Oversigter til Odense Kommunes

Transkript

1 Oversigter til Odense Kommunes regnskab for året 2018

2 INDLEDNING. Odense Kommunes regnskab for 2018 blev godkendt af byrådet den 10. april Som bilag hertil er udarbejdet Oversigter til Odense Kommunes regnskab for året For regnskabsåret 2018 har byrådet givet bevillinger til 5 bevillingsniveauer. Den udarbejdede regnskabsoversigt er udfærdiget i overensstemmelse hermed således, at en umiddelbar sammenligning mellem budget og regnskab er mulig. 1

3 2

4 Side Indledning Tværgående artsoversigt Garantiforpligtigelser Opgørelse af låneramme, huslejeforpligtelser og leasingforpligtelser Udstykningsregnskaber Opgørelse af Grundejernes Investeringsfond Aftaler om flerårige vedligeholdelser af gravsteder Udførelse af opgaver for andre myndigheder Regnskabsoversigt

5 4

6 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 5

7 6

8 Tværgående artsoversigt Med underarter Hovedarter A1 1 Lønninger , ,10 A2 1.1 Løn Fast personale ,66 A2 1.2 Vikarforbrug/afløsningspersonale ,84 A2 1.3 Løst ansatte ,74 A2 1.4 Henviste ledige ,08 A2 1.7 Indt. fra dagpengefond/fagkursus ,93 A2 1.8 Løntilskud ,56 A2 1.9 Arbejdsskadeforsikring ,27 A1 2 Varekøb , ,53 A2 2.2 Fødevarer ,01 A2 2.3 Brændsel og drivmidler ,03 A2 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) ,00 A2 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) ,00 A2 2.7 Anskaffelser ,40 A2 2.9 Øvrige varekøb ,09 A1 4 Tjenesteydelser m.v , ,12 A2 4.0 Tjenesteydelser uden moms ,29 A2 4.5 Entreprenør- & Håndværkerydelser ,82 A2 4.6 Betalinger til staten ,70 A2 4.7 Betaling til kommuner ,89 A2 4.8 Betalinger til regioner ,20 A2 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v ,22 A1 5 Tilskud og overførsler , ,58 A2 5.1 Tjenstemandspensioner m.v ,23 A2 5.2 Overførsler til personer ,08 A2 5.9 Øvrige tilskud og overførsler ,27 A1 6 Finansudgifter , ,27 A2 6.3 Afdrag på lån ,55 A2 6.8 Finansforskydninger ,04 A1 7 Øvrige indtægter , ,91 A2 7.1 Egne huslejeindtægter ,12 A2 7.2 Salg af produkter og ydelser ,69 A2 7.6 Betalinger fra Staten ,85 A2 7.7 Betalinger fra kommuner ,82 A2 7.8 Betalinger fra regioner ,91 A2 7.9 Øvrige indtægter ,52 A1 8 Finansindtægter , ,69 A2 8.3 Låneoptagelse ,00 A2 8.6 Statstilskud ,49 A2 8.8 Finansforskydninger ,59 A1 9 Interne udgifter og indtægter 0,00 0,00 A2 9.1 Overførte lønninger ,58 A2 9.2 Overførte varekøb -5,00 A2 9.4 Overførte tjenesteydelser A2 9.7 Interne indtægter TO Total TO , ,58

9 8

10 GARANTIFORPLIGTIGTELSER 9

11 10

12 Kautions- og garantiforpligtelser A. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER Det af kommunen garanterede beløb Lånets formål Pr Hovedsum Interessentskaber Garantforpligtelser 1. Odense Zoo 2. Vandcenter Syd A/S 3. Fjernvarme Fyn 4. Foreningen Welfare Tech Region 5. Kansas City 6. Odense Letbane 7. Odense Renovation Forpligtelse med anpartsvis hæftelse 1. Hans Chr. Andersen Airport 2. Udbetaling Danmark Uafklarede retssager I alt

13 Kautions- og garantiforpligtelser B. BOLIGFORANSTALTNINGER mv. Det af kommunen garanterede beløb Lånets formål Pr Hovedsum Garanti og regaranti for lån til boligbyggeri. Nykredit Realkredit A/S Garantier Regarantier BRFkredit A/S Garantier Regarantier Realkredit Danmark A/S Garantier Regarantier LR Realkredit A/S DLR Kredit A/S Anden kommunal garanti Boligindskud I alt Total

14 OPGØRELSE AF LÅNERAMMER, HUSLEJEFORPLIGTELSER OG LEASINGFORPLIGTELSER 13

15 14

16 Opgørelse af lånemulighed i 2018 Almindelig Særlig låneadgang låneadgang *) kr. kr. Automatisk låneadgang Jordforsyning Byfornyelse Forbedring af beboelsesejendomme Energibesparende foranstaltninger Energy Lean Likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskatter mv Låneberettigede udgifter i alt Lånedispensationer 2018 Ordinære anlægsområde 0 Borgernær 0 Effektiviseringspotentiale Lånedispensationer i alt Fradrag i lånemulighed: Jordforsyning, salg vedr. tidligere års låneoptagelser 0 Garantier, jf. dagsordener for byrådet: Byråd 7/ Odense Zoologiske Have Indgåelse eksterne lejemål, jf. dagsordner for byrådet: Byråd 20/ Landbrugsvej 12, 5260 Odense S Fradrag i lånemulighed i alt Årets lånemulighed i alt Låneoptagelse i Anvendt låneramme Ikke udnyttet lånemulighed i *) Odense Kommune har tidligere år etableret en budgetmodel for jordforsyningen, som via tilbageløbsmidler sikrer løbende finansiering af nye jordkøb. Udnyttelse af lånemuligheden vedrørende jordforsyning vil indebære at forudsætningerne for budgetmodellen ikke længere er til stede, hvorfor Odense Kommune ikke foretager låneoptagelse til jordforsyning. 15

17 Huslejeforpligtelser eksterne lejemål december 2018 Lejers Opsigelse tidligste mdr. pr. Årlig Md Husleje- Forvaltning / afdeling/lejer Adresse opsigelse / husleje husleje forpligtelse fraflytning Total for alle forvaltninger Borgmesterforvaltningen Odense Letbane P/S Odeons Kvarter 18 Figurerer under BKF By- og Kulturforvaltningen Pensionskasseboliger - lejes på erhvervslejekontrakt og videreudlejes på alm.lejekontrakt Salg og udlejning Astrupvej Salg og udlejning Banevænget 2A-2P Salg og udlejning Bøgedalsvænget 1-19 / Salg og udlejning Grævlingeløkken 15a - 27D Salg og udlejning Klaregade Salg og udlejning Hvedevangen Salg og udlejning Hvedevangen 2-24 og Salg og udlejning Hvedevangen Salg og udlejning Hvedevangen Salg og udlejning Hvedevangen Salg og udlejning Nyborgvej Salg og udlejning Sønderskovvænget Salg og udlejning Tingløkkehaven Salg og udlejning Vindegade Kultur (Magasinet) Farvergården Kultur (Magasinet) - Tillægsleje Farvergården Kultur (Kulturmaskinen) Farvergården Kultur (Tidens Samling) Pantheonsgade 5-7, Odense Centralbibliotek, Hovedbiblioteket Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Odense Centralbibliotek, Tarup Rugvang 40, 5210 Odense NV Odense Centralbibliotek, Bolbro Middelfartvej 81, 5200 Odense V Fritidsafd/Sportsdykkerforening/foreningshus Sanderumvej 154D Fritidsafd/Frømandsklub/foreningshus Thorslundsvej 7, bygning Administration / Vollsmose Egeparken Fritid, Sanderum Knallertbane Ellegårdsvej Fritid, Fritidsklubben Banen Søhusvej Stjerneskibet - leje af grund fra Odense Havn Havnegade Administrationsejendomme: Odense Streethouse Korsløkke Grønløkkevej Børn og ungesocialrådgivningen Birkeparken Rusmiddelcentret Grønlandsgade 7, 5000 odense C Odense Letbane Odeons Kvarter

18 Huslejeforpligtelser eksterne lejemål december 2018 Lejers Opsigelse tidligste mdr. pr. Årlig Md Husleje- Forvaltning / afdeling/lejer Adresse opsigelse / husleje husleje forpligtelse Ældre- og Handicapforvaltningen PSØ - Central Hesselhaven (kto ) Døckerlundsvej Sundhed Forebyggelse Frivillighed Fælleshus Søhustoften (kto ) Søhustoften Aktivitetshuset Holluf Pile (kto ) Hjulets Kvarter Filosofhaven (kto ) Filosofhaven 12 udløbet Fælleshuset Ridderhatten (kto ) Ridderhatten 122 udløbet Myndighed Nord - Team 3 (kto ) Lavsenvænget (stuen og kælder) Myndighed Syd Hjælpemiddelservice ((kto ) Sivlandvænget 6, 5260 Odense S Hjælpemiddelservice ((kto ) Landbrugsvej 12, 5260 Odense S Område Nord - Foløb fysisk funktionsnedsættelse Servicegruppen Nord (kto ) Hyldestenten 2 udløbet Område Nord - Forløb erhvervet hjerneskade Neuropædagogisk Team (kto ) Ridehusgade 23, 5000 Odense C udløbet Område Nord - Forløb medfødt hjerneskade Poppelhaven (kto ) Poppelhaven 91 A, 5240 Odense NØ Område Nord - Forløb vedvarende sygdomsudvikling Nord/Øst Sct. Hansgruppen (kto ) Sct. Hans Gade 48, bolig Sct. Hansgruppen (kto ) Sct. Hans Gade 48, bolig Område Nord - Foløb sindslidelse Lavsensgruppen (kto ) Lausensvænget Område Syd - Forløb fysisk funktionsnedsættelse Tagtækkergruppen (kto ) Tagtækkervej 8, 1 sal Område Syd - Forløb medfødt hjerneskade Kulturhuset (kto ) Rytterkasernen 17 st., 5000 Odense C Område Syd - Forløb vedvarende sygdomsudvikling Syd/Øst Hunderupgruppen (kto ) Oluf Bagersgade 28 C udløbet Område Syd - Forløb sindslidelse Stammen (kto ) Stammen 115, 5220 Odense SØ Bostøtte Nyborgvej (kto ) Nyborgvej 26 st

19 Huslejeforpligtelser eksterne lejemål december 2018 Lejers Opsigelse tidligste mdr. pr. Årlig Md Husleje- Forvaltning / afdeling/lejer Adresse opsigelse / husleje husleje forpligtelse Børn- og Ungeforvaltningen Skole Ungdomsskole, Ung Vest Ungdomsklub Korsløkke Godthåbsgade 30, b Figurerer under BKF Odense Streethouse Korsløkke Grønløkkevej 8 Figurerer under BKF Ungdomsskole, Ung Syd, Dagundervisningen Ung Syd 10. klasse dagundervisning Lumbyvej 30, 1. Figurerer under BKF Ungdomsskole, Ung Nord Ung Nord Klub Ragnarok Bøgeparken 98E Rising Ungdomsskole Vollsmose Allé 10, Fritidshuset Figurerer under BKF Sundhed og Forebyggelse, Tværfaglig Sundhed og Forebyggelse Sundhedsplejen Vest, Freja Birkeparken 124A Dagtilbud Dagplejeadministrationen Østerbro Dagtilbud, Dagpleje Nord Tingløkkehus Legestue Tingløkkevej Dagtilbud, Institutioner Dagpleje Syd Enggade Dagpleje Syd, Solsikken Ridderhatten Dagpleje Nord Skt. Hans Gade Dagpleje Nord Birkeparken Børneinst. Sanderum Tingløkke Sanderumvej Lille Højstrup Børnehave Regner Lodbrogsvej Børnehuset Åhaven Ranunkelvænget Elisehaven Børnehus Ranunkelvænget Børnehaven Skovsbo Niels Bohrs Alle Lærkeparkens Børnecenter Lærkeparken Lærkeparkens Vuggestue Lærkeparken Granparken Børnehus Granparken 56A Granparken Børnehus Granparken 56B Børnehaven Ejerslykke L.A. Rings Vej Ejerslykke vug. Børnehus Carl Blochs Vej Molevitten Børnehus Sdr. Boulevard Bethania Børnehus Ryttergade Børnehuset Honningkrukken Rismarksvej Willeruplund Børnehus Jeppe Aakjærs Alle Rising Børnehus, DK Legestue Bellisvej Albanigade, skovbørnehave Allestedvej 115, Fangel Familie og Velfærd Børn og ungesocialrådgivningen Birkeparken Figurerer under BKF Familie og Velfærd, CIBU Stormgade 55, 6700 Esbjerg

20 Huslejeforpligtelser eksterne lejemål december 2018 Lejers Opsigelse tidligste mdr. pr. Årlig Md Husleje- Forvaltning / afdeling/lejer Adresse opsigelse / husleje husleje forpligtelse JobRehabiliteringsCentret Wichmandsgade Hjørnely Grønlandsgade 7, 5000 odense C Figurerer under BKF Ågården Svendsgade 21, 5000 Odense C Nyborgvejens kollegium Nyborgvej 6, 5000 Odense C Job- og Bistandsafdelingen Tolderlundsvej 3 Figurerer under BKF Værestedet Øst Egeparken Værestedet Blochhuset Carl Blochs vej 30 3 mdr Cafe Mælkevejen Højstrupvej 57 3 mdr Udslusningsboliger Kildemosevej 6 6 mdr Udslusningsboliger Rewentlowsvej 75 3 mdr CSV Vestfyn Kollegiet og STU-undervisning Odensevej 27, 5610 Assens 1 md CSV Vestfyn VSU-undervisning Odensevej 29 B, 5610 Assens 6 mdr Headspace Jernbanegade sal, 5000 Odense C 2 mdr

21 Oversigt over leasingforpligtelser pr. 31. december 2018 LEASINGSELSKAB Dato for Forvaltning / afdeling indgåelse Løbetid Saldo ultimo Scrapværdi Formål/Udstyr Ydelse pr år Udløbsdato Leasingpartner ØVRIGE LEASINGSELSKABER MV. Ældre- og Handicapforvaltningen Hjemmeplejen , Elbiler Alphabet A/S Hjemmeplejen , Toyota Yaris Toyota Finans Leasingforpligtelse øvrige leasingselskaber mv KOMMUNELEASING Debitornr. / afdeling 1. Årsopgørelse finansielle leasingkontrakter Saldo ultimo Formål / udstyr Ældre- og Handicapforvaltningen Byens Køkken Byens Køkken - bygning Byens Køkken kølebiler By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbilbliotek Bogsorteringsanlæg Børn- og Ungeforvaltningen Korup, Ubberud, Paarup skole Traktor Korup, Ubberud, Paarup skole Plæneklipper Højmeskolen kopimaskiner Odense Musikskole Citroen Berlingo van 2. Årsopgørelse operationelle leasingkontrakter Ældre- og Handicapforvaltningen Flådestyring og værksted Personbiler Akut Team, Sundhed og Forebyggelse personbiler Borgmesterforvaltningen Strategi og Kommunikation Personbil Servicecenter IT Personbiler Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Personbiler Odense Tandpleje Personbil Paarup Skole Personbil Lumby Skole Minibus Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Beskæftigelsescenteret Personbil Center for Familier og Unge personbil Heraf optaget som finansiel leasing Leasingforpligtelse Kommuneleasing LEASINGFORPLIGTELSE I ALT af 6

22 21

23 UDSTYKNINGSREGNSKABER 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 OPGØRELSE AF GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND 40

42 41

43 42

44 43

45 AFTALER OM FLERÅRIGE VEDLIGEHOLDELSER AF GRAVSTEDER 44

46 45

47 46

48 47

49 UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE MYNDIGHEDER 48

50 49

51 Kommunens udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder i 2018 Forvaltning Opgavetype: Opgaven er udført for: Aftaletype, f.eks. løbende, kontraktperiode eller andet (fortløbende aftaler min. (for løbende aftaler min. Faktiske indtægter Faktiske omkostninger Opgaven er udført i perioden: Tolkning Billund Kommune Regningen sendes for antallet af tolketimer Tolkning Halsnæs Kommune Regningen sendes for antallet af tolketimer Tolkning Assens Kommune Regningen sendes for antallet af tolketimer Tolkning Horsens Kommune Regningen sendes for antallet af tolketimer Tolkning Næstved Kommune Regningen sendes for antallet af tolketimer Tolkning Aarhus Kommune Regningen sendes for antallet af tolketimer Tolkning Nordfyns Kommune Regningen sendes for antallet af tolketimer Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Assens Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Nordfyns Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt Faaborg-Midtfyn undervisning for unge med særlige behov Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Langeland Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Fredericia Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Svendborg Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Brøndby Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Middelfart Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Ærø Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Tønder Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Vejen Kommune 3-årig kontrakt Salg af pladser for særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov Haderslev Kommune 3-årig kontrakt Specialpædagogisk bistand til voksne Nordfyns Kommune 2-årig kontrakt Sammenholdelse af forkalkulation og Specialpædagogisk bistand til voksne Assens Kommune 2-årig kontrakt Specialpædagogisk bistand til voksne Region Syddanmark Løbende Salg af Danskuddannelse Frederiksberg Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Guldborgs Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Faaborg Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Nordfyns Kommune 4-årig Kontrakt Salg af Danskuddannelse Aalborg Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Middelfart Kommune 4-årig Kontrakt Salg af Danskuddannelse Assens Kommune 4-årig Kontrakt Salg af Danskuddannelse Kerteminde Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Nyborg Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Svendborg Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Esbjerg Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Horsens Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Vejle Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Norddjurs Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Århus Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse København Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Fredericia Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Albertslund Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Slagelse Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Lolland Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Randers Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Sønderborg Løbende Salg af Danskuddannelse Viborg Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Aabenraa kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Lemvig Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Sorø Kommune Løbende Salg af Danskuddannelse Gladsaxe Kommune Løbende Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Middelfart Kommune 1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Assens Kommune 1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Faaborg-Midtfyn Kommune1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Svendborg Kommune 1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Nordfyns Kommune 1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Langeland Kommune 1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Ærø Kommune 1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud 420 Assens 1-årig kontrakt Lov om Social Service 107 Midl. Botilbud Faaborg-Midtfyn Kommune1-årig kontrakt Coaching center Unge Nyborgvej SEL 76 Efterværn CSV Brangstrup - efterværn, SEL 76 Faaborg-Midtfyn Kommune1-årig kontrakt Klubtilbud: Aktivitets og-samværstilbud Lov om Social Service 104 Assens Kommune Løbende kontrakt Klubtilbud: Aktivitets og-samværstilbud Lov om Social Service 104 Kerteminde Kommune Løbende kontrakt Klubtilbud: Aktivitets og-samværstilbud Lov om Social Service 104 Nordfyns Kommune Løbende kontrakt København Kommune Løbende Ballerup Kommune Løbende Glostrup Kommune Løbende Herlev Kommune Løbende Hvidovre Kommune Løbende

52 Helsingør Kommune Løbende Odsherred Kommune Løbende Faxe Kommune Løbende Ringsted Kommune Løbende Middelfart Kommune Løbende Assens Kommune Løbende Faaborg-Midtfyn KommuneLøbende Kerteminde Kommune Løbende Nyborg Kommune Løbende Svendborg Kommune Løbende Nordfyns Kommune Løbende Langeland Kommune Løbende Ærø Kommune Løbende Billund Kommune Løbende Sønderborg Kommune Løbende Esbjerg Kommune Løbende Vejen Kommune Løbende Fredericia Kommune Løbende Kolding Kommune Løbende Vejle Kommune Løbende Struer Kommune Løbende Norddjurs Kommune Løbende Randers Kommune Løbende Silkeborg Kommune Løbende Aarhus Kommune Løbende Aalborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 108 København Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 108 Helsingør Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 108 Ringsted Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 108 Assens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 108 Sønderborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 108 Kolding Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 108 Aalborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 UDK (Udbetaling DanmarkLøbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 København Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Ballerup Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Brøndby Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Høje-Taastrup Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Helsingør Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Køge Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Halsnæs Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Solrød Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Holbæk Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Ringsted Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Slagelse Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Lejre Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Lolland Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Næstved Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Guldborgsund Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Assens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Faaborg-Midtfyn KommuneLøbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Nyborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Svendborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Nordfyns Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Haderslev Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Billund Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Esbjerg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Aabenraa Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Fredericia Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Horsens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Randers Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Silkeborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Aarhus Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 1 Viborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 UDK (Udbetaling DanmarkLøbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 København Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Brøndby Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Høje-Taastrup Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Halsnæs Kommune Løbende

53 Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Solrød Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Holbæk Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Næstved Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Haderslev Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Billund Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Aabenraa Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Fredericia Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 7 Horsens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 UDK (Udbetaling DanmarkLøbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Ballerup Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Køge Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Halsnæs Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Solrød Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Holbæk Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Lejre Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Lolland Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Næstved Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Assens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Faaborg-Midtfyn KommuneLøbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Nyborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Nordfyns Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Haderslev Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Billund Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Esbjerg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Aabenraa Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 109 stk. 8 Horsens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 København Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Ballerup Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Dragør Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Herlev Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Ishøj Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Hillerød Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Frederikssund Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Greve Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Køge Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Solrød Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Gribskov Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Odsherred Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Holbæk Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Kalundborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Slagelse Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Lolland Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Næstved Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Guldborgsund Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Vordingborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Bornholm Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Middelfart Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Assens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Faaborg-Midtfyn KommuneLøbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Kerteminde Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Nyborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Svendborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Nordfyns Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Ærø Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Haderslev Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Sønderborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Esbjerg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Aabenraa Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Fredericia Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Horsens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Kolding Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Vejle Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Herning Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Holstebro Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Norddjurs Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Randers Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Silkeborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Aarhus Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Ikast-Brande Kommune Løbende

54 Salg af konsulentydelser SEL 110 Ringkøbing-Skjern KommuLøbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Viborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Brønderslev Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Frederikshavn Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SEL 110 Aalborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Kerteminde Kommune Abonnement Salg af konsulentydelser SUL 141 Nordfyns Kommune Abonnement Salg af konsulentydelser SUL 141 Ringsted Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Næstved Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Middelfart Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Assens Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Faaborg-Midtfyn KommuneLøbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Nyborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Svendborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Ærø Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Haderslev Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Varde Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Fredericia Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Kolding Kommune Løbende Salg af konsulentydelser SUL 141 Ringkøbing-Skjern KommuLøbende Salg af konsulentydelser LAB 32 Nyborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser LAB 32 Svendborg Kommune Løbende Salg af konsulentydelser LAB 32 Nordfyns Kommune Løbende Svendborg Kommune Kontrakt 1-årig Salg af konsulentydelser SUL 141 Svendborg Kommune Kontrakt 1-årig Salg af konsulentydelser Socialmedicinsk Faaborg-Midtfyn Kommune Kontrakt 1-årig Salg af konsulentydelser Socialmedicinsk Nordfyns Kommune Kontrakt 1-årig Salg af konsulentydelser Socialmedicinsk Assens Kommune Kontrakt 1-årig Salg af konsulentydelser Socialmedicinsk Sønderborg Kommune Kontrakt 1-årig Salg af konsulentydelser Socialmedicinsk Ærø Kommune Kontrakt 1-årig Borgmesterforvalt-ningen * Økonomi * Juridisk bistand * HR og personalejura Beredskab Fyn Løbende kontrakt (fra ) til By- og Kultur- forvaltningen Biblioteksbetjening Brandts Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen Biblioteksbetjening Odense Arrest Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen Samarbejdsaftale om materialevalg Nordfyns Kommunes biblioteker Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen It-systemer: Cicero Asens Kommune Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen By- og Kultur- forvaltningen It-systemer: Cicero Hjemmeside Faaborg-Midtfyn kommunes biblioteker Nordfyns Kommunes biblioteker Løbende aftale Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen Hjemmeside Assens kommunes biblioteker Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen By- og Kultur- forvaltningen Hjemmeside Hjemmeside Faaborg-Midtfyn kommunes biblioteker Kerteminde kommunes biblioteker Løbende aftale Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen Hjemmeside Langelands bibliotek Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen Hjemmeside Svendborg kommunes biblioteker Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen Hjemmeside Kulturmaskinen Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen By- og Kultur- forvaltningen By- og Kultur- forvaltningen By- og Kultur- forvaltningen By- og Kultur- forvaltningen Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside Gentofte Bibliotekerne - Centralbibliotek.dk Vejle Bibliotekerne - Centralbibliotek.dk Gentofte Bibliotekerne - Centralbibliotek.dk Gentofte Bibliotekerne - Centralbibliotek.dk Gentofte Bibliotekerne - Centralbibliotek.dk Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen It-systemer Langelands Museum Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen It-systemer Nordfyns Gymnasium Løbende aftale By- og Kultur- forvaltningen It-systemer Odense Bys Museer Løbende aftale Børn- og Ungefor-valtningen Entreprenør-aftale omkring sygehusunder-visning Ærø, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Faaborg Aftalen indgås for 1 år ad gangen I hele kr kr. Midtfyn Assens og Odense Børn- og Ungefor-valtningen VISO kontrakt med Børneterapien Statens Servicestyrelse Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer pr. sag I hele kr kr. Børn- og Ungefor-valtningen VISO kontrakt med Platanhaven Statens Servicestyrelse Børn- og Ungefor-valtningen VISO kontrakt omkring specialrådgivningen for småbørn Statens Servicestyrelse Børn- og Ungefor-valtningen VISO kontrakt omkring Nørrebjerg-skolen Statens Servicestyrelse Børn- og Ungefor-valtningen Entreprenør-aftale omkring Tværkommunalt Tandreguleringscenter Børn- og Ungefor-valtningen Entreprenør-aftale omkring Børnehus Syd Region Syddanmark Ældre- og Handicap-forvaltningen Lindegården Ældre- og Handicap-forvaltningen Hjerneskaderådgiv-ning Ældre- og Handicap-forvaltningen Hjerneskaderådgiv-ning VISO special- rådgivning VISO special- rådgivning Entreprenøraftalen Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer pr. sag Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer pr. sag Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. antal timer pr. sag Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Aftalen indgås for en længere periode, foreløbig Faaborg Midtfyn og Odense til 2023 kommune Opgaven er indtil videre overdraget til Odense Kommune Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. Statens Servicestyrelse antal timer Aftalen indgås for 1 år ad gangen for et max. Statens Servicestyrelse antal timer Ærø, Langeland, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Nordfyns, Middelfart og Odense I hele kr kr. I hele kr kr. I hele kr kr. I hele kr kr. I hele Hele kr. Der er ikke trukket det kr. maximale antal timer. Der er anvendt Inkl. overhead, lang- sigtede omkostninger, gnst Hele kr kr. som føres andre steder i Odense Kommune Inkl. overhead, omkostninger, som føres andre steder i Odense Kommune Indgås for 1 år ad gangen Hele kr kr. 53

55 REGNSKABSOVERSIGT 54

56 Vedtaget budget 2018 Omplaceringer 2018 Tillægsbevillinger 2018 Genbevillinger 2018 Korrigeret budget 2018 Regnskab Drift 001 Økonomiudvalget Service Særlige driftsområder By- og Kulturudvalget Service Særlige driftsområder Ældre- og Handicapudvalget Service Særlige driftsområder Beskæftigelses- og Socialudvalget Service Særlige driftsområder Børn- og Ungeudvalget Service Særlige driftsområder Total Anlæg Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Børn- og Ungeudvalget Total Renter By- og Kulturudvalget Balanceforskydninger By- og Kulturudvalget Børn- og Ungeudvalget Total Afdrag på lån By- og Kulturudvalget Total