PRÆSENTATION AF BUDGETTET EFTER GENERALDIREKTORAT

Transkript

1 BILAG VI PRÆSENTATION AF BUDGETTET EFTER GENERALDIREKTORAT Generaldirektoratet for Parlamentets Ledelse Generelle mål at sikre, at Parlamentets politiske aktiviteter afvikles tilfredsstillende i plenarforsamlingen, Formandskonferencen og Præsidiet og blandt medlemmerne at bistå medlemmerne, udvalgene og formanden med udarbejdelse og sproglig kontrol af tekster og ændringsforslag til lovgivningsmæssige tekster og med hensyn til antagelse af ændringsforslag til behandling via Tekstmodtagelsen og Verifikationstjenesten at sikre og løbende udvikle sikkerhedsforanstaltningerne i institutionen at varetage de protokollære opgaver for formanden og de parlamentariske organer i et EU med 25 medlemsstater at sikre driften af og synergien mellem enhederne Register, Officiel Post og Arkiv og sikkerheden i forbindelse med indkommende post at fortsætte gennemførelsen af den nye finansforordning og forbedringen af den finansielle forvaltning at sikre, at alle Parlamentets centrale og decentrale informations- og kommunikationsinfrastrukturer fungerer tilfredsstillende og holdes ajour, at brugerne får den nødvendige bistand, at informationssystemerne vedligeholdes og udvikles, og at telekommunikationsmidlerne anvendes korrekt. Kvantificerbare specifikke mål forbedring og udvikling af de protokollære aspekter, der har betydning for formanden og Parlamentets organer: officielle besøg i Parlamentet og fra Parlamentets side, udvikling af modtagelsen i de interparlamentariske delegationer, ceremonier og interne arrangementer rationalisering af proceduren for behandling af post og foranstaltninger til beskyttelse mod brevbomber; behandling af den øgede mængde indkommende og udgående post efter de nye medlemsstaters tiltrædelse adgang for borgerne til de digitaliserede historiske arkiver via Internettet og konsolidering af computerarkiveringen; udvikling af behandlingen af medlemmernes arkivmateriale varetagelse af sikkerheden for medlemmer, personale, besøgende og ejendom; fastlæggelse i samarbejde med de nationale myndigheder af de respektive kompetenceområder i forbindelse med sikkerheden rundt om bygningerne både på Parlamentets tre hjemsteder og ved de eksterne kontorer, løbende opfølgning af situationen med hensyn til truslen mod institutionen indførelse af det nye adgangssystem og det kombinerede kort, der vil åbne mulighed for fleksibilitet, udnyttelse og behandling af statistiske oplysninger på baggrund af, at de nuværende systemer har nået deres grænser; løbende sikring af, at det tekniske udstyr er up to date under hensyntagen til den teknologiske udvikling DV\557773DA.doc 1/20 PE /BUR

2 præstationsniveau i forhold til aftalen (Service Level Agreement) i tjenesteydelseskontrakter, mængden af udstyr (bl.a pc'er) og systemer (over 160), der skal holdes i gang, specifikke projekter, der skal gennemføres, osv. Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst GD Parlamentets Ledelse Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ Edb og telekommunikation % Sikkerhed % Arkiver % Andet % I alt % Bemærkninger: Forhøjelsen af bevillingerne er generelt begrænset til ca. 5 %. Hvad angår sikkerheden, afspejler beløbene prisudviklingen for de ydelser, der er omfattet af de kontrakter, institutionen har indgået. Fornyelsen af udstyret foregår bl.a. ved fornyelse af systemet med det kombinerede kort og med adgangskontrol og forbedring af sikkerhedsforholdene ved informationskontorerne. Bevillingerne til edb udvikler sig inden for den flerårige plan for udgifterne til informations- og telekommunikationsteknologi i perioden -2008, som blev opstillet den og fremsendt til Budgetudvalget som reaktion på beslutningen af om budgetoverslaget. Overholdelsen af den flerårige plan er også sikret for bevillingerne til dækning af telefon- og telekommunikationsudgifter. Ca. 76 % af bevillingerne er øremærket til "drift" af udstyret, programmer og eksisterende ydelser. De resterende 24 % er øremærket til "udvikling" (især modernisering af mødesalen, omarbejdning af Europarl-websiden, udstyring af D4-Bygningen med teledistributionsfaciliteter, forbedring af applikationerne til interinstitutionel administration af tolkefaciliteter, udvidelse af udstyrskapaciteten...). Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på Besatte stillinger (pr. 1.1.) I alt stillingsfortegnelsen tjenestemænd midlertidigt hjælpeansatte personale eksternt ansatte A B/C/D I alt (Sekr.) (DIT) ekst. DV\557773DA.doc 2/20 PE /BUR

3 * Anslået på basis af tjenesteydelseskontrakter med krav om resultater, men ikke om et bestemt personale. Resultatindikatorer Tekstkontrol: antal kontrollerede sider og betænkninger Dokumentregistret: antal registrerede dokumenter og antal anmodninger fra borgerne Sikkerhed: antal besøgende (i 2004) i Bruxelles: (+ 31 %), Luxembourg og Strasbourg: (+ 50 %). Antal vignetter (3 hjemsteder-2004): Antal sager om tab/tyveri/undersøgelser (i 2004): 283. Antal fundne genstande (i 2004): 489 Protokol: antal officielle besøg bortset fra formanden og de parlamentariske organer, officielle besøg i Parlamentet, antal tjenestemedaljer til tjenestemænd Arkiver: antal timer til fremstilling af DVD'er: Antal billeder til digitalisering: Antal sider til kopiering på mikrofilm: Arkiveringssager: Behandling af medlemmernes arkivmateriale: 70 m til digitalisering og stk. (2004: 24 m og 300 stk.). Køb af bøger som referencemateriale til praktikanter og deltagere i studiebesøg: Post: mængde af indkommende og udgående post (sortering); mængde af indkommende og udgående post registreret i Adonis DIT: indikatorer fastsat i aftalerne (Service Level Agreements), mængde udstyr i anvendelse, antal behandlede anmodninger fra brugerne, iværksættelse af projekter og tidsfrister. DV\557773DA.doc 3/20 PE /BUR

4 Generaldirektoratet for Interne Politikker Generelle mål Undersøgelse og høring: iværksættelse og konsolidering af reformen "Højnelse af serviceniveauet", som Præsidiet har vedtaget, og som består i at forbedre bistanden til medlemmerne, gennemføre Præsidiets afgørelse om at indføre ensartede ekspertbudgetter for alle udvalg og indarbejde de forskellige aspekter af den interinstitutionelle aftale om "bedre lovgivning" Indbudte eksperter: sikring af betalingen af de eksperter, der indbydes til udvalgenes høringer, og af diverse omkostninger i forbindelse med udvalgsdelegationernes besøg, jf. Præsidiets afgørelse af 18. juni 2003 Forbindelser med de nationale parlamenter: forbedring af forbindelserne med medlemsstaternes parlamenter og etablering af forbindelser med tredjelandes parlamenter. Kvantificerbare specifikke mål Undersøgelse og høring: modtagelse af undersøgelser med relevant indhold på det rigtige tidspunkt i lovgivningsproceduren Indbudte eksperter: dækning af de enkelte udvalgs specifikke behov med hensyn til betaling af eksperter op til det fastsatte loft på 16 eksperter om året Forbindelser med de nationale parlamenter: afholdelse af konferencer med deltagelse af medlemmer og/eller tjenestemænd fra de nationale parlamenter og et udvekslingsprogram for tjenestemænd. Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst GD Interne Politikker Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ Undersøgelser % Monetære undersøgelser Evaluering af virkningen Forbindelser med de nationale parlamenter % Andet % I alt % Bemærkninger: De foreslåede bevillinger forhøjes kraftigt Denne forhøjelse er et led i den strategi, der er udviklet med reformen "Raising the game", som især tager sigte på at øge bistanden til Parlamentets organer igennem øget anvendelse af ekstern ekspertbistand. Bevillingerne til forbindelserne med de nationale parlamenter, som hidtil har hørt under to DV\557773DA.doc 4/20 PE /BUR

5 generaldirektorater, er nu samlet i samme enhed. Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på stillingsfortegnelsen 1 Tjenestemænd Besatte stillinger 2 Midlertidigt ansatte Hjælpeansatte Eksternt personale I alt A B/C/ D I alt Resultatindikatorer Undersøgelse og høring: antal, kvalitet og modtagelse af undersøgelser på det rigtige tidspunkt i lovgivningsproceduren (evalueringssystem endnu ikke fastlagt) Indbudte eksperter: antal eksperter indbudt til udvalgsmøder - under hensyntagen til det loft, der er fastsat af Præsidiet (16 eksperter pr. år) Forbindelser med de nationale parlamenter: eventuelt antal deltagere pr. år i konferencer tilrettelagt af Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter. 1 Situationen pr. 1. januar. 2 Situationen pr. 8. februar. DV\557773DA.doc 5/20 PE /BUR

6 Generaldirektoratet for Eksterne Politikker Generelle mål at bistå medlemmerne og de parlamentariske organer, der hører under generaldirektoratet (udvalg, underudvalg, interparlamentariske delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg) ved varetagelsen af deres funktioner og beføjelser at bidrage til fremme af demokratiske værdier, menneskerettigheder og retsstatslige forhold i hele verden at bidrage til fastlæggelse, gennemførelse og evaluering af EU's eksterne politik at bidrage til repræsentationen af institutionen over for stater og internationale organisationer igennem deltagelse i internationale møder og møder inden for rammerne af interparlamentariske, regionale og internationale organisationer. Kvantificerbare specifikke mål at sørge for høringer af eksperter indbudt af udvalgene inden for de kvoter, der er fastsat af Europa- Parlamentets Præsidium at forbedre planlægningen på årsbasis og tilrettelæggelsen af udvalgsdelegationsrejser at lette tilrettelæggelsen af uforudsete rejser (politisk betinget udsendelse af ad hoc-delegationer og valgobservatører) at sikre, at undersøgelser bestilt af de parlamentariske organer foreligger på det rigtige tidspunkt at afklare budgetbestemmelserne med hensyn til overrækkelse af Sakharov-prisen at sørge for bedre opførelse på budgettet af aktiviteterne i de interparlamentariske forsamlinger (Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og dens organer, Den Parlamentariske Euro- Middelhavsforsamling og dens organer, parlamentariske arrangementer inden for rammerne af WTO) at sørge for betalingen af bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet er medlem af. Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst GD Eksterne Politikker Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ Undersøgelser % Diverse organisationsudgifter % Andet % I alt % Bemærkninger: Denne forhøjelse er et led i den strategi, der er udviklet med reformen "Raising the game", som især tager sigte på at øge bistanden til Parlamentets organer igennem øget anvendelse af ekstern ekspertbistand. I bevillingerne til de interparlamentariske delegationers organisationsudgifter er der taget højde for det øgede medlemstal i delegationerne (gennemsnitlig 15 %) og aktiviteterne i forbindelse med Euromed og WTO. DV\557773DA.doc 6/20 PE /BUR

7 Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på stillingsfortegnelsen Tjenestemænd Midlertidigt ansatte Hjælpeansatte Eksternt personale I alt personale A* B*/C* I alt Resultatindikatorer graden af EP-delegationers/repræsentanters integration i EU's eller ODIHR's officielle delegationer i forbindelse med valgobservatørmissioner gennemførelsen af programmerne a) for eksperthøringer, som Præsidiet har givet tilladelse til b) for udvalgsdelegationsrejser, som Præsidiet har givet tilladelse til vedtagelse af regler for overrækkelse af Sakharov-prisen (transportomkostninger, antal overnatninger osv.) inden for rammerne af Formandskonferencens afgørelse forbedring af den budgetmæssige planlægning i regnskabsårets løb (antal overførsler) især for interparlamentariske møder (delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg, ad hoc-delegationer, parlamentariske arrangementer inden for rammerne af WTO), som Formandskonferencen har givet tilladelse til, samt aktiviteter planlagt af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og dens organer og Den Parlamentariske Euro- Middelhavsforsamling og dens organer overvågning af udgifterne i forbindelse med alle disse aktiviteter med henblik på at sikre bedre økonomisk forvaltning og eventuelt fremsætte forslag til forbedring heraf. DV\557773DA.doc 7/20 PE /BUR

8 Generaldirektoratet for Information Generelle mål at gennemføre oplysnings/kommunikationsaktioner for at oplyse borgerne om Europa-Parlamentets arbejde i almindelighed og om forfatningen i særdeleshed at sikre mediedækning af den aktuelle situation og arbejdet i Europa-Parlamentet igennem Centret for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation at give de nødvendige oplysninger om Parlamentets arbejde. Kvantificerbare specifikke mål a) at få rådighed over et fuldstændigt udvalg af informationskilder (bøger, agenturer, databaser) for de ti nye medlemsstater og vigtige oplysninger om Rumænien og Bulgarien Indikatorer:- data om samlingen af monografier, referencebøger osv. - oversigt over indgåede kontrakter - oversigtsrapport til vurdering af den generelle og den specifikke brugertilfredshed b) at give de centraliserede tjenestegrene og informationskontorerne muligheder for at følge med i medierne Indikatorer: - antal kontrakter - reaktioner på unøjagtigheder c) at måle effektiviteten af oplysningsforanstaltningerne Indikatorer: - antal berørte personer - meningsmålinger/undersøgelser vedrørende aktionernes virkning d) at udvikle on-line-publikationer og multimedia Indikatorer: - antal besøg på websider - mængde af udviklede produkter og publikum, de er nået ud til e) at iværksætte programmet for besøgende og det virtuelle besøg Indikatorer: - antal besøgende - antal besøgende, for hvilke der er sket en opfølgning efter besøget f) at videreføre oplysningsaktioner over for journalister (indbydelse i STR og BRUX) og tilrettelæggelsen af seminarer Indikatorer: - antal indbudte journalister efter medieform - virkninger i medierne - måling af tilfredshed ved hjælp af spørgeskema g) at sikre audiovisuel transmission af plenarmøderne og andre vigtige møder Indikatorer: - transmissionstid - antal besøg h) at stille audiovisuelle optagelser og DVD-ROM fra plenarmøderne til rådighed "efter anmodning" Indikatorer: - antal anmodninger i) at lægge vægt på radioaktioner Indikatorer: - antal etablerede kontakter - pris pr. kontakt, pr. tusind, pr. minut - projekternes fordeling efter land. DV\557773DA.doc 8/20 PE /BUR

9 Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst GD Information Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ Besøgende % Av-sektoren % Information % Dokumentation % Eksterne kontorer % I alt % Bemærkninger: Forhøjelsen af bevillingerne er generelt på ca. 14 % i forhold til -budgettet og på 19 % i forhold til gennemførelsen i 2004, som var et valgår. Denne udvikling er et resultat af den prioritering, som institutionen agter at give information på budgettet. Uafhængigt af de nye foranstaltninger, der for øjeblikket undersøges, giver denne prioritering sig udslag i: større professionalisme i forbindelse med de valg, der træffes på baggrund af evaluering af virkningen af de gennemførte aktioner; et beløb på 1 mio. er afsat til evaluering af virkningen; resultaterne vil danne grundlag for udvælgelse, definition og planlægning af de aktioner, der skal gennemføres i fremtiden med henblik på oplysningsprogrammerne til de kommende valg udvikling af informationen ved hjælp af edb: etableringen af den tematiske Europarl-webside i et multimedie-miljø, audiovisuel transmission af plenarmøderne og andre vigtige møder, moderniseringen af pressesalen i Strasbourg større decentralisering af budgettet - ud til de eksterne kontorer: f.eks. hvad angår bevillingerne til kollokvier, seminarer, indbydelse af journalister, og hvad angår bevillingerne til audiovisuelle medier, hvor den andel, der overdrages til de eksterne kontorer, vil stige fra 15 % til 45 % fra til Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på stillingsfortegnelsen Besatte stillinger tjenestemænd midlertidigt ansatte hjælpeansatte eksternt personale A* B/C/D * I ALT I ALT DV\557773DA.doc 9/20 PE /BUR

10 Generaldirektoratet for Personale Generelle mål Målene for GD Personale kan sammenfattes som følger: at sikre betalingen af lønninger og godtgørelser i overensstemmelse med den politiske myndigheds afgørelser vedrørende stillingsfortegnelsen og vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne at konsolidere den seneste udvidelse og forberede den nye, især styre overgangen fra hjælpeansat eller lokalt ansat til kontraktansat at følge gennemførelsen af den nye vedtægt, især med hensyn til procedurerne for attestering og certificering og bedømmelses/forfremmelsessystemet at gennemføre edb-projekter og organisatoriske projekter, der sigter på at modernisere arbejdet med ansættelse og karriereforvaltning fortsat at styrke den strategiske forvaltning af de menneskelige ressourcer at sikre gennemførelsen af den nye uddannelsespolitik, som Præsidiet har vedtaget, samt den nye uddannelse inden for økonomiområdet at sikre infrastrukturer og social og sundhedsmæssig bistand af høj kvalitet. Kvantificerbare specifikke mål ansættelser og ledige stillinger (inkl. og ekskl. udvidelsen) antal afholdte kurser og tjenestemænd/øvrige ansatte, der deltager heri antal procedurer, der er blevet automatiseret som led i Streamline-projektet antal tilbudte pladser i vuggestuerne (+belægning) antal personer, der er blevet behandlet i forbindelse med de årlige lægeundersøgelser, i forbindelse med ansættelse eller i forbindelse med andre ydelser, der tilbydes af lægetjenesten. Foreslåede bevillinger (1.000 ) GD Personale Tekst Bevillinger(inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ DV\557773DA.doc 10/20 PE /BUR

11 Lønninger og godtgørelser % Hjælpe- og kontraktansatte % % Godtgørelser ved udtræden af tjenesten % Uddannelse % Andet % I alt % Bemærkninger: Udviklingen i bevillingerne til personalet er først og fremmest styret af: virkningen over hele året af foranstaltningerne vedrørende stillingsfortegnelsen (ekskl. udvidelsen) på -budgettet (oprettelse af stillinger, opnormeringer) ansættelsen af et større antal statsborgere fra de nye medlemsstater i de 1127 stillinger, der er oprettet på de seneste tre års budgetter med henblik på udvidelsen i 2004 oprettelsen med henblik på udvidelsen i 2007 af 113 faste stillinger til Generalsekretariatet og 22 midlertidige stillinger til de politiske gruppers sekretariater - der vil blive ansat et tilsvarende antal kontraktansatte (yderligere 113 faste stillinger vil blive oprettet på 2007-budgettet) justeringssatserne for personalets lønninger, som er meddelt af Kommissionens tjenestegrene og beløber sig til 2,5 % med virkning fra den 1.7. og 2,3 % med virkning fra den Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Tjenesterejser Stillinger på Besatte stillinger stillingsfortegnelsen 2006 tjenestemænd midlertidigt hjælpeansatte eksternt I ALT ansatte personale A* B/C/D * I ALT Resultatindikatorer DV\557773DA.doc 11/20 PE /BUR

12 Generaldirektoratet for Infrastruktur og Tolkning Generelle mål Bygninger samtidig med at politikken for erhvervelse af bygninger og interinstitutionelt samarbejde fortsættes: at sørge for, at bygningsinfrastrukturerne er tilstrækkelige til at huse de 53 observatører og tjenestemændene/de øvrige ansatte fra de nye medlemsstater (Rumænien og Bulgarien) at sørge for, at Parlamentet repræsenteres i de to nye kandidatlande. Infrastrukturer og logistik at stille de faciliteter og tjenesteydelser til rådighed for institutionen, som er nødvendige for at sikre tilfredsstillende afvikling af det parlamentariske og administrative arbejde inden for de fastsatte tidsfrister. Tolkning at sørge for den simultantolkning, der er nødvendig for afviklingen af det parlamentariske arbejde ved i konkrete situationer at anvende eksterne tolke som supplement til Parlamentets faste tolke at sørge for effektiv tilrettelæggelse af gruppemøderne uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder. Kvantificerbare specifikke mål Bygninger søgning efter nye lokaler/bygninger (leje eller køb) i nærheden af PHS/ASP-komplekset til dækning af institutionens ekstra pladsbehov, indtil D4/D5-Bygningerne kan benyttes videreførelse og færdiggørelse af opførelsen og indretningen af WAYENBERG-vuggestuen forhandlinger med den belgiske stat om overdækningen "la Dalle" og med de luxembourgske myndigheder om udvidelsen af KAD-Bygningen forhandlinger med henblik på eventuel erhvervelse af WIC- og SDM-Bygningerne fortsat undersøgelse af markedet med henblik på at finde en bygning på Kirchberg til erstatning af Goldbell-Bygningen - parallelle forhandlinger med Kommissionen om overtagelse af denne bygning åbning af kontorer i Bukarest og Sofia undersøgelse af markedet med henblik på åbning af fem nye kontorer i Vilnius, La Valetta, Warszawa, Tallinn og Nicosia indkøring (udstyr, rengøringskontrakter) af kontorerne i Riga, Bratislava, Prag, Budapest og Ljubljana undersøgelse af markedet med henblik på åbning, i fællesskab med Kommissionen, af "Europa-huse" i London, København, Athen og Marseille og indgåelse af kontrakten om og ibrugtagning, i samarbejde med Kommissionen, af Europa-huset i Luxembourg indledning af procedurerne med henblik på reparation og renovering af den bygning, der huser kontoret i Athen. Infrastrukturer og logistik at sørge for, at der stilles teknisk bistand af høj kvalitet til rådighed på Parlamentets officielle organers møder på de tre hjemsteder eller andetsteds inden for de krævede tidsfrister at imødekomme anmodningerne om nye møbler til de nye medlemmer og de nye tjenestemænd, også i forbindelse med leje/køb af nye lokaler/bygninger, og udskiftning af møbler, der er forældede eller ikke opfylder de ergonomiske normer at begrænse ventetiden for medlemmerne, når de benytter den transportservice, der stilles til rådighed, DV\557773DA.doc 12/20 PE /BUR

13 til deres transport i Bruxelles og Strasbourg på spidsbelastningstidspunkterne at indføre og indkøre et system for hurtige kontorleverancer fra et specialiseret eksternt firma, den såkaldte "kontorforsyning". Tolkning at sikre flersprogetheden i Parlamentet ved at garantere bedst mulig dækning af de 20 officielle sprog, især de ni nye sprog, der er kommet til ved udvidelsen, hvor der er en klar mangel på tolkeressourcer; i den forbindelse at sørge for, at kodeksen for flersprogethed overholdes, og træffe de foranstaltninger, som Revisionsretten har anbefalet (bemærkninger fra juli 2004) at foretage markedsundersøgelser og udvikle uddannelsesaktioner med henblik på ansættelse af nye tolke inden for de ni nye sprog, der er kommet til ved udvidelsen; at forberede de næste udvidelser: aktioner vedrørende bulgarsk, rumænsk, tyrkisk (cypriotisk) og kroatisk; at fortsætte uddannelsen i de 11 "gamle" sprog, hvor der stadig er mangler. Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst GD Infrastrukturer og Tolkning Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ Bygninger (inkl. eksterne kontorer) % Reserve til fast ejendom % Tolkning % Materiel og driftsudgifter % Andet % I alt % Bemærkninger: De foreslåede bevillinger er generelt nedskåret kraftigt For bygningernes vedkommende er der tale om et budget for løbende udgifter (leje, vedligeholdelse, forsikringer, indretning af lokaler...). Der er ikke afsat noget beløb til reserven til "investeringer i fast ejendom". For tolkningens vedkommende er der regnet med en udvidelse på 20 % årligt af dækningen af de sprog, der er kommet til ved udvidelsen i 2004, på trods af den generelle mangel på kvalificerede tolke. I begyndelsen af råder Parlamentet over 64 tolke inden for de nye sprog i form af tjenestemænd eller midlertidigt ansatte. Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på stillingsfortegnelsen Besatte stillinger DV\557773DA.doc 13/20 PE /BUR I ALT tjenestemænd midlertidigt ansatte hjælpeansatte eksternt personale A* B/C/D * I ALT *ekskl. udvidelsesrelaterede stillinger

14 Resultatindikatorer Bygninger I 2004 blev direktoratets arbejde vurderet på grundlag af dets evne til at varetage det enorme arbejde med at tilpasse de eksisterende bygningsinfrastrukturer og erhverve (ved leje eller køb) yderligere plads på de tre arbejdssteder og ved de eksterne kontorer inden for tidsfristen (1. maj 2004) og under overholdelse af finansforordningens bestemmelser, med henblik på at gøre det muligt for institutionen at fungere normalt efter udvidelsen til 25 medlemsstater. Også i regnskabsåret vil direktorat A's arbejde blive vurderet på grundlag af de resultater, der opnås ved de fortsatte bestræbelser på at nå de ovennævnte mål, som tager sigte på at gøre det muligt at huse observatørerne og tjenestemændene/de øvrige ansatte fra Rumænien og Bulgarien under tilfredsstillende forhold inden for de fastsatte tidsfrister. Infrastrukturer og logistik a) Procentsats: for antallet af klager over mangler ved "lyttesystemet", for fornyelse af teknisk udstyr, for anvendelse af "lytteværelserne", for investering i nyt teknisk udstyr b) Procentsats: for udrangering af gamle møbler, for reduktion af leveringsomkostningerne, for møbelindkøb i forhold til det foregående år, for reduktion af reparationsomkostningerne c) Procentsats: for antallet af klager fra medlemmerne, for stigningen i bilreservationer (forhåndsreservationer), for transporter, hvor to eller tre personer kører sammen d) Procentsats: for afkortning af leveringsfristerne, for reduktion af transportomkostningerne, for reduktion af personalebehovet på Senningerberg. Tolkning a) forbedring af mødeplanlægningen (bestillingsfrister, bedst mulig udnyttelse af de disponible tidsrum), bedst mulig udnyttelse af hjælpeansatte konferencetolke og fastansatte tolke (interinstitutionelt samarbejde), forbedring af dækningen af behovene for de nye sprog, der er kommet til ved udvidelsen b) antal individuelle legater, der er tildelt praktikanter, antal specifikke kurser, der er tilrettelagt, antal tilskud til universiteterne, antal nye tolke, der er blevet akkrediteret som hjælpeansatte konferencetolke eller fastansat. DV\557773DA.doc 14/20 PE /BUR

15 Generaldirektoratet for Oversættelse og Udgivelse Generelle mål at producere oversættelser inden for fristerne og af den krævede kvalitet under overholdelse af adfærdskodeksen og i samarbejde med de øvrige institutioner (ICTI) at reproducere og udbrede dokumenterne, herunder også i elektronisk form at bidrage til institutionens publikations- og informationspolitik sammen med Publikationskontoret at konsolidere udvidelsen i 2004 og forberede udvidelsen i 2007 at modtage oversætterpraktikanter i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Kvantificerbare specifikke mål at opretholde og forbedre oversættelsestjenesternes produktivitet og kvalitet, sikre kvalitetskontroller, overholde de tidsfrister, der er fastsat i adfærdskodeksen at øge den mængde af oversættelser, der sendes til eksterne oversættere, under overholdelse af adfærdskodeksen; at kontrollere kvaliteten af eksterne oversættelser og overholdelsen af kontraktbetingelserne at tilpasse udstyret til mængden af trykte dokumenter og den teknologiske udvikling at tilpasse udgivelsessystemerne og produktionskæden for EUT til de nye sprog, reducere fristen for offentliggørelse af EUT at udvide den elektroniske udgivelse af dokumenter, forbedre metoderne til elektronisk udgivelse; at fortsætte omarbejdelsen af Europarl-siderne at ansætte 184 lønnede oversætterpraktikanter (heraf 168 praktikanter til de nuværende enheder og 16 praktikanter fra Bulgarien og Rumænien eller med kendskab til disse landes sprog); at ansætte 8 ulønnede oversætterpraktikanter Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst Oversættelse af det fuldstændige forhandlingsreferat GD Oversættelse og Udgivelse Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ % Ekstern oversættelse % EUT og andre publikationer % Materiel og driftsudgifter % Praktikanter % I alt % DV\557773DA.doc 15/20 PE /BUR

16 Bemærkninger: De foreslåede bevillinger er generelt nedskåret Denne positive udvikling skyldes: en betragtelig reduktion med ca. 25 % af gennemsnitsprisen pr. eksternt oversat side efter den udbudsprocedure, der fandt sted i 2004 for oversættelse til de 20 officielle sprog; på baggrund heraf ligger de bevillinger, der er afsat til ekstern oversættelse i 2006, 25 % under -beløbet en reduktion af gennemsnitsprisen pr. side, der offentliggøres i EUT, efter at Publikationskontoret har indgået nye kontrakter et fald i antallet af offentliggjorte sider (forespørgsler til skriftlig besvarelse offentliggøres ikke længere) undladelse af at købe udgivelsesudstyr og i stedet leje af udstyr på grund af den hurtige udvikling for øjeblikket inden for farveprinterteknikken. Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på stillingsfortegnelsen Besatte stillinger tjenestemænd midlertidigt ansatte hjælpeansatte eksternt personale A* B/C/D * I ALT I ALT Resultatindikatorer antal praktikanter (lønnede/ulønnede) antal oversatte sider (internt/eksternt), kildesprog/målsprog antal oversatte sider via pivot-sprog antal sider oversat til det fuldstændige forhandlingsreferat produktionskapacitet med det eksisterende udstyr (sider/minut) antal behandlede dokumenter og arten af disse dokumenter antal duplikerede sider (fotokopier/offset/farve) efter dokumenttype og produktionssted antal offentliggjorte sider i de forskellige EUT-serier frist for offentliggørelse i EUT efter referenceperioden antal udgivne dokumenter efter type antal besøg på de forskellige Europarl-sider antal s adresseret til Europarl's webmaster DV\557773DA.doc 16/20 PE /BUR

17 Generaldirektoratet for Økonomi Generelle mål at varetage forvaltning og betaling af godtgørelser til medlemmerne og af medlemmernes sociale forsikringer at forvalte tilskuddene til de politiske grupper, løsgængerne og de europæiske politiske partier i overensstemmelse med de gældende regler at føre institutionens officielle regnskaber og varetage alle likvide transaktioner at varetage den årlige udarbejdelse af institutionens budget at fremme forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med anvendelsen af institutionens ressourcer at bidrage til forsvarlig forvaltning af institutionens løsøre at koordinere institutionens forberedelse med henblik på EU-udvidelserne at bidrage til at forbedre reglerne inden for de forskellige sektorer med henblik på at sikre bedst mulig bistand til medlemmerne med det bedst mulige forhold mellem kvalitet og omkostninger. Kvantificerbare specifikke mål at varetage forvaltningen så effektivt som muligt og afvikle betalingerne inden for de gældende tidsfrister at opstille regnskaberne i overensstemmelse med bestemmelserne og sikre øjeblikkelig behandling af de anvisningsberettigedes betalingsordrer at bistå budgetmyndigheden med udarbejdelse af notater, rapporter og analyser at forbedre informationen, uddannelsen og rådgivningen med henblik på forvaltning af institutionens ressourcer at sørge for opfølgning af Revisionsrettens og den interne revisors beretninger i overensstemmelse med svarene på disse beretninger at sørge for, at alt løsøre, der kan opgøres, registreres at sørge for, at tidsfristerne overholdes i forbindelse med gennemførelse af aktioner til forberedelse af udvidelsen Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst GD Økonomi Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ Parlamentarisk assistance % Rejse- og dagpenge % Pensioner % Andre godtgørelser % Politiske grupper: sekretariatsudgifter % Bidrag til europæiske politiske partier % DV\557773DA.doc 17/20 PE /BUR

18 Andet I alt % Bemærkning: Bevillingerne er næsten stabile de fleste budgetposter er stabile som følge af det uændrede medlemstal fra til 2006 og næsten identiske mødekalendere til gengæld falder bevillingerne til overgangsgodtgørelsen ved mandatophør fra 8,9 til 0,4 mio., da betalingen af denne godtgørelse i forbindelse med valget i 2004 afsluttes i 2006 beløbene til de politiske grupper og de europæiske politiske partier er fremkommet ved anvendelse af procentsatsen for udviklingen i leveomkostningerne. 290 % Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på Besatte stillinger stillingsfortegnelsen tjenestemænd midlertidigt hjælpeansatte ansatte A* 30 1 B/C/D * I ALT eksternt personale I ALT Resultatindikatorer Resultatindikatorerne afhænger principielt af, hvilken aktivitetssektor der er tale om. Her kan især nævnes følgende indikatorer, som skal ses i forhold til de menneskelige ressourcer, der er beskæftiget, og de kvalitative mål som f.eks. overholdelsen af fristerne, underretningen af modtagerne, automatiseringsgraden osv.: antal medlemsrejser, for hvilke udgifterne er fastsat, og antal afholdte betalinger antal behandlede sager for de forskellige former for godtgørelser til medlemmerne antal regnskabstransaktioner og likvide transaktioner kontrol med tilstedeværelsen af institutionens løsøre antal gange, der er ydet bistand til de parlamentariske organer eller hjælp til de anvisningsberettigede. DV\557773DA.doc 18/20 PE /BUR

19 Juridisk Tjeneste Generelle mål Juridisk rådgivning: bistand til de politiske organer og til Generalsekretariatet, især: udvidelse EU-ret: (5.) Ekspertundersøgelse af lovgivningen i de nye medlemsstater (6.) Forberedelse af Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse Forfatning Ny vedtægt Tilpasning af finansforordningen Funktion i forbindelse med retssager: at repræsentere institutionen ved domstolene (EU og medlemsstaterne) Kvantificerbare specifikke mål Underkonto : erhvervelse af juridiske basisværker vedrørende Bulgarien og Rumænien supplering af bestanden af juridiske værker vedrørende de lande, der var omfattet af den femte udvidelse ajourføring af bestanden af værker om eksisterende EU-ret og samtlige medlemsstaters ret Artikel 232 "Retsomkostninger": forskud på retsomkostninger, udlæg og andre omkostninger: forventet forøgelse af antallet af sager (+184 % sager indgivet mellem 2003 og 2004) ekstern juridisk bistand: udvidelse af KAD-Bygningen ejendomstransaktioner i Bruxelles kontorer i de nye medlemsstater Foreslåede bevillinger (1.000 ) Tekst Juridisk Tjeneste Bevillinger (inkl. reserven i kapitel 100) 2006 Forskelle 2006/ Retsomkostninger og bøger % I alt % DV\557773DA.doc 19/20 PE /BUR

20 Menneskelige ressourcer (i hele enheden, under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes ansvar) Stillinger på stillingsfortegnelsen Besatte stillinger tjenestemænd midlertidigt ansatte hjælpeansatte eksternt personale A* B/C/D * I ALT I ALT Resultatindikatorer (under udarbejdelse) antal sager antal udtalelser og skriftlige juridiske notater antal fulgte lovgivningsprocedurer og lignende (COD, CONS, AVC, INI) antal kontrollerede forslag og retsakter behandlet som led i kodificeringen antal kontrollerede forslag og retsakter behandlet som led i omarbejdningen antal behandlede budgetsager antal andre juridiske sager antal fulgte retssager ved fællesskabsdomstolene antal fulgte retssager ved de nationale domstole DV\557773DA.doc 20/20 PE /BUR