TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

Transkript

1 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR Ansvarlig Dato Aktivitet Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes ) Chefgruppen Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes ) DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg Økonomiudvalget Godkendelse af Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for Herunder orientering om: Tidsplan, regler og retningslinjer og evt. overordnet serviceramme Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) indberettes decentralt til Fujitsu Prisme og registreres i pågældende Skema 2 på G-drevet under: 2018\Administrative korrektioner s afdelinger og Personaleafdelingen Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) inkl. reg.kontonr. Oplyses til HovedMED-udvalget Orientering om: Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for PL-pulje på art 2.3 Brændsel og drivmidler beregnes og lægges ind i budgettet som puljebeløb. Selve art 2.3 fremskrives ikke. Personaleafdelingen Udarbejdelse af Det tekniske budgetforslag for Indberetning af KL's pris- og lønskøn. Beregning af lønfremskrivning og lønpuljeandel. Senest den fremsendes materialet til. Ledelsestilsyn ultimo februar udføres og anvises Talmateriale fra Befolkningsprognosen for kan rekvireres hos og lægges på intranettet (cirka denne dato). Udmelder Det tekniske budgetforslag, herunder indarbejdelsen af KL's pris- og lønskøn fra marts Side 1 af 5

2 Forventet fremskrivning af forsikringstaksterne til brug for takstberegning og driftsbudgetter på nye institutioner udmeldes til forvaltningerne. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) indberettes decentralt til Fujitsu Prisme og registreres i pågældende Skema 2 på G-drevet under: G:\Udveksling\radhus\ØKONOMISK FORVALTNING\Budget \Administrative korrektioner s afdelinger og Personaleafdelingen Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) inkl. reg.kontonr. Oplyses til Ekstraordinære møder vedr. status for og omfang af administrative korrektioner. Bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser afleveres til (inkl. budgetændringer indeholdt i administrative korrektioner, Skema 2) gemmes under: Chefgruppen , ØS og Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes ) Befolkningsprognose for udsendes til forvaltninger mv. og udgives på intranet og brondby.dk Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes ) DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr ) Økonomiudvalget Godkendelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme, befolkningsprognose samt pris- og lønfremskrivning (KL's pris- og lønskøn). Kommunalbestyrelsen (og og Kommunikation) Borgermøde om budgetforslag 2014 (dato endnu ikke fastlagt - påtænkes afholdt i april) HovedMED-udvalget Orientering om: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme mm., jf. ovenstående. og Alle Budgetopfølgning pr effekt for budget ? Stillingtagen til DUT-pulje eventuel nulstilling ifm. budgetopfølgning? Teknisk Forvaltning og Administrative korrektioner for s afdelinger og Personaleafdelingen indberettes centralt i Fujitsu Prisme, jf. tidligere, og registreres i Skema 2 på G-drevet under: 2018\Administrative korrektioner Ledelsestilsyn ultimo april udføres og anvises PL-fremskrivning af energikonti (art 2.3) oplyses og indarbejdes af TF. PL-pulje på art 2.3 nulstilles af CF. Side 2 af 5

3 Chefgruppen Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget Gensidig orientering om forslag til budgetændringsposter (blokke) vedrørende budget Fælles møde mellem Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget om budget og Alle og Alle forvaltninger Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (administrative korrektioner) til udarbejdelsen af Det administrative budgetforslag. Økonomiudvalgets budgetændringsposter (blokke - Skema 5 og Skema 6) udarbejdes i prioriteret orden til brug på Økonomiudvalgets møde den Frist for indsendelse af budgetændringsposter (blokke) vedrørende budget til Høring i forhold til lovgivning og aftaler (HMU, skolebestyrelser m.fl.). Alle og Alle forvaltninger Drøftelse af udvalgenes budgetter og indstilling af budgetændringsposter (blokke - Skema 5 og Skema 6) til Økonomiudvalget i prioriteret orden Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes ) Chefgruppen Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes ) DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag III til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Godkendelse af Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: Administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose, udvalgenes budgetændringsposter (blokke). HovedMED-udvalget Orientering om Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. og Alle Trykkeriet Budgetopfølgning pr fremlægges - effekt for budget ? Rapporter til Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udarbejdes i Prisme mv. Opsætning, trykning og indbinding af Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udsendes Modtager Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding vedr. generelle tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. (ca. denne periode) Det administrative budgetforslag tilrettes eventuelt til pris- og lønniveau som aftalt i Økonomiaftalen for 2015 (ca. denne periode, afhæning af udmelding fra KL) og Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr ) Ledelsestilsyn ultimo juli udføres og anvises Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes ). Chefgruppen Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes ) Udvidet Økonomiudvalg (Kommunalbestyrelsen) DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag IV til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Temadag - Drøftelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2015 og konsekvenserne heraf. Økonomiudvalget Godkendelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for Herunder orientering om: Endelig indtægtsprognose, eventuelt ny pris- og lønfremskrivning, aftalens øvrige indhold og konsekvenserne heraf. Side 3 af 5

4 Borgmesteren Personaleafdelingen og Ultimo august Udmelder Borgmesterens forslag til budgetændringer på vegne af Økonomiudvalget Indberetning af forsikringstakster, lønpuljer mv. er foretaget, og tiltag, der påvirker andre forvaltninger, er formidlet til brug for takstberegning. Chefgruppen Drøftelse af Budgetbilag V (udsendes ) Udsender Skema 21 - Politiske partiers ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens medlemmer pr. . DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag V til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget HovedMED-udvalget Indstiller budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (Godkendelse af Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for ). Orientering om Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for Herunder orientering om Borgmesterens ændringer. Kommunalbestyrelsen og Alle De politiske partier og kl behandling af budgettet for (Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for ). Budgetopfølgning pr fremlægges - effekt for budget ? DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag VI til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget fra de politisk partier Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af Økonomiudvalget Ledelsestilsyn ultimo september udføres og anvises Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr ) Orientering om de indsendte ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier. Kommunalbestyrelsen HovedMED-udvalget behandling af budgettet for (Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for ), herunder afstemning om partiernes ændringsforslag (afstemningsskema) Orientering om Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for Orientering om det vedtagne budget for Tilretning af budgettet efter budgetvedtagelsen Indberetning om budgetforudsætninger for vedtaget budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet Reviderede normeringstal afleveres til Personaleafdelingen Endelig tilretning af bemærkninger, investeringsoversigt og takstoversigter mv. Composing, kontrol og redigering af budgetdata Sidste frist for indberetningaf budgetbemærkninger (G-drevet) Indberetning til Danmarks Statistik Personaleafdelingen Personaleoversigt fremsendes til Trykkeriet m.fl Generelle og specielle bemærkninger redigeres Opsætning, trykning og indbinding af budgettet Side 4 af 5

5 : Økonomiafdelingen og Kommunikationsteamet Information om budgettet til borgerne Ledelsestilsyn ultimo november udføres og anvises Udsender det trykte budget til alle forvaltninger Indsender det trykte budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr ) Anm.:Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Tilretninger kan forekomme efter behov. Der vil i så fald blive orienteret herom. Farve Blå Gul Hvid Betydning Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen (samt politiske partier) Administrationen Side 5 af 5