Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning

Transkript

1 Faktaark Oktober 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen er et politisk ønske om i højere grad at placere statslige arbejdspladser uden for Hovedstadsområdet. Ministerierne har siden da udarbejdet implementeringsplaner og er nu i fuld gang med at flytte arbejdspladser ud i landet. Nedenfor følger en status for udflytningen. Antal flyttede arbejdspladser Der er pr. september 2017 flyttet ud af planlagte arbejdspladser og 23 ud af 44 planlagte institutioner har afsluttet flytningen, jf. bilag. Ca. 23 pct. af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten allerede er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler. Andelen varierer på tværs af institutioner og landsdele. Hertil kommer en række arbejdspladser, der ikke var besat ved udflytningen. Tidsplan Størstedelen af de udflyttede institutioner ventes fortsat udflyttet inden udgangen af Enkelte dele af udflytningen trækker dog længere ud. Visse institutioner er blevet forsinkede, ligesom andre er foran deres oprindelige planer. Økonomi Ministerierne har opdateret deres skøn for de midlertidige omkostninger ved udflytningen. Det har ikke ændret markant på de samlede forventninger. På baggrund af ministeriernes statsrapporteringer tegner der sig følgende billede af udgifterne, jf. tabel 1. Skønnede udgifter til udflytning, mio. kr. Implementeringsplaner, ekskl. DIIS Status, oktober 2016 Status, april 2017 Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning Anm.: Varige meromkostninger og udgifter til udflytning af Udlændingestyrelsen er ikke medregnet. Kilde: Ministeriernes implementeringsplaner og statusrapporteringer. Udover de 400 mio. kr. i 2016, der var afsat på finansloven for 2016, er der på finansloven for 2017 afsat yderligere ca. 190 mio. kr. i årene til medfinansiering af ministeriernes midlertidige udflytningsomkostninger. Regeringen vil fortsat følge implementeringen.

2 Bilag. Oversigt over status Myndighed By Samlet antal årsværk (plan) Antal flyttede arbejdspladser (september 2017) 1 Forventet afslutning (plan) Forventet afslutning (september 2017) Skønnede omkostninger, mio. kr. (plan) Skønnede omkostninger, mio. kr. (september 2017) Udenrigsministeriet - Danida Fellowship Centre Holbæk ,6 1,6 - Dele af Fiskeristyrelsen Augustenborg Finansministeriet - Statens Administration Hjørring 228, Afsluttet 52,6 55,4 - Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark UDK s regionale centre i Hillerød, Frederikshavn og Holstebro 73,5 73, Afsluttet 25,9 37,9 Erhvervsministeriet - Søfartsstyrelsen 6 Korsør 191, ,7 36,8 - Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen Ikast Afsluttet 11,8 12,8 - Dele af Erhvervsstyrelsen Nyk. F. og Esbjerg 26, Afsluttet 6,0 8,3 - Nævnenes Hus 7 Viborg 150, Afsluttet 68,9 64,3 Skatteministeriet - Dele af Skatteankestyrelsen Silkeborg Afsluttet 0,3 0,3 - Dele af SKAT 8 Rønne, Herning, Aalborg, Ribe, Odense, Næstved og Horsens ,7 6,9 - Spillemyndigheden 9 Odense Afsluttet 13,2 8,0 Økonomi- og Indenrigsministeriet - Dele af Ankestyrelsen Aalborg Afsluttet 10,1 10,1 Justitsministeriet - Civilstyrelsen Viborg ,2 16,0

3 Side 3 af 6 Forsvarsministeriet - Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse Hjørring Afsluttet 8,8 6,6 - Forsvarets søopmålere Aalborg Afsluttet 3,8 3,8 Udlændinge- og Integrationsministeriet - Udlændingestyrelsen Næstved Børne- og Socialministeriet - Rådet for Socialt Udsatte Rønne Afsluttet 0,8 0,4 - Socialstyrelsen Odense ,2 27,2 - Børnerådet Billund ,5 2,3 Sundheds- og Ældreministeriet - Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed Aarhus ,0 15,8 Beskæftigelsesministeriet - Arbejdsskadestyrelsen til ATP ATP s regionale centre i Haderslev, Vordingborg og Hillerød ,1 132,3 - Dele af Arbejdstilsynet Slagelse Afsluttet 6,5 6,5 - Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - ATP/UDK-funktioner for BM ATP s regionale centre i Haderslev, Frederikshavn og Holstebro Brønderslev ,5 6, Afsluttet 16,2 16,2 Uddannelses- og Forskningsministeriet - Danmarks Akkrediteringsinstitution Holbæk ,1 4,1

4 Side 4 af 6 - Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation Odense Afsluttet 4,1 4,7 Undervisningsministeriet - Danmarks Evalueringsinstitut Holbæk ,3 9,0 - Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed Sorø ,1 1,3 Kulturministeriet - Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Auning , ,0 - Dele af Slots- og Kulturstyrelsen Nykøbing F Afsluttet 23,9 8,1 Miljø- og Fødevareministeriet 17 Augustenborg, Tønder og - Dele af Landbrugsstyrelsen Skælskør ,9 96, Naturstyrelsen Randbøl Afsluttet - Dele af Miljøstyrelsen Augustenborg ,4 36,1 Slagelse Afsluttet 11,2 13,5 - Dele af Kystdirektoratet Lemvig Afsluttet 4,1 1,7 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet Ribe og Viborg Afsluttet 18,3 14,1 - Havarikom. for Civil Luftfart og Jernbane 20 Ringsted ,1 4,1 - Dele af Banedanmark Ringsted og Fredericia ,3 21,8 - Dele af Bygningsstyrelsen Skanderborg Afsluttet 6,8 9,5 Energi-, Forsynings og Klimaministeriet - Geodatastyrelsen Aalborg Afsluttet 46,7 32,1

5 Side 5 af 6 21 Esbjerg og - Dele af Energinet.dk Fredericia ,1 5,6 - Dele af Energistyrelsen Esbjerg Afsluttet 14,0 2,9 - Dele af DMI Karup Afsluttet 2,1 2,3 - Dele af GEUS Aarhus 16, ,3 2,7 Total, indberetninger 3901, ,5 852,4 763,0 Fællesudgifter 22 58,0 71,1 Total 910,4 834,1 Anm.: Varige meromkostninger er som udgangspunkt ikke medregnet. Ved spænd er gennemsnittet anvendt. Afvigelser i sum skyldes afrundinger. 1 Antallet af flyttede arbejdspladser stemmer ikke nødvendigvis overens med antallet af ÅV, idet der flyttes hele arbejdspladser. 2 Forventet afslutning blev udarbejdet, inden Bygningsstyrelsen havde haft mulighed for at lave en konkret plan for, hvornår det ville være muligt for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen at afslutte flytningen af arbejdspladser til Augustenborg. 3 Ressortansvaret for fiskeriområdet er overført til Udenrigsministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august Udflytningen af planlagte 38 årsværk med opgaver inden for fiskeriområdet fra den tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelse er derfor opført under Udenrigsministeriet. 4 Arbejdspladserne inkluderer 6 elevstillinger, som i regi af udflytningen er blevet overflyttet fra Moderniseringsstyrelsen til Statens Administration. 5 Hvor udflytningen er sat til afslutning ved årsskiftet 2016/2017, er afslutningsåret sat til Hvor udflytningen er sat til afslutning ved årsskiftet 2017/2018, er afslutningsåret sat til Søfartsstyrelsen flytter til Korsør fra 1. november De udflyttede klagenævn er fra 2017 lagt sammen i Nævnenes Hus under Erhvervsministeriet, jf. kongelig resolution af 8. juni En del af de oprindeligt planlagte udflytninger i forbindelse med Bedre Balance vil indgå som led i udflytningerne af ca nye udflytninger i forbindelse med Et nyt skattevæsen og En skatteforvaltning i hele Danmark og vil blive gennemført i forbindelse med lokaliseringen af det nye skattevæsen. 9 Der er ca medarbejdere i Spillemyndigheden. Heraf er ca. 15 fortsat placeret i Jylland og København, hvor de udfører landbaseret tilsyn, mens fem allerede var placeret i Odense inden udflytningen. De 55 udflyttede arbejdspladser udgør de arbejdspladser, der var placeret i København før udflytningen og blev udflyttet til Odense. 10 For Skatteankestyrelsen og SKAT er antallet af flyttede arbejdspladser opgjort med udgangspunkt i antal udflyttede arbejdspladser og opnormeringer uden for hovedstadsområdet. 11 Antallet omfatter samtlige medarbejdere i Civilstyrelsen, herunder medarbejdere deltid, studentermedhjælpere mv. 12 Der foreligger ikke et endeligt skøn for det samlede antal årsværk samt udgifterne forbundet med flytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved. 13 Grundet fald i antallet af de klagesager, der skal behandles af den nye enhed i Aarhus, er der ikke sket genbesættelse af alle tidligere stillinger. Antallet af ÅV i enheden er med den nuværende bemanding nedjusteret til den faktiske opgavemængde. Det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet sideløbende har oprettet 16 stillinger i tilsynsenhederne i Randers og Kolding, som følge af styrkelse af tilsynsområdet, så Sundheds- og Ældreministeriet i alt har oprettet 96 nye statslige stillinger i Jylland. 14 Der er sket en effektivisering af stabsfunktionerne med en chefstilling og overflyttet en medarbejder fra det regionale kontor i København til det regionale kontor i Vejle. Det betyder, at det samlede antal arbejdspladser, der flytter fra København til Sorø er reduceret fra ca. 13 til Årsværkene er baseret på FL16. Der er tale om 13 årsværk, som udflyttes. 16 Udover transaktionomkostningerne på 17,2 mio. kr. skal der foretages bygningstilpasninger på den nye lokation til Jagt- og Skovbrugsmusset. Disse håndteres særskilt, jf. note 22 vedr. fællesudgifter. 17 Tidl. NaturErhvervstyrelsen

6 Side 6 af 6 18 Fire af de årsværk, der tidligere var sat til udflytning til Augustenborg flyttes i stedet til Tystofte ved Skælskør. 19 Det bemærkes, at der ikke er korrigeret for midler, der skal tilgå Fiskeristyrelsens udflytning til Augustenborg, da ressortdeling stadig pågår. 20 Antallet af årsværk i Havarikommissionen er reduceret fra 11 årsværk til 8 årsværk 21 Der etableres op til 49 arbejdspladser i Esbjerg relateret til myndighedsopgaver på PSO-området. Fra Energinet.dk flyttes 34 arbejdspladser fra Fredericia til Esbjerg. De resterende arbejdspladser afhænger af resultatet af den igangværende analyse af Energinet.dk s opgaveportefølje. Herudover flyttes 7 arbejdspladser fra Energinet.dk i Ballerup til Energinet.dk i Fredericia. Omkostningerne relaterer sig til flytning af de 41 arbejdspladser. 22 Fællesudgifter dækker bl.a. ekstraordinære omkostninger til Bygningsstyrelsen ifm. lokaliseringen af de øvrige statslige institutioner, samt de dele af Jagt- og Skovbrugsmuseets bygningstilpasninger, der ikke på samme vis som øvrige bygningstilpasninger indeholdes i den løbende huslejebetaling samt yderligere medfinansiering til visse institutioner. Kilde: Ministeriernes indberetninger.