Gribskov Hallen, Græsted 3. November 2015
Velkomst Velkommen til borgermøde 2
Dagsorden Velkomst v. Jannick Petersen Gribvand Spildevand A/S en kort præsentation v. Mette Therkildsen Nøgletal, Ejerskab, Hovedtal, Organisation v. Mette Therkildsen Rammer for selskabet Tendenser og nyheder i branchen sammenlægninger mv. v. Mette Therkildsen Tema Arresøoplandene, ændret håndtering af overfladevand v. Henning Holm Tema Uvedkommende vand Gennemførte og kommende projekter v. Henning Holm Bassin ved Lærkevej Tunellen Drivhus på Helsinge Uvedkommende vand Idrætsvej billede før og forventet efter Tisvilde pumpestation og ny ledning Kloakering Rågeleje /Udsholt Nordsjællands Efterskole 3
Dagsorden Driften v. Finn T. Sørensen Renovering af pumpestationer Helsinge Renseanlæg Garage på Helsinge Renseanlæg Renovering og tømning af regnvandsbassiner hegn Strategi v. Jannick Petersen Status Fokus i 2016 v. Mette Therkildsen Kaffepause Tømningsordningen v. Watersystems Kort, hvem er Watersystems Samletanke, bundfældningstanke, minirenseanlæg forskel og terminologi Hvordan tømmer man en tank, der er forskellige teknikker som slamsuger, KSA etc. Efterkontrol af anlæg. Tak for i aften og kom godt hjem 4
Ejerstruktur Ledninger Anlæg Bygninger Gribskov Kommune 100% Gribvand A/S 100% Gribvand Spildevand A/S Medarbejdere Biler Driftsaftale 5
Hovedtal 2014 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr. 2011 t.kr. 2010 t.kr. Nettoomsætning 106.303 98.652 107.867 95.441 80.448 Bruttoresultat 22.653 22.122 23.205 12.931 9.522 Driftsresultat 11.614 11.407 12.237 2.888 1.709 Resultat af finansielle poster (7.744) (4.525) (2.067) (821) 1.097 Årets resultat 1.002 5.132 7.620 3.256 2.103 Samlede aktiver 2.065.644 2.123.536 2.019.362 1.982.618 1.812.888 Investeringer i anlægsaktiver 56.390 119.983 126.656 84.842 1.788.373 Egenkapital 1.790.613 1.789.611 1.789.611 1.776.861 1.739.231 6
Nøgletal 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % Bruttomargin 21,3 22,4 21,5 13,5 11,8 Nettomargin 0,9 5,2 7,1 3,4 2,6 Egenkapitalens forrentning 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 Soliditetsgrad 86,7 84,3 88,6 89,6 95,9 7
Organisation Direktør VAGT Rense - og transport Ansvarsområder - Drift af renseanlæg, - Drift af transportsystemet - Reparation og vedligehold - Prøvetagning og nøgletal - Beredskab, vagtordning Teknik - og anlæg Ansvarsområder - Anlægsstrategi - Vedligeholdelsesstrategi - Anlægsprojekter - Ledningsdatabase - Nøgletal og benchmark Kundeservice - og administration Ansvarsområder - Kundeservice - Kreditor og debitor bogholderi - Tømningsordning - Intern service - Økonomi, - Nøgletal og benchmark SRO - SRO anvendelse og alarmer - SRO - systemansvar - SRO - anvendelse IT - it - anvendelse - it - anvendelse - it, hjemmeside, digital platform, it - understøttelse af kundeservice mv.) 8
Gribvand Spildevand A/S Omsætningen Udgifter 2015 Taksten Det koster spildevandsrensningen Fast bidrag (kr./år) Variabelt bidrag (kr./m³) Tendenser: 2014 2015 Tal senere Det faste bidrag reguleres i henhold til lovgivning. Anlægsudgifter Finansielle omkostyninger Administration - Renseanlæg - Transport - 1:1 omkostninger Det variable bidrag reguleres af Gribvand Spildevand A/S indenfor prisloftet der udmeldes af Konkurrencestyrelsen. For 2016 reguleres det variable bidrag med 1,6% i forhold til 2015. Tendenser: - Af den samlede omsætning går - 50% til anlægsinvesteringer - 25% til drift af renseanlæg og kloakker - 25% til administration og finansiering - 9
Rammer Reguleringen af selskabet - Prisloft - Krav om effektivisering - Loft over taksten 10
Tendenser i branchen 12 forsyninger på Midtsjælland Faxe, Holbæk, Køge, Lejre, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Stevns, Odsherred, Sorø, Greve, Solrød. Holbæk, Lejre, Roskilde og Sorø har besluttet at gå videre til næste fase, hvor resultatet kan blive et fælles holdingselskab 6 Forsyninger i Nordsjælland Fredensborg, Gribvand, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund 11 Forsyninger i Nordsjælland Fredensborg, Gribvand, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Egedal, Nordvand, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm HOFOR Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre, Vallensbæk. Forventes udvidet ved årsskiftet. NORDVAND Gentofte, Gladsaxe Potentielle HOFOR medlemmer Solrød, Greve, Frederiksberg, Nordvand, Ballerup, Høje Taastrup, Glostrup, Ishøj, Tårnby Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm Furesø-Egedal, måske Ballerup Allerød-Rudersdal Strategidag 2. oktober 2014 11
Nyheder i branchen Alle spildevandsselskaber er omfattet af statens krav om effektivisering. De væsentligste nyheder p.t. i branchen knytter sig til disse krav, idet der på nuværende tidspunkt er gennemført adskillige undersøgelser om sammenlægninger af forsyninger. I denne region findes 13 forsyninger der alle overvejer fremtiden. Indtil nu er der gennemført 3 større og et antal mindre analyser af mulige samarbejder. Det er besluttet at etablere et indkøbsselskab HOFOR 12
TEMA Arresøoplandene Ændret håndtering af overfladevand
Arresøoplandene Arresøoplandene Bækgården Ramløse Annisse Bakkelandet Gl. Annisse Alle bebyggelserne omkring Arresø er fælleskloakerede. På sigt betyder det at der skal etableres mange og store bassiner for at nedbringe risikoen for aflastning til søen under regn. Det er mere visionært at afkoble regnvandet fra kloakken og udlede det direkte til søen. 14
Arresøoplandene Frakobling af tagflader i Bakkelandet Grundejerforeningen "Bakkelandet" har i fællesskab og i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S frakoblet ca. 60 tagflader fra fælleskloakken og etableret nedsivning af tagvandet i jorden. En del af tilslutningsbidraget blev i 2015 tilbagebetalt til grundejerne. 15
Arresøoplandene Regnvandskloakering for vejvand i Ramløse Frakobling af vejvand fra kloakken er et anliggende for Gribvand Spildevand A/S i modsætning til frakobling af tagvand, der er et privat anliggende for grundejerne (som eksempelvis i Bakkelandet) 16
TEMA Uvedkommende vand
Gennemførte anlægsprojekter Uvedkommende vand Forventet driftsbesparelse ved fjernelse af uvedkommende vand: 1-2 mio. kr./år Uvedkommende vand er vand der siver ind i kloakkerne via utætheder eller dræn, eller vand der ledes til kloakken under regn som følge af fejlkoblede tag- og vejarealer. 18
Gennemførte anlægsprojekter Uvedkommende vand Eksempler på områder med store uvedkommende vandmængder (rød). Udsholt og Stokkebro er blandt de områder der er belastet med uvedkommende vand. 19
Gennemførte og kommende anlægsprojekter
Gennemførte anlægsprojekter Ombygning af bassin ved Lærkevej Bassin ved Lærkevej er omdannet fra spildevandsbassin til regnvandsbassin og nu udformet som en sø med dagligt vandspejl. 21
Gennemførte anlægsprojekter Tunellen, idriftsat 2014 Oversvømmelser i Helsinge omkring VP-Torvet. Ny ledning fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg 2,0 meter i diameter 1.100 meter lang 6.600 m3 22
Gennemførte anlægsprojekter Drivhus til afvanding af slam på Helsinge Renseanlæg Nyt drivhus afvander slammet til op mod 50-60%, hvilket nedbringer omkostningerne til udspredning til det halve. Afvanding i drivhus er ret enestående i Danmark, men praktiseres flere steder i Europa. 23
Kommende anlægsprojekter Fjernelse af bassin/spildevandssø ved Idrætsvej Spildevandsbassinet ved Idrætsvej fjernes og spildevandet føres til Tunnellen med forbindelse til Helsinge Renseanlæg. 24
Kommende anlægsprojekter Ny trykledning fra Tisvilde parkeringsplads til Tisvilde Renseanlæg Aktiviteterne i Tisvildes sommer-husområder og i området omkring parkeringspladsen udvikler sig, bl.a. med festivaller mv. Behov for større kloakledning til Tisvilde Renseanlæg. Nuværende ledning er placeret i hovedgaden. Den nye ledning bliver placeret i skoven "bagom Tisvilde" og ind i byen længere mod nord. 25
Kommende anlægsprojekter Kloakering af Rågeleje-Udsholt Kloakeringerne starter i december og færdiggøres inden sommerferien 2016 Kloakeringerne sker som en færdigkloakering langs Tuehusvej m.fl. samt omkring de to søer af miljømæssige hensyn. 26
Kommende anlægsprojekter Kloakering af Nordsjællands Efterskole Afventer HH Efterskolen kloakeres ved en kloakledning fra skolen til xxxxby. Kloakeringen sikrer at spildevand fra ca. 40 personer renses på et tidssvarende renseanlæg i stedet for skolens nuværende lokale renseanlæg 27
Driften
Driften Renovering af pumpestationer Pumpestationer der er nedslidte eller som skal have større ydeevne undergår i disse år renovering og således også i 2016. I 2016 renoveres ca.5 pumpestationer. I alt er der siden 2010 renoveret ca. 75 pumpestationer. 29
Driften Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg Proces Rist Klaring Udløb Helsinge Renseanlæg fungerer som et almindeligt biologisk renseanlæg. Slam afvandes ved mineralisering og udspredes på landbrugsjord. 30
Driften Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg Fra spildevand til vandløbsvand Fra spildevandsslam til landbrugsanvendelse 31
Gennemførte anlægsprojekter Garage på Helsinge Renseanlæg Ny garage på Helsinge Renseanlæg sikrer bedre forhold til opbevaring og servicering af køretøjer. Biler frostsikres, hvilket er en fordel for de biler der i det daglige arbejder med vand som f.eks. tankvogne og biler med pumper mv. 32
Driften Renovering og tømning af regnvandsbassiner for slam og bevoksning Bassiner der gror til i bevoksning får nedsat volumenet til opbevaring af vand under regn og dermed nedsættes bassinernes funktion. Derudover sikres at der er frit udløb til bassinerne fra kloaksystemerne, hvilket øger forsyningssikkerheden. 33
Strategi
Strategi Strategi for spildevandsrensningen Byrådet godkendte d. 22. juni 2015 sag 107, at Gribvand Spildevand A/S skal arbejde for en struktur for spildevandsrensningen, der baserer sig på at anvende renseanlæggene i Helsinge, Udsholt og Gilleleje samt at alt slam skal mineraliseres. Om spildevandet fra Gilleleje Renseanlæg skal udledes via havledning, afgøres af myndighederne. Udsholt Renseanlæg og Gilleleje Renseanlæg skal ikke udvides fysisk. Renseanlæggene forbedres i forhold til renseeffektiviteten og energioptimeres. Helsinge Renseanlæg forbliver uændret. Der etableres nyt slammineraliseringsanlæg ved Græsted. 35
Strategi Forventet tidsplan 2016: Dronningmølle Renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til Gilleleje Renseanlæg Der erhverves jord til slammineraliseringsanlæg Myndighedsbehandling 2017: Myndighedsbehandling afsluttes Slammineraliseringsanlæg etableres Udbud af optimering af renseanlæg og kloakledninger 2017-2019: Optimering af renseanlæg Udførelse af kloakledninger 2019: Idriftsættelse af den nye struktur 36
Fokus 2016
Fokus 2016 Implementering af selskabets strategi ny renseanlægsstruktur Ny reguleringsmodel fra 2017 hvad betyder det for Gribvand Spildevand Indsatsområder: Strategi 2016 38
Kaffepause
Tømningsordningen v/watersystems - Teddy Ravn - Jette Pia Rasmussen - Søren Mink Jensen
Kom godt hjem Kom godt hjem 41