (52) 20 Drift 390.100 kr. Budgettet dækker udgifter vedrørende husleje samt el og varme, reparation og vedligeholdelse, samt transport i egen bil. Derudover dækker budgettet udgifter til egen rengøring. 30 Administration 144.600 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m.

181 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 05 38 50 Botilbud til længerevarende 103.322.600 kr. ophold (SEL 108) -46.569.000 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Her registreres tillige udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Der har i 2013 været 61 borgere og der forventes i 2014 at være 61,5 helårspersoner. Niveauet i budget 2014 videreføres i budget 2015 og der budgetlægges således ikke med en tilgang eller afgang i 2015, hvorfor budgettet i 2015 er reduceret med 2.160.600 kr. 002 Længerevarende botilbud for personer med 51.654.300 kr. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I 2015 forventes der visiteret ca. 52 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner herunder egne institutioner, regioner samt private leverandører. 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 5.505.100 kr. Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk syge. I 2015 forventes der visiteret ca. 9 helårspersoner som er fordelt på kommuner og private leverandører. Længerevarende botilbud Regnskab 2012 Helårspersoner Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2015 (kr.) Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 55 52 52,5 52,5 51.653.800 Sindslidende 9,0 9,0 9,0 9,0 5.505.100 Samlet 64,0 61,0 61,5 61,0 57.158.900 Den forventede refusion er beregnet efter reglerne for den centrale refusionsordning og er budgetlagt under refusion af særlig dyre enkeltsager på funktion 5.22.07. Der budgetteres med en refusion på 4.796.200 kr. 550001 Fællesstedet for handicapområdet 3.506.400 kr. Budgettet omfatter udgifter lønninger og drift for den central ledelse af handicapområdet.

182 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) Udgifterne er finansieret af de nævnte institutioner og er endvidere en del af rammerne. Udgifterne indgår i beregning af taksterne. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af administrativt IT-medarbejder til IT-teamet på hovedkonto 6, svarende til i alt 158.800 kr. Det er herefter aftalt, at IT generelt fremover løser IT opgaverne for Center for Voksensocial Tilbud. 025 Administration 74.000 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. 200 Ledelse af handicapområdet 1.858.000 kr. Norm. personale Lønsum Centerleder 1,0 Funktionsleder 1,0 Udviklingskonsulent. 1,0 Samlet norm. Stillinger 3,0 1.858.000 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Lønninger dækker løn til centerchefen for Center for Voksensocial Tilbud, samt løn til funktionsleder og udviklingskonsulent. Området har lønsumsstyring 200 Ledelse og administration 1.574.400 kr. Her registreres lønningerne og driftsudgifterne til det administrative fællesskab indenfor ældreområdet. 550003 Boinstitutionen Juvelhuset 12.162.000 kr. Ametystvej 18, 2730 Herlev -13.317.000 kr. Juvelhuset er et tilbud jfr. servicelovens 108 om bolig for yngre voksne sindslidende. Der er plads til 16 beboere. Juvelhuset har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær: at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen

183 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 487.700 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 138.700 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 2.800 kr. Den endelige udmøntning og implementering af den nye reform af SoSu assistentuddannelsen med start i 2012 medfører, at der ikke længere vil være udgifter til aflønning af elever som er i praktik i Juvelhuset. De aflønnes i stedet direkte af regionen. Juvelhusets udgiftsbudget reduceres med 0,4 mio.kr, og takstindtægterne sænkes tilsvarende. 21-24 Lønninger samt vikarer 10.625.300 kr. -202.700 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 18,2 Øvrigt personale 3,0 Samlet norm. stillinger 22,2 10.025.300 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 10.025.300 kr. til fast ansat personale, 600.000 kr. til vikarudgifter, samt 202.700 kr. til forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel. Samtlige dagpengerefusioner anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Lønningerne udgør 10,8 mio. kr. netto svarende til ca. 89 % af de samlede bruttoudgifter. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 98.200 kr. 30-36 Personalerelaterede udgifter 102.500 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. 37-40 Beboerrettede udgifter 155.000 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutionens bus. 55 Renholdelse 50.000 kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

184 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 65 Administration 31.500 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 69 Fast ejendom 346.500 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes 238.800 kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejde. 71-75 Husleje, El & varme mv.. 409.300 kr. Boinstitutionen Juvelhuset har til huse på ejendommen Ametystvej 18. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. 89 Indtægter -12.731..400 kr. De samlede takstindtægter udgør 14.432.000 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 1.700.589 kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Juvelhusets udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 1 beboer i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør 2.471 kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013. 090 Beboerbetaling -585.600 kr. Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme

185 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 550020 Boinstitutionen Højsletten 14.981.700 kr. Højsletten 41, 2730 Herlev -16.947.900 kr. Højsletten er et botilbud jfr. servicelovens 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Højsletten har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer: at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen at udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 431.800 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 169.300 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 3.700 kr. 21-24 Lønninger samt vikarer 12.228.100 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 21,4 Nattevagter 2,0 Øvrigt personale 3,0 Samlet norm. Stillinger 26,4 11.450.800 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 11.450.800 kr. til fast ansat personale, 777.300 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 113.200 kr. 30-36 Personalerelaterede udgifter 102.300 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. 37-40 Beboerrettede udgifter 427.000 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutions bus.

186 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 55-56 Renholdelse 547.000 kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det mindre indkøb af hjælpemidler. 65 Administration 116.500 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 69 Fast ejendom 613.800 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Af det samlede budget holdes 293.800 kr. udenfor rammen til større vedligeholdelsesarbejder. 71-75 Husleje, El & varme mv. 712.900 kr. Boinstitutionen Højsletten har til huse på ejendommen Højsletten 41. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el og varme. 89 Indtægter -15.684.100 kr. De samlede takstindtægter udgør 17.755.200 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 2.071.079 kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Højslettens udgifter dækkes 100 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 5 beboere i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør 2.027 kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013. 090 Beboerbetaling -1.263.800 kr. Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, husleje mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under nedenstående grupperinger 093 Beboeres betaling for service 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme

187 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 550040 Boinstitutionen Skovgården 15.523.100 kr. Ametystvej 24, 2730 Herlev -16.304.100 kr. Skovgården er et botilbud jfr. servicelovens 108 for voksne med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne. Der er plads til 24 beboere. Skovgården har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 442.100 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 160.200 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 3.700 kr. 21-24 Lønninger samt vikarer 14.304.800 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 24,7 Nattevagter 2,0 Øvrigt personale 7,0 Samlet norm. Stillinger 34,7 13.574.800 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 13.574.800 kr. til fast ansat personale, 730.000 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Boligselskabet refunderer 20 timer ugentlig af pedellønnen. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 118.700 kr. 30-36 Personalerelaterede udgifter 125.000 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. 37-40 Beboerrettede udgifter 215.000 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til drift af institutions bus. 55 Renholdelse 120.000 kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift.

188 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (52 54) 65 Administration 56.200 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 69 Fast ejendom 304.000 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Drift af ejendommen administreres af KAB 71-75 Husleje, El & varme mv.. 195.000 kr. Boinstitutionen Juvelhuset har til huse på ejendommen Ametystvej 24. Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje. 89 Indtægter -16.200.600 kr. De samlede takstindtægter udgør 18.553.629 kr., eksklusiv budgettet til fast ejendom, hvoraf der herefter afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 2.647.794 kr. til hovedkonto 06 og 07. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Skovgårdens udgifter dækkes 99,9 % ved salg af pladser. Herlev Kommune har selv 2 beboer i Juvelhuset. Taksten pr. døgn udgør 2.121 kr. eksklusiv 304.000 kr. til fast ejendom svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 99,9 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013. 093 Beboerbetaling -103.500 kr. Betalingen fra beboerne for kost, serviceydelser, mv. er i overensstemmelse med Indenrigs- og økonomiministeriets autoriserede kontoplan registeret under denne gruppering.

189 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) 05 38 52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) 47.808.600 kr. -4.266.100 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ydes i forbindelse med botilbuddet samt endvidere udgifter til hjemmesygepleje som ydes i forbindelse med botilbuddet.. Der forventes en stigning primært på 107 med baggrund i en tilgang, der dels skyldes overflytning fra børneområdet og dels hjemmeboende yngre handicappede, hvor forældrene ikke længere har ressourcer til at varetage pasningen. Der forventes merudgifter i 2015 på i alt 9,3 mio. kr. 1. Dette dækker for det første over at budgettet tilføres 4,3 mio. kr. som følge af tilgang på ca. 2,5 personer og tilpasning til aktuelt udgiftsniveau. 2. For det andet forhøjes budgettet med 2,4 mio. kr. som følge af at der er 7 handicappede børn, der overgår løbende fra børneområdet i 2015. 3. For det tredje er der merudgifter under voksenparagrafferne til børn, der er overgået i 2014. 4. For det fjerde er der en tilgang i 2014, der ikke er budgetlagt, da borgerne ikke var kendt på budgettidspunktet. 5. For det femte forventes der en besparelse i en enkeltsag på ca, 1 mio. kr. Endelig er der indregnet en naturlig afgang. Den samlede effekt af punkt 3, 4 og 5 er skønnet til 2,6 mio. kr. 001 Midlertidigt botilbud for personer med 5.246.000 kr. særlige sociale problemer -150.000 kr. Her registreres udgifter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer. Der budgetteres med egenbetaling som opkræves overfor den enkelte person iht. Servicelovens 107. I 2015 forventes der visiteret ca. 8 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(1 stk.), regioner samt private leverandører. 002 Midlertidigt botilbud for personer med 20.520.200 kr. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne -1.000.000 kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteret med egenbetaling som opkræves overfor den enkelte borger iht. Servicelovens 107.

190 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) I 2015 forventes der visiteret ca. 40 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(4 stk.), regioner samt private leverandører. 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 13.100.800 kr. -250.000 kr. Her registreres udgifter vedrørende botilbud til sindslidende og psykisk syge. Der er budgetteret med en egenbetaling som opkræves overfor den enkelte person iht. Servicelovens 107. I 2015 forventes der visiteret ca. 17 helårspersoner som er fordelt på en række kommuner, egne kommunale institutioner(2 stk.), regioner samt private leverandører. 005 Praktisk og personlig hjælp 100.000 kr. Her registreres udgifter vedrørende den personlige og praktiske pleje mv. samt hjemmesygepleje, som ydes i forbindelse med ophold på botilbud til midlertidige ophold Midlertidig botilbud Regnskab 2012 Helårspersoner Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2015 (netto kr.) Sociale problemer - 8,4 7,8 8,0 5.096.000 Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - 28,3 35,0 38,9 19.520.200 Sindslidende - 17,6 17,0 17,0 12.850.800 Personlig og praktisk bistand - 0,7 - - 100.000 Samlet 47,0 55,0 59,8 63,9 57.158.900 Den forventede refusion er beregnet efter reglerne for den centrale refusionsordning og er budgetlagt under refusion af særlig dyre enkeltsager på funktion 5.22.07. Der budgetteres med en refusion på 1.834.400 kr. 552002-552008 Kommunale bofællesskaber( 107) 6.079.098 kr. -2.607.300 kr. Bofællesskaberne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. Der budgetteres med drift af 6 bofællesskaber med hver 4 beboere. Derudover varetages driften af Værestedet Peberkværnen jfr. 05.38.59

191 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 157.900 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 67.300 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 1.500 kr. 21-200 Lønninger samt vikarer 5.548.900 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 12,6 Samlet norm. Stillinger 13,6 5.180.500 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 5.180.500 kr. til fast ansat personale, 352.200 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Der refunderes lønudgifter svarende til 0,96 fuldtidsstilling fra andre kommuner. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 55.400 kr. 23-24 Personalerelaterede udgifter 115.200 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling og supervision 25 Beboerrettede udgifter 134.300 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift samt aktiviteter for og med beboerne. 26-27 Inventar og vedligeholdelse 5.000 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af lejlighederne. 30 Diverse indtægter -2.607.300 kr. Der budgetteres med 24 pladser. Dersom samtlige pladser sælges udgør de samlede takstindtægter 6.597.935 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 431.600 kr. til hovedkonto 06. De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære drift, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab.

192 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) Taksten pr. døgn udgør gennemsnitlig for bofællesskaberne i alt 768 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 98,0 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013. Peberhavehaven Tubberup- Senneps Sønderhaven Peber- Pebervænge -haven lundvej 2. sal 1. sal 3. sal Adm. Gennem snit. Antal 4 4 4 4 5 4 24 Driftsudgifter 537 1.148 904 1.082 1.210 652 630 5.898 Indtægt -184 0-288 -658-1.478-2.608 Netto kr. 353 1.148 616 424-533 652 630 3.290 Salg af pladser 1 0 1 2 5 0 9 Takst 504 1.073 788 901 810 587 768 Der er for bofællesskaberne totalt forudsat salg af 9 pladser til andre kommuner. De samlede takstindtægter udgør 2.608.000 kr. Heraf udgør overhead, der afregnes til konto 06, 182.5600 kr. 552012 Aktivitetsteamet Bostøttecenter 2.762.500 kr. Herlev Hovedgade 151, 2730 Herlev -258.800 kr. Tilbuddet omfatter bostøtte i egen bolig eller i en af centrets midlertidige boliger. Bostøtte gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker - efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Bostøttecenteret er en del af en samlet ramme, der også omfatter Aktivitetsteamets værested. 05 38 52 Aktivitetsteamet bostøttecenter 2.503.700 05 38 59 Aktivitetsteamet værested 1.295.700 Aktivisterne 157.500 Samlet ramme 3.956.900 Bostøttecenter har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer, at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen.

193 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr.. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 29.600 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 1.500 kr. 21-200 Lønninger samt vikarer 2.184.100 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 3,2 Samlet norm. Stillinger 4,2 2.092.700 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 2.092.700 kr. til fast ansat personale, 91.400 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 17.100 kr. 03-05 Personalerelaterede udgifter 101.400 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. 10-11 Fast ejendom 219.200 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. Derudover dækker det rengøring o. lign. 12 Administration 81.400 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 13 Beboerrettede udgifter 15.200 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til transport mv.. 15-19 Drift af boliger, El & varme mv.. 161.400 kr. Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 151. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf.

194 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold (54 56) 90 Diverse indtægter -258.800 kr. Taksten pr. døgn udgør 641 kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90 svarende til gennemsnittet for 2011og 2012. Der er pt. ikke budgetteret med salg af pladser. Der budgetteres derimod med betalingen fra beboerne for serviceydelser. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (56) 05 38 53 Kontaktperson- og ledsageordninger 1.736.400 kr. -154.700 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (SEL 45 og 97-99) 1.506.700 kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 45 og 97 i serviceloven. I 2014 forventes 54,2 personer at modtage støtte iht. Serviceloven 45 og 97. Der budgetteres med, at der i 2015 er 53,2 personer som skal have støtte. 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (SEL 98) 75.000 kr. Budgettet er pris- og lønfremskrevet på baggrund af budget 2014.I 2014 forventes 2 personer at modtage støtte iht. Serviceloven 98. Dette antal forventes uændret i 2015.

195 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse (56) 05 38 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 4.067.600 kr. -102.100 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette omfatter tillige støtte til befordringsudgifter i tilknytning til støtte i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud. 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 152.100 kr. -102.100 kr. Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med særlige sociale problemer. Indtægterne vedrører betalingstilsagn fra andre kommuner. 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 3.915.500 kr. Her registreres udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Helårspersoner Beskyttet beskæftigelse Regnskab Regnskab 2012 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2015 (netto kr.) Sociale problemer - 2 2 1 50.000 Nedsat funktionsevne - 30 25,5 32 3.915.500 Samlet 33 34 27,5 63,9 3.965.500

196 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 05 38 59 Aktivitets- og samværstilbud 35.612.200 kr. (Serviceloven 104) -19.241.800 kr. På denne funktion registreres kommunens og regionens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Der har i 2013 været 64,5 helårspersoner til en gennemsnitsomkostning på ca. 228.500 kr. Der forventes i 2014 fortsat at være 64,5 helårspersoner. Området er underbudgetteret i 2014 og derfor tilføres yderligere 0,95 mio.kr. i 2015 Der er derudover indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. som følge af at ændre kvalitetsstandarderne fra 4 dagtilbudsdage til en norm på 3 dagtilbudsdage. Samlet er der tale om en reduktion på 0,56 mio.kr. 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 924.400 kr. -714.400 kr. Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med særlige sociale problemer. Dette antal har været stabilt i mange år. Indtægterne vedrører betalingstilsagn fra andre kommuner. 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 13.803.800 kr. Her registreres udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Helårspersoner Aktivitets- og samværstilbud Regnskab Regnskab Budget 2012 2013 2014 Budget 2015 Budget 2015 (netto kr.) Sociale problemer - 1 1 1 210.000 Nedsat funktionsevne - 63,5 57,5 64,7 13.803.800 Samlet 56 64,5 58,5 65,7 14.728.200

197 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 559010 559011 Aktivitetsteamets værested 1.568.200 kr. Herlev Hovedgade 145, 2730 Herlev -115.000 kr. Her registerets udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud som gives til personer med særlige psykiske og sociale problemer. Tilbuddet gives til personer med særlige vanskeligheder med at få klaret dagligdagens gøremål og problemer. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker efter princippet ''hjælp til selvhjælp'' og foregår i egen bolig og evt. i form af ledsagelse ved indkøb, ærinder i private eller offentlige instanser osv. Budgettet omfatter både budgettet for Aktivitetsteamet værested samt budgettet for Aktivisterne. Budgetterne har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Rammebesparelse på 510.100 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr. 01-200 Lønninger samt vikarer 1.254.500 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse - Socialpædagog medarb. 2,0 Samlet norm. Stillinger 2,0 1.234.500 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 1.234.500 kr. til fast ansat personale, samt 20.000 kr. til eksterne vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Af budgettet vedrører 148.300 kr. forventede udgifter til Aktivisterne. Institutionen har lønsumsstyring. Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 13.200 kr. 02 Personalerelaterede udgifter 51.900 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. Af budgettet vedrører 4.000 kr. forventede udgifter til Aktivisterne 03 Beboerrettede udgifter 26.700 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til transport mv..

198 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 04 Rengøring 56.300 kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. 05 Administration 75.200 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Af budgettet vedrører 5.200 kr. forventede udgifter til Aktivisterne. 06, 15 Drift af boliger, El & varme mv.. 109.000 kr. Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 145. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. 09 Diverse indtægter -115.000 kr. Indtægterne vedrører forventede tilskud fra boligselskaberne. Taksten pr. døgn udgør 92kr. svarende til et fald i forhold til 2014. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 95 svarende til gennemsnittet for 2011og 2012. Der er pt. Ikke budgetteret salg af pladser til eksterne. 559012 Café Harlekin 1.963.700 kr. Herlev Hovedgade 147, 2730 Herlev -1.395.400 kr. Her registreres udgifter og indtægter til drift af beskæftigelsestilbud, herunder løn til ansatte i job med løntilskud vedrørende personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne etc. Der er tale om et beskæftigelsestilbud som gives til borgerne i Herlev Kommune, og det tiltænkt, at det skal være udgifts neutral for kommunen. Budgettet har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebærer at takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 39.500 kr.

199 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 01 Lønninger samt vikarer 999.400 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 1,0 Socialpædagog medarb. 2,7 Samlet norm. stillinger 3,7 999.400 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring. 02 Personalerelaterede udgifter 10.000 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling af det personale som ansættes i beskæftigelsestilbuddet. 03 Drift af cafeen 86.500 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for cafeen, herunder indkøb af fødevarer, udstyr mv. 05 Administration 42.300 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. Af budgettet vedrører 5.200 kr. forventede udgifter til Aktivisterne. 04, 06, 08 Drift af boliger, el & varme mv.. 426.800 kr. Institutionen har til huse på ejendommen Herlev Hovedgade 147. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. Herudover dækker budgettet en mindre udgift til rengøring. 09-10 Diverse indtægter -411.600 kr. Indtægterne vedrører forventede tilskud fra boligselskaberne på 246.300 kr. samt fra salg af pladser Indtægter til andre kommuner svarende til 165.300 kr. Taksten pr. døgn udgør 218 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 90 svarende til gennemsnittet for 2011og 2012. Der er pt ikke budgetteret med salg af pladser til eksterne.

200 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 15 Momsregistreret virksomhed -611.700 kr. Det forventes at den momsregistrerede virksomhed Cafe Harlekin har et salg af ydelser på 983.800 kr.. Det samlede varekøb forventes at udgøre 372.100, hvilket dækker indkøb af fødevarer. 559015 Værestedet Peberkværnen 1.471.400 kr. -384.800 kr. Peberkværnen er et dagtilbud for voksne mennesker med nedsat psykisk funktionsevne Værestedet er en del af den samlede ramme under bofællesskaberne under funktion 05.38.52. 01 Lønninger samt vikarer 748.000 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse - Socialpædagog medarb. 0,7 Samlet norm. stillinger 0,7 693.000 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 693.000 kr. til fast ansat personale, 55.000 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. 02 Personalerelaterede udgifter 10.000 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling af det personale som ansættes i beskæftigelsestilbuddet. 03 Beboerrettede udgifter 94.500 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift for beboerne, herunder udgifter til fødevarer mv. 05 Diverse / Administration 66.500 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb. 06-08 Drift af boliger, el & varme mv. 512.300 kr. Budgettet dækker udgifter til drift af boligerne, el & varme samt vedligeholdes heraf. Herudover dækker budgettet en mindre udgift til rengøring.

201 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 09-10 Diverse indtægter -384.800 kr. Indtægterne vedrører salg af pladser fra andre kommuner. Der forventes solgt 676 dage til andre kommuner. Taksten pr. døgn udgør 609 kr. Taksten er baseret på en belægningsprocent på 100 svarende til gennemsnittet for 2011 og 2012 og 25 klienter med i 2 ugtl. besøg i 52 uger. 559002 Institutionen Hørkær 15.880.700 kr. Hørkær 4, 2730 Herlev -16.632.200 kr. Hørkær er et dagtilbud for voksne mennesker med vidtgående fysisk og psykisk handicap, der drives efter Servicelovens 103 og 104. Hørkær består af 3 tilbud med plads til 93 brugere i alt. På baggrund af de seneste år erfaringer er sammensætningen af antallet af pladser ændret i 2015. Dette har bevirket ændringer i fordelingen mellem de enkelte områder samt i fastsættelsen af den respektive takst. Tilbud Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Daghjem ( 103) 22 22 33 Dagcenter ( 103) 41 41 36 Værksted ( 104) 33 33 24 96 96 93 Hørkær har rammestyring for så vidt angår den daglige drift hvilket indebær: At takstindtægter fra andre kommuner er udenfor rammen. At udgifter til større vedligeholdelsesarbejder er uden for rammen. I budgettet er der indarbejdet følgende ændringer: Overførsel af personale til det administrative fælleskab svarende til en reduktion på i alt 380.200 kr. 1 % rammetilpasning fra 2014 videreføres svarende til en reduktion på i alt 163.300 kr. Derudover er indregnet besparelse på frugtordningen på 3.700 kr.

202 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 21-24 Lønninger samt vikarer 10.693.100 kr. Norm. personale Lønsum Ledelse 2,0 Socialpædagog medarb. 24,3 Øvrigt personale 1,0 Samlet norm. stillinger 27,3 10.073.100 kr. Lønbudgettet er fremskrevet med 2,01 %. Der er budgetteret med 10.073.100 kr. til fast ansat personale, 620.000 kr. til vikarudgifter. Forventede dagpengerefusioner for sygdom og barsel anvendes beløbsmæssigt til tilsvarende forhøjelse af vikarbudgettet. Institutionen har lønsumsstyring Der er budgetteret med bidrag til barselsfonden svarende i alt 92.800 kr. 29-36 Personalerelaterede udgifter 176.000 kr. Budgetteret med udgifter til tjenestekørsel, lægeerklæringer samt uddannelse og udvikling. 37 Beboerrettede udgifter 499.000 kr. Budgettet dækker indkøb af varer og tjenesteydelser som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det udgifterne til befordring. 53 Renholdelse 730.000 kr. Budgettet dækker indkøb af rengøringsartikler og ydelser samt indkøb af engangsmaterialer som vedrører den daglige drift. Derudover dækker det mindre indkøb af hjælpemidler. 60 Momsregistreret virksomhed 437.500 kr. Budgettet dækker den momsregistrerede virksomhed Værestedet hvor der forventes et salg af ydelser på 272.500 kr.udgifter til varekøb forventes at udgøre 250.000, hvilket dækker indkøb af fødevare, materialer til cykelværkstedet etc. Til den momsregistrerede virksomhed er tillige tilknyttet en medarbejder på fuldtid svarende til en udgift på i alt 460.000 kr. 65-66 Administration/Diverse 236.600 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende telefoni, beboerkald samt kontormaterialer, abonnementer m.m. Derudover dækker det udgifterne til driften af edb.

203 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud (56 57) 69 Fast ejendom 600.900 kr. Budgettet skal dække udgifter vedrørende driften og vedligeholdelsen af ejendommen. 71-75 Husleje, El & varme mv.. 1.784.200 kr. Institutionen har til huse på ejendommen Hørkær 4 Budgettet dækker udgifter vedrørende forsikringer, husleje, samt el, varme og vand. 89 Indtægter -16.359.700 kr. De samlede takstindtægter udgør 18.221.691 kr., hvoraf der afregnes overhead samt renteudgifter med i alt 1.861.969 kr. til hovedkonto 06 De resterende indtægter skal således dække institutions ordinære, samt dens andel af udgifterne til driften af fællesfunktionerne, dvs. fælles ledelse og det administrative fællesskab. Taksten pr. døgn udgør følgende for de respektive tilbud Tilbud Takst 2013 Takst 2014 Takst 2015 Daghjem 735 671 854 Dagcenter 539 608 492 Værksted 420 446 325 Taksten er baseret på en belægningsprocent på 95,7 svarende til gennemsnittet for 2011,2012 og 2013. Herudover er fastsat en række takster for specialiserede tilbud. De takster som institutionen udbyder pt.: Tilbud Takst 2014 Takst 2015 Daghjem 1 personale til 1 bruger 1.537 1.307 Daghjem 1 personale til 2 brugere 903 802 Værksted 1 personale til 5 brugere 459 468

204 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram mv (58) 05 46 Tilbud til udlændinge 6.711.800 kr. -5.295.700 kr. På funktionen registreres udgifter og tilskud til integrationsprogram, introduktionsforløb og kontanthjælp for udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999. Desuden registreres her udgifter og tilskud til danskundervisning for personer, der modtager undervisning efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 05 46 60 Introduktionsprogram mv. 5.328.100 kr. -4.140.300 kr. Her registreres udgifter og tilskud til danskundervisning for borgere der er omfattet af integrationsloven, selvforsørgende borgere med anden etnisk baggrund samt kursister der modtager kontanthjælp. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til danskundervisning. Herudover yder staten resultattilskud ved ordinær beskæftigelse, gennemført uddannelse og ved bestået danskprøve. 011 Udgifter til danskuddannelse ifølge integrationslovens 21 1.320.000 kr. Her registreres udgifter vedrørende danskuddannelse ifølge integrationsprogrammet for udlændinge, jf. integrationsloven 21. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter, under et loft på 73.000 kr. pr. helårsperson i 2014 pris. 22 helårspersoner forventes at deltage i en danskuddannelse. 012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 900.000 kr. introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 D Her registreres udgifter til danskuddannelse til udlændinge efter integrationslovens 24, til indvandrere der deltager i et introduktionsforløb. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter. Det forventes, at 17 personer vil deltage i en danskuddannelse. 013 Udgifter til danskundervisning for 2.379.400 kr. øvrige kursister På denne gruppering registreres udgifter i forbindelse med danskundervisning af selvforsørgende kursister, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskundervisning efter lov om aktiv socialpolitik, samt kursister der modtager kontanthjælp. I 2015 forventes 40 kursister at være i gang med en danskuddannelse. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter.

205 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 60 Introduktionsprogram mv (58) 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af -1.077.700 kr. introduktionsprogrammet Der ydes grundtilskud fra staten hver måned pr. person i 3 år, til udlændinge som kommunen har overtaget ansvaret for efter d. 30. juni 2002. Taksten for grundtilskud er beregnet til 2.566 kr. pr. måned. Der er budgetteret med 35 helårspersoner i 2015, som kommunen modtager grundtilskud for. 101 Resultattilskud for udlændinge, der har -211.000 kr. Bestået en danskprøve ( 45, stk. 7) Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der består en danskuddannelse. Tilskuddet i 2015 er beregnet til 35.161 kr. Det forventes, på grundlag af regnskab 2013, at der kan hjemtages tilskud for bestået danskprøve for 6 personer. 102 Resultattilskud for udlændinge, der kommer -187.500 kr. i ordinær beskæftigelse ( 45, stk. 7) Der ydes resultattilskud fra staten, for de personer der har været i ordinær beskæftigelse i 6 måneder. Tilskuddet i 2015 er sat til 46.880 kr. Der kan kun hjemtages resultattilskud for ordinær beskæftigelse en gang pr. person. Det forventes, på grundlag af regnskab 2013, at der kan hjemtages tilskud for ordinær beskæftigelse for 4 personer. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (58) 05 46 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet 456.700 kr. af integrationsprogram -228.400 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 425.000 kr. Integrationsprogrammet efter integrationsloven På grundlag af de seneste års udvikling forventes antallet af ydelsesmodtagere at være stigende, grundet kvoten af flygtninge som kommunen har fået tildelt. I 2015 forventes der at være 5 helårspersoner der modtager kontanthjælp efter integrationsloven.

206 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (58) 005 Hjælp i særlige tilfælde 31.700 kr. På baggrund af Regnskab 2013, forventes der at være 1 person, der vil modtage hjælp i særlige tilfælde. Staten yder 50 pct. refusion. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 65 Repatriering mv (58) 05 46 65 Repatriering 927.000 kr. - 927.000 kr. På baggrund af Regnskab 2013 forventes der at være 9 personer der repatrieres i 2015. Staten refunderer 100 procent af de kommunale udgifter.

207 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 67 Personlige tillæg (58 59) 05 48 Førtidspension og personlige tillæg 103.777.400 kr. -6.076.900 kr. I nedenstående oversigt vises udviklingen i antallet af førtidspensionister: Antal helårspersoner Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Højeste og mellemste førtidspension tilkendt før 2003 201 187 296 273 248 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension tilkendt før 2003 226 230 89 79 71 Førtidspension tilkendt efter 2003 456 496 545 540 532 I alt: 883 913 930 892 851 I 2012 vedtog folketinget en førtids- og fleksjobreform, der har som formål, at færre personer ender på permanent forsørgelse. Reformen har blandt andet betydet at personer, som ikke åbenlyst er berettiget til førtidspension, skal gennemgå et ressourceforløb inden en evt. indstilling til førtidspension. Det forventes dermed, at færre personer vil modtage førtidspension i 2015, da de fleste vil være berettiget til et ressourceforløb. Udbetalingen af førtidspension overgik i 2013 til Udbetaling Danmark. Det har den regnskabstekniske betydning, at udgifter til førtidspension fremover kun opgøres i netto driftsudgifter. I 2015 er der en afgang til folkepension svarende til 5 helårsmodtagere. Samtidig er det skønnet at der er en naturlig afgang fra førtidspension svarende til 39 helårspersoner. 05 48 67 Personlige tillæg mv. 7.023.100 kr. -3.131.900 kr. Her registreres udgifter og refusioner vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister og folkepensionister. Tillæggene tildeles kun til førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 2003. På grundlag af regnskab 2013 og foreløbigt forbrug 2014, forventes der et fald i udgifterne i 2015 netto på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2014. Personlige tillæg opdeles i tre forskellige tillæg:

208 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 67 Personlige tillæg (58 59) - Helbredstillæg ydes til dækning af bestemte helbredsrelaterede ydelser, hvortil der gives tilskud efter sygesikringsloven. Tillægget ydes kun til borgere hvis indkomst, ved siden af pensionen, er under et ved lov fastsat niveau. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til helbredstillæg. - Personlige tillæg ydes efter en konkret individuel vurdering til økonomisk særligt vanskeligt stillede pensionister. Staten refunderer 50 pct. af den kommunale udgift til personlige tillæg. Støtte til ovenstående formål til førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003, ydes efter aktivloven og konteres under 05 57 72 gruppering 06 og 08. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 68 Førtidspension med 50 pct. refusion (59) 05 48 68 Førtidspension med 50 pct. refusion 10.997.200 kr. - 1.100.000 kr. På denne funktion registreres udgifter til førtidspensioner mv. tilkendt i perioden fra 1. januar 1992 til 31. december 1998. Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2013 og de første måneder i 2014, er der budgetlagt med 135 helårspersoner, hvilket er 19 færre end i budget 2014. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre 70.950 kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6- årsreglen. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 69 Førtidspension med 35 pct. refusion (59) 05 48 69 Førtidspension med 35 pct. refusion 16.288.700 kr. -495.000 kr. På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og frem til 31. december 2002. Med udgangspunkt i udviklingen i regnskab 2013 og de første måneder i 2014, er der budgetlagt med 184 helårspersoner, hvilket er 14 helårspersoner færre end i budget 2014. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre 77.213 kr. Den gennemsnitlige ydelse påvirkes udover udviklingen i satserne også af forhøjelsessagernes andel af det samlede antal sager. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6- årsreglen.

209 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg 70 Førtidspension med 35 pct. refusion (59) 05 48 70 Førtidspension med 35 pct. refusion 69.467.700 kr. - 1.350.000 kr. På denne funktion afholdes udgifter til førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. På baggrund af Regnskab 2013 forventes der en stigning i mellemoffentlige betalinger på 0,2 mio. kr. I 2015 forventes 532 helårspersoner at modtage førtidspension tilkendt efter 2003, hvilket er 8 helårspersoner færre end i budget 2014. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. helårsperson forventes at udgøre ca. 120.240 kr. Derudover er der budgetlagt med mellemkommunale udgifter og indtægter, som følge af 6- årsreglen.

210 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (59 60) 05 57 71 Sygedagpenge 47.705.100 kr. -14.186.500 kr. På sygedagpengeområdet er der delt finansiering mellem kommunen og arbejdsgiverne afhængig af sygeperiodens varighed. For lønmodtagere finansieres udgiften i de første 21 kalenderdage af arbejdsgiver. Indtil sygeperiodens 4. uge finansieres udgiften af staten med 100 pct. I sygeperiodens 5. til 9. uge påhviler det kommunen at finansiere 50 pct. af udgiften, resten refunderes af staten. Fra 9. uge til og med 52. uge refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter til de sygedagpengemodtagere, der er delvist raskmeldt eller modtager virksomhedsrettede tilbud. Staten refunderer kun 30 pct. i tilfælde hvor borgerne modtager ikke-virksomhedsrettede tilbud eller er passive. Ikke-virksomhedsrettede tilbud benyttes fortsat, i tilfælde hvor der er brug for en særlig indsats. Kommunen afholder den fulde udgift til sygedagpengeforløb der har en varighed på over 52 uger. Den gennemsnitlige årlige ydelse pr. modtager forventes at udgøre 190.020 kr. brutto. Der er samlet budgetteret med 250 helårspersoner på sygedagpenge. Antallet er reduceret med 45 helårspersoner i forhold til budget 2014. Der forventes et fald grundet en tidligere og helhedsorienteret indsats i Jobcenteret. Den nye sygedagpengereform er i budget 2015 ikke indregnet, da konsekvenserne ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Antal helårspersoner der modtager sygedagpenge Regnskab Regnskab Budget 2012 2013 2014 Budget 2015 Varighed 5-8 uger 55 78 90 46 9-52 uger 219 181 170 170 Over 52 uger 56 48 35 34 I alt 330 307 295 250 Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres på funktion 5.68.90 I nedenstående oversigt vises udviklingen i kommunens bruttoudgifter til sygedagpenge i regnskab 2011, 2012, 2013 samt budget 2014 og 2015: Løbende priser (1.000 kr.) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bruttoudgift 62.564 58.950 52.178 53.355 47.455

211 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72-75 Kontanthjælp (60 62) 05 57 72 75 Kontanthjælp samlet 125.356.600 kr. -42.045.700 kr. Det samlede kontanthjælpsområde er delt op i tre hovedgrupper: - Sociale formål, omfatter hjælp i særlige tilfælde (enkelt ydelser) og handicapbetingede merudgifter. - Forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere der ikke deltager i aktive tilbud. - Forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere der deltager i aktive tilbud. Der er budgetteret med en nettoudgift til det samlede kontanthjælpsområde på ca. 83,3 mio. kr. hvor konsekvenserne af den nye kontanthjælpsreform er indarbejdet. Der er budgetteret med 815 kontanthjælpsmodtagere i 2015, hvilket er lig budget 2014. Budgettet baseret på de faktiske ydelser i 2014, samt regeringens reformer (inkl. Kontanthjælpsreformen), der vil påvirke antallet af kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i regnskab 2011, 2012, 2013 samt budget 2014 og 2015 fremgår af nedenstående tabel. Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passiv kontanthjælp 621 647 685 667 680 Aktiv kontanthjælp 134 153 140 146 135 I alt 755 800 825 813 815 Antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med udgifterne på konto 05 68 90, der vedrører udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. De budgetterede driftsudgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere er bestemmende for antallet af aktiveringspladser og dermed antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 05 57 72 Sociale formål 12.622.200 kr. -6.311.100 kr. På denne funktion registreres udgifter til særlige kontante ydelser efter serviceloven og lov om aktiv socialpolitik, f.eks. udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne, samt enkeltydelser og sygebehandling. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til sociale formål.

212 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72-75 Kontanthjælp (60 62) Der er budgetteret på grundlag af regnskab 2013 og forventet regnskab 2014. Bruttoudgifterne til de forskellige sammenlignelige grupperinger i regnskab 2012, 2013, budget 2014 og budget 2015 fremgår af nedenstående tabel. Gr. Strukturtekst Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 004 Udgifter vedr. samværsret 15.800 33.697 21.000 37.800 006 Sygebehandling, medicin mv. 540.000 444.688 569.000 401.800 008 Hjælp til enkeltudgifter 1.615.000 1.610.758 1.728.000 1.782.000 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn m. nedsat funktionsevne, 41 2.512.000 2.626.931 2.800.000 2.850.400 010 Merudgifter mv. for voksne med nedsat funktionsevne, 100 1.625.000 1.321.574 1.425.000 1.458.000 015 Hjælp til dækning af tabt Arbejdsfortjeneste, 42 5.177.000 4.788.153 5.500.000 5.599.000 017 Efterlevelseshjælp 089 Mellemoff. Udgifter 59.150 38.250 71.000 43.200-38.000-4.665 41.000 0 05 57 73 Kontanthjælp 91.261.600 kr. -27.572.500 kr. På denne funktion registreres udgifterne til kontanthjælp til forsørgelse af borgere, der ikke modtager aktive tilbud. Budgettet er baseret på at 17 pct. af kontanthjælpsmodtagerne aktiveres, hvorfor 680 af de i alt 815 forventede kontanthjælpsmodtagere, ventes at være passive ydelsesmodtagere. I 2014 var det målet at aktivere 18 pct. af kontanthjælpsmodtagerne. Beregningen af de gennemsnitlige ydelser er baseret på de faktiske satser jr. Beskæftigelsesministeriet. Gældende fra januar 2014 blev reglerne for kontanthjælp ændret, så unge under 30 år, der er uddannelsesparate, kommer til at modtage en uddannelsesydelse svarende til SU i stedet for kontanthjælp. Staten refunderer forsat 30 pct. af de kommunale udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere. Der er ikke budgetlagt med udgifter som følge af manglende rettidighed ved aktivering. Driftsudgifterne i forbindelse med den aktive indsats konteres på funktion 05 68 90.

213 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72-75 Kontanthjælp (60 62) Udgifterne på udvalgte grupperinger i regnskab 2012, 2013, budget 2014 og budget 2015 fremgår af nedenstående tabel. Den gennemsnitlige ydelse forventes i 2015 at være 125.892 kr. pr. helårsperson. Grp. Regnskab 2012 Rengskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 013 018 Kontanthjælp, forsørgere 45.264.000 50.169.635 48.076.000 45.111.000 Kontanthjælp, ikke-forsørgere 25.204.000 28.626.999 24.192.000 30.163.200 020 Hjælp til unge 5.892.000 6.127.691 5.700.000 1.305.800 I alt 76.360.000 84.924.325 77.968.000 76.580.000 013 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte 45.111.000kr. og samlevende fyldt 25 år Kontanthjælp til personer med forsørgerpligt over for børn og til gifte og samlevende registreres på denne gruppering. Der er budgetlagt med 260 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 173.504 kr. 016 Særlig støtte, aktivloven 34 1.154.000 kr. Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter, stor forsørgerbyrde, eller udgifter forbundet med en social begivenhed. Der medtages udgifter til såvel forsørgere som ikke-forsørgere på denne gruppering. Der forventes 26 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 44.385 kr. 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og 24.192.000 kr. hjælp til enlige fyldt 30 år, aktivloven 25, 26 Kontanthjælp til personer over 30 år, der ikke har forsørgerpligt overfor børn, registreres på denne gruppering. Der forventes 231 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 130.577 kr.

214 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72-75 Kontanthjælp (60 62) 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år, uden ret 1.626.100 kr. til pension, aktivloven 25a, 27, 27a Hjælpen udgør et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes til gifte folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen. Hjælpen ydes til personer, der er fyldt 60 år, men ikke kan få social pension på grund af betingelserne for optjening af pensionsret. Der er budgetlagt med 15 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 108.405 kr. 020 Kontanthjælp til unge, aktivloven 25, 26 1.305.800 kr. Kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har forsørgerpligt over for børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, registreres på denne gruppering. Der er budgetlagt med 10 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 130.577 kr. 05 57 75 Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere 21.472.800 kr. -8.162.100 kr. På denne funktion registreres udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere, der modtager aktive tilbud. Budgettet er baseret på en aktiveringsandel på 17 pct., svarende til 135 helårsmodtagere af kontanthjælp. Beregningen af de gennemsnitlige ydelser er baseret på de faktiske satser jr. Beskæftigelsesministeriet. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til kontanthjælp, hvor borgeren er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Staten refunderer kun 30 pct. i tilfælde hvor borgerne modtager vejledning og afklaring. Vejledning og afklaring benyttes fortsat i tilfælde hvor der er brug for en særlig indsats. Der er ikke budgetlagt med udgifter som følge af manglende rettidighed ved aktivering. 001 Uddannelseshjælp i aktiv periode, 50 pct. 2.706.900 kr. Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 25 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 108.277 kr. 002 Uddannelseshjælp i aktiv periode, 30 pct. 2.706.900 kr. Her registreres udgifter til uddannelseshjælp (inklusive evt. aktivitetstillæg) til uddannelses- og aktivitetsparate personer under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Der forventes 25 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 108.277 kr.

215 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72-75 Kontanthjælp (60 62) 004 Særlig støtte 350.000 kr. På denne gruppering registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter 34, til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig fortrinsvist om støtte til høje boligudgifter, store forsørgerbyrder, eller udgifter forbundet med en social begivenhed. 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter 9.122.400 kr. kapitel 10 med 30 pct. refusion Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om vejledning og afklaring efter kapitel 10. Der er budgetlagt med 60 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 152.040 kr. 011 Løntilskud til personer i tilbud efter 1.563.600 kr. kapitel 12, lov om aktiv beskæftigelsesindsats 63 og 64 På denne gruppering registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der er i 2015 budgetteret med 10 helårsmodtagere af løntilskud til en gennemsnitlig ydelse på 156.365 kr. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter til løntilskud. 015 Kontanthjælp til personer under 407.000 kr. forrevalidering, aktivloven 25 m.fl. Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, som er under forrevalidering. Forrevalidering er afklarende aktiviteter forud for egentlig revalidering, f.eks. virksomhedspraktik, højskoleophold eller kompetencegivende uddannelse svarende til folkeskolens 9. 10. Klassetrin. Under forrevalidering modtager borgeren samme ydelse som tidligere, her kontanthjælp. Personerne kan både være forsørgere og ikke-forsørgere. 10 helårspersoner forventes at modtage ydelsen i 2015. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter, hvis modtagerne er i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. 016 Forsørgelse af personer i tilbud efter 3.801.000 kr. kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion Her registreres de kommunale udgifter til forsørgelse af modtagere af kontanthjælp og engangshjælp, der tager imod tilbud om virksomhedsrettet aktivering eller ordinær uddannelse efter kapitel 10 og 11. Der er budgetlagt med 25 helårsmodtagere af en gennemsnitsydelse på 152.040 kr. i 2015.

216 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 76-77 Boligstøtte (62) 05 57 Boligstøtte mv. 30.820.500 kr. -1.633.300 kr. Udbetalingen af boligstøtte er i år 2013 overgået til Udbetaling Danmark, hvorved at Herlev Kommune fremover kun regnskabsregistrer nettoudgiften på området. 05 57 76 Boligydelse til pensionister 17.383.900 kr. -833.300 kr. Udviklingen i det gennemsnitlige antal boligydelsesmodtagere: Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 1.993 1.958 1.962 1.896 1.942 På grundlag af det forventede regnskab 2014, er der budgetlagt med en stigning af helårspersoner der modtager boligydelse i 2015. Den gennemsnitlige årlige ydelse forventes at udgøre 8.361 kr. pr. modtager. 05 57 77 Boligsikring 13.436.600 kr. -800.000 kr. Udviklingen i antallet af boligsikringsmodtagere: Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget 2011 2012 2013 2014 2015 1.279 1.349 1.468 1.449 1.526 Der forventes en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere i forhold til budget 2014. Denne forventning er baseret på udviklingen i første kvartal 2014. Borgere, der tilkendes førtidspension efter 2003, modtager boligsikring og ikke som tidligere boligydelse. Samtidig medfører de lavere ydelser, der følger af den nye kontanthjælpsreform, at der er flere borgere, der er berettiget til. Den gennemsnitlige årlige ydelse er budgetlagt efter de faktiske udgifter i 2014 svarende til 8.789 kr. pr. modtager.

217 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige (62 63) 05 57 Forsikrede ledige forsørgelse 52.402.800 kr. På funktionerne 05 57 78, 05 68 90, og 05 68 91 konteres udgifter vedr. de forsikrede ledige (modtagere af A-dagpenge). De budgetterede driftsudgifter i forbindelse med aktivering af de forsikrede ledige, skal ses i sammenhæng med udgifterne til forsørgelse af de forsikrede ledige. Eftersom driftsbudgettet til aktivering er afgørende for antallet af aktiveringspladser og dermed andelen af personer der kan modtage aktive tilbud. De anførte nettoudgifter på de tre funktioner skal overordnet ses i sammenhæng med det særlige beskæftigelsestilskud, som konteres på konto 07 62 86 grp. 008. 05 57 78 Dagpenge til forsikrede ledige 52.402.800 kr. Her registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Kommunen medfinancierer 50, 70 eller 100 pct. jf. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Medfinansieringsandelen afhænger af om den ledige er i aktivering. I starten af de forsikredes ledighedsforløb bidrager kommunerne ikke til forsørgelsen. I 2015 skal kommunerne bidrage til forsørgelsen vedr. alle forløb med en varighed på over 4 uger. Udgiften til forsørgelse forventes at være på ca. 52,4 mio. kr. fordelt på 349 helårsmodtagere. Den kommunale medfinansieringsandel udgør henholdsvis 50, 70 eller 100 procent. Der er ikke budgetlagt med borgere med en medfinansieringsandel på 100%. Driftsudgifterne i forbindelse med aktiveringen konteres på funktion 05 68 90 under de 2 fælles driftslofter. Udgifter til løntilskud konteres under 05 68 91. 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt 1.294.100 kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 1.pkt. Herlev Kommune skal bidrage med 50 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige, der modtager virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Herlev Kommune forventer i 2015, at kunne aktivere ca. 3 pct. af de forsikrede ledige i denne type aktive tilbud, svarende til ca. 12 helårspersoner, til en gennemsnitlig udgift på 107.857 kr. Det forventes desuden at ca. 28 helårspersoner vil være i løntilskud, der dog konteres under funktion 05 68 91. Af de 28 helårspersoner ydes der 100 pct. Refusion af staten.

218 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige (62 63) 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt 10.570.000 kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 2.pkt. Herlev Kommune skal bidrage med 70 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de modtager tilbud om vejledning og afklaring. Tilbud om vejledning og afklaring anvendes, hvis der er brug for en særlig indsats. Det forventes, at ca. 70 helårspersoner vil være i vejledning og afklaring til en gennemsnitlig udgift på 151.000 kr. 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt 40.311.700 kr. bidrag, lov om arbejdsløshedsforsikring 82a, stk.3, 2.pkt. Herlev Kommune skal bidrage med 70 pct. af forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige i de perioder hvor de ikke modtager aktive tilbud. Det forventes, at ca. 267 helårspersoner vil være passive modtagere i 2015 til en gennemsnitlig udgift på 151.000 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Arbejdsmarkedsydelse (63) 05 57 79 Arbejdsmarkedsydelse 5.384.400 kr. -2.057.900 kr. På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2013, og som har opbrugt deres dagpengeret. Endvidere registreres driftsudgifterne og udgifterne til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Der er i 2015 budgetteret med 42 helårspersoner, hvor ca. 21 helårspersoner forventes at være i aktive tilbud, mens ca. 21 forventes at være passive. Den gns. ydelse udgør 151.075 kr. 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder 3.172.600 kr. med 30 pct. refusion. Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. statsrefusion. 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse 1.661.800 kr. med 50 pct. refusion. Her registreres udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. statsrefusion.

219 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Arbejdsmarkedsydelse (63) 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning 400.000 kr. for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion Her registreres driftsudgifter og indtægter til uddannelse, dvs. køb af uddannelse og deltagerbetaling, i forbindelse med uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Endvidere registreres udgifter til befordring samt transport. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. 004 Løntilskud til forsikrede ledige, som har 150.000 kr. opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion Her registreres udgifter til løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering (63) 05 58 80 Revalidering 6.071.000 kr. -3.035.500 kr. Denne funktion vedrører udgifter i forbindelse med borgere, hvor arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår, men hvor arbejdsevnen kan forbedres gennem tilbud om revalidering. Driftsudgifterne i forbindelse med revalidering konteres under det fælles driftsloft på funktion 05 68 90. I 2015 forventes der at være 25 helårspersoner i revalidering og 10 helårspersoner i forrevalidering. Alle modtagere af revalidering skal modtage aktive tilbud til en gennemsnitsydelse på 173.284 kr. Sammensætning i de aktive tilbud i 2015: Virksomhedsrettede tilbud(65 pct. refusion): 23 pct. Ordinær uddannelse(50 pct. refusion): 60 pct. Vejledning og afklaring (30 pct. refusion): 17 pct. 002 Revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusion, 52, jf. aktivloven om afklaring og vejledning 1.039.700 kr. På denne funktion registreres udgifter til revalideringsydelse med 30 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens 52 hvor revalidenden deltager i tilbud om vejledning og afklaring. Der er budgetteret med 6 helårspersoner.

220 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering (63) 011 Revalideringsydelse i forbindelse med 1.386.300 kr. virksomhedspraktik, lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 42, stk. 2 Under denne gruppering registreres forsørgelsesudgifter til revalidender i virksomhedspraktik. Staten refunderer 65 pct. af de kommunale udgifter til denne ordning. Der er budgetteret med 8 helårspersoner. 012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion, Lov om en aktiv socialpolitik, 52 3.639.000 kr. Her konteres kommunens forsørgelsesudgifter vedr. revalidender der er i ordinær uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af de kommunale udgifter til denne ordning. Der er budgetteret med 21 helårspersoner under uddannelse. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (64 65) 05 58 81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob 53.795.200 kr. og løntilskudsstillinger -32.464.100 kr. Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger registreres på denne funktion. Udgifter til borgere i fleksjob og løntilskudsstillinger er omfattet af 65 % statsrefusion. Udgifter til ledighedsydelse, der udbetales til borgere der afventer beskæftigelse i fleksjob, refunderes med 50 pct. hvis borgerne deltager i virksomhedsrettede tilbud. Staten refunderer kun 30 pct. af ledighedsydelsen hvis borgerne er i ikke-virksomhedsrettede tilbud, eller passive modtagere af ledighedsydelse. Staten refunderer ikke udgifter til ledighedsydelse ved ledighedsforløb med en varighed på over 18 måneder. I 2015 forventes der at være i alt 290 fleksjobberettigede helårspersoner. De fordeler sig med 156 borgere på de gamle ordninger samt 59 helårspersoner på ledighedsydelse, hvoraf der er fem helårspersoner uden refusion. Dertil kommer 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning, der blev indført 1. januar 2013. Endelig forventes der ca. 32 helårspersoner i løntilskudsstillinger efter LABlovens 63-64 (tidligere skånejob) 008 Løntilskudsstillinger, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 63-64 450.000 kr. Tidligere benævnt skånejob. Der er 50 % statsrefusion på udgifter til løntilskudsstillingerne og der forventes ca. 32 personer på ordningen.

221 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (64 65) 012-017 Fleksjob, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 12-13 30.743.300 kr. I 2015 forventes der at være 156 helårspersoner i fleksjob. Af de 156 borgere i fleksjob forventes løntilskuddet for de 33 at udgøre 33 1/2 af lønnen. For de resterende 123 forventes løntilskuddet at udgøre 2/3 af lønnen. 018-106 Ledighedsydelse, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 12 5.732.900 kr. Der er budgetlagt med 59 helårsmodtagere af ledighedsydelse, hvilket er en stigning i forhold til budget 2014. Forvaltningen forventer en stigning som følge af den nye førtids- og fleksjobreform. Staten refunderer 50 pct. af ledighedsydelsen, hvis borgeren er i virksomhedsrettet aktivering. Staten refunderer kun 30 pct. af udgifterne hvis borgeren deltagere i ikke-virksomhedsrettet aktivering eller er passive modtagere af ledighedsydelse. 111-112 Fleksjob, ny ordning 15.649.771 kr. Udgifter til fleksjob oprettet efter 1. januar 2013 konteres fremover på denne gruppering. Budgettet er baseret på ca. 75 helårspersoner på den nye fleksjobordning. Nedenstående tabel viser antal helårspersoner og gennemsnitlig ydelse vedrørende løntilskud. Grp. Strukturtekst Antal Omk. helårspersoner 005 Ledighedsydelse, ikke refusions- berettiget 5 165.223 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 32 14.063 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion 3 23.986 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 33 122.820 pct. 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 121 218.347 pct. 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 2 131.613 med 65 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden 9 109.718 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. Ref. 24 109.718 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. 2 109.718 refusion 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. 11 109.718 refusion 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. 5 173.060 refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion 74 211.483 112 Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. refusion 1 76.152

222 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb (65) 5 58 82 Ressourceforløb 8.103.300 kr. -3.303.000 kr. På denne funktion registreres udgifter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Der ydes 30 og 50 pct. Refusion fra staten. Der er budgetlagt med 41 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på 143.983 kr. 001 Ressourceforløbsydelse, med 30 pct. refusion 3.743.600 kr. Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Der ydes 30 pct. Refusion fra staten. Der er i 2015 budgetlagt med 26 helårspersoner. 002 Ressourceforløbsydelse, med 50 pct. refusion 2.159.700 kr. Her registreres forsørgelsesudgifterne til ressourceforløbsydelse til personer der er visiteret til et ressourceforløb. Der ydes 50 pct. Refusion fra staten. Her registreres endvidere forsørgelsesudgifter til ressourceforløbsydelser til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kap. 4 i integrationsloven, uanset om personen er i passiv eller aktiv tilbud. Der er i 2015 budgetlagt med 15 helårspersoner. 003 Driftsudgifter, ordinær uddannelse, 50 pct. 300.000 kr. Refusion Grupperingen anvendes til ordinær uddannelse efter 32, stk. 1 nr. 1. Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan nævnes AMUkurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Staten yder 50 pct. Refusion af kommunens udgifter. 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 450.000 kr. Med 50 pct. refusion Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering. Staten yder 50 pct. Refusion.

223 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb (65) 005 Driftsudgifter førtidspensionister, øvrig 250.000 kr. Vejledning og opkvalificering, 50 pct. refusion Grupperingen anvendes til driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering efter 32, stk. 1, nr. 2 jr. 32 stk 2, til førtidspensionister under og over 40 år, der er visiteret i et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion. 006 Hjælpemidler, 50 pct. refusion 100.000 kr. Her registreres udgifter til hjælpemidler, herunder undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger til de personer der er visiteret i et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion. 007 Befordring, 50 pct. refusion 50.000 kr. Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse til de personer der er visiteret til et ressourceforløb. Staten yder 50 pct. Refusion. 008 Løntilskud, 50 pct. refusion 50.000 kr. Grupperingen anvendes til udgifter til løntilskud, til de personer der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der ydes 50 pct. Refusion. 009 Udgifter til mentor, 50 pct. refusion 1.000.000 kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion, der gives med henblik på, at personer i ressourceforløb kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Der ydes 50 pct. Refusion.

224 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsloftet (65 66) 05 68 90 Driftsudgifter til den kommunale 17.819.000 kr. beskæftigelsesindsats -8.909.500 kr. Denne funktion samler de fælles driftsudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedparten af udgifterne på 05 68 90 er tilknyttet det fælles driftsloft, hvor staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne. I 2015 er driftsloftet delt i to som følge af den nye kontanthjælpsreform. Et ledighedsrelateret driftsloft der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Driftsloftet udgør 12.329 kr. pr. helårsmodtagere. Andet driftsloft omfatter aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge over 4 uger og ledighedsydelse. Driftsloftet udgør 13.702 kr. pr. helårsmodtager. I 2015 forventes der i Herlev Kommune samlet set at være 1.504 helårsmodtagere på de ydelser der indgår i de to driftslofter. Heraf er de 1.164 helårsmodtagere a- dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Ydermere er 340 helårsmodtagere sygedagpenge over 4 uger, revalidering og ledighedsydelse. Så længe driftsudgifterne holder sig under de ca. 17,8 mio. kr. vil staten refundere 50 pct. af udgifterne. Der er fuld kommunal finansiering af udgifter udover de 17,8 mio. kr. 001-002 Driftsudgifter til ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter 2.600.000 kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til forsikrede ledige, udgifter og bonusudbetaling i forbindelse med udlæg til anden aktør, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige. 003-004 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere samt øvrige driftsudgifter 6.500.000 kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til modtagere af kontanthjælp, samt øvrige kommunale udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering via egne såvel som eksterne leverandører. 005-006 Driftsudgifter til ordinær uddannelse til Revalidender og forrevalidender samt øvrige driftsudgifter 1.500.000 kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med tilbud om ordinær uddannelse til revalidender. 007-008 Driftsudgifter til ordinær uddannelse til modtagere af sygedagpenge samt øvrige driftsudgifter 1.286.000 kr. Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge.

225 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsloftet (65 66) 009 Øvrige driftsudgifter for modtagere af 600.000 kr. ledighedsydelse Her konteres driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud til modtagere af ledighedsydelse. 010 Driftsudgifter i forbindelse med 1.750.000 kr. 6 ugers selvvalgt uddannelse 6 ugers selvvalgt uddannelse er et uddannelsestilbud til forsikrede ledige. Kurset skal foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer under 25 år. Ordningen med 6 ugers selvvalgt uddannelse er selvvisiterende. Forvaltningen har ikke hjemmel til at begrænse borgernes ret til at benytte denne ordning. For kurser på videregående niveau gælder der et prisloft, som betyder, at prisen for et kursus på videregående niveau ikke må overstige ca. 3.648 kr. pr. fuldtidsuge. 590033 Kom godt i gang 250.000 kr. 590034 Eksterne aktiviteter 200.000 kr. 590036 Erhvervsafklaring Herlev mv. 2.283.000 kr. Erhvervsafklaring Herlev varetager den virksomhedsrettede del af Herlev Kommunes beskæftigelsesindsats. Erhvervsafklaring Herlev har blandt andet kontakt til virksomheder i Herlev og matcher ledige med virksomheder med henblik på fuld beskæftigelse.

226 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (66 67) 05 68 91 Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede 31.350.000 kr. ledige -25.600.000 kr. På denne funktion konteres udgifter vedr. personlig assistance og hjælpemidler til handicappede forsikrede ledige, samt udgifter til forsikrede ledige i løntilskudsstillinger. Herlev Kommune forventer at have 78 helårspersoner i løntilskud. Hjælpemidler og personlig assistance Løntilskud ved uddannelsesaftaler Løntilskudsstillinger 2.400.000 kr. 850.000 kr. 22.250.000 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 95 Løntilskud til ledige ansat i kommunerne (67) 05 68 95 Løntilskud til ledige ansat i kommunerne 13.002.500 kr. -12.500.000 kr. På denne funktion konteres Herlev Kommunes lønudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i Herlev Kommune. Her indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, dog ikke pension, der er beregnet til 502.500 kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 97 Seniorjob til personer over 55 år (67) 05 68 97 Seniorjob til personer over 55 år 6.424.000 kr. -3.054.000 kr. Her registreres Herlevs Kommune lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på ca. 134.000 kr. per. Helårsperson i 2014 priser. Herlev Kommune udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Lønudgifter til Seniorjobs Kompensationsydelse 5.406.000 kr. 1.018.000 kr.

227 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (67 68) 05 68 98 Beskæftigelsesordninger 8.299.000 kr. -5.649.500 kr. Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 009 Løntilskud i kommunale virksomheder 3.000.000 kr. -3.000.000 kr. Her registreres lønudgifter ved kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.57.75 under gruppering 011. 011 Udgifter til hjælpemidler 30.000 kr. Her registreres udgifter til hjælpemidler, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger til kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere. 012 Udgifter til mentor, 50 pct. refusion 2.269.000 kr. Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17 årige der deltager i tilbud. Ydermere dækker funktionen frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, eller som honorar som ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen. 017 Udgifter til mentor for flere personer 2.000.000 kr. 50 pct. refusion Her registreres udgifter til mentorfunktion der gives med henblik på at aktivitetsparate, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, modtager af sygedagpenge og ledighedsydelse samt 15-17 årige der deltager i tilbud. Ydermere dækker funktionen frikøb af medarbejdere hos en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution, eller som honorar som ekstern konsulent, samt udgifter til køb af uddannelse til de medarbejdere, der varetager mentorfunktionen. 023 Arbejdsskadeforsikring 500.000 kr. Her konteres udgifter til arbejdsskadeforsikring.

228 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (67 68) 095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere 500.000 kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Staten yder 100 pct. Refusion. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 99 Øvrige sociale formål (68) 05 72 99 Øvrige sociale formål 2.988.900 kr. 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lign. 374.000 kr. På denne konto afholdes udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.. 003.07 Tværgående frivilligt arbejde 239.700 kr. Der er afsat 82.800 kr. tilskud til tværgående, frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18. Ansøgningsfristen er den 1. januar og Sundheds- og Voksenudvalget fordeler midlerne på førstkommende udvalgsmøde herefter. Ud over denne pulje er der 2 andre 18 puljer under Børne- og Kulturforvaltningen. Der er afsat yderligere 156.900 kr. til udvikling af det frivillige arbejde i Herlev Kommune under forudsætning af, at Herlev Kommunes tilskud fra Økonomi og Indenrigsministeriets 17 pulje videreføres. 003.10 Frivilligcenter Herlev - Kontaktstedet 818.500 kr. Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev Frivilligcenter Herlev (tidligere Kontaktstedet) er et center for frivilligt socialt arbejde, der både tilbyder rådgivning og hjælp til selvhjælp til mennesker med behov for støtte, og formidler frivilligt arbejde til mennesker, der gerne vil biddrage med deres indsats. Budgettet er afsat til tilskud til aktiviteter samt lokaler. Lokaleudgiften indtægtsføres på konto 00.25.13, hvorfra udgifterne betales. Lokaleudgifterne udgør 317.000 kr.

229 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde 99 Øvrige sociale formål (68) 003.19 Nye Veje 89.800 kr. Nye Veje er et brugerstyret aktivitetssted for voksne Herlevborgere. Foreningen flyttede til Klausdal i 2013. Tilskuddet gives til aktiviteter m.m. Lokaler og værksteder på Klausdal stilles gratis til rådighed for foreningen. I forbindelse med Budget 2015 er der indarbejdet en reduktion af tilskuddet på 0,1 mio. kr. 021.21 Diverse 20.200 kr. Budgettet er afsat svarende til budgettet for 2014 fremregnet med gældende løn- og prisregulering. 021.23 Ældrerådet 49.700 kr. Budgettet er afsat til Ældrerådets aktiviteter, herunder mødeafholdelse og deltagelse i konferencer. 021.27 Pulje til udvikling af den sociale sektor 427.500 kr. Midlerne er afsat til udviklingsinitiativer, herunder kompetenceudvikling og omlægning af arbejdet m.m. på det sociale område samt individuelle medarbejderkurser. 030 Fleksjob udenfor lønrammer 1.173.500 kr. Budgettet er afsat til arbejdsgiverudgiften til fleksjob i Herlev Kommunes egne institutioner m.m. Den øvrige finansiering sker fra Jobcenterets konto til løntilskud til borgere i fleksjob (05.58.81). Der bevilges som hovedregel kun midlertidige fleksjob fra puljen. Med den nye fleksjobreform, der trådte i kraft i 2013 skønnes det, at puljen løbende kan finansiere mellem 10 og 15 fleksjob Udover de fleksjob, der oprettes under denne pulje, oprettes der også fleksjob, hvor den kommunale arbejdsgiverandel finansieres af institutionernes lønrammer.

230 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål (69) 025 Tilskud til politiske partier 84.000 kr. Tilskuddet udgør lovmæssigt 6,25 kr. for hver stemme afgivet på kandidatlisterne ved sidste kommunevalg. 030 Venskabsbysamarbejde 0 kr. Herlev Kommune ophører med venskabssamarbejdet.

231 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (69) 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 770.000 kr. Viceborgmesterens andel udgør 10% af borgmesterlønnen. 002 Vederlag til udvalgsformænd 847.000 kr. Det samlede vederlag til udvalgsformændene, udgør 121% af borgmesterlønnen, og er fordelt på: Fmd. for sundheds- og voksenudvalget 19% Fmd. for teknik- og miljøudvalget 19% Fmd. for børne- og uddannelsesudvalget 19% Fmd. for familie- og forebyggelsesudvalget 19% Fmd. for arbejdsmarkedsudvalget 19% Fmd. for kultur- og fritidsudvalget 19% Fmd. for børn- og ungeudvalget 7% 003 Tillægs- og udvalgsvederlag 700.000 kr. Udvalgsvederlaget udgør p.t. 17.592 kr. årligt pr. medlem i økonomi- og planlægningsudvalget, 14.292 kr. i de stående udvalg og 6.600 kr. i børn og ungeudvalget. I alt 43 medlemmer bortset fra udvalgsformændene og borgmesteren. Iflg. Indenrigsministeriets bekendtgørelse må summen af de årlige udvalgsvederlag højst udgøre 105% af borgmestervederlaget. Hertil kommer et særligt vederlag på 13.271 kr. til 2 kommunalpolitikere med børn under 10 år boende i hjemmet. Der ydes kun et vederlag pr. medlem uanset antallet af børn i hjemmet. Fastsættes af Indenrigsministeren. 004 Kommunalbestyrelsens faste vederlag 1.565.000 kr. Det faste vederlag for 18 medlemmer. Beløbet reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser og forventes i budgetåret at udgøre ca. 87.000 kr. pr. medlem. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt en stigning i det kommunale vederlag på 29,2% pr. 1/7 2014.

232 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn (69) 42 Kommissioner råd og nævn 222.000 kr. Budgettet omfatter mødediæter til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer. For møder under 4 timer udgør diætbeløbet 395 kr. og for møder der varer mere end 4 timer ydes det dobbelte beløb. 42.026 Natur- og klimaråd 100.000 kr. Budgettet er reduceret med 150.000 kr. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 43 Valg (69) Der forventes afholdt følgende valg i budgetår/overslagsår: Budgetbeløb 2015 Folketingsvalg 475.000 kr. 2016 Ingen Valg 0 kr. 2017 Kommunalvalg og Regionsvalg 575.000 kr. 2018 Ingen Valg 0 kr. 2019 EU parlamentsvalg 475.000 kr.

233 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (69) Indkøbskontoret har rammestyring for budgetsummen af følgende konti: 650.002 28.10+11 Nyanskaffelser og APV 509.200 kr. 650.002 28.12 Effekt af indkøbsordninger -865.300 kr. 650.002 28.12 Vedligeholdelse af bygning 547.800 kr. 650.002 28.15 Vedligeholdelse af maskiner og inventar 351.600 kr. 650.002 28.23 Blomster og planter m.v. 30.000 kr. 650.002. 28.45 Rengøring 1.185.000 kr. 651.005 36.13 Tjenestevogne 59.200 kr. 651.005 42 Kontorartikler 1.089.500 kr. I alt 2.907.000 kr. Rammestyringen følger de generelle principper for den økonomiske rammestyring i Herlev kommune, d.v.s. nettoramme, en besparelse overføres fuldt ud til næste budgetår, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3% af den samlede budgetramme. Der er indregnet en rammebesparelse på 1% udover en tilpasning af rengøringen efter udbud. Telefoni er udgået af indkøbskontorets ramme og overgået til IT. 028.13 Effekt af indkøbsaftaler m.v. -865.300 kr. Effekt af indkøbsaftaler indgåelse af nye og optimering af eksisterende. Herunder også i samarbejde med andre kommer. Kontering i regnskabet med baggrund i sidste års udgifter til indkøb (art 2.9). Kontoen er øget med 315.000 kr. i forventet effekt af en styrkelse af indsatsen på indkøbs- og udbudsområdet. 028.17 Varme 625.000 kr. Der anslås et forbrug på ca. 875 mwh. mod 900 mwh. i 2014, svarende til ca. 575.000 kr. Hertil Saxbo med udgifter på ca. 50.000 kr. 028.19 Elektricitet 630.000 kr. Der anslås et forbrug på 450.000 kwt. mod 500.000 kwt. i 2014, svarende til ca. 730.000 kr. Heri fragår elafgift i kantinen på 100.000 kr., der refunderes efter aftale med SKAT.

234 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (69) 028.21 Forsikringer 675.000 kr. Budget 2014 Budget 2015 Arbejdsskade 160.000 160.000 AES 175.000 175.000 Professionel ansvarsforsikring ved aftaleindgåelse m.m. 20.000 20.000 Kollektiv ulykke KB-medlemmer 5.000 5.000 All-risks forsikring 15.000 15.000 Bygnings- og løsøreforsikring 300.000 300.000 I alt 675.000 675.000 Der er ultimo 2010 indgået en 3 årig kontrakt med Gjensidige, der udløber ultimo 2013. Dertil kommer en 2 årig option på forlængelse til ultimo 2015. AES bidraget er aftalemæssigt forhøjet. 028.24 Ejendomsskat og afgifter 1.141.800 kr. Budgettet omfatter: Ejendomsskat Vand Diverse afgifter, makulering m.v. I alt 990.000 kr. 100.000 kr. 51.800 kr. 1.141.800 kr. 028.45 Rengøring 1.185.000 kr. Budgettet omfatter udgifterne til rengøringskontrakt, vinduespolering, gardinog tæpperens. Kontoen indgår i indkøbskontorets budgetramme. Budgetter er tilpasset niveauet efter udbud af rengøringsopgaven på rådhuset.

235 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) Rammestyring For hver af de 10 centre med stabsfunktioner, Økonomi og Stab/-Service, er der rammestyring for den samlede løn- og kursusramme. Der er overførselsadgang af netto mer-/mindreforbrug. En besparelse overføres fuldt ud til næste års lønbudget, hvorimod en overskridelse maksimalt må andrage 3% af den samlede budgetramme. 651.000 Økonomi og Løn 002 Personale Økonomi og Løn (lønramme) 6.076.400 kr. Lønsummen omfatter økonomi, løn og opkrævning. Ekspressen er pr. 1/4 2014 med en ny centerstruktur overført til Center for borgerservice, sted 651.015. 025 Elevtilskud -155.000 kr. Lønrefusion under skolegang i h.t. lov om arbejdsgivernes elevrefusion. Tilpasset færre elever og reduceret statstilskud. 080 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger -18.400 kr. Overgået til selvbetjeningsløsning. 081 Restancegebyrer -300.000 kr. Den godkendte gebyrtakst udgør 250 kr. pr. skrivelse. 651.001 Stab Teknik, Miljø og kultur 002 Personale 4.632.500 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen direktørstaben For teknik, miljø og kultur. 051 Kommuneplanarbejde 100.000 kr. Myndighedsbehandling af større bygge- og plansager.

236 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 090 Administrationsandel forsyningsvirksomhederne -1.600.000 kr. Beregnet som 9% af driftsudgifterne for affaldsordningerne excl. egen administration og excl. udgifter der ikke modsvarer en administration på rådhuset. 651.002 Stab Børn og Unge 002 Personale (lønramme) 5.021.100 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen direktørstaben for børn og unge. 003 Socialtilsyn 315.000 kr. Objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier beregnet med udgangspunkt i kommunens andel af 0-17 årige. Frederiksberg Kommune varetager tilsynet. 077 Koordinerende funktion for Specialundervisning (KFS) 32.300 kr. Det fælleskommunale samarbejde om vidtgående specialundervisning. 651.004 Stab social og sundhed 002 Personale 7.569.600 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen direktørstaben for social, sundhed og jobcenter. 028 Lægeerklæringer 1.700.000 kr. Omfatter bl.a. lægeerklæringer i f.m. behandling af pensions- og dagpengesager samt opfølgning i aktiveringssager. 077 Sekretariatsudgift rammeredegørelse specialiserede områder 60.000 kr. Sekretariatsudgift for administration af ordningen under KKR regi.

237 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 651.005 Fælles funktioner 002 Personale Stab/Service(Lønramme) 13.740.800 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 er indkøb overgået til ejendomscentret og bolig, omstilling og kontrolenhed til borgerservice. HR og IT udvides med funktioner fra de tidligere forvaltningsområder. Telefoni er en del af IT s ansvarsområde. 022.26 Elever 1.785.000 kr. Kontoen er fælles for alle elever på rådhuset. Ansættelsesperiode 1/8-2013 1/8-2014 1/8-2015 31/7-2015 31/7-2016 31/7-2017 Elever 4 4 4 Lønmåneder i budgetåret 28 48 20 Det samlede antal lønmåneder udgør således 96 mdr., svarende til 8 elever på årsbasis. Der er ansat 3 kontorelever og 1 IT-elev. 030 Uddannelse af personale 943.000 kr. Kontoen skal dække kommunomuddannelse, videreuddannelse på forvaltningshøjskolen og COK. Endvidere en række korte kurser på Kommunedata i forbindelse med omlægning af systemer. Budgettet fordeler sig således på de respektive afdelinger/centre med et årligt kursusbeløb på 4.000 kr. pr. ansat. Økonomi og Løn 48.000 Stab og service 96.000 Direktørstab Børn og Unge 48.000 Direktørstab Social og sundhed og jobcentre 56.000 Direktørstab Teknik, miljø og kultur 40.000 Borgerservice 136.000 Teknik og miljø 56.000 Kultur og fritid 36.000 Ejendomme 64.000 Jobcentret 140.000 Unge-job-uddannelse 36.000 Omsorg og sundhed 44.000 Børn og Familie 60.000 Interne fælles kurser 50.000 Kommunom (grunduddannelse) 33.000 I alt 943.000

238 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 030.02 Videregående lederuddannelse 150.000 kr. Omfatter bl.a. videreuddannelse af chefer og lederseminarer. 031 Konsulentbistand 200.000 kr. Diverse udgifter til konsulentbistand på rådhuset. 034 Central udviklingspulje 250.000 kr. Omfatter initiativer til udvikling og omstilling, herunder aktiviteter vedr. kommunens lederforum. 036.11 Kørsel og kørselsgodtgørelse 525.000 kr. Udgiften til taxakørsel og kilometergodtgørelsen for egen automobil m.v. fordeler sig ca. ligeligt. Der er opnået reduktion i taxaprisen efter fælles udbud. Kilometergodtgørelsen for godkendt kørsel i h.t. kørebog udgør p.t. 3,73 kr. indtil 20.000 km og 2,10 kr. udover 20.000 km. Er der ikke udstedt kørebog, kan der alene udbetales den lave takst. 040.11 Møder og repræsentation 1.913.000 kr. Kontoen dækker samtlige udgifter til alle møder og kommunens repræsentation i øvrigt. Budgettet er tilpasset de faktiske udgifter i regnskabet og dermed reduceret 147.000 kr. I udgiften er indeholdt 1.066.000 kr. i løn til kantinens personale, svarende til 115 ½ timer ugl. + ferieafløsning, og medhjælp i f.m. aftenmøder o.lign. Reduceret med udgift til personalefrugt på 30.000 kr., idet ordningen er afskaffet. 040.13 Udenbys møder 210.000 kr. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med KL Delegeretmøde og få andre temamøder med et begrænset deltagerantal. Budgettet er reduceret med 175.000 kr. 042 Kontorartikler 1.089.500 kr. Budgettet dækker samtlige kontorholdsudgifter for hele administrationen, incl. leje og kopiafgift vedr. fotokopimaskinerne og digitale breve. 043 Aviser, tidsskrifter og håndbøger 394.500 kr. Udgiften dækker abonnementer, tidsskrifter, samt diverse håndbøger og lovtidender.

239 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 044 Porto, gebyr m.m. 1.500.000 kr. Seneste portostigning 1/1 2014 til 8,00 kr. for B-breve og 9,00 kr. for A-breve. Digital postforsendelse anvendes i videst muligt omfang og der forventes en besparelse i 2015 på ca. 300.000 kr.. 045 Annoncer 742.400 kr. Budgettet er opdelt i 2 underkonti, jobannoncer med 281.600 kr. og informationsannoncer primært i Herlev Bladet med 460.800 kr. Under jobannoncer indgår udgift på 60.000 kr. til E-rekruttering, der forenkler arbejdsgange ved ansættelse af personale. 047 Revision 415.000 kr. Revisionsarbejder dækker to uanmeldte eftersyn, revision af årsregnskab, specialregnskaber og anlægsregnskaber. Omfatter tillige de selvejende daginstitutioner, statslige projektregnskaber og EU-regnskaber m.v. Herudover foretages der stikprøvevis kasseeftersyn i de forskellige institutioner m.v. Revisionsarbejdet omfatter tillige løbende forvaltningsrevision uden merbetaling. De enkelte projektregnskaber skal afholde den med revisionen forbundne udgift. Der er indgået en 4 årig revisionskontrakt for perioden 2014 2017 med en fast prisaftale. 048 Informationsudgifter 475.000 kr. Der er regnet med følgende publikationer: Herlev Magasinet (2 x årligt) via elektroniske kanaler eller annoncering 30.000 Budgettet er reduceret med 130.000 kr. Herlevbogen (i samarbejde med Herlev Bladet) 210.000 Byinformationstavler ophører (40.000 kr.) 0 Anden informationsvirksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af hjemmesiden. 235.000

240 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 050 Kantinedrift 0 kr. Personalet består af 4,5 heltidsansatte, og lønnen er fordelt således: Kantinens drift Repræsentationskontoen 51,50 tm. (1,4 heltidsans.) 115,50 tm. (3,1 heltidsans.) Der er forudsat budgetmæssig balance. Større anskaffelser m.v. må henvises til prioritering inden for rådhusforvalterens budgetramme. 058 Omsorgspolitik 620.000 kr. Samlet ramme for professionel håndtering af opståede kriser samt misbrug blandt Herlev Kommunes ansatte. Der ydes alene arbejdsrelateret støtte til psykologhjælp, social og juridisk rådgivning og til misbrugsrådgivning. Tilpasset forbruget i 2013. 060 Kontingent til kommunale sammenslutninger 1.110.000 kr. Kontoen dækker kontingent til bl.a. Kommunernes Landsforening, Sammenslutningen af sociale udvalg, Danmarks biblioteksforening og forskellige embedsmandsforeninger, som f.eks. Kommunaldirektørforeningen, Skoledirektørforeningen o.l. Kontingent til Kommunernes Landsforening beslaglægger ca. 90% af budgettet. 062 Diverse tilskud 144.000 kr. Andel vedr. hyrevognsordning Til disposition 44.000 kr. 100.000 kr. Dispositionsbeløbet omfatter større tværgående personalearrangementer inden for de enkelte sektorområder. 063 Diverse udgifter 100.000 kr. Beløbet skal dække alle udgifter, der ikke er indeholdt i den øvrige budgettering, eksempelvis ekspertbistand på et eller andet område, eller andre uforudsete udgifter.

241 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (69 71) 651.008 Tidsbegrænsede stillinger 969.000 kr. Udgiften vedrører aflønning af tidsbegrænsede cheftillinger i f.m. strukturændringen pr. 1/4 2014. 651.012 Team Herlev 200.000 kr. Herlev Kommunes årlige bidrag til Team Herlev, der yder støtte til fremme af lokale idrætsaktiviteter. 651.015 Borgerservice 13.825.700 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter borgerservice den hidtidige Ekspressen, socialafdeling, bolig, omstilling og kontrolenhed. Der er overført 150.000 kr. til kto 06.45.59.025 UDK vedr. opgaveoverførsel fra 1/1 2015. 651.018 Kultur, Fritid og Byudvikling 4.778.100 kr. Med ny centerstruktur pr. 1.4 2014 omfatter lønrammen kultur, fritid og byudvikling. 651.019 Ejendomme og intern service 7.821.700 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter lønrammen ejendomme og det hidtidige indkøbskontor. 651.050 Køb af EDB-udstyr - anlægskonto 1.500.000 kr. Der regnes med en løbende udskiftning og udbygning af EDB-udstyret på rådhuset. Udgiften afholdes som anlægsudgift. EDB-budgettet forudsættes frigivet samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2015. 651.051 Nyt økonomi, løn og debitorsystem 2.000.000 kr. Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til uundgåelige systemomlægninger vedr. modersystemerne økonomi", løn og debitor. De nuværende systemer er fastholdt længst muligt i forhold til opretholdelse og vedligeholdelse fra dataleverandøren. Midlerne forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2015.

242 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni (71) 652.005 Fælles IT og telefoni 025.10 Vedligeholdelse af IT-udstyr 1.589.800 kr. Kontoen omfatter samtlige udgifter til vedligeholdelse af rådhusets edb-udstyr, herunder abonnement på servicekontrakter. 025.15 Databehandling 15.400.000 kr. Beløb i hele 1.000 kr. (2015 p/l niveau) Fagområde R. 2013 B. 2014 B. 2015 Økonomi- og fællesforvaltning Økonomisystem incl. udbetalingssystem og Web-betaling. 2.081 2.252 1.200 Løn 1.892 1.843 1.800 Debitorsystem 1.443 1.305 1.200 Personregistrering 802 768 800 S&A og EDH 1.551 1.485 1.500 Befolkningsprognose 325 174 350 Ejendomsskat 310 307 300 Tværgående opgaver, herunder Essentia 442 543 450 8.846 8.677 7.600 Social og sundhed Pensioner 1.974 1.536 2.000 Børneydelser 325 307 300 Boligstøtte 1.366 1.024 1.400 Oprah og aktiv 2.108 1.459 2.100 Dagpenge 988 1.894 1.000 Sygesikring 47 51 50 6.808 6.271 6.850 Børn og kultur Elevadministration 177 179 180 Daginstitutioner 497 614 570 674 793 750 Teknik og miljø Byggesagsregister 87 102 100 Cts anlæg 97 102 100 184 204 200 I alt 16.512 15.945 15.400

243 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni (71) Væsentlige ændringer Til sammenligning med et prisfremskrevet R. 2013 er der i B. 2015 en reduktion på 1,1 mio. kr. Nyt økonomisystem forventes at generere en besparelse på 1 mio. kr. årligt. Hvoraf anvendes foreløbigt ca. halvdelen på øgede IT opgaver vedr. brugerstyring. Kombit s fællesudbud af KMD s monopolløsninger vedr. bl.a. ydelsessystemer som sygedagpenge og SAPA forventes ved fuld indfasning i 2019/2020 at give en gevinst for Herlev Kommune på ca. 1 mio. kr. 030 Telefoni 260.000 kr. Telefoniadministrationen overgået til IT. Der forventes opnået 150.000 kr. i besparelser ved optimering af telefonitjenester.

244 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 53 Jobcentre (71) Funktionen omfatter lønrammen for 2 centre efter ny struktur pr. 1/4 2014. 022 Jobcentret - lønramme 14.247.400 kr. Unge job og uddannelse lønramme 3.898.000 kr. I alt 18.145.400 kr. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 54 Naturbeskyttelse (71) Budgetlægges under funktion 06.45.55. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 55 Miljøbeskyttelse (71) 022 Normeret personale 7.561.600 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter denne konto Teknik og miljøcentrets lønramme. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 56 Byggesagsbehandling (71) 022 Normeret personale (fratrukket barselsudlign.) 0 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 er lønudgiften overgået til ejendomscentret. 025 Scanning af byggesager 67.000 kr. Efter gennemført digitalisering af grundlaget for byggesagsbehandling tilbageføres budgettet til det hidtidige niveau.

245 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (71) 022 Normeret personale 5.250.800 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen lønrammen for centret Omsorg og sundhed. 091 Overhead Takstfinansierede institutioner -7.663.000 kr. Beregnet overhead på 7% vedr. de indirekte omkostninger forbundet med drift af de takstfinansierede institutioner. De indirekte omkostninger omfatter bl.a. administrative støttefunktioner, fælles- IT-systemer og fællesforsikringer. Dertil kommer beregnet 20% pensionsandel vedr. tjenestemænd og afskrivning af aktiver. Budgettet er sammensat således: Skovgården 2.393.000 kr. Hørkær 1.862.000 kr. Juvelhuset 1.234.000 kr. Højsletten 1.742.000 kr. Bofællesskaber 432.000 kr. -7.663.000 kr. Overhead i Hørkær er reduceret med 0,5 mio. kr. p.g.a. omstrukturering. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 58 Det specialiserede børneområde (71) 022 Normeret personale 7.086.600 kr. Med ny centerstruktur pr. 1/4 2014 omfatter kontoen lønrammen for Børn og familiecentret. 091 Overhead Takstfinansierede institutioner -287.000 kr. Beregnet overhead på 7% vedr. de indirekte omkostninger forbundet med drift af de takstfinansierede institutioner. De indirekte omkostninger omfatter bl.a. administrative støttefunktioner, fælles- IT-systemer og fællesforsikringer. Dertil kommer beregnet 20% pensionsandel vedr. tjenestemænd og afskrivning af aktiver. Budgettet omfatter gruppeordningerne i Børn og Familie regi.

246 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (71) 025 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 3.910.000 kr. Bidrag til UDK for den primære administration af områderne familieydelse, boligstøtte, pensioner, barselsdagpenge og socialt bedrageri på de relaterede områder. IT andel på ca. 0,4 mio. kr. tilbageføres til IT kontoen set i forhold til den faktiske fordeling af systemudgifterne. Der blev i budget 2013 overflyttet en lønandel på 2,1 mio. kr. fra SSF (6 stillinger), 1,5 mio. kr. fra ØKF (4 stillinger) og 0,4 mio. kr. fra Stab/Service (1 stilling). Der er overført 150.000 kr. fra Center for Borgerservice vedr. opgaveoverførsel pr. 1/1 2015. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Administrativ organisation 67 Erhvervsservice og iværksætteri (71-72) 001 Væksthuse 480.000 kr. Bidrag til Væksthus Hovedstadsregionen iflg. økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunerne. Tilpasset den aktuelle betaling. 035 Erhvervsinformation 100.000 kr. Budgettet omfatter markedsføring, samarbejde med nabokommuner, årsmøde, diverse licenser til erhvervsdatabaser. 037 Iværksætterkontaktpunkt 160.000 kr. Gratis rådgivning til iværksættere i samarbejde med 8 andre omegns kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Endvidere indgår A-kasserne for selvstændige (ASE og DANA) som partnere. 060 Erhvervspris 10.000 kr. Årlig tildeling af en erhvervspris

247 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 70 Lønpuljer (72) 027.30 Akutmidler 40.000 kr. Anvendelse af akutmidler til lokale formål. Der afsættes 1 øre pr. ATP pligtig arbejdstime. 450 Barselsudligning 6.800.000 kr. Barselsudligningsordningen blev iværksat 1/1 2007 baseret på en lønmodel, hvorefter der ydes 80% refusion af forskellen mellem lønudgiften til den der går på orlov og den modtagne dagpengerefusion. Den typiske dækningsperiode omfatter 34 uger, hvortil der kan opnås dagpengerefusion for 30 uger. Hertil kommer faderens orlovsperiode. På adoptionsområdet er også det sædvanlige fravær omfattet. Som udgangspunkt bidrager samtlige arbejdspladser med en lønandel på 0,8% til ordningen. På områder med afsatte budgetter til barselsvikarudgifter blev andelen reduceret i lønsumsandelen. Den enkelte arbejdsplads foretager indberetning af orlovsperioden til lønkontoret, der beregner refusionen. Økonomiafdelingen tilfører vikarbudgettet under den pågældende arbejdsplads en tillægsbevilling svarende til refusionen.

248 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 72 Tjenestemandspensioner (72) 025 Tjenestemandspensioner 35.700.000 kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har autoriseret at samtlige tjenestemandspensioner registreres over kto. 06.52.72. Område Beløb Antal Vejområdet 1.250.000 8 Skoler 4.000.000 42 Idræt 243.000 1 Bibliotek 3.000.000 27 Tandpleje 1.800.000 11 Sundhedsområdet 850.000 6 Ældreområdet (hjemmehjælp) 650.000 6 Borgmester pension 675.000 2 Rådhuspersonale 20.500.000 130 Skat (ansat i Herlev indtil 1/11 2005) 1.500.000 8 Takstfinansierede (tidl. Amtspersonale - før 1.1.2007) 1.200.000 6 Særlige understøttelser 32.000 - I alt 35.700.000 247 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer (72) 06.52.74 Interne forsikringspuljer -2.401.500 kr. Herlev Kommune overgik fra 1/1 2011 til selvforsikring inden for overordnede rammer på 100.000 kr. vedr. bygnings- og inventarskader. På arbejdsskadeområdet er der tegnet katastrofeforsikring i særlige tilfælde ved erstatninger over 2,5 mio. kr.

249 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 74 Interne forsikringspuljer (72) I forhold til de enkelte institutioner er der fastsat følgende rammer for selvforsikring: Interne regler Kommunens selvrisiko Institutioner med Øvrige overfor Gjensidige budget over 10 mio. institutioner Bygninger 100.000 kr. 100.000 kr. 25.000 kr. Løsøre 100.000 kr. 25.000 kr. 10.000 kr. Motorkøretøjer, 20.000 kr. 20.000 kr. 20.000 kr. alene ansvar Indførelse af selvrisikogrænser betyder, at den enkelte institution m.v. selv afholder udgifterne ved en skade op til de nævnte interne beløbsgrænser.

250 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (73-74) 22 Renter af likvide aktiver -5.075.000 kr. Beregnet på grundlag af en kassebeholdning på skønsmæssigt 80 mio. kr. ved udgangen af budgetåret og med en anslået gennemsnitsrente for det korte pengemarked på 0,2%. I budgettet forudsættes forrentning af realkreditobligationer med en pålydende værdi på ca. 90 mio. kr. Budgettet er fordelt med 5.000.000 kr. i obligationsrenter og 75.000 i bankrenter. Med den høje nominelle rente vil der som i regnskabet være betydelige udtrækninger, hvorfor der afsættes 2 mio. kr. i kurstab. Likviditetsudviklingen i løbet af året fremgår af likviditetsoversigten. 28 Renter af kortfristede tilgodehavender -925.000 kr. Forrentning af takstfinansierede institutioners anlægssum skønnes til ca. 1 mio. kr. Dertil kommer modgående renter på ejendomsskatteområdet. 32 Renter af langfristede tilgodehavender -2.050.000 kr. Renter af pantebreve Renter af indefrosne ejendomsafgifter, energilån og beboerindskud (bogføres som ultimopostering). -150.000 kr. -1.900.000 kr. Indefrosne ejendomsskatter blev indtil 2011 forrentet med halvdelen af diskontoen pr. 1/10 året før, svarende til en rente på 0,375%. Fra 2011 forrentes med markedsrenten, der opgøres som årsgennemsnittet af realkredit obligationsrenten opgjort pr. 1/10 det foregående år. Renten for 2014 er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat til 1,84% mod 2,23% i 2013. Renten i 2015 er fastsat til 1,64%. 35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (ultimopostering) 18.000 kr. Forrentning foretages med den gennemsnitlige bankforretning af de henlagte midler opgjort i h.t. statusregnskabet primo i året. Renten udgør 0,2 %. 50 Renter af kortfristet gæld 10.000 kr. Kontoen dækker træk på kassekreditterne. 55 Renter af langfristet gæld 6.781.000 kr. De beregnede renter af en samlet lånemasse pr. 1/1-2014 på 183.588.559 kr. Hertil kommer renter på låntagning i 2014 og 2015. I 2015 forventes lånefinansieret 25 mio. kr. til ESCO projekter.

251 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (73-74) 58 Kurstab 2.000.000 kr. Med den høje nominelle rente på obligationsportefølgen vil der være betydelige kurstab med et fortsat fint nettoafkast. 58.79 Garantiprovision -200.000 kr. Garantiprovisionen er fastsat til 0,50% af restgælden på lån i selskaber, som Herlev kommune har stillet garanti for. P.t. udelukkende vedr. HOFOR. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning (73) De samlede generelle tilskud og udligningsbeløb fremkommer således: Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015 Kommunal udligning -304.488-299.856-340.740 Statstilskud incl. betinget balancetilskud -66.648-86.820-54.948 Udligning selskabsskat 3.024 1.524 4.344 Midtvejsregulering / efterreguleringer -109 0 0 Kommunalt tilskud -368.221-385.152-391.344 Tilskud vedr. udlændinge -15.336-16.368-18.420 Beskæftigelsestilskud -62.928-55.932-53.844 Vækstkm. tilsvar 2.532 2.580 2.616 Socialt særtilskud - tilskudsdel -3.000-3.000-3.000 Socialt særtilskud - bidragsdel 1.524 1.548 1.572 Tilskud dagtilbud kvalitetsløft -2.436-2.652-2.964 Ældretilskud -8.160-8.184-8.220 Kvalitetsfond -9.492 0 0 Tilskud til omstilling af folkeskolen 0-456 -456 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 0 0-14.016 Bidrag til regionerne 3.300 3.371 3.539 Efterregulering DRG Taksten sygehusfinansiering 0 0 4.000 Midtvejsregulering sociale overførsler 4.248 0 5.000 I alt -457.969-464.245-475.537

252 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning (73) Med økonomiaftalen for 2014 er kvalitetsfondstilskuddet overgået til bloktilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud baseret på udgifterne i det foregående regnskab og et reguleret udgiftsbehov fastlagt på grundlag af den forventede udvikling i ledigheden. Der er således ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansielle dækning, der sker på landsdelsniveau. Der vil derfor kunne forekomme ganske betydelige likviditetsmæssige udsving. Til imødegåelse heraf afsættes 5 mio. kr. i 2015. Hovedpunkter i finansieringsreformen indført med kommunalreformen pr. 1/1 2007: Bloktilskuddet fordeles efter folketal Nettoudligning (forskelle i skattegrundlag og udgiftsbehov udlignes i samme ordning) Udligningsniveauet i landsudligningen hævet fra 45 til 58%. Udligningsniveauet i hovedstadsudligningen sænket fra 40 til 27%. Udligningsniveauet i landsudligningen kan på sigt hævet til 68%. Dog med max. 1% årligt, hvorefter niveauet i hovedstadsudligningen tilsvarende nedsættes. Falder væksten i hovedstaden, medfører det derimod ikke en tilsvarende reduktion i landsudligningen. Ordningen for kommuner med svagt beskatningsgrundlag omlagt, således at kommunernes udgiftsbehov inddrages i ordningen. Vægten af det sociale udgiftsbehov øget fra 25 til 30%. med automatisk forøgelse af vægten med ¼% årligt fra 2008. Udligning af selskabsskatter med 50% af forskel til landsgennemsnit. Begrænsning af ordninger for særtilskud m.v. Modregningen af kommuners momsbidrag i bloktilskuddet.

253 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud (73) 001-010 Udligning og statstilskud Sammensættes således over perioden: Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015 Statstilskud -47.676-72.432-40.148 Betinget balancetilskud drift -14.232-14.388-14.800 Betinget balancetilskud anlæg -4.740 0 0 I alt -66.648-86.820-54.948 Midtvejsregulering / efterreguleringer 0 0 4.000 Nettoudligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Landsudligning -256.320-247.440-276.768 Hovedstadsudligning -57.264-60.120-72.948 Overudligning 9.096 7.704 8.976 I alt udligning -304.488-299.856-340.740 Udligning selskabsskat 3.024 1.524 4.344 Total -368.112-385.152-387.344 Statstilskud Hovedreglen for fordeling af bloktilskuddet er baseret på indbyggertal. Muligheden for fordeling efter beskatningsgrundlag reserveres til situationer, hvor der sker en generel finansielt betinget regulering af bloktilskuddet, f.eks. det årlige balancetilskud. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af beskatningsgrundlaget udgør 0,4933%. Det betingede balancetilskud på 15 mio.kr. udgør Herlev Kommunes andel af 3 mia.kr. på landsplan. Beløbet er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte driftsudgiftsrammer og regnskabsmæssigt overholder driftsbudgetterne. I f.t. budgetsituationen er der samlet sanktion på 3 mia. kr., der først blive udbetalt til kommunerne, når det konstateres, at kommunerne under ét har budgetteret inden for den aftalte udgiftsramme for de kommunale serviceudgifter. I f.t. regnskabssituationen er 3 mia. kr. gjort betinget af at de kommunale driftsregnskaber for 2015 overholder budgetterne. Overskrider kommunerne budget-

254 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud (73) terne, vil der ske en tilsvarende kollektiv nedsættelse af bloktilskuddet for 2015 på 40 % af overskridelsen og 60 % individuelt. Udligning af udgiftsbehov og skattegrundlag: Udligningsniveauet udgør 58% i landsudligningen og 27% i hovedstadsudligningen. Der udlignes således i alt uændret 85%. Udgiftsbehovet opdeles i: et demografiske bestemt udgiftsbehov med en samlet vægt på 70 % et socioøkonomisk udgiftsbehov med en samlet vægt på 30%.

255 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud (73) Socioøkonomiske kriterier og vægte efter udligningsreformen 2013: Kriterium Landsudligning Hovedstadsudligning Procent Procent 20-59 årige uden besk. over 5 pct. 19 10 20-49 årige uden erhvervsuddannelse 16 25 Revideret boligstøttekriterium 5 8 Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter 5 8 Familier i visse boligtyper 15 7 Børn i familier med lav uddannelse 8 25 Enlige over 65 år 2,5 7 Personer med lav indkomst 8 0 Handicappede uden for arbejdsstyrken 5 0 Indvandrere og efterkommere 3 5 Fald i befolkningstal 2 0 Lønmodtagere på grundniveau 5 0 0 15 årige børn af enlige forsørgere 4 5 0 17 årige børn som er flyttet mellem Kommuner mindst 3 gange i deres liv 2,5 0 Ialt 100 100

256 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge (73) 001 Udligning vedr. udlændinge Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015 Udligning -15.336-16.368-18.420 Personafgrænsningen i udligningsordningen vedr. udlændinge blev fra 2007 udvidet til også at omfatte efterkommere. Samtidig blev tilskudsbeløbene sænket med 10% pr. person. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 82 Kommunale bidrag til regionerne (73) 002 Udviklingsbidrag 3.539.000 kr. Udviklingsbidrag til regionerne udgør 127 kr. pr. indbygger. Med baggrund i et folketal i denne beregning af ØIM sat til 27.866 indbyggere.

257 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 86 Særlige tilskud (73) Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B.2015 Tilsvar kommuner i hovedstadsområdet 2.532 2.580 2.616 Social særtilskudspulje - Tilskud -3.000-3.000-3.000 Social særtilskudspulje - Tilsvar 1.524 1.548 1.572 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud -2.436-2.652-2.964 Ældretilskud -8.160-8.184-8.220 Tilskud vedr. kvalitetsfond -9.492 0 0 Tilskud til omstilling af folkeskolen 0-456 -456 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet 0 0-14.016 Beskæftigelsestilskud -62.928-55.932-53.844 Midtvejsregulering sociale overførsler 4.248 0 5.000 I alt -77.712-66.096-73.312 Med økonomiaftalen 2014 overgik det statslige kvalitetsfondsbeløb til bloktilskuddet. Ordningen vedr. beskæftigelsestilskud er nærmere beskrevet under funktion 07.62. I budgetåret foretages efterregulering 2 år bagud. Der er ikke tidsmæssigt sammenfald i årets udgifter og den delvise finansiering, der sker på landsdelsniveau. Til imødegåelse af de likviditetsmæssige udsving afsættes 5 mio. kr. i efterregulering i 2015. Fra 2013 ydes kommunerne 500 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Fordelingsnøglen for tilskuddet er antallet af 0-5 årige. I 2013 og 2014 er Herlev Kommune efter ansøgning blevet tildelt 3 mio. kr. fra en nyoprettet pulje til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Der forventes opnået en tilsvarende puljeandel i 2015. I 2015 tildeles Herlev et tilskud på 456.000 kr. til omstilling af folkeskolen. Til styrkelse af kommunens likviditet er med økonomiaftalen 2015 afsat 2 mia. kr. til en generel styrkelse og 1 mia. kr., der tildeles kommuner med særlige økonomiske udfordringer. Herlev Kommune får fra den generelle pulje i alt 10 mio. kr. og fra den specielle pulje i alt 4 mio. kr. Samlet 14 mio. kr. til likviditetsstyrkelse.

258 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 65 Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms (73) 002 Refusion af købsmoms Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015-74.172-82.000-75.000 Refusion af momsandelen på de momsbærende arter under hovedkonto 00-06 excl. registreringspligtig virksomhed. 003 Udgifter til købsmoms Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015 Jfr. bem ovenfor under kto. 002. 74.172 82.000 75.000 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015 62 100 100 Omfatter momsrefusion, der skal tilbagebetales til udligningsordningen. Typisk vil der være tale om en andel af egne huslejeindtægter (art 7.1.) svarende til 7% af den bogførte huslejeindtægt. For anlægsudgifter gælder, at momsrefusionen skal tilbagebetales til udligningsordningen, hvis anlægget inden for en 5 års periode overdrages til private. Momsrefusionsandelen skal svare til salgsindtægtens andel af den samlede anlægsudgift, dog højst den udbetalte momsrefusion.

259 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter (73-74) Samlet skatteudskrivning 1.333.570.000 Heraf forudsættes at indgå på: Selskabsskatter 37.695.000 Dødsboskatter 2.000.000 Ejendomsafgifter: Grundskyld 153.000.000 Dækningsafg., off 30.000.000 Dækningsafg., forretn. 28.000.000 211.000.000 250.695.000 Rest af udskrive på personskat i 2015 1.082.875.000 På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de enkelte skattekonti.

260 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 92 Selskabsskat (74) 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015 Personskat -1.060.236-1.072.278-1.082.875 Kommunal udskrivnings- procent: 23,7 23,7 23,7 Udskrivningsgrundlag vedr. selvangivne indkomster: 4.473.570 4.524.380 4.569.093 Fra 1996 indførtes valgfrihed imellem en statsgaranti for skattegrundlaget eller selvbudgettering. Bortset fra budget 2001 og 2007 har kommunalbestyrelsen siden 1996 valgt statsgarantien. Statsgarantien for 2015 baserer sig på udskrivningsgrundlaget for 2012 korrigeret for en række lovmæssige skatteændringer. Dette grundlag fremskrives med 10,0%. Ved valg af selvbudgettering fremskrives ovennævnte udskrivningsgrundlag for 2012 med eget skøn. Budget 2015 er baseret på statsgarantien.

261 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 92 Selskabsskat (74) 01 Afregning af selskabsskat m.v. Hele 1000 kr. R. 2013 B. 2014 B. 2015 Provenue indkomståret -47.056-54.577-69.143 Regulering tidligere år -220 728-759 Afskrevne restancer 0 0 0 Afregning til andre km. U 26.732 34.358 38.816 Afregning fra andre km. I -6.425-6.986-6.609 I alt -26.969-26.477-37.695 Den kommunale andel af selskabsskatten, der fra 1/1 1990 er nedsat fra 50% til 40%, fra 1/1-91 til 38%, fra 1/1 1992 til 34%, fra 1/1 1999 til 32%, fra 1/1 2001 til 30% og fra 1/1 2005 til 28% og fra 1/1 2008 til 25%, andrager 13,41% af skatten eller 3,35% af den skattepligtige indkomst. Dertil kommer et forlig om yderligere nedsættelse til 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% i 2016. Budgetmæssig virkning 3 år senere. For selskaber der er beliggende i flere kommuner, foretages der 2 år efter afregning fra Told- og Skattestyrelsen d.v.s. 3 år efter indtjeningsåret en fordeling af den kommunale andel af selskabsskatten mellem de berørte kommuner. Indberetning af talmaterialet til Indenrigsministeriet for betaling til/fra kommuner skal være afsluttet pr. 2. maj. Den budgetterede selskabsskat afregnes i 12. dels beløb fra SKAT. Selskabsskatteprovenue udover landsgennemsnittet udlignes med 50% i den kommunale udligningsordning. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 93 Anden skat pålignet visse indkomster (74) 004 Kommunens andel af skat af dødsboer -2.000.000 kr. SKAT har opgjort kommunens andel for 2013 til ca. 2 mio. kr.

262 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 94 Grundskyld (74) 01 Grundskyld Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B.2015-138.920-143.000-153.000 Grundskyldspromille: 24,30 24,30 24,30 Afgiftspligtig grundværdi: 5.717.000 5.885.000 6.296.300 Fra 2007 er overtaget amtets grundskyld på 10 promille. Ejendomsskatterne forfalder til betaling i 2 rater pr. 1/1 og 1/7. Sidste rettidige betaling foreslås fremrykket 1 måned til primo januar og primo juli. Folketinget vedtog i december 2002 lov om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld. Dermed blev der indført et loft over, hvor meget grundværdierne kan stige med i hvert enkelt år. Stigningsbegrænsningen vil for hvert år blive fastsat ud fra en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten svarer til den skønnede landsgennemsnitlige stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat tillagt 3%, dog maksimum 7% i alt. I 2015 udgør loftsreguleringen 6,4%. Hensigten er, at grundskylden i perioder med stagnerede vækst i vurderingerne skal kunne stige hvert år, indtil loftet svarer til den aktuelle grundværdi. Den skattepligtige grundværdi er den mindste af den faktiske grundværdi og loftet. Den skattepligtige grundværdi danner udgangspunkt for næste års loftberegning.

263 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 68 Skatter 95 Anden skat af fast ejendom (74) 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B.2015-9.559-9.000-9.000 Grundskyldspromille: 12,15 12,15 12,15 Dækningsafgift af offentlige ejendomme der er fritaget grundskyld beregnes af grundværdien efter fradrag for forbedringer. Der svares kun halvdelen af den promille, hvormed kommunal grundskyld pålignes øvrige ejendomme i kommunen, dog højst 15. 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B.2015-24.531-24.000-21.000 Forskelsværdipromille: 8,75 8,75 8,75 Dækningsafgift af forskelsværdien ( bygningsværdien) svares af promille på højst 8,75. Faldet i provenue skyldes SKAT s nedsættelse af vurderingen af Herlev Hospital. Vurderingen for hospitalet er dermed over 2 vurderinger nedsat med 6 mio. kr. 003 Dækningsafgift pålignet forretningsejendomme Hele 1000 kr. R.2013 B.2014 B.2015-28.910-29.000-28.000 Forskelsværdipromille: 10 10 10 Dækningsafgiften af erhvervsejendomme svares af forskelsværdien med højst 10 promille.

264 08 Balanceforskydninger (75) 08.22 Forskydning i likvide aktiver 14.000.000 kr. Der budgetlægges med en styrkelse af likviditeten på 14 mio. kr. i overensstemmelse med et særskilt statsligt tilskud i 2015. Med budget 2015 i balance skønnes kassebeholdningen ultimo budgetåret til ca. 80 mio. kr. 08.32.22 Letbaneindskud 7.600.000 kr. Anlægsomkostningerne for strækningen Lundtofte - Ishøj er opgjort til 3,8 mia. kr. Finansieringsnøglen mellem stat, region og kommune er 40%, 26% og 34%. Kommunernes andel udgør 1,3 mia. kr. Herlevs andel udgør 11,8%, svarende til 153 mio. kr. Et kontant indskud på 23 mio. kr. fordeles over årene 2014-2016. Resten finansieres ved en 40 årigt lån, hvor den årlige ydelse fra 2017 vil udgøre ca. 7 mio. kr. 08.55 Forskydninger i langfristet gæld 12.000.000 kr. De beregnede afdrag af nuværende lån udgør ca. 10 mio.kr. i f.t. en samlet lånemasse pr. 1/1 2014 på 183,6 mio.kr. Dertil kommer 2 mio. kr. i afdrag på låntagning i 2014 2015, herunder 25 mio. kr. i 2015 til ESCO projekter.. 08.55.7 Lånoptagelse -34.500.000 kr. Der er opnået dispensation fra ØIM på lån for 2,5 mio. kr. i 2015, hvoraf den 1 mio. kr. går til likviditeten med en maksimal løbetid på 10 år. Øvrige 1,5 mio. kr. går til infrastruktur med låneløbetid på 25 år. Dertil kommer 2. rate af betalingen til ny gadebelysning på 7 mio. kr. Endelig 25 mio. kr. i låneoptagelse til ESCO projekter.

Budgetaftale