Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
|
|
|
- Pernille Klausen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål i Kødbyen som i dag er i for ringe stand til udlejning. Og forbedringer af udlejede erhvervslejemål mod en højere huslejeindtægt. Investeringspuljen Økonomiforvaltningen X Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen Kultur- Fritidsforvaltningen Teknik- Miljøforvaltningen Børne- Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- Sundheds- Omsorgsforvaltningen Integrationsforvaltningen Angiv p/l: FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER kr p/l Styringso mråde Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Renovering af m 2 Anlæg Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 6 år Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 6 år Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Kødbyen er et vigtigt redskab i kommunens bestræbelser på at give rammer til bl.a. kreative erhverv. Der er fortsat en del lejemål, som er i ringe stand, derfor ikke kan udlejes eller kun udlejes til en lav leje. Der er ikke midler i kommunens vedligeholdelsesbudget til at sætte lejemålene i stand, lejerne ønsker ikke selv at finansiere den fulde istandsættelse. Københavns Ejendomme Indkøb (KEID) søger derfor om midler til istandsættelse af lejemål i Kødbyen mod forventningen om en øget indtægt fra de allerede udlejede erhvervslejemål, nye huslejeindtægter fra de lejemål, som i dag er i for ringe stand til udlejning. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Forslaget medfører en samlet investering i lejemålene i Kødbyen på 6 mio. kr., som følge heraf en forventet øget huslejeindtægt på 1,3 mio. kr. årligt fra 2020.
2 Der er række lejemål, hvor omfattende reparationer af lejemålet er en forudsætning for genudlejning. Derudover vurderes der at være potentiale i investeringer i kælderlejemål, som vil kunne udlejes efter istandsættelse. 1.4 ØKONOMI Forslagets potentiale udgør samlet 1,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i De øgede indtægter fra udlejning er beregnet på baggrund af erfaringer fra tidligere istandsættelsessager det øgede lejepotentiale herved. Lejemålene vil være af varierende karakter som kælderlokale, rålokale fuldt funktionsdygtige administrative lokaler, derfor så have forskellige grundlag for huslejeindtægter. De forventede lejeindtægter er ca. 500 kr. pr. m 2 i gennemsnit. Investeringsbehov er baseret på en gennemsnitlig kvadratmeterpris til istandsættelse på kr. pr. m2. Tabel 1. Varige ændringer, service kr p/l Øgede huslejeindtægter Varige ændringer totalt, service Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget kr p/l Innovationspulje (sæt X) Renovering af lejemål Investeringer totalt, anlæg EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION Forslaget forventes ikke at have en effekt på de administrative omkostninger i kommunen. 1.6 FORDELING PÅ UDVALG Forslaget vedrører kun ØKF. 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET KEID forventer at igangsætte istandsættelsen af de kendte lejemål hurtigst muligt efter godkendelse af forslaget. Istandsættelsen forventes at være fuldført i indeværende år. 1.8 FORSLAGETS EFFEKT Forslaget vil bidrage til at øge tilfredsheden hos lejerne i Kødbyen. Hvilket skal understøtte kommunens ambition om at være en kreativ storby i vækst. Side 2 af 6
3 1.9 OPFØLGNING Den interne styregruppe vil følge op på implementeringen hver anden måned. Hvordan måles succeskriteriet? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgningen? Opkrævning af husleje Merindtægter ved huslejeopkrævning opgøres. Styregruppen Løbende årlig opgørelse 1.10 RISIKOVURDERING Risikoen ved projektet er lav. Da den forventede husleje for ejendommene er kendt HVEM ER HØRT? Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen Ja/Nej Nej Dato for godkendelse Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse. Side 3 af 6
4 Ja/Nej/Ikke relevant Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. Ejendomsfaglig vurdering Nej Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 nyt lejemål, nybyggeri tilbygning - samlokalisering - til- fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordingering IT-kredsen Ikke relevant Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Koncern-IT Ikke relevant Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ s godkendelse HR-kredsen Ikke relevant Alle investerings- effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Velfærdsanalytisk vurdering Ikke relevant Dette gælder både de tværgående forslag de forvaltningsspecifikke. Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed Side 4 af 6
5 1.12 TEKNISK BILAG Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service Udvalg Økonomiudvalget Koncernservice Koncern IT kr p/l Københavns Ejendomme Byggeri København Kultur- Fritidsudvalget Børne- Ungdomsudvalget Sundheds- Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- Miljøudvalget Beskæftigelses- Integrationsudvalget Total Side 5 af 6
6 Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg Udvalg Økonomiudvalget Koncernservice Koncern IT Københavns Ejendomme Byggeri København Kultur- Fritidsudvalget Børne- Ungdomsudvalget Sundheds- Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- Miljøudvalget Beskæftigelses- Integrationsudvalget Total kr p/l Side 6 af 6
Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Yderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Effektiviseringsstrategi 2020: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Dette bilag er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2020. Som
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet
Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) Dette
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ
Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.
Fra: Annegrete Vallgårda Sendt: 16. marts :34 Til: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne
From: Annegrete Vallgårda Sent: 21. marts 2018 11:53 To: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne Cc: Signe Thiim Jensen; Karen Søndergaard Forsbøl Subject: Høring vedrørende for KFU's investeringsforslag til
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilot Amager Samdrift for vicevært og den nære arealpleje Samdrift Amager er
