Borgermøde. Gribskov Hallen, Græsted. 3. November 2015

Transkript

1 Gribskov Hallen, Græsted 3. November 2015

2 Velkomst Velkommen til borgermøde 2

3 Dagsorden Velkomst v. Jannick Petersen Gribvand Spildevand A/S en kort præsentation v. Mette Therkildsen Nøgletal, Ejerskab, Hovedtal, Organisation v. Mette Therkildsen Rammer for selskabet Tendenser og nyheder i branchen sammenlægninger mv. v. Mette Therkildsen Tema Arresøoplandene, ændret håndtering af overfladevand v. Henning Holm Tema Uvedkommende vand Gennemførte og kommende projekter v. Henning Holm Bassin ved Lærkevej Tunnellen Drivhushal på Helsinge Uvedkommende vand Idrætsvej billede før og forventet efter Tisvilde pumpestation og ny ledning Kloakering Rågeleje /Udsholt 3

4 Dagsorden Driften v. Finn T. Sørensen Renovering af pumpestationer Helsinge Renseanlæg Garage på Helsinge Renseanlæg Renovering og tømning af regnvandsbassiner hegn Strategi v. Jannick Petersen Status Fokus i 2016 v. Mette Therkildsen Kaffepause Tømningsordningen v. Watersystems Kort, hvem er Watersystems Samletanke, bundfældningstanke, minirenseanlæg forskel og terminologi Hvordan tømmer man en tank, der er forskellige teknikker som slamsuger, KSA etc. Efterkontrol af anlæg. Tak for i aften og kom godt hjem 4

5 Ejerstruktur Ledninger Anlæg Bygninger Gribskov Kommune 100% Gribvand A/S 100% Gribvand Spildevand A/S Medarbejdere Biler Driftsaftale 5

6 Hovedtal 2014 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsresultat Resultat af finansielle poster (7.744) (4.525) (2.067) (821) Årets resultat Samlede aktiver Investeringer i anlægsaktiver Egenkapital

7 Nøgletal 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % Bruttomargin 21,3 22,4 21,5 13,5 11,8 Nettomargin 0,9 5,2 7,1 3,4 2,6 Egenkapitalens forrentning 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 Soliditetsgrad 86,7 84,3 88,6 89,6 95,9 7

8 Organisation Direktør VAGT Rense - og transport Ansvarsområder - Drift af renseanlæg, - Drift af transportsystemet - Reparation og vedligehold - Prøvetagning og nøgletal - Beredskab, vagtordning Teknik - og anlæg Ansvarsområder - Anlægsstrategi - Vedligeholdelsesstrategi - Anlægsprojekter - Ledningsdatabase - Nøgletal og benchmark Kundeservice - og administration Ansvarsområder - Kundeservice - Kreditor og debitor bogholderi - Tømningsordning - Intern service - Økonomi, - Nøgletal og benchmark SRO - SRO anvendelse og alarmer - SRO - systemansvar - SRO - anvendelse IT - it - anvendelse - it - anvendelse - it, hjemmeside, digital platform, it - understøttelse af kundeservice mv.) 8

9 Gribvand Spildevand A/S Omsætningen Udgifter 2015 Taksten ekskl. moms Det koster spildevandsrensningen Fast bidrag (kr./år) 550,85 546,49 Variabelt bidrag (kr./m³) 41,61 41,99 Tendenser: Det faste bidrag reguleres i henhold til lovgivning. Anlægsudgifter Finansielle omkostyninger Administration - Renseanlæg - Transport - 1:1 omkostninger Det variable bidrag reguleres af Gribvand Spildevand A/S indenfor prisloftet der udmeldes af Konkurrencestyrelsen. For 2016 reguleres det variable bidrag med 1,6% i forhold til Tendenser: - Af den samlede omsætning går - 50% til anlægsinvesteringer - 25% til drift af renseanlæg og kloakker - 25% til administration og finansiering - 9

10 Rammer Reguleringen af selskabet - Prisloft - Krav om effektivisering - Loft over taksten 10

11 Tendenser i branchen 12 forsyninger på Midtsjælland Faxe, Holbæk, Køge, Lejre, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Stevns, Odsherred, Sorø, Greve, Solrød. Holbæk, Lejre, Roskilde og Sorø har besluttet at gå videre til næste fase, hvor resultatet kan blive et fælles holdingselskab 6 Forsyninger i Nordsjælland Fredensborg, Gribvand, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund 11 Forsyninger i Nordsjælland Fredensborg, Gribvand, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Frederikssund, Egedal, Nordvand, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm HOFOR Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre, Vallensbæk. Forventes udvidet ved årsskiftet. NORDVAND Gentofte, Gladsaxe For alle nuværende og potentielle samarbejder mv. gælder, at der er tale om Holding-modeller og ikke egentlige fusioner Strategidag Potentielle HOFOR medlemmer Solrød, Greve, Frederiksberg, Nordvand, Ballerup, Høje Taastrup, Glostrup, Ishøj, Tårnby Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm Furesø-Egedal, måske Ballerup Allerød-Rudersdal 2. oktober

12 Nyheder i branchen Alle spildevandsselskaber er omfattet af statens krav om effektivisering. De væsentligste nyheder p.t. i branchen knytter sig til disse krav, idet der på nuværende tidspunkt er gennemført adskillige undersøgelser om sammenlægninger af forsyninger. I denne region findes 13 forsyninger der alle overvejer fremtiden. Indtil nu er der gennemført 3 større og et antal mindre analyser af mulige samarbejder. Det er besluttet at etablere et indkøbsselskab HOFOR 12

13 TEMA Arresøoplandene Ændret håndtering af overfladevand

14 Arresøoplandene Arresøoplandene Bækgården Ramløse Annisse Bakkelandet Gl. Annisse Alle bebyggelserne omkring Arresø er fælleskloakerede. På sigt betyder det at der skal etableres mange og store bassiner for at nedbringe risikoen for aflastning til søen under regn. Det er mere visionært at afkoble regnvandet fra kloakken og udlede det direkte til søen. 14

15 Arresøoplandene Frakobling af tagflader i Bakkelandet Grundejerforeningen "Bakkelandet" har i fællesskab og i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S frakoblet ca. 60 tagflader fra fælleskloakken og etableret nedsivning af tagvandet i jorden. En del af tilslutningsbidragene blev i 2015 samet tilbagebetalt til grundejerne. 15

16 Arresøoplandene Regnvandskloakering for vejvand i Ramløse Frakobling af vejvand fra kloakken er et anliggende for Gribvand Spildevand A/S i modsætning til frakobling af tagvand, der er et privat anliggende for grundejerne (som eksempelvis i Bakkelandet) 16

17 TEMA Uvedkommende vand

18 Gennemførte anlægsprojekter Uvedkommende vand Forventet driftsbesparelse ved fjernelse af uvedkommende vand: 1-2 mio. kr./år Uvedkommende vand er vand der siver ind i kloakkerne via utætheder eller dræn, eller vand der ledes til kloakken under regn som følge af fejlkoblede tag- og vejarealer. 18

19 Gennemførte anlægsprojekter Uvedkommende vand Eksempler på områder med store uvedkommende vandmængder (rød). Udsholt og Stokkebro er blandt de områder der er belastet med uvedkommende vand. 19

20 Gennemførte og kommende anlægsprojekter

21 Gennemførte anlægsprojekter Ombygning af bassin ved Lærkevej Bassin ved Lærkevej er omdannet fra spildevandsbassin til regnvandsbassin og nu udformet som en sø med dagligt vandspejl. 21

22 Gennemførte anlægsprojekter Tunellen, idriftsat 2014 Oversvømmelser i Helsinge omkring VP-Torvet. Ny ledning fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg 2,5 meter i diameter meter lang m3 22

23 Gennemførte anlægsprojekter Drivhushal til afvanding af slam på Helsinge Renseanlæg Nyt drivhus afvander slammet til op mod 50-60%, hvilket nedbringer omkostningerne til håndtering og slutdisponering på landbrug, til det halve. Afvanding i drivhushal er nyt i Danmark, men praktiseres flere steder i Europa. 23

24 Kommende anlægsprojekter Fjernelse af bassin/spildevandssø ved Idrætsvej Spildevandsbassinet ved Idrætsvej fjernes og spildevandet føres til Tunnellen med forbindelse til Helsinge Renseanlæg. 24

25 Kommende anlægsprojekter Ny trykledning fra Tisvilde parkeringsplads til Tisvilde Renseanlæg Aktiviteterne i Tisvildes sommer-husområder og i området omkring parkeringspladsen udvikler sig, bl.a. med festivaller mv. Behov for større kloakledning til Tisvilde Renseanlæg. Nuværende ledning er placeret i hovedgaden. Den nye ledning planlægges placeret i skoven "bagom Tisvilde" og derfra videre til Tisvilde Renseanlæg. 25

26 Kommende anlægsprojekter Kloakering af Rågeleje-Udsholt Kloakeringerne starter i december og færdiggøres inden sommerferien 2016 Kloakeringerne sker som en færdigkloakering langs Tuehusvej m.fl. samt omkring de to søer af miljømæssige hensyn. 26

27 Driften

28 Driften Renovering af pumpestationer Pumpestationer der er nedslidte eller som skal have større ydeevne undergår i disse år renovering og således også i I 2016 renoveres ca.5 pumpestationer. I alt er der siden 2010 renoveret ca. 75 pumpestationer. 28

29 Driften Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg Proces Rist Klaring Udløb Helsinge Renseanlæg fungerer som et almindeligt biologisk renseanlæg. Slam afvandes ved mineralisering og udspredes på landbrugsjord. 29

30 Driften Sådan fungerer Helsinge Renseanlæg Fra spildevand til vandløbsvand Fra spildevandsslam til landbrugsanvendelse 30

31 Driften Garage på Helsinge Renseanlæg Ny garage på Helsinge Renseanlæg sikrer bedre forhold til opbevaring og servicering af køretøjer. Biler frostsikres, hvilket er en fordel for de biler der i det daglige arbejder med vand som f.eks. tankvogne og biler med pumper mv. 31

32 Driften Renovering og tømning af regnvandsbassiner for slam og bevoksning Bassiner der gror til i bevoksning får nedsat volumenet til opbevaring af vand under regn og dermed nedsættes bassinernes funktion. Derudover sikres at der er frit udløb til bassinerne fra kloaksystemerne, hvilket øger forsyningssikkerheden. 32

33 Strategi

34 Strategi Strategi for spildevandsrensningen Byrådet godkendte d. 22. juni 2015 sag 107, at Gribvand Spildevand A/S skal arbejde for en struktur for spildevandsrensningen, der baserer sig på at anvende renseanlæggene i Helsinge, Udsholt og Gilleleje samt at alt slam skal mineraliseres. Om spildevandet fra Gilleleje Renseanlæg skal udledes via havledning, afgøres af myndighederne. Udsholt Renseanlæg og Gilleleje Renseanlæg skal ikke udvides fysisk. Renseanlæggene forbedres i forhold til renseeffektiviteten og energioptimeres. Helsinge Renseanlæg forbliver uændret. Der etableres nyt slammineraliseringsanlæg ved Græsted. 34

35 Strategi Forventet tidsplan 2016: Dronningmølle Renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til Gilleleje Renseanlæg Der erhverves jord til slammineraliseringsanlæg Myndighedsbehandling 2017: Myndighedsbehandling afsluttes Slammineraliseringsanlæg etableres Udbud af optimering af renseanlæg og kloakledninger : Optimering af renseanlæg Udførelse af kloakledninger 2019: Idriftsættelse af den nye struktur 35

36 Fokus 2016

37 Fokus 2016 Implementering af selskabets strategi ny renseanlægsstruktur Ny reguleringsmodel fra 2017 hvad betyder det for Gribvand Spildevand Indsatsområder: Strategi

38 Strategi VISUELT 83% af alle telefonkald besvaret i Frontdesk Øget selvbetjening ved omlægning af processerne. Dronningemølle overgået til pumpestation 1/7 og slamtransport reduceret som konsekvens heraf (afklaring ved myndighedsbehandling konkretiseres slut nov. 2015) Udsholt renseanlæg ombygget 1/7 til at indgå i fremtidig struktur, øget fjernovervågning (afklaring hvorvidt slut nov. 2015) KUNDER SAMARBEJDE Gribvand har afdækket konkret mulighed for samarbejde vedrørende. Øget fjernovervågning - Udsholdt, Gilleleje og Helsinge (2019?) renseanlæg ombygget til at indgå i fremtidig struktur (omk.reduktion indeholdt i 4,2 mio. kr.?) 98% henvendelser guides korrekt via Frontdesken ved første henvendelse Øget selvbetjening > 80% kundetilfredshed Gribvands takster har en faldende tendens fra 2021? Tiltag til at forberede og styrke Gribvands medarbejdere gennemført Driftsomkostninger reduceret med 750 tkr. i forhold til 2015, fx ved: Aktivitet 1 Aktivitet 2 Gribvand har aktivt givet indspil / deltaget i den langsigtede kommunale planlægning, herunder i eventuelle tiltag på tværs af forsyninger for at opnå effektivisering af sektoren, samt deltaget i tværgående skybrudstiltag Ændret rensestruktur - 4,2 mio. kr. reduktion i driftsomkostningerne ift. 2015, som følge af at gå fra 9 til 3 renseanlæg (brutto eller netto tal?) Smidstrup overgået til pumpestation i 2017 Tisvilde, Vejby, Græsted og Stokkebro overgået til pumpestation og nyt slamanlæg ibrugtaget i 2018 Driften omstillet til tre renseanlæg ingen mekanisk afvanding, ingen slamtransport Gribvand leverer servicen til en pris, der sikrer selskabets fremtidige udvikling og tilpasning til nutidens og fremtidens krav, og som kunderne finder rimelig i forhold til kvaliteten af de ydelser som selskabet leverer Gribskov Kommunes forsyningsselskab på spildevandsområdet også i 2020 Gribvand har en rolle i Gribskov Kommune som en integreret del af kommunens daglige virke og som indspiller på den kommunale langsigtede planlægning til fællesskabets bedste Gribvand har aktivt afklaret samarbejdsmuligheder med omkringsliggende forsyninger, fx fælles serviceområder inden for eksempelvis anlæg, GIS, administration og forbrugsafregning Strategi.visuelt.Gribvand.v3 Uvedkommende vand maksimalt 100% af vandforbruget. 75% af målet er nået 1,5 mio. kr. reduktion i driftsomkostningerne 2019 mål suppleres med data ift. baseline 2011 og reduktion i Øvrige tiltag til at reducere vandmængder ? driftsomkostninger med xx mio. kr., herunder (underpunkter?): Nye styreskabe for pumpestationer Færre tilsyn med pumpestationer Stenfang på fælleskloakerede pumpestationer eller ændret Gribvand leverer til stadighed en professionel og stabil kloakforsyning, med en høj grad af forsyningssikkerhed og sikkerhed overfor klima og miljø Foranstaltninger til at mindske uvedkommende vand gennemført Samlet overblik over uvedkommende vand Analyse af data fra 230 pumpestationer, 9 renseanlæg og 50 nedbørsmålere Konklusion vedrørende uvedkommende vand foreligger Nye styreskabe for pumpestationer Overvågning af uvedkommende vand prisafprøvet drift Gribvand er hverken bedre eller Ny vagtordning ringere end andre forsyninger i benchmarking målt på.? (specifik benchmarking?) Tilgang som følge af byggemodninger mv. i nye områder, håndteres i henhold til vision Forsyningssikkerheden følger Ingeniørforeningens Skrift nr. 27 om oversvømmelser Risikoen for uvarslede brud på ledningsnettet minimeres ved løbende eliminering af strukturelle skader på Sikkerheden mod utilsigtede ledninger udledninger er så høj som teknisk og økonomisk muligt Bynære, åbne spildevandsbassiner flyttet ud af byerne Gribvands mest presserende klimaog miljøbetingede forhold bragt i orden Kompetenceudvikling gennemført med henblik på: Uddelegering til teams og enkelte personer Videndeling Nedbrydning af fagskel mellem Drift og Anlæg 96% af alle pumpestationer som skal serviceres i 2016 er blevet serviceret Retvisende grønt regnskab Særligt fokus på. 1-2 nøgletal EFFEKTIVITET Styreskabe på uovervågede pumpestationer Justeret styring på tidligere renoverede pumpestationer foretaget Datakvalitet sikret og driften fortrolig med anvendelse af SRO-data Reduceret tilsyn med 20 udpegede pumpestationer, erfaringsopsamling foretaget Etableret stenfang på 5 udvalgte fælleskloakerede pumpestationer eller ændret drift Overgået til ny vagtordning 1/7 Forbedringstiltag identificeret ved hjælp af DANVA Benchmarking ved gennemgang af 10 udvalgte nøgleområder og sammenlignet med? Opdaterede uddannelsesplaner for alle medarbejdere Visuelt overblik over anlægs- og driftsopgaver etableret Sygefraværet er højst 3,5% MEDARBEJDERE Gennemført følgende anlægsprojekter Idrætsvej (miljø) Broagervej (miljø) Arresø Opland (forsyningssikkerhed, miljø) Tisvilde (forsyningssikkerhed) Esrum/Esbønderup (forsyningssikkerhed, miljø) Rågeleje/Udsholdt (miljø) Regnvandsbassiner oprenset i henhold til driftsinstruktion Lukkede spildevandsbassiner oprenset og renoveret FORSYNINGSSIKKERHED, KLIMA

39 Kaffepause

40 Tømningsordningen v/watersystems - Teddy Ravn - Jette Pia Rasmussen - Søren Mink Jensen

41 Kom godt hjem Kom godt hjem 41