Forslag til ny tilskudsmodel på idrætsfacilitetsområdet

Transkript

1 Bilag Forslag til ny tilskudsmodel på idrætsfacilitetsområdet Baggrund Tilskudsmodellerne på idrætsfacilitetsområdet er ikke harmoniseret siden kommunesammenlægningen, hvilket betyder, at der i dag eksisterer forskellige tilskudsvilkår for de enkelte faciliteter. Forskellene er videreført fra de tidligere kommuner eller via historiske særaftaler som en del af processen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det har ikke været muligt at udrede baggrunden for de forskellige aftaler. De nuværende driftsaftaler giver et tilskud til hallerne baseret på et estimat af idrætsfacilitetens forventede antal udlejede aktivitetstimer til foreninger og skoler. Estimaterne er foretaget før strukturændringer på skoleområdet, inden skolereformen og ud fra forskellige metoder. Facilitetsanalysen og regnskaberne underbygger den almindelige forståelse af, at hallerne, i forskelligt omfang, får tilskud til flere timer end der reelt benyttes. Dette beløb forlanges ikke tilbagebetalt ved sæsonafslutningen. Ny teknologi (Conventus) og ensartede retningslinjer for booking bidrager til, at der efterhånden gives et mere retvisende billede. Aabenraa Kommune yder tilskud til idrætsfaciliteternes pasning af udendørs idrætsarealer ud fra forskellige priser pr. m2. Denne pris er ikke harmoniseret, hvilket betyder, at idrætsfaciliteterne modtager forskellig betaling for samme ydelse. Dertil kommer en række historiske aftaler om støtte til pasning af bestemte udendørs arealer for enkelte idrætsfaciliteter. Den nuværende tilskudsmodel belønner kun i meget begrænset omfang øget aktivitet for den enkelte idrætsfacilitet. Formål med en ny tilskudsmodel At understøtte mere aktivitet i og omkring hallerne og sikre en transparent og ensartet fordeling af midlerne. At understøtte idrætsfaciliteternes mulighed for at passe udendørs arealer tilknyttet den enkelte facilitet. At understøtte alle faciliteters økonomi med et grundtilskud og dermed sikre et minimums serviceniveau. At understøtte udvikling i idrætsfaciliteterne. At give faciliteterne mulighed for at skabe egen indtjening.

2 Tilskudsmodellens indhold Modellen består af 5 elementer, der tilsammen skaber den samlede indtægt for idrætsfaciliteten. Grundtilskud Aktivitetstimer til godkendte folkeoplysende foreninger Grundtilskuddet skal sikre den basale drift af idrætsfaciliteten. Hver facilitet tildeles point ud fra den faktiske bygningsmasse og tilknyttede grønne områder til idrætsaktivitet, Jf. figur. Aktivitetstimerne er beregnet ud fra: Selvejende haller: -Regnskab % Kommunale faciliteter: -Opgørelser fra Conventus % Det anbefales, at der udvikles foranstaltninger til sikring af, at tildeling sker på baggrund af faktisk aktivitet. Rammeaftale udlejning aktivitetstimer skoler Skoletimerne harmoniseres ved at gå ud fra det vejledende timetal for hvert klassetrin. Da en del idrætstimer afvikles udendørs, er der taget udgangspunkt i 75 % af de vedledende timer. Svømmetimer er udregnet på baggrund af tal fra Conventus 205. Udviklingstilskud Udviklingstilskuddet består af 0 % af den samlede bevilling på området. Tilskuddet sikrer fokus på udvikling af de nye aktiviteter, som er fastsat i de individuelle udviklingsplaner for hver hal. Ambitionsniveauet er fastsat ud fra kategoriseringen af hallerne (-4) se figur 4. 0%-puljen anbefales fordelt med 40% til Kraftcentre, 30% til Lokale idrætscentre, 20% til Lokale haller og 0% til Åbne haller/aktivitetshuse. Egen indtjening Egenindtjening, der ikke er støtteberettiget, og påvirkes på den anden side heller ikke negativt af de øvrige elementer. Udover tilskudsmodellens 5 grundelementer anbefales Aabenraa Kommune, at der skal etableres en pulje til understøttelse af: Ansættelse af udviklings- og aktivitetsmedarbejdere. Udviklingsproces for kraftcentrene. Honorering af den meraktivitet, der forventeligt bliver et resultat af den nye tilskudsmodel. Harmonisering af model for skolesvømning. 2

3 Overgangsordning Der anbefales en overgangsordning på 3 år for at give faciliteterne mulighed for at omstille sig til de nye vilkår. I overgangsperioden vil der blive sat fokus på de udviklingsperspektiver der er identificeret i samarbejde med idrætsfaciliteterne. Dette sker i sammenhæng med de allerede fastlagte kompetenceudviklingsforløb for halinspektører, bestyrelser i de selvejende haller samt foreninger, der skal klæde dem på til at agere inden for de nye rammer. Det anbefales, at reguleringen følger disse principper: At idrætsfaciliteterne i år opnår op til DKK i provenu ud fra beregningerne i den nye tilskudsmodel. Figur - Pointgivningsskema Element Hal (den første hal) Hal 2 (efterfølgende haller) Minihal Aktivitetsrum Mødelokaler Cafe Svømmebassin Varmtvandsbassin Omklædningsrum Toilet Arealtilskud Point 5 Resultaterne af den foreløbige pointfordeling ser ud som følger. Med den nuværende fordeling udløser ét point et tilskud på 8.400,00 DKK ,2 0, 0,004 Et eventuelt reduceret tilskud for aktivitetstimer implementeres gradvist med en tredjedel pr. år. Efter år evalueres effekten af modellen. Efter år 3 ophører overgangsordningen. Det fulde udviklingstilskud garanteres i år. Dernæst reduceres det med 50 % i år 2 og 3. Tilskuddet anbefales udløst på baggrund af indfrielsen af idrætsfaciliteternes udviklingsplaner og en konkret projektbeskrivelse. 3

4 Figur 2 - Pointopgørelse Hal Hal 2 Minihal Aktiv.rum Mødelokale Cafe Svømmebasin Varmtvandbassin Omklædningsrum Toiletter Arealtilskud Øvrige arealer Point I alt Institution/faktor ,20 0,0 0,0004 Bolderslev Fritidscenter Bylderup Idrætscenter Ensted idrætsanlæg Felsted Hallen Genner Hallen Grænsehallerne Kliplev hallen Løjt Land Idrætsanlæg Sport og kulturzentrum Multiarena Tinglev Fritidscenter Bov svømmehal Rødekrohallen Fladhøjhallen Hjordkær Hallen w Agora Stadion Figur 3 - Forslag til nye timepriser Timepriserne for leje af lokaler anbefales justeret pr. time til: Hal Svømmehal Minihal/aktivitetslokale Nyt harmoniseret prisforslag 285,00 570,00 43,00 Ny foreningspris pr time (25 %) 7 kr. 43 kr. 36 kr. Baggrunden for anbefalingen af prisjusteringen er dels, at det vil lægge op til øget aktivitet og flere brugere i hallerne, og derudover følger priserne KL s anbefalinger. 4

5 Figur 4 - Kategorisering af idrætsfaciliteter Med denne kategorisering anbefales idrætsfaciliteterne i Aabenraa Kommune inddelt i fire kategorier. Under hver kategori er anbefalingerne til, hvad en facilitet i en given kategori skal kunne tilbyde. Åben hal/ Aktivitetshus Gennerhallen, Hjordkær Hallen, Agora, Rødekrohallen og Bolderslev Idrætscenter Lokal hal Ensted Hallen, Felsted Hallen, Kliplev Hallen, Tinglev Idrætscenter ogløjt Idrætscenter Ubemandet ud over tilsyn og rengøring Foreningsdrevne aktiviteter Aktiv hjemmeside med selvbetjening It systemer / Online Booking Åben køkken/ selvbetjening Aktivitetsrum / Foreningsfitness Åben hal koncepter i weekender og ferier Åben 365 dage om året via selvbetjening Delvist/fuldt bemandet Primært foreningsdrevne aktiviteter Aktiv hjemmeside It systemer / online booking Åben køkken/selvbetjening/café Fitnesscenter / Foreningsfitness Åben hal koncepter i Weekender og ferier Åben 365 dage om året via selvbetjening Lokalt idrætscenter Bylderup og Fladhøj Fuldt bemandet Forenings- og professionelt organiserede aktiviteter Aktiv hjemmeside It systemer / online booking Fleksibel booking af ledige timer Café drift / åben køkken / selvbetjening Fitnesscenter med individuel og holdtræning Markedsføring af aktiviteter Events og turneringer Weekend og ferie aktiviteter Funktionel træning Ældre idræt Specialidrætter Åben 365 dage om året via selvbetjening og ansatte Kraftcenter Aabenraa Multiarena og Grænsehallerne Flere ansatte Professionelt og foreningsorganiserede aktiviteter Udvikling og drift af egne idrætskoncepter Aktiv hjemmeside It systemer / online booking Fleksibel booking af ledige timer Café drift / Restaurant Fitnesscenter med individuel og holdtræning Ansatte instruktører Markedsføring af aktiviteter Weekend og ferie aktiviteter Konferencer og kurser og events Ældreidræt og sundhedscenter Kost og sundhed Specialidrætter Åben og bemandet 365 dage om året 5

6 Figur 5 - Økonomisk oversigt over principperne i forslaget til ny tilskudsmodel Vægtning- og Kategoriseringsmodel Institutioner Grundtilskud Aktivitetstilskud Skoleidræt Udviklingspulje Kommune tilskud Betaling foreninger Indtægt institution i alt 2 Bolderslev Fritidscenter Bylderup Idrætscenter Ensted idrætsanlæg Felsted Hallen Genner Hallen Grænsehallerne Kliplev hallen Løjt Land Idrætsanlæg Sport og kulturzentrum Multiarena Tinglev Fritidscenter Bov svømmehal Rødekrohallen Fladhøjhallen Hjordkær Hallen Agora Stadion Jump a Lot Ravsted Fritidscenter sv Sundeved Efterskole Statsskolehallen/Søgård