Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Transkript

1 Indarbejdede budgetændringer Social- og sundhedsudvalget: Ældre Tekniske korrektioner af budgettet udgør samlet kr. jfr. Kommunalbestyrelsens møde den 29. august Korrektionerne omfatter følgende reguleringer: Regionale og landsdækkende tilbud kr. Kommunale hjemmepleje kr. Tildeling af hjælpemidler kr. Kørsel med hjælpemidler kr. Social- og sundhedsassistenter kr. Abonnementsordning på hjælpemiddelområdet kr. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede serviceniveau fastholdes ved at fremskrive det gennemsnitlige antal visiterede timer fordelt på kategorierne praktisk hjælp, personlig pleje (dag) og personlig pleje (aften /weekend) samt leverandørernes afregningspriser. Den demografiske regulering indarbejdes i visitationens budget, så demografimidlerne følger brugeren og tilfalder den leverandør, brugeren vælger. Den demografiske regulering af budget 2008 og overslagsårene vedr. hjemmeplejen udgør en merudgift på 1,262 mio. kr. i 2008 og tilsvarende for overslagsårene, hvor merudgiften udgør 0,348 mio. kr. i 2009, 1,605 mio. kr. i 2010 og 2,892 mio. kr. i 2011 i 2008-prisniveau. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmesygeplejens målgruppe. Det harmoniserede serviceniveau fastholdes ved at normeringen for det udførende personale reguleres med faktoren 4,76 årsværk pr årige, samt med en enhedspris for de brugerafhængige udgifter pr. 67+ årige. Den demografiske regulering af budget 2008 og overslagsårene vedr. hjemmesygeplejen udgør en merudgift på 0,307 mio. kr. i 2008 og tilsvarende for overslagsårene, hvor merudgiften udgør 0,085 mio. kr. i 2009, 0,414 mio. kr. i 2010 og 0,714 mio. kr. i 2011 i 2008-prisniveau. 1. Forudsætninger for budgetlægningen Ingen bemærkninger 2. Øvrige budgetbemærkninger Tilbud til ældre og handicappede Her føres bl.a. udgifter til lejetab, hvoraf kr. af udgifterne kan henføres til frikøb af 2 boliger som aflastningspladser på plejehjemmet Æbelhaven, samt kr. vedr. plejeboliger på Soldraget 37 Til øvrige lejetab er der afsat kr.

2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 91, stk. 6). Den kommunale hjemmeplejes budget er opgjort i direkte og indirekte omkostninger, som danner grundlag for prisberegningen: Direkte omkostninger: Løn til fagpersonale Vikarudgifter Demografi Uddannelse Kørselsgodtgørelse Annoncer Direkte omkostninger i alt Indirekte omkostninger: Ledelse Administrative opgaver Udannelse Arbejdsskadeforsikring Inventar Husleje Leasing biler Indirekte omkostninger i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Herudover indgår der i de indirekte omkostninger kr. vedrørende administration på hovedkonto 06. Til ombygning og forbedring af lokaler og personalefaciliteter i distriktshjemmeplejen er der som engangsbeløb 2008 afsat 1 mio. kr. 004 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. lov om hjemmesygeplejerskeordninger. I udgifterne til hjemmesygepleje indgår bl.a. husleje til distriktskontorer som kan specificeres således: Langebjerg 4, Nærum Teglporten, Birkerød Pils Skov, Holte kr kr kr. 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven, 83, jf ). Her registreres kommunens udgifter til private leverandører leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger, efter 83

3 850 Ikke refusionsberettigede udgifter 600 IT, inventar og materiel Omsorgssystemet. Her er der for 2008 som engangsudgift til konventering af data til omsorgssystemer afsat kr. Den fortsatte drift til vedligeholdelse af omsorgssystemet udgør kr. Herudover er til drift af Mobil omsorg afsat kr. i 2008 og for efterfølgende år udgør beløbet kr., idet der afsat ekstra budget til løbende udskiftning af telefonerne. 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 92) Her registreres udgifter og indtægter til kommunens egen leverance af personlig hjælp og pleje for de personer, som er beboere på plejehjem m.v Fællesudgifter og indtægter plejehjem 400 Personale Budgettallet på kr. kan specificeres således: Tillidsmand for plejehjemmene Køkkenassistentelever m.v. Uddannelsessygeplejerske Uddannelse Bedriftssundhedstjeneste Pulje til opskoling kr kr kr kr kr kr. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 579 Køb af pladser Budgettallet på kr. til køb af udenbys plejehjemspladser er en videreførsel af budgettalene fra henholdsvis Birkerød og Søllerød. Reserveret til køb af plejehjemspladser og merudgifter til hjemmepleje, mens ombygning af Plejecenter Sjælsø pågår kr. i 2008, kr. i 2009, kr. i 2010 samt kr. i Øvrige udgifter 900 Indtægter Der er i 2009 afsat kr. til en tilfredshedsundersøgelse på plejehjemmene. Herudover er der for plejehjemmene i til fælleskommunale udgifter afsat kr. 906 Salg af pladser

4 Der er i 2008 afsat kr. (indtægt) til salg af plejehjemspladser til andre kommuner Madservice, Hegnsgården, Alleen 7, Nærum Driftsudgifter og -indtægter er budgetlagt med udgangspunkt på salg af madportioner til gennemsnitlig 207 borgere, samt levering forplejningen til 69 beboere på plejehjemmet Hegnsgården Plejehjemmet Hegnsgården, Alleen 7, Nærum Budgettet for plejehjemmet Hegnsgården er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 60 varige boliger, 7 boliger til demente og 2 midlertidige boliger til døgnobservation og pleje Plejehjemmet Frydenholm, Kongevejen 127, Holte Budgettet for plejehjemmet Frydenholm er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 59 varige boliger og 4 midlertidige boliger til døgnobservation og pleje Plejehjemmet Æbelhaven, Kongevejen 127, Holte Budgettet for plejehjemmet Æbelhaven er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 22 varige boliger og 2 midlertidige boliger, opført som almene ældreboliger og for borgere med middelsvær demens Plejehjemmet Krogholmgård, Krogholmgådsvej 1, Trørød Budgettet for plejehjemmet Krogholmgård er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 31 varige boliger og 1 midlertidig bolig, opført som almene ældreboliger og for borgere med middelsvær til svær demens Plejehjemmet Strandhøj, Skodsborgvej 100, Skodsborg Budgettet for plejehjemmet Strandhøj er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 13 midlertidige boliger og 2 genoptræningspladser for borgere med et behov for døgnobservation og pleje Plejecentret Sjælsø, Soldraget 37, Birkerød Budgettet for plejecentret Sjælsø afd. 1 er baseret på baggrund af en normering på 47 varige boliger, 20 midlertidige boliger. Sjælsø afd. 2 er baseret på 40 varige boliger, opført som almene ældreboliger, der er ibrugtaget oktober Trænings- og Helsecenter Skovbrynet, Søengen 6, Holte (plejeboligerne) Budgettet for plejehjemmet Skovbrynet er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 24 varige boliger, opført som almene ældreboliger Plejecentret Teglporten, Teglporten 11, Birkerød

5 Budgettet for plejecentret Teglporten er baseret på baggrund af en normering på 25 varige boliger. 2 Selvejende/privat Plejehjemmet Nordvanggård, Bistrup Byvej 4, Bistrup Budgettet for plejehjemmet Nordvanggaard er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 17 varige boliger, og 1 midlertidig bolig Plejecentret Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Budgettet for plejecentret Lions Park er baseret på baggrund af en normering på 64 varige boliger og 1 midlertidig bolig opført som almene ældreboliger, samt et internt dagcenter Plejecentralen Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte Plejecentralen har driftsaftale med Rudersdal Kommune og leverer praktisk hjælp og personlig pleje (hele døgnet) til 135 lette kollektivboliger, der drives af Fonden Lions Park Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte Budgettet for plejehjemmet Lions Park er baseret på baggrund af en plejehjemsnormering på 38 varige boliger, 2 midlertidige boliger til døgnobser-vation og pleje, samt et internt dagcenter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Personale Her registreres udgifter og indtægter vedr. ergoterapeuternes løn, kursus og kørsel og vedligeholdelse af EDB i forbindelse med administration af budgettet for udgifter til hjælpe-midler der registreres på funktion Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne jf. servicelovens 84, 85 og Daghjemmet Hegnsgården, Alleen 7, Nærum Budgettet for daghjemmet Hegnsgården er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 20 pladser dagligt (kan udvides til 25 pladser ved behov). Der visiteres pensionister og førtidspensionister, der har behov for tilknytning til omverden, aktivering og pleje.

6 Daghjemmet Frydenholm, Kongevejen 121, Holte Budgettet for daghjemmet Frydenholm er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 20 pladser dagligt. Der visiteres pensionister og førtidspensionister, der har behov for tilknytning til omverden, aktivering og pleje Daghjemmet Kernehuset, Kongevejen 127, Holte Budgettet for daghjemmet Kernehuset er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 8 pladser dagligt. Der visiteres demensramte borgere, der har brug for et overskueligt miljø med få personer og personale med erfaring og uddannelse i demenshandicappet Daghjem Sjælsø, Soldraget 37, Birkerød Daghjemmet Sjælsø er baseret på baggrund af en daghjemsnormering på 15 heldagspladser og 3 halvdagspladser Biblioteksalléen 5, Nærum Omkostningsstedet indeholder udgifter til det Forebyggende Team, der foretager forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 75 år, der ikke bor på plejehjem. Teamet er tværfagligt sammensat af en ergoterapeut, fysioterapeut, en socialrådgiver og en sygeplejerske Skodsborg Strandvej 175, Skodsborg Omkostningsstedet indeholder udgifter til indvendig vedligeholdelse, varme og rengøring til drift af Rudersdal Ældreråd kontor i Rudersdal Kommune Pensionisthuset Johan Mantsiusvej 5B, Birkerød Budgettet for pensionisthuset er baseret på baggrund af, at alle pensionister i Birkerød frit kan benytte de dertil indrettede værksteder og opholdsafdelinger. Fortuna er et sted for yngre pensionister og er en del af pensionisthusets aktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i førtidspensionisternes egne ønsker og fungerer i vid udstrækning på tværs alder Aktivitetscentret Vangebo, Vangeboled 7, Søllerød Budgettet for aktivitetscentret Vangebo er baseret på baggrund af, at centret har åben for alle kommunens pensionister og efterlønsmodtagere Aktivitetscentret Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373, Vedbæk Budgettet for aktivitetscentret Bakkehuset er baseret på baggrund af, at

7 centret har åben for alle kommunens pensionister og efterlønsmodtagere Pensionistcafe, Ny Holte Port, Øverødvej 19, Holte Budgettet for caféen er baseret på baggrund af, at caféen har åben mandag, onsdag og torsdag kl for folkepensionister, førtidspensionister og borgere i Ny Holte Port Kørselstjeneste Kørseltjenesten, der dagligt administreres af Beredskabet, forestår kørsel i forbindelse med madudbringning. Herudover står Kørseltjenesten for kørsel med pensionister til daghjem, genoptræning og aflastning i den åben døgnpleje. Endvidere står beredskabet for den daglige pasning af hjælpemiddeldepotet samt udbringning af afhentning af hjælpemidler Plejehjem og beskyttede boliger Generelt bemærkes På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem og beskyttede boliger efter 192 i lov om social service. Budgetterne omfatter driftsudgifterne for det samlede bygningskompleks for plejehjem og beskyttede boliger, dvs. såvel servicedelen som boligdelen, som er udgangspunktet for beregningen af beboernes betaling for husleje. På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme, som er udgangspunktet for beregningen af beboernes betaling for el og varme. Det bemærkes at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelserne i form af personlige pleje og praktisk hjælp, afløsning eller aflastning, mv. til beboere i socialpædagogisk støtte og optræning, omsorg, behandling mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på funktion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 2 selvejende/privat Lendemosevej 10, Gl. Holte (Lions Park), bygningsdrift 700 Grunde og bygninger 708 Særlig vedligeholdelse Budgetbeløbene på henholdsvis, kr. i 2008 og kr. i 2009 kan henføres til en særlig godkendt vedligeholdelsesplan i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen med den selvejende institution Lions Park, Søllerød Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budgettet til hjælpemidler er baseret på baggrund af, at der pr. 31. december

8 2004 var registreret borgere der modtager hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemiddeldepot på Birkegården Rundforbivej 176, Nærum Omkostningsstedet indeholder udgifter til husleje, varme og rengøring til drift af hjælpemiddeldepotets lokaler på Birkegården Botilbud for længerevarende ophold (serviceloven 108) Budgettet på kr. er baseret på anbringelse af 8 personer med en gennemsnitig årlig pris kr. på særlige plejehjem for blinde og psykiatriske plejehjem for ældre.