Bilag 2: Budgetforlig Helsingør Kommune

Transkript

1 Bilag 2: Budgetforlig Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014

2 Tusinde kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag Kassepåvirkning ved budget med kun med ring Påvirkning ved tilvalg af alle eksisterende ring 2 opgaver Samlet udfordring Ændringer: Reduktion i eksisterende ring 2 opgaver Tilvalg af nye ring 2 opgaver Fravalg af ring 1 opgaver Yderligere forslag -nye driftsopgaver Yderligere forslag -driftsbesparelser og effektiviseringer Skattenedsættelser (inkl. tilskud fra staten) Særtilskud og lånedispensation Ny anlægsplan Ny låneprofil Omlægning af og afdragsfrihed på lån Tekniske korrektioner Samlede ændringer Nyt resultat Gennemsnitlig likviditet pba. ændringer h Gns. likviditet Gns. Likviditet til dato Mål, jf. økonomisk politik

3 Liste over alle forslag, kr. + = forværring af kassen / - = forbedring af kassen Beskrivelse (i 1000 kr.) /Anlæg/Finansiering Kommentarer Analyser, stategier og politikker Styrket kollektiv transport: analyse af den kollektive transport i kommunen 300 Analyse af erhvervslivets sociale ansvar Øget brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi inden for sundhedsog socialområdet - analyse plus strategi Politik for frivillighedsområdet/civilsamfundet - indenfor budgetrammen Kultur Shakespeare Indexaward Støtten til Stafet for Livet (kommunetelt på pladsen) 50 Kulturpromenade: undersøgelse i Byrum og trafik Graffitibekæmpelse (se B) Byrumsløft Helsingør og Hornbæk WIFI Styrke vedligehold af bygninger og veje Flextrafik Socialområdet Skæve boliger (drift) Ansøgning hos Boligministeriet Skæve boliger (anlæg) Anlæg Ansøgning hos Boligministeriet Forebygge kriminalitet og utryghed (bedre brug af nuværende midler - SSPK mv.) Nedsættelse af 17,4 udvalg 500 Finansiering fra boligsocial pulje Forebygge sociale problemer i skilsmissesager Handicaptransport - blinde Ældre Flere pladser på plejehjem pladser Bedre børneliv og forebyggelse Grundlovsdag fjernes som lukkedag Flere pædagoger i daginstitutionerne - op til 70% pædagoger Flere pædagoger i daginst. udsatte boligområder Finansiering fra boligsocialpulje i 2015 Finansiering fra kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet Finansiering fra kapacitetstilpasning fra bygningsområdet

4 Beskrivelse (i 1000 kr.) /Anlæg/Finansiering Kommentarer Vuggestue i Tikøb oprettes Afledt drift ligger ifm anlægsønske Værested i Tikøb oprettes ikke -510 Klubberne - sparet ledelse (5/12 i 2015) SFO administration - rationalisering Skolekantiner Sommercamp Daginstitutioner bliver bevægelsesinst International ungdomsklasse Indsats overfor frafald op ungdomsuddannelser Diverse Udbud af den kommunale rengøring Afskaffelse af handleplansperiode Afskaffelse af senioruge Anlæg/Renovering Værftshallerne Reducerere fare for gående Udvidelse af multiparken Anlæg Finansiering fra boligsocial pulje Renovering af Rådhus Skat Nedsættelse af grundskyld til 29,3 promille Finansiering/Skatter Nedsættelse af dækningsafgift til 7,1 promille Finansiering/Skatter TIlskud til skattenedsættelser (skøn) Finansiering/Skatter Finansiering Finansieringsbidrag fra boligsocial pulje Finansiering/Skatter Finansieringsbidrag fra sundhedspulje til sundhedshus 3,9 mio.kr. Særtilskud vansk. Stillede kommuner Finansiering/Skatter Effektiviseringsforslag - samlet netto besparelse Tekniske korrektioner Ny indtægtsprognose Finansiering/Skatter Yderligere driftskorrektioner Ny anlægsplan Anlæg Ny låneprofil Balanceforskydninger m.m. Ændringer i balanceforskydninger Balanceforskydninger m.m. Lån Omlægning og afdragsfrihed på lån Finansiering/Skatter Lånedispensation Finansiering/Skatter

5 Beskrivelse (i 1000 kr.) /Anlæg/Finansiering Kommentarer Ændringer til eksisterende ring 2 opgaver Klima Vejvedligeholdelse Snerydning og Vinterbekæmpelse Parker - incl. Marienlyst Vejbelysning og Signalanlæg Fælles kulturelle opgaver - Kulturudvalgets pulje, kultursamarbejde, børnekultur mv Turisme SSPK af alle typer dagtilbud Børn og Unge med særlige behov II Dagcenter 2, 3 og demens Faldforebyggelse Udviklingssygplejersker Uddannelsespulje kompetanceløft Plejehjem Udmøntningen af ældrepolitikken Øvrige sociale forhold. Midlertidig indkvartering sudgifter til den kommunale beskæftigelses- og ungeindsats Support Assistance BID-05 Sammenhæng bykerne - Kulturhavn KIB-09 Fravalg af eksisterende ring 2 opgaver Natura 2000 og vandplaner Miljøtilsyn - virksomheder Skadedyrsbekæmpelse Grundvandsbeskyttelse Tandplejen- Indkalde interval forlænge for alle 0-18 årig Udvidet morgentilbud til skolerne Idrætsnetværket Genindførsel af rengøring omkring jul og påske Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Rigtige Job Udvikling af tilbud ungeindsatsen a Hjælpemidler (arbejdstøj mv.) Befordring Særlig kørselspenge JU-01d Tilvalg af nye ring 2 opgaver Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt Visit Nordsjælland udviklingsprojekter

6 Beskrivelse (i 1000 kr.) /Anlæg/Finansiering Kommentarer Idrætslinien Helsingør - udvidelse med ekstra spor Pulje til større idrætsevents HH Skole - kultursamarbejdet Udvidelse af Hipp-Hopp programmet HelsingUng Rehabiliteringsteam - status og ressourcer årsværk Rehabiliteringsteamet JU-02a Rehabiliteringsteamet - status og ressourcer SSI-01 Afledt drift - vuggestue i Tikøb Afledt drift til anlægsønske