Budget 2010 Samt budgetoverslag

Transkript

1 Budget 2010 Samt budgetoverslag

2

3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen Udvalget for trafik, teknik og miljø Jordforsyning Faste ejendomme Natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne Uddannelses-, social- og kulturudvalget Uddannelse incl. SFO Musik - og ungdomsskole Børn og unge Fritidsfaciliteter Kultur- og fritidsaktiviteter Sundhedsudvalget Boligstøtte Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlig behov Støtteordninger Økonomiudvalget Politisk område Administrativ område Forsikringer og arbejdsmiljø Erhverv og turisme Aktivitets- og ydelsesområdet 62 ANLÆG 71 RENTER 73 BALANCEFORSKYDNINGER 75 AFDRAG PÅ LÅN 79 FINANSIERING 81 ARTSOVERSIGT 83 BEMÆRKNINGER 89 GENERELLE BEMÆRKNINGER 90 SPECIELLE BEMÆRKNINGER:

4 DRIFT OG REFUSION UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 97 UDDANNELSES, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 111 SUNDHEDSUDVALGET 137 ØKONOMIUDVALGET 155 INVESTERINGSOVERSIGT 171 TAKSTBLAD 173 PRIS- OG LØNSTIGNINGER 180

5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under A og B er i 2010-priser. Efter pkt. B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser er angivet i kr. Indtægter er vist med negativt fortegn. Summen af posterne A til E finansieres under et af F. Side 1

6 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m. 06 Fællesudgifter og administration m. B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E + Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 2

7 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. 0 Heraf refusion 0 02 Transport og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. 06 Fællesudgifter og administration m. B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E + Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 3

8 . Side 4

9 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Sammendraget er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under A og B er i 2010-priser. Efter pkt. B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser er angivet i kr. Indtægter er vist med negativt fortegn. Summen af posterne A til E finansieres under et af F. Side 5

10 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Refusion i alt Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Side 6

11 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 32 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Side 7

12 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 95 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Undervisning og kultur i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance Side 8

13 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Refusion i alt Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Side 9

14 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 22 Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Side 10

15 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 95 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Transport og infrastruktur i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance Side 11

16 . Side 12

17 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION. Side 13

18 BEVILLINGSOVERSIGT TEMADRØFTELSER Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL1 1 Kommunalbestyrelsen POL2 08 Kommunalbestyrelsen F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m F3 01 Folkeskoler G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 500 Reduktion af drift p.g.a tema- drøftelser Side 14

19 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL2 10 Udvalget for trafik, teknik og miljø POL3 01 Jordforsyning F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning F3 02 Boligformål 7-3 S Halvmånen, Rudkøbing 3 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 3 S Horsekæret, Lejbølle 3 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 3 S Nørrelundsvej, Snøde 1-3 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 1 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 3 F3 03 Erhvervsformål 24-1 S Erhvervsformål - Fællesudgifter og indtægter 6 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 6 S Industriområde Bræmlevænget, Lohals 18-1 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 18 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 1 F3 05 Ubestemte formål S Ubestemte formål - fælles G1 700 Grund og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 9 G2 709 Skatter, renovation m.m. 38 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 72 POL3 02 Faste ejendomme F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme F3 10 Fælles formål S Strande og offentlige toiletter G2 402 Fagpersonale 25 G2 403 Rengøring 398 G1 700 Grunde og bygninger G2 703 Leje/Leasing af grunde og bygninger 77 G2 705 Indvendig vedligeholdelse 161 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 1 G2 708 Forsikringer - 5 G2 709 Skatter, renovation m.m. 122 G2 710 El 25 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 31 Side 15

20 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Vedligeholdelsesfond G1 700 Grunde og bygninger G2 706 Udvendig vedligeholdelse F3 11 Beboelse S Boliger til integration af udlændinge G1 001 Boliger til integration af udlændinge G2 700 Grunde og bygninger 54 G1 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge G2 900 Indtægter - 53 S Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge G1 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge G2 700 Grunde og bygninger 182 G1 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge G2 900 Indtægter - 93 S Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 18 G2 709 Skatter, renovation m.m. 9 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 94 S Havnegade 7, Rudkøbing G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 33 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 53 G2 706 Udvendig vedligeholdelse og installationer - 1 G2 709 Skatter, renovation m.m. 23 G2 711 Opvarmning 56 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter S Hovedgaden 64A, Humble 12 G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 4 G2 708 Forsikringer 3 G2 709 Skatter, renovation m.m. 4 S Kirkegade 3A, Lindelse G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 5 G2 706 Udvendig vedligeholdelse og installationer 1 G2 709 Skatter, renovation m.m. 6 G2 710 El 24 Side 16

21 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 711 Opvarmning - 23 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 63 S Nørregade 14, Rudkøbing G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 33 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 43 S Snødevej 140, Snøde 7-40 G1 700 Grunde og bygninger G2 708 Forsikringer 3 G2 709 Skatter, renovation m.m. 2 G2 710 El 2 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 40 S Stationsvej 6, Bagenkop G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 16 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 4 G2 709 Skatter, renovation m.m. 4 G2 710 El 34 G2 711 Opvarmning - 15 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 37 D 2 Statsrefusion S Boliger til integration af udlændinge - 95 G1 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af f - 95 F3 13 Andre faste ejendomme S Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing 125 G2 402 Fagpersonale 106 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 8 G2 709 Skatter, renovation m.m. 11 S Brogade 14-16, Rudkøbing 5 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 3 G2 708 Forsikringer 1 G2 709 Skatter, renovation m.m. 1 S Engdraget 17A hus 1, Rudkøbing 29 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 29 S Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (Købsmoms) G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 10 G2 708 Forsikringer 3 G2 709 Skatter, renovation m.m. 7 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter Side 17

22 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 10 G2 709 Skatter, renovation m.m. 2 G2 711 Opvarmning - 10 G2 712 Vand - 1 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 43 S Illebøllevej 3, Lindelse (Sognegården) G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 70 G2 709 Skatter, renovation m.m. 27 G2 710 El 80 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 92 S Ourevej 13, Tryggelev 105 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 105 S Strandbakken 17, Rudkøbing 2-37 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 2 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 37 S Strandlystvej, Rudkøbing (plads) 3 G1 700 Grunde og bygninger G2 708 Forsikringer 3 S Nørrebro 51, Rudkøbing - 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. - 1 S Søndre Landevej 7, Rudkøbing 8 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 6 G2 709 Skatter, renovation m.m. 2 S Østerport 5 & 7, Rudkøbing 7 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 7 S Busterminal, Ringvejen G2 402 Fagpersonale 26 G1 700 Grunde og bygninger G2 706 Udvendig vedligeholdelse 26 G2 710 El 27 S Industrivej, spejderhytten 24 G1 700 Grunde og bygninger G2 710 El 9 G2 711 Opvarmning 15 S Østervej 1 (tidligere Magleby skole) 103 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 103 F3 15 Byfornyelse 284 S Byfornyelse og boligforbedring 284 Side 18

23 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 001 Udgifter til byfornyelse G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 284 POL3 03 Natur og miljø F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 28 Fritidsområder F3 20 Grønne områder og naturpladser S Naturområder G2 402 Fagpersonale G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 107 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 449 G2 709 Skatter, renovation m.m. 24 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 8 S Parker G2 402 Fagpersonale G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 7 S Yrsa - drift 69 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 69 S Vildheste 215 G2 402 Fagpersonale 75 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 586 Tilsyn 140 F2 48 Vandløbsvæsen F3 71 Vedligeholdelse af vandløb S Vandløb G2 402 Fagpersonale 75 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 149 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 9 F3 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 95 S Private vandløb 95 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 95 F2 52 Miljøbeskyttelse m.v F3 80 Fælles formål 386 S Badevandskontrol 308 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 514 Badevandsprøver 308 S Konsulentbistand til miljøopgaver 41 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Side 19

24 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 570 Konsulentbistand 41 S Tværkommunal miljøvagt 37 G1 700 Grunde og bygninger G2 708 Forsikringer 37 F3 87 Miljøtilsyn - virksomheder S Miljøtilsyn G1 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder G2 900 Indtægter F3 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 70 S Danmarks Miljøportal 70 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 70 F2 55 Diverse udgifter og indtægter F3 91 Skadedyrsbekæmpelse S Rottebekæmpelse G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 505 Skadedyrsbekæmpelse 337 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser POL3 04 Redningsberedskab F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 58 Redningsberedskab F3 95 Redningsberedskab S Brandvæsen G1 001 Fælles formål G2 400 Personale 557 G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 600 It, inventar og materiel 111 G2 700 Grunde og bygninger 70 POL3 08 Vejområdet F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner F3 01 Fælles formål S Maskiner og materiel G2 402 Fagpersonale 405 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 525 Maskintimer G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 369 G2 605 Drift og vedligeholdelse S Vejformænd og vejmænd G2 402 Fagpersonale G2 406 Personale med tilskud G2 408 O ,7% pulje 36 Side 20

25 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 420 Møder og kursus G2 432 Kørsel 17 G2 433 Beklædning 4 F3 03 Arbejder for fremmed regning S Arbejder for fremmed regning G2 402 Fagpersonale 156 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 526 Arbejder for fremmed regning 162 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser F3 05 Driftsbygninger og -pladser S Mjølbyvej, Rudkøbing G2 402 Fagpersonale 55 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 29 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 22 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 81 G2 709 Skatter, renovation m.m. 37 G2 711 Varme 23 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 3 S Sletøvej, Lejbølle G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 12 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse - 9 G2 709 Skatter, renovation m.m. 15 G2 711 Varme 54 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 63 S Gartnervænget 4, Humble 60-1 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 2 G2 709 Skatter, renovation m.m. 31 G2 711 Varme 23 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 1 S Nordre Landevej (Amtsplads) 54 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 54 F2 28 Kommunale veje F3 11 Vejvedligeholdelse m.v S Cykel- og gangstier 171 Side 21

26 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 402 Fagpersonale 120 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 51 S Fortorve 138 G2 402 Fagpersonale 26 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 112 S Færdselsregul. og sikkerhedsfremmende foranstaltninger G2 402 Fagpersonale 406 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse S Kørerbaner G2 402 Fagpersonale 906 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse S Renholdelse 682 G2 402 Fagpersonale 639 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 43 S Vejgrøfter og rabatter G2 402 Fagpersonale G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 423 S Øhavssti 173 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 173 S Vejvand 216 G2 402 Fagpersonale 216 S Vejbelysning G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 519 Driftsmidler/El G2 528 Reparation og fornyelse 422 S Vejafvandingsbidrag 64 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 512 Afgifter 64 F3 12 Belægninger m.v. 354 S Kørerbaner 354 G2 402 Fagpersonale 354 F3 14 Vintertjeneste S Vintertjeneste - ikke vejrafhængige 82 G2 402 Fagpersonale 51 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Side 22

27 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 527 Vedligeholdelse 31 S Vintertjeneste - vejrafhængige G2 402 Fagpersonale 17 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse POL3 09 Trafik F1 02 Transport og infrastruktur F2 32 Kollektiv trafik F3 31 Busdrift S Kollektiv trafik G1 001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 402 Fagpersonale - 23 G1 700 Grunde og bygninger G2 706 Udvendig vedligeholdelse - 1 F3 33 Færgedrift S Strynø færgefart G1 001 Færgedrift udført af private leverandører G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter D 2 Statsrefusion S Strynø færgefart G1 001 Statstilskud til trafikbetjening af små øer G2 900 Indtægter POL3 10 Havne F1 02 Transport og infrastruktur F2 35 Havne F3 40 Havne S Rudkøbing Havn G2 402 Fagpersonale G2 420 Møder og kursus 13 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 120 G2 512 Afgifter 1 G2 531 Havneværker 131 G2 532 Bedding 46 G2 533 Bassiner og sejlløb 28 G2 534 Fyrbelysning og afmærkning 26 G2 535 Isbrydning 9 G2 536 Ramslag 12 G2 537 Brændstof til salg til lystbåde G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 81 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 129 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 4 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8 Side 23

28 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 708 Forsikringer 8 G2 709 Skatter, renovation m.m. 95 G2 710 El 316 G2 711 Varme 11 G1 900 Indtægter G2 921 Havneleje excl. moms G2 923 Bedding - 7 G2 925 Bropenge/vareafgift G2 926 Havnepenge/skibsafgift G2 927 Slæbebåd - 12 G2 928 Vagertjeneste - 58 G2 929 Diverse - 37 G2 930 Poletindtægter - vaskemaskine,tørretumbler og bad - 11 G2 931 Lystbåde G2 932 Gæstesejlere S Strynø Havn G2 402 Fagpersonale 2 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 7 G2 531 Havneværker 61 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 51 G1 900 Indtægter G2 931 Lystbåde - 32 G2 932 Gæstesejlere - 82 S Bagenkop Havn G2 402 Fagpersonale G2 420 Møder og kursus 2 G2 430 AES 1 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 38 G2 531 Havneværker 271 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 57 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 43 G2 710 El 39 G1 900 Indtægter G2 923 Bedding - 80 G2 925 Bropenge/vareafgift G2 926 Havnepenge/skibsafgift G2 932 Gæstesejlere - 57 G2 933 El G2 936 Indtægter ved brug af rampe S Ristinge Havn G2 402 Fagpersonale 5 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 2 G1 700 Grunde og bygninger Side 24

29 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 705 Indvendig vedligeholdelse 28 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 24 G2 708 Forsikringer 1 G2 710 El 3 G1 900 Indtægter G2 926 Havnepenge/skibsafgift - 69 Side 25

30 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL2 11 Uddannelses-, social- og kulturudvalget POL3 15 Uddannelse incl. SFO F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m F3 01 Folkeskoler S Fællesudgifter og -indtægter Skoler G2 402 Fagpersonale G2 410 Vikarer 511 G2 420 Møder og kursus G2 441 Rådigheds-/Akuttimer 317 G2 442 Lærerpenisonsudligning 850 G2 455 Skærmbriller 7 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud 20 G2 539 Elevaktiviteter G2 547 Transport 50 G2 561 Åbne-lukke funktion 65 G2 598 Pulje 62 G1 600 It, inventar og materiel G2 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 483 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder S Småskoler G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 543 Betaling til småskoler G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder G2 803 Entreprenøraftaler 87 S Hou Skole G2 401 Ledelse 295 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 213 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 110 G2 405 Administration 78 G2 410 Vikarer 13 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 538 Undervisningsmidler 113 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 25 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 17 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 42 G2 709 Skatter, renovation m.m. 18 G2 710 El 28 G2 711 Varme 145 G2 712 Vand 7 S Humble Skole G2 401 Ledelse 506 G2 402 Fagpersonale Side 26

31 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 403 Rengøring 886 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 506 G2 405 Administration 347 G2 406 Personale med tilskud 159 G2 410 Vikarer 47 G2 420 Møder og kursus 122 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 157 G2 519 Driftsmidler 19 G2 538 Undervisningsmidler 194 G2 539 Elevaktiviteter G2 541 Skolebestyrelse 7 G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 74 G2 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 84 G2 605 Drift og vedligeholdelse 35 G1 700 Grunde og bygninger G2 703 Leje/leasing af grunde og bygninger 166 G2 705 Indvendig vedligeholdelse 286 G2 709 Skatter, renovation m.m. 11 G2 710 El 136 G2 711 Varme 293 G2 712 Vand 10 S Longelse Skole G2 401 Ledelse 303 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 238 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 184 G2 405 Administration 67 G2 406 Personale med tilskud G2 410 Vikarer 16 G2 420 Møder og kursus 63 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 29 G2 538 Undervisningsmidler 127 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 202 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 51 G2 711 Varme 96 S Rudkøbing Skole G2 401 Ledelse 456 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 917 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 377 G2 405 Administration 312 G2 406 Personale med tilskud G2 410 Vikarer 68 G2 420 Møder og kursus 51 G2 443 Bogopsætter 10 G2 446 Tilsyn 15 Side 27

32 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 85 G2 538 Undervisningsmidler 706 G2 539 Elevaktiviteter 24 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 937 G2 711 Varme 276 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 27 S Skrøbelev Skole G2 401 Ledelse 302 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 199 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 185 G2 405 Administration 91 G2 410 Vikarer 20 G2 420 Møder og kursus 18 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 29 G2 538 Undervisningsmidler 306 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 178 G2 708 Forsikringer - 40 G2 709 Skatter, renovation m.m. 1 G2 711 Varme 87 S Snøde Skole G2 401 Ledelse 499 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 368 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 271 G2 405 Administration 125 G2 410 Vikarer 28 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 538 Undervisningsmidler 280 G2 539 Elevaktiviteter 54 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 11 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 24 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 58 G2 709 Skatter, renovation m.m. 24 G2 710 El 50 G2 711 Varme 292 G2 712 Vand 6 S Strynø Skole 69 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 69 S Tullebølle Skole G2 401 Ledelse 291 G2 402 Fagpersonale Side 28

33 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 403 Rengøring 247 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 124 G2 405 Administration 75 G2 410 Vikarer 12 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 538 Undervisningsmidler 131 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 8 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 11 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 36 G2 709 Skatter, renovation m.m. 24 G2 710 El 65 G2 711 Varme 162 G2 712 Vand 19 S Langeland Skolebibliotek G2 402 Fagpersonale 198 G2 405 Administration 201 G2 420 Møder og kursus 18 G2 432 Kørsel 9 G2 443 Bogopsætter 35 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 128 G2 538 Undervisningsmidler 559 G2 542 Indbinding 75 G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 41 G2 605 Drift og vedligeholdelse 44 S Besparelse Specialundervisning B G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 598 Pulje S Ørstedskolen G2 401 Ledelse 326 G2 402 Fagpersonale G2 410 Vikarer 290 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 598 Pulje G1 700 Grunde og bygninger G2 703 Leje/leasing af grunde og bygninger F3 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen G1 000 Besparelse S Serviceteam Nord - 5 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 737 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 519 Driftsmidler 68 G1 900 Indtægter G2 942 Rengørings- og serviceydelser Side 29

34 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Rosengrenens Rengøringsservice G2 401 Ledelse 489 G2 402 Fagpersonale 1 G2 403 Rengøring G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 838 G2 406 Personale med tilskud 244 G2 408 O ,7% pulje 65 G2 420 Uddannelse og kursus 67 G2 432 Kørsel 80 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 519 Driftsmidler G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 35 G1 900 Indtægter G2 942 Rengørings- og serviceydelser F3 03 Syge- og hjemmeundervisning 131 S Syge- og hjemmeundervisning 131 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 803 Entreprenøraftaler 131 F3 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v S Pædagogisk psykologisk rådgivning G2 401 Ledelse 552 G2 402 Fagpersonale G2 405 Administration 199 G2 420 Møder og kursus 24 G2 432 Kørsel 58 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 37 G2 538 Undervisningsmidler 10 G1 600 It, invental og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 14 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder F3 05 Skolefritidsordninger S Fællesudgifter og -indtægter SFO G1 002 Søskenderabat G1 003 Fripladser i skolefritidsordninger G2 001 Økonomisk Friplads G2 002 Socialpædagogisk friplads 110 G1 092 Forældrebetaling incl. Fripladser og søskenderabat G2 050 Børnehuset, Hou G2 051 Mælkebøtten, Longelse G2 052 Tranehuset, Tullebølle G2 053 Vejlen, Rudkøbing G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 279 S Børnehuset, Houvej Side 30

35 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 401 Ledelse 476 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 257 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 20 G2 420 Møder og kursus 58 G2 432 Kørsel 16 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 27 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 163 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse - 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 66 G2 710 El 19 G2 711 Varme 34 G2 712 Vand 9 S Mælkebøtten, Longelse G2 401 Ledelse 462 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 171 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 63 G2 420 Møder og kursus 31 G2 432 Kørsel 11 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 16 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 95 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 53 G2 710 El 39 G2 711 Varme 24 G2 712 Vand 9 S Tranehuset, Tullebølle G2 401 Ledelse 475 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 332 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 36 G2 410 Vikarer - 1 G2 420 Møder og kursus 31 G2 432 Kørsel 11 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 18 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 102 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 98 G2 710 El 29 G2 711 Varme 69 G2 712 Vand 10 S Vejlen, Rudkøbing G2 401 Ledelse 501 Side 31

36 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 409 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 100 G2 420 Møder og kursus 56 G2 432 Kørsel 6 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 47 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 250 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 89 G2 710 El 49 G2 711 Varme 38 G2 712 Vand 21 F3 06 Befordring af elever i grundskolen S Befordring af elever i grundskolen G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 547 Transport S Befording af elever til special- skoler 969 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 547 Transport 969 F3 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og S Kommunale specialskoler G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder G2 803 Entreprenøraftaler 120 S Skoledel på private opholdssteder/ skoler G1 500 Materiale- og aktivitetskonti G2 591 Skoleudgifter F3 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 156 S Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 156 G2 402 Fagpersonale 129 G2 420 Uddannelse og kursus 3 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 538 Undervisningsmidler 6 G2 547 Transport 18 F3 10 Bidrag til statslige og private skoler S Statslige og private skoler G1 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder G1 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler G2 800 Betaling andre offentlinge myndigheder 630 F3 12 Efterskoler og ungdomskostskoler S Efterskoler og ungdomskostskoler Side 32

37 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud G2 548 Uddannelsesstøtte til unge under 22 år, som må bosætte sig udenfor F3 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning S Ungdommens uddannelsesvejledning G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 72 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder F3 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 317 S Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 317 G1 800 Betaling til andre offentlige myndigheder G2 803 Entreprenøraftaler 317 F3 17 Specialpædagogisk bistand til voksne S Specialpædagogisk bistand til voksne G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 276 G2 803 Entreprenøraftaler F2 30 Ungdomsuddannelser F3 45 Erhvervsgrunduddannelser 717 S PAU-uddannelse 717 G1 001 Skoleydelse G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder 717 F3 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 555 S Ungdomsuddannelser 555 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 559 Skoleudgifter 555 F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 99 F3 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 99 G1 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov 99 POL3 16 Musik - og ungdomsskole F1 03 Undervisning og kultur F2 35 Kulturel virksomhed F3 63 Musikarrangementer S Langeland Musikskole G2 401 Ledelse 447 G2 402 Fagpersonale G2 420 Uddannelse og kursus 3 G2 432 Kørsel 33 Side 33

38 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 34 G2 538 Undervisningsmidler 14 G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 38 G2 605 Drift og vedligeholdelse - 2 G1 900 Indtægter G2 940 Deltagerbetaling D 2 Statsrefusion S Langeland Musikskole G1 002 Refusion vedrørende musikskoler F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v F3 76 Ungdomsskolevirksomhed S Team Ung (gademedarbejder) 1 G2 402 Fagpersonale 1 S Langeland Kommunale Ungdomsskole G2 401 Ledelse 531 G2 402 Fagpersonale 514 G2 405 Administration 75 G2 420 Møder og kursus 3 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 59 G2 538 Undervisningsmidler 98 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 14 S Langeland Kommunale Ungdomsklub 964 G2 402 Fagpersonale 717 G2 403 Rengøring 103 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 539 Klubaktiviteter 110 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 15 G2 710 El 7 G2 711 Varme 12 S Ungdomskulturhus 590 G1 000 Forventet overførsel fra 2008 til G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 13 G2 709 Skatter, renovation m.m. 7 G2 711 Varme 18 S Junioraktiviteter årige 318 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 598 Pulje 318 POL3 17 Børn og unge F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v F3 85 Kommunal tandpleje Side 34

39 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Skoletandlæge G1 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 376 G2 600 It, inventar og materiel 21 G2 700 Grunde og bygninger 132 G2 900 Indtægter - 39 G1 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre G2 100 Behandling af skolesøgende børn hos private tandlæger 524 G2 101 Behandling af årige 88 G2 102 Tandregulering 903 G1 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger 156 F3 89 Kommunal sundhedstjeneste S Sundhedspleje G2 402 Fagpersonale G2 420 Møder og kursus 32 G2 432 Kørsel 77 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 96 G2 578 Sundhedsmæssige foranstaltninger 14 G2 598 Projekter 10 F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v F2 25 Dagtilbud til børn og unge F3 10 Fælles formål G1 000 Budget G2 100 Før SFO G2 101 Styring - afregning efter antal faktiske børn S Fællesudgifter og -indtægter vedr. dagtilbud til børn og unge G1 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i G1 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- 216 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 119 S Udviklingspulje og uddannelses/ uddannelsesrelaterede udgifter vedr, 549 G2 420 Møder og kursus 549 S Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget) 200 G2 402 Fagpersonale 200 S Pulje- Overenskomst 2008 vedr. pædagoger og medhjælpere 465 Side 35

40 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 408 O ,7% pulje 465 S Pulje til fratrædelsesudgifter i forbindelse med faldende børnetal 206 G2 402 Fagpersonale 206 S Pulje i forbindelse med indførelse af madordninger 53 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 598 Pulje 53 F3 11 Dagpleje G1 000 Budget 2010 G2 100 Gæstedagpleje - Tilbagebetaling af forældrebetaling G2 101 Tilpasning af normering vedr. dagplejepædagoger S Dagplejen G1 001 Løn til dagplejere G2 400 Personale G1 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) G2 200 Økonomiske fripladser 941 G1 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo- G2 202 Forældrebetaling G2 401 Ledelse G2 403 Rengøring 65 G2 420 Møder og kursus 3 G2 432 Kørsel 57 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 7 G2 538 Beskæftigelsesmaterialer 158 G2 544 Diverse udgifter vedr. børnene 78 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 75 G2 709 Skatter, renovation m.m. 25 G2 710 El 34 G2 711 Varme 15 F3 13 Børnehaver S Fællesudgifter- og indtægter vedr. børnehaver G1 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) G2 001 Økonomisk friplads G2 002 Socialpædagogisk friplads 241 G1 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds- G2 200 Lindelse Børnehave G2 201 Pyramiden G2 202 Simmerbølle gl. Skole G2 203 Villa Møllen S Lindelse Børnehave Side 36

41 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 401 Ledelse 508 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 126 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 61 G2 420 Møder og kursus 32 G2 432 Kørsel 11 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 12 G2 538 Beskæftigelsesmaterialer - 1 G2 544 Diverse udgifter vedr. børnene - 1 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 78 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 36 G2 710 El 15 G2 711 Varme 23 G2 712 Vand 12 S Pyramiden G2 401 Ledelse 496 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 143 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 49 G2 420 Møder og kursus 53 G2 432 Kørsel 6 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 18 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 121 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 41 G2 710 El 19 G2 711 Varme 18 G2 712 Vand 9 S Simmerbølle Børnehave G2 401 Ledelse 467 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 343 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 96 G2 420 Møder og kursus 72 G2 432 Kørsel 11 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 24 G2 545 Forplejning 276 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 160 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 100 G2 710 El 46 G2 711 Varme 81 G2 712 Vand 13 S Villa Møllen G2 401 Ledelse 529 Side 37

42 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 355 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 121 G2 410 Vikarer 27 G2 420 Møder og kursus 45 G2 432 Kørsel 5 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 20 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 130 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 82 G2 710 El 26 G2 711 Varme 40 G2 712 Vand 13 F3 14 Integrerede daginstitutioner S Fællesudgifter- og indtægter vedr. integrerede daginstitutioner G1 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i G2 001 Økonomisk friplads 479 G1 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og G2 200 Børnehuset Rævehøj og Søbanke naturbørnehave S Børnehuset Rævehøj og Søbanke Naturbørnehave G2 401 Ledelse 511 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 420 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 61 G2 406 Personale med tilskud G2 420 Uddannelse og kursus 96 G2 432 Kørsel 27 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 41 G2 544 Diverse udgifter vedr. børnene 3 G2 546 Rammebeløb til børnerelaterede udgifter 246 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 97 G2 710 El 52 G2 711 Varme 79 G2 712 Vand 18 F3 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber S Fællesudgifter og indtægter G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 547 Transport 267 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder Side 38

43 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Solsikken G1 001 Særlige dagtilbud G2 400 Personale F3 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private S Skattekisten (Puljeinstitution på Strynø) G1 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens G2 092 Forældrebetaling inkl. tilskud G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G1 007 Friplads til børn i privat dagpleje,private fritidshjem og klubber og i G2 001 Økonomisk friplads 147 F2 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov F3 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge G1 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) G2 400 Personale G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder G1 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) G2 400 Personale 1 G1 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) G2 500 Materiale- og aktivitetskonti G1 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 678 G1 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 103 G1 007 Advokatbistand (pgf. 72) 128 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter - 1 G1 900 Indtægter G2 981 Kommunen er indtrådt i retten til børnebidrag S Møllehuset G1 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetskonti 355 G2 600 It, inventar og materiel 118 G2 700 Grunde og bygninger 154 F3 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge G1 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 554 G1 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, G2 400 Personale 886 G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29 G1 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer G2 100 Familiehus Smedegade, Rudkøbing 93 Side 39

44 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 101 Familiehus, Tryggelev 75 G1 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) G2 400 Personale G1 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, G2 400 Personale 190 G1 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og G2 400 Personale 885 G1 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) G2 400 Personale - 1 G1 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter 60 G1 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 538 G1 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, 593 G1 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i G2 400 Personale 298 G1 500 Materiale og aktiviteter G2 582 Børnehavefe 369 G2 583 Weekend-fri 324 S Fritidsvejleder 164 G1 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og G2 400 Personale 164 S Team Ung 866 G1 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og G2 400 Personale 825 G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 41 F3 23 Døgninstitutioner for børn og unge G1 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf G1 092 Betaling (pgf. 159 og 160) D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning F3 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 823 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 823 F2 57 Kontante ydelser F3 72 Sociale formål G1 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 952 G1 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved Side 40

45 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på G2 002 Uddannelse- og socialudvalget POL3 18 Fritidsfaciliteter F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 32 Fritidsfaciliteter F3 31 Stadion og idrætsanlæg S Badeanstalt 51 G2 402 Fagpersonale 32 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 11 G2 710 El 2 G2 712 Vand 6 S Bagenkop Stadion 133 G2 402 Fagpersonale 99 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 33 G2 710 El 1 S Hou Stadion 10 G2 402 Fagpersonale 10 S Humble Stadion 139 G2 402 Fagpersonale 103 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 35 G2 710 El 1 S Lindelse Stadion 95 G2 402 Fagpersonale 59 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 35 G2 710 El 1 S Longelse Stadion 2 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2 S Rudkøbing Stadion 161 G2 402 Fagpersonale 133 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 28 S Snøde Stadion 11 G2 402 Fagpersonale 11 S Tennisbanerne 14 G2 402 Fagpersonale 9 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 5 Side 41

46 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Tullebølle Stadion 21 G2 402 Fagpersonale 21 S Tranekær Stadion 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 710 El 1 S Langelandshallen 320 G1 500 Materiale og aktivitetstilskud G2 503 Tilskud 320 S Bagenkophallen 156 G1 500 Materiale og aktivitetstilskud G2 503 Tilskud 156 S Sydlangelandshallen 237 G1 500 Materiale og aktivitetstilskud G2 503 Tilskud 237 S Nordlangelandshallen 168 G1 500 Materiale og aktivitetstilskud G2 503 Tilskud 168 S Tullebøllehallen 229 G1 500 Materiale og aktivitetstilskud G2 503 Tilskud 229 POL3 19 Kultur og fritidsaktiviteter F1 03 Undervisning og kultur F2 32 Folkebiblioteker F3 50 Folkebiblioteker S Langeland Bibliotek G1 003 Bøger m.v. G2 060 Voksen G2 061 Børn 90 G1 008 Andre udlånsmaterialer G2 060 Voksen 123 G2 061 Børn 70 G2 401 Ledelse 586 G2 402 Fagpersonale G2 403 Rengøring 259 G2 406 Personale med tilskud G2 410 Vikarer 3 G2 420 Møder og kursus 32 G2 443 Bogopsætter 67 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 166 G2 549 Kulturelle arrangementer 8-30 G2 550 Lydavis 19 G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 74 G2 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 162 G2 605 Drift og vedligeholdelse 627 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 77 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 15 Side 42

47 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 709 Skatter, renovation m.m. 10 G2 710 El 29 G2 711 Varme 42 G1 900 Indtægter G2 937 Bøder - 71 G2 938 Fotokopiering 6-11 F2 35 Kulturel virksomhed F3 60 Museer S Langeland Museum G2 401 Ledelse 658 G2 402 Fagpersonale G2 406 Personale med tilskud G2 420 Møder og kursus 2 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 68 G2 551 Samlinger 16 G2 552 Undersøgelser og erhvervelser Egenfinansieret 104 G2 553 Refusionsberettigede undersøgelser G2 555 Udstillinger 57 G2 556 Anden oplysningsvirksomhed 25 G2 557 Kioskvirksomhed G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 30 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 21 G2 709 Skatter, renovation m.m. 82 G2 710 El 40 G2 711 Varme 79 G1 900 Indtægter G2 939 Entreindtægter - 54 S Mjølner G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 61 G1 900 Indtægter G2 939 Entreindtægter - 65 S Koldkrigsmuseum Langelandsfort G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 677 G2 432 Kørsel 8 G2 444 Kustoder 48 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 560 Diverse materialeudgifter 35 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 62 G2 710 El 57 G1 900 Indtægter G2 939 Entreindtægter S Skovsgaard G2 402 Fagpersonale 225 G2 403 Rengøring 90 Side 43

48 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 405 Administration 10 G2 432 Kørsel 11 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse S Østergade 23, Rudkøbing G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 23 G2 709 Skatter, renovation m.m. 18 G2 711 Varme 30 G1 900 Indtægter G2 910 Husleje forretning - 90 S Undersøgelser udført for andre G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 553 Refusionsberettigede undersøgelser S Konservering G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 554 Konservering D 2 Statsrefusion S Langeland Museum G1 002 Ordinært statstilskud F3 64 Andre kulturelle opgaver S Bidrag til forskellige institutionerog formål 258 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud 258 S Borgerhuset, Ahlefeldtsgade G2 403 Rengøring 103 G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 222 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 25 G2 710 El 29 G2 711 Varme 34 S Rudkøbing Byarkiv 399 G2 401 Ledelse 229 G2 403 Rengøring 14 G2 406 Personale med tilskud 92 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 14 G2 551 Materialer 22 G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it. inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 4 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 3 G2 710 El 3 G2 711 Varme 18 S Tranekær slotsmølle 105 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud 105 F2 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v F3 70 Fælles formål 122 Side 44

49 BEVILLINGSOVERSIGT UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Folkeoplysning og fritid - fælles formål 122 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud 122 F3 72 Folkeoplysende voksenundervisning S Fællesudgifter G1 001 Undervisning G2 503 Tilskud G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud 5 G2 510 Mellmekommunale betalinger F3 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 462 S Fælles formål - Foreningsarbejde 462 G1 002 Aktiviteter G2 503 Tilskud 434 G1 500 Materiale- og aktivitesudgifter G2 503 Tilskud 28 F3 74 Lokaletilskud G1 000 Forventet overførsel fra 2008 til S Lokaletilskud til fordeling G1 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde G2 503 Tilskud Side 45

50 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL2 12 Sundhedsudvalget POL3 20 Boligstøtte F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 354 F2 25 Faste ejendomme 354 F3 18 Driftssikring af boligbyggeri 354 G1 000 Budget F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v F2 57 Kontante ydelser F3 76 Boligydelser til pensionister G1 001 Tilskud til lejere G1 002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 245 G1 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl G1 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger G1 091 Efterreguleringer - 95 G1 093 Tilbagebetaling af lån og renter D 2 Statsrefusion G1 002 Refusion af boligydelse F3 77 Boligsikring G1 001 Boligsikring som lån 27 G1 003 Boligsikring som tilskud og lån G2 150 Tilskud 615 G1 006 Almindelig boligsikring G1 091 Efterregulering G2 155 Efterregulering efter D 2 Statsrefusion G1 000 Budget POL3 21 Sundhed F1 04 Sundhedsområdet F2 62 Sundhedsudgifter m.v F3 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet S Medfinansiering af sundhedsvæsenet G1 002 Stationær somatik G1 003 Ambulant somatik G1 004 Stationær psykiatri 878 G1 005 Ambulant psykiatri 749 G1 006 Praksissektoren (Sygesikring) G1 007 Genoptræning under indlæggelse 815 F3 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning S Genoptræning og vedligeholdelsestræning G1 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 G2 600 It, inventar og materiel 10 G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder 124 Side 46

51 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 309 G1 003 Personbefordring 154 F3 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut S Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder F3 88 Sundhedsfremme og forebyggelse S Forebyggelsescenter G2 402 Fagpersonale G2 420 Uddannelse og kursus 28 G2 431 Møder, rejser og repræsentation 22 G1 500 Material- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 45 G2 570 Konsulenter 77 G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 56 G2 605 Drift og vedligeholdelse 47 S Aktiv skole G2 402 Fagpersonale 468 G2 432 Kørsel 24 G1 500 Material- og aktivitetsudgifter G2 540 Møder 5 G2 576 Evaluering 75 G2 577 Skårup Seminarium 208 G2 578 Musketerer 90 G2 579 Behandling 92 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder S Fra Passiv til Aktiv G2 402 Fagpersonale 449 G2 432 Kørsel 13 G1 500 Material- og aktivitetsudgifter G2 572 Kvalificering/Kursus 66 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder S DREAMING projekt G2 402 Fagpersonale 99 G2 431 Møder, rejser og repræsentation 5 G1 500 Material- og aktivitetsudgifter G2 586 Diverse 15 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 91 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder F3 90 Andre sundhedsudgifter Side 47

52 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Andre sundhedsudgifter G1 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 318 G1 004 Begravelseshjælp 708 G1 005 Befordringsgodtgørelse POL3 22 Ældre- og handicapområdet F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v F2 32 Tilbud til ældre og handicappede F3 30 Ældreboliger S Bagenkop Brugercenter G1 092 Lejeindtægter G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejdere 69 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 553 Regnskabsføring 63 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 11 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 17 G2 708 Forsikringer 24 G2 709 Skatter, renovation m.m. 28 G2 712 Vand 2 G1 720 Henlæggelser G2 101 Planlagt, periodisk, vedligeholdelseog fornyelse 76 G2 102 Istandsættelse ved fraflytning 12 S Humble Plejecenter G1 005 Lejetab 185 G1 092 Lejeindtægter G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejdere 93 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 553 Regnskabsføring 94 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 11 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 18 G2 708 Forsikringer 30 G2 709 Skatter, renovation m.m. 24 G2 710 El 11 G2 711 Varme 27 G2 712 Vand 13 G1 720 Henlæggelser G2 101 Planlagt, periodisk, vedligeholdelseog fornyelse 117 G2 102 Istandsættelse ved fraflytning 11 S Skrøbelev Ældreboliger G1 092 Lejeindtægter G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejdere 81 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 553 Regnskabsføring 67 G1 700 Grunde og bygninger G2 706 Udvendig vedligeholdelse 56 G2 708 Forsikringer 15 G2 709 Skatter, renovation m.m. 32 Side 48

53 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 711 Varme 12 S Statenevej G1 092 Lejeindtægter - 58 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 4 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 10 G2 708 Forsikringer 2 G2 709 Skatter, renovation m.m. 2 S Stigtebo G1 005 Lejetab 246 G1 092 Lejeindtægter G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejdere 87 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 553 Regnskabsføring 62 G2 595 Revision 18 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 15 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 43 G2 708 Forsikringer 14 G2 709 Skatter, renovation m.m. 25 G2 710 El 108 S Tullebøllecenter G1 005 Lejetab 177 G1 092 Lejeindtægter G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejdere 164 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 553 Regnskabsføring 186 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 61 G2 708 Forsikringer 17 G2 709 Skatter, renovation m.m. 33 G2 711 Varme 32 G1 720 Henlæggelser G2 101 Planlagt, periodisk, vedligeholdelseog fornyelse 320 G2 102 Istandsættelse ved fraflytning 11 S Lindelse Plejecenter G1 092 Lejeindtægter G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejdere 176 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 553 Regnskabsføring 194 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 22 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 28 G2 708 Forsikringer 58 G2 709 Skatter, renovation m.m. 47 G2 710 El 24 G2 711 Varme 65 G2 712 Vand 23 G1 720 Henlæggelser G2 101 Planlagt, periodisk, vedligeholdelseog fornyelse 209 Side 49

54 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 102 Istandsættelse ved fraflytning 28 S Selvejende Ældreboliger 595 G1 005 Lejetab 595 F3 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede S Ældreafdelingen Centralt G2 401 Ledelse G2 405 Administration G2 407 Central pulje - Hjemmeplejen G2 409 Central pulje - Plejecentrene G2 420 Møder og kursus 279 G2 432 Kørsel S Hjemmeplejen Rudkøbing G1 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- G2 300 Hjemmeplejen S Hjemmeplejen Humble G1 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- G2 303 Hjemmeplejen S Hjemmeplejen Stigtebo G1 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- G2 303 Hjemmeplejen S Hjemmeplejen Tullebølle G1 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- G2 303 Hjemmeplejen S Social- og sundhedselever G1 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- G2 400 Personale S Fælles G1 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv G1 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 156 G1 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), 3 G2 402 Fagpersonale - 2 G2 408 O ,7% pulje 22 G2 420 Møder og kursus 144 G2 432 Kørsel 73 G2 457 Crecea 186 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter G2 578 Sundhedsmæssige foranstaltninger 412 G2 582 Tilskud til centerkøkken 128 G2 583 Udbringning af dagligvarer (service lovens pgf. 83, stk. 1 nr. 2) 114 G1 600 It, inventar og materiel Side 50

55 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 603 Leje/Leasing af it, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 336 G2 607 Omsorgssystem 629 G1 800 Betaling andre offentlige myndig- heder G2 801 Betaling andre offentlige myndig- heder G1 900 Indtægter G2 950 Etableringstilskud G2 955 Betaling for hjemmehjælp - 10 S Danahus Plejecenter G1 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af G2 302 Plejecenter G1 093 Beboeres betaling for service G2 001 Forplejning - 1 G2 002 Vask G2 003 Rengøring - 50 G1 304 Serviceareal G2 400 Personale 192 G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter 224 G2 600 IT,inventar og materiel 111 G2 700 Grunde og bygninger 593 S Humble Plejecenter G1 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af G2 302 Plejecenter G1 093 Beboeres betaling for service G2 002 Vask G2 003 Rengøring - 37 G1 304 Serviceareal G2 400 Personale 149 G2 700 Grunde og bygninger 285 S Lindelse Plejecenter G1 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af G2 302 Plejecenter G1 093 Beboeres betaling for service G2 002 Vask G2 003 Rengøring - 70 G1 304 Serviceareal G2 400 Personale 214 G2 600 IT,inventar og materiel 53 G2 700 Grunde og bygninger 632 S Stigtebo G1 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af G2 302 Plejecenter G1 093 Beboeres betaling for service G2 002 Vask G2 003 Rengøring - 33 G1 304 Serviceareal G2 400 Personale G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter 17 G2 600 IT,inventar og materiel 23 Side 51

56 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 700 Grunde og bygninger 226 S Tullebølle Centret G1 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af G2 302 Plejecenter G1 093 Beboeres betaling for service G2 002 Vask G2 003 Rengøring - 79 G1 304 Serviceareal G2 400 Personale 207 G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter 17 G2 600 IT,inventar og materiel 114 G2 700 Grunde og bygninger 713 S Hjemmesygepleje G1 004 Hjemmesygepleje G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 309 G2 600 It, inventar og materiel 91 G2 700 Grunde og bygninger 134 S Rudkøbing Plejehjem G1 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af G2 400 Personale G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 600 Inventar, it og materiel 21 G2 900 Indtægter - 39 G1 093 Beboeres betaling for service G2 002 Vask G2 003 Rengøring - 61 G1 304 Serviceareal G2 400 Personale 182 G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter 320 G2 600 IT,inventar og materiel 115 G2 700 Grunde og bygninger 491 S Tranekær Centerkøkkenet G1 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 600 It, inventar og materiel 411 G2 900 Indtægter S Servicearealer Kohaven, Rudkøbing G2 402 Fagpersonale 389 G2 403 Rengøring 163 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 588 Dagcenter/Terapi G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 9 G2 708 Forsikringer 7 G2 710 El 31 G2 711 Varme 42 G2 713 Renovation 11 Side 52

57 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 900 Indtægter G2 950 Etableringstilskud - 34 S Bagenkop Brugercenter G2 403 Rengøring 73 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 73 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 16 G2 710 El 8 G2 711 Varme 25 G1 900 Indtægter G2 951 Betaling for dagcenter - 67 S Servicearealer Skrøbelev, Rudkøbing - 31 G1 900 Indtægter G2 950 Etableringstilskud - 31 F3 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede G1 001 Forebyggende hjemmebesøg G2 400 Personale 911 G1 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens G2 100 Omsorgshuset i Rudkøbing 36 G2 101 Tilskud til foreninger 61 S Solhjem, dagcenter, Lejbølle G2 402 Fagpersonale 92 G2 403 Rengøring 115 G2 404 Pedel/Teknisk servicemedarbejdere 20 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 2 G2 547 Centerkørsel 43 G2 588 Terapi G2 590 Underholdning 81 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 23 G2 708 Forsikringer 21 G2 710 El 13 G2 711 Varme 57 S Tryggelev Brugercenter G2 402 Fagpersonale 374 G2 403 Rengøring 65 G2 432 Kørsel 9 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 547 Centerkørsel 211 G2 588 Terapi G1 700 Grunde og bygninger G2 703 Leje/Leasing af bygninger 12 G2 705 Indvendig vedligeholdelse 31 G2 709 Skatter, renovation m.m. 1 G2 710 El 5 G2 711 Varme 25 Side 53

58 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 712 Vand 3 G1 900 Indtægter G2 951 Indtægt fra Familiehuset - 59 F3 34 Plejehjem og beskyttede boliger S Andre kommunale hjem G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder F3 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring G1 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) G1 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) G1 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) G1 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 22 G2 100 Stomi G2 101 Inkontinens G2 102 Kateter 398 G1 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) G2 102 Diabeteshjælpemidler 731 G1 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 25 G1 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 341 G1 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 75 G1 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 442 G2 406 Personale med tilskud G2 420 Uddannelse og kursus 8 G2 432 Kørsel 120 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 547 Transport 140 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 76 G1 700 Grunde og bygninger G2 703 Leje/Leasing af grunde og bygninger 38 G2 705 Indvendig vedligeholdelse 2 G2 711 Varme 7 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 335 F3 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 483 G1 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og G1 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. 25 POL3 23 Voksne med særlig behov F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v F2 35 Rådgivning Side 54

59 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt F3 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner G1 800 Betaling andre offentlige myndig- heder G2 804 Forpligtende samarbejde med Svendborg 665 G2 805 Landsdækkende konsulentordninger 490 G2 806 Regionale ordninger G2 807 Rådgivning, undersøgelse og behandling efter 11 stk F2 38 Tilbud til voksne med særlige behov F3 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) 542 G2 402 Fagpersonale 449 G2 405 Administration 41 G2 410 Vikarer 52 F3 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede G1 003 Ambulant behandling G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder F3 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og G1 000 Budget G1 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder 970 F3 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) S Fællesudgifter og -indtægter vedr. længerevarende botilbud G1 002 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder G1 003 Længerevarende botilbud for sindslidende G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder S Hjørnet - Støttecenter vedr. psykiatri i Rudkøbing G1 003 Længerevarende botilbud for sindslidende G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 600 It, inventar og materiel 102 G2 700 Grunde og bygninger 240 G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder S Aflastning 75 G1 002 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne G2 400 Personale 75 D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning F3 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Side 55

60 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Fællesudgifter og -indtægter vedr. midlertidige botilbud G1 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk G2 400 Personale 566 G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 797 G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder S Bofællesskabet på Brungaardsvænget, Lindelse G1 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 306 G2 600 It, inventar og materiel - 17 G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder S Bofællesskabet på Duevej, Humble G1 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 53 G2 600 It, inventar og materiel - 8 G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder S Bofællesskabet på Hine Møllevej, Rudkøbing G1 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 42 G2 600 It, inventar og materiel 1 S Bofællesskabet på Hovedgaden, Humble G1 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 G2 600 It, inventar og materiel - 8 D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning F3 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) G1 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning F3 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) S Fællesudgifter og -indtægter vedr. beskyttet beskæftigelse G1 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder Side 56

61 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Værkstedsgården, Lindelse G1 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne G2 400 Personale G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 954 G2 600 It, inventar og materiel 199 G2 700 Grunde og bygninger 398 G1 005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) 66 S Værkstedsgården - produktionskonto G1 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne G2 600 It, inventar og materiel 32 G2 900 Indtægter - 61 S Værkstedsgården - Betaling fra andre kommuner G1 002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder F2 57 Kontante ydelser F3 72 Sociale formål G1 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 807 D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på G2 003 Sundhedsudvalget POL3 24 Støtteordninger F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 568 F2 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 568 F3 99 Øvrige sociale formål 568 G1 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 120 G1 002 Udgifter til husly (pgf. 80) 338 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud 110 Side 57

62 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL2 15 Økonomiudvalget POL3 50 Politisk område F1 06 Fællesudgifter og administration m.v F2 42 Politisk organisation F3 40 Fælles formål 71 S Fællesudgifter- og indtægter politisk organisation 71 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 503 Tilskud til politiske partier 60 G2 509 Politikersejlads 11 F3 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer S Kommunalbestyrelsesmedlemmer G2 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester 651 G2 002 Vederlag til udvalgsformænd 645 G2 003 Fast vederlag 984 G2 004 Tillægs- og udvalgsvederlag 288 G2 431 Møder, rejser og repræsentation G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 586 Diverse 93 F3 42 Kommissioner, råd og nævn 128 S Beboerklagenævn 12 G1 800 Betaling til andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 12 S Huslejenævn 60 G2 401 Fagpersonale 60 S Ældrerådet 40 G2 401 Fagpersonale 35 G2 432 Kørsel 5 S Handicaprådet 16 G2 401 Fagpersonale 16 F3 43 Valg m.v. 250 S EU-afstemninger 2 G1 002 Folketingsvalg G2 400 Personale 2 S Folketingsvalg 248 G1 002 Folketingsvalg G2 400 Personale 248 POL3 51 Administrativ område F1 06 Fællesudgifter og administration m.v F2 45 Administrativ organisation F3 50 Administrationsbygninger S Fredensvej 1, Rudkøbing G2 403 Rengøring Side 58

63 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 404 Pedel/tekniske servicemedarbejdere 534 G2 420 Møder og kursus 5 G2 432 Kørsel 32 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 239 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 394 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 258 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 99 G2 710 El 527 G2 711 Varme 371 G2 712 Vand 58 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter F3 51 Sekretariat og forvaltninger S Fællesudgifter og -indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger G1 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne G2 201 Spildevand 1 G2 203 Dagrenovation 1 G1 097 Gebyrer for byggesagsbehandling G2 400 Blokbesparelse G2 420 Kursus/uddannelse 248 G2 431 Repræsentation 53 G2 452 Psykologbistand 10 G2 455 Skærmbriller 8 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter G2 503 Diverse tilskud 558 G2 506 Falcks redningskorps 39 G2 557 Forplejning i f.m. møder/kursus og personalets kaffepauser G2 559 Udsmykning kantinen 5 G2 566 Diverse planer 215 G2 567 EDB-udgifter G2 570 Konsulentbistand 517 G2 594 Lægeerklæringer 622 G2 595 Revision 434 G1 600 It, inventar og materiel G2 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel 468 G2 605 Drift og vedligeholdelse G1 900 Indtægter G2 960 Admninistration af ældreboliger - 4 G2 970 Administrationsvederlag vedrørende aftenskoler - 4 G2 971 Administrationsvederlag vedrørende udlejningsejendomme - 19 G2 972 Andre indtægter - 20 G2 973 Ejendomsoplysninger G2 974 Skorstensfejning - 37 Side 59

64 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 976 Sundhedskort - 33 G2 977 Folkeregisteroplysninger - 12 G2 978 Rykkergebyrer S Borgerservice G2 401 Ledelse 754 G2 402 Fagpersonale G2 420 Kursus/uddannelse 34 G2 432 Kørsel 22 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 46 S Budget og Regnskab G2 401 Ledelse 666 G2 402 Fagpersonale G2 420 Kursus/uddannelse 32 G2 432 Kørsel 27 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 48 S Børn og kultur G2 401 Ledelse 697 G2 402 Fagpersonale G2 420 Kursus/uddannelse 42 G2 432 Kørsel 79 G2 453 Tolkebistand 54 G2 454 Supervision 30 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 58 S Infrastruktur og Udvikling G2 401 Ledelse 685 G2 402 Fagpersonale G2 406 Personale med tilskud 359 G2 420 Kursus/uddannelse 155 G2 432 Kørsel 84 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 92 S Løn og Personale G2 401 Ledelse - 1 G2 402 Fagpersonale G2 407 Elever 466 G2 420 Kursus/uddannelse 25 G2 432 Kørsel 18 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 38 S Sekretariat G2 401 Ledelse G2 402 Fagpersonale G2 420 Kursus/uddannelse 28 G2 432 Kørsel 26 Side 60

65 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 48 G2 568 Direktionspulje 40 S Socialafdelingen G2 401 Ledelse G2 402 Fagpersonale G2 420 Kursus/uddannelse 80 G2 432 Kørsel 82 G2 453 Tolkebistand 78 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 111 S Voksenafdeling - 2 G2 402 Fagpersonale - 1 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter - 1 S IT- og Serviceafdelingen G2 401 Ledelse 610 G2 402 Fagpersonale G2 420 Kursus/uddannelse 9 G2 432 Kørsel 15 G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 15 F3 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre S Jobcenter Svendborg G2 403 Rengøring G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder F3 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse S Administration Miljøbeskyttelse G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndig- heder F2 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 460 F3 62 Turisme 460 S Tilskud til Erhverv og turisme 460 G1 500 Materiale- og aktivetetsudgifter G2 503 Tilskud 460 F2 52 Lønpuljer m.v F3 70 Løn- og barselspuljer S Pulje vedr. 6. ferieuge (Rudkøbing) 1 G2 402 Fagpersonale 1 S Barseludligningspulje G2 402 Fagpersonale Side 61

66 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S MED-Udvalgspulje 434 G2 402 Fagpersonale 434 S ,7% pulje Udligning af lønforskelle i 785 G2 408 O ,7% pulje 785 S Udmøntning af midler til finansiering af trepartsinitiativer G2 409 Trepartsinitiativer F3 72 Tjenestemandspension G2 440 Tjenestemandspensioner POL3 52 Forsikringer og arbejdsmiljø F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme F3 10 Fælles formål G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 599 Over/underskud 347 S Forsikringer G1 700 Grunde og bygninger G2 708 Forsikringer F1 06 Fællesudgifter og administration m.v F2 52 Lønpuljer m.v F3 70 Løn- og barselspuljer S Pulje vedrørende arbejdsskade- forsikring til senere udkontering G2 435 Arbejdsskadeforsikring POL3 53 Erhverv og turisme F1 06 Fællesudgifter og administration m.v F2 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter F3 62 Turisme S Tilskud til Erhverv og turisme G1 500 Materiale- og aktivetetsudgifter G2 503 Tilskud POL3 54 Aktivitets- og ydelsesområdet F1 03 Undervisning og kultur F2 30 Ungdomsuddannelser F3 44 Produktionsskoler 798 S Produktionsskoler 798 G1 001 Produktionsskoler G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder 798 F3 45 Erhvervsgrunduddannelser S EGU G1 001 Skoleydelse 225 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Side 62

67 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 501 Administration 74 G1 900 Indtægter G2 100 Refusion af skoleydelse (65%) G2 200 Refusion af driftsudgifter (50%) - 38 F1 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v F2 38 Tilbud til voksne med særlige behov F3 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) G1 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder 776 D 2 Statsrefusion G1 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale G2 100 Statsrefusion - forsorgshjem F3 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 258 G1 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover G2 800 Betaling andre offentlige myndigheder 258 F2 46 Tilbud til udlændinge F3 60 Introduktionsprogram m.v G1 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 497 G1 010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere ifølge 796 G1 011 Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgede ifølge 420 G1 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 697 G1 014 Tolkeudgifter G2 100 Ej refusionsberettigede udgifter 70 G1 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om - 17 G1 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45, G1 100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende - 41 G1 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge G1 102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse - 41 D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion af udgifterne på gruppering G1 002 Refusion af udgifterne på gruppering F3 61 Introduktionsydelse G1 004 Ydelse til udlændinge G1 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge G2 100 Introduktionsprogram 160 G2 101 Rimelige enkeltudgifter 87 Side 63

68 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 102 Sygebehandling 33 G2 103 Hjemmehos - 1 D 2 Statsrefusion G1 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge G1 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge F2 48 Førtidspensioner og personlige tillæg F3 67 Personlige tillæg m.v G1 001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) G2 100 Gældende fra 1/ G1 002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 1 G2 100 Gældende fra 1/ G1 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, G2 100 Gældende fra 1/ G1 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige G2 100 Gældende fra 1/ G1 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), G2 100 Gældende fra 1/ G1 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) G2 100 Gældende fra 1/ G2 131 Tillæg med tilbagebetalingspligt 92 G1 007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) G2 100 Gældende fra 1/ G1 008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) G2 100 Gældende fra 1/ G1 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) G2 100 Gældende fra 1/ G1 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) G2 100 Gældende fra 1/ G1 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg G2 100 Gældende fra 1/ G1 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) - 1 G2 100 Gældende fra 1/ G1 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. G2 100 Gældende fra 1/ G1 094 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i - 8 D 2 Statsrefusion G1 002 Refusion af varmetillæg Side 64

69 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg F3 68 Førtidspension med 50 pct. refusion G1 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion G2 120 Betaling til/fra andre kommuner 1 G2 200 Gældende fra 1/ G1 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion G2 120 Betaling til/fra andre kommuner G2 200 Gældende fra 1/ D 2 Statsrefusion G1 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct G1 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension F3 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før G1 001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion G2 200 Gældende fra 1/ G1 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion G2 120 Betaling til/fra andre kommuner G2 200 Gældende fra 1/ D 2 Statsrefusion G1 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct G1 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension F3 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra G1 001 Førtidspension med 35 pct. refusion G2 100 Skattepligtige ydelser - 2 G2 115 Ekstra måneds pension 35 G2 120 Betaling til/fra andre kommuner G2 200 Gældende fra 1/ D 2 Statsrefusion G1 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion F2 57 Kontante ydelser F3 71 Sygedagpenge G1 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion G1 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion G1 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 171 G1 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge D 2 Statsrefusion Side 65

70 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion F3 72 Sociale formål G1 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) G2 110 Skattefrie ydelser 39 G1 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 299 G1 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) 428 G2 105 Tilbagebetalingspligtig hjælp 518 G1 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 15 G1 091 Tilbagebetaling D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på G2 001 Arbejdsmarkedsudvalget F3 73 Kontanthjælp G1 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke 747 G1 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende G2 100 Skattepligtige ydelser G2 105 Ydelser med tilbagebetalingspligt 348 G1 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv G2 110 Skattefrie ydelser 126 G1 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion G2 110 Skattefrie ydelser 20 G1 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år G2 100 Skattepligtige ydelser G2 105 Ydelser med tilbagebetalingspligt 50 G1 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og 192 G1 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. G2 100 Skattepligtige ydelser G2 105 Ydelser med tilbagebetalingspligt 25 G1 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 G2 131 Efter G1 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 49 G1 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013,016,017, Side 66

71 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt F3 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere G1 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv 80 G1 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats G1 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct G2 105 Ydelser med tilbagebetalingspligt 32 G1 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. 398 G1 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion 373 G1 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 80 D 2 Statsrefusion G1 001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004, 010, F3 78 Dagpenge til forsikrede ledige G1 001 Dagpenge i aktive perioder, 25 pct kommunalt bidrag G1 002 Dagpenge i passive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag F2 58 Revalidering F3 80 Revalidering G1 002 Revalideringsydelse med 65 pct. Refusion (pgf. 52 i lov om aktiv G1 003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 298 G1 007 Driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en 199 G1 008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med 159 G1 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct D 2 Statsrefusion G1 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering G1 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct F3 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i G1 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk G1 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgrp. 2, nr.6, 608 G1 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) 150 Side 67

72 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 011 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion 100 G1 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct G1 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct G1 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 697 G1 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med G1 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første G1 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk G2 105 Tilbagebetalingspligtig hjælp 100 G1 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion (pgf. 69 G1 101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med - 1 D 2 Statsrefusion G1 005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. Refusion ifm aktive tilbud, G1 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med G1 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, F2 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger F3 95 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner G1 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig D 2 Statsrefusion G1 006 Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere med 75 pct. refusion F3 96 Servicejob D 2 Statsrefusion G1 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) F3 97 Seniorjob til personer over 55 år 1 D 2 Statsrefusion G1 002 Tilskud til kommunale seniorjobs 1 F3 98 Beskæftigelsesordninger S Fællesudgifter og -indtægter vedr. Beskæftigelsesordninger G1 001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 59 G1 005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv 676 G1 006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, 50 G1 007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv G2 100 Køb af kursuspladser 941 Side 68

73 BEVILLINGSOVERSIGT SUNDHEDSUDVALGET Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 008 Tilskud til jobcentre til ikke-forsikrede ledige fra den G2 100 Køb af kursuspladser 60 G1 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 36 G1 012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 20 G1 013 Flyttehjælp, administrations- udgifter ved partnerskabsaftaler 20 G1 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 10 S Rådhuskælderen G1 007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv G2 400 Personale 871 G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter 406 G2 600 It, inventar og materiel 30 G2 900 Indtægter S Jobværkstedet G1 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv G2 400 Personale G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 600 It, inventar og materiel 81 G2 700 Grunde og bygninger 821 G2 900 Indtægter - 49 D 2 Statsrefusion G1 006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere - 30 G1 007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter Side 69

74 . Side 70

75 BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG. Side 71

76 BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL1 1 Kommunalbestyrelsen POL2 10 Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret POL3 08 Vejområdet F1 02 Transport og infrastruktur F2 28 Kommunale veje F3 22 Vejanlæg D 3 Anlæg S Trafiksanering ved Ørstedskolen G1 003 Entrepriser G2 001 Håndværkerudgifter POL3 10 Havne 264 F1 02 Transport og infrastruktur 264 F2 35 Havne 264 F3 40 Havne 264 D 3 Anlæg S Arkitektkonkurrence for Rudkøbing Havn 264 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 001 Håndværkerudgifter 264 POL2 11 Uddannelses- og socialudvalget POL3 15 Uddannelse incl. SFO F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m F3 01 Folkeskoler D 3 Anlæg S Renovering Snøde skole G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 000 Totalentrepriser Side 72

77 BEVILLINGSOVERSIGT RENTER. Side 73

78 BEVILLINGSOVERSIGT RENTER Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt D 4 Renter F1 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v F2 22 Renter af likvide aktiver F3 05 Indskud i pengeinstitutter m.v G1 200 Renter vedrørende pengeinstitutter F2 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt F3 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F2 32 Renter af langfristede tilgodehavender F3 20 Pantebreve - 2 F3 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender F2 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder F3 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 440 F3 34 Vandforsyning - 56 F3 35 Andre forsyningsvirksomheder 1-45 G1 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 G1 005 Genbrugsstationer - 45 F2 55 Renter af langfristet gæld F3 70 Kommunekredit G1 001 Kommunale ældreboliger G1 500 Øvrige Side 74

79 BEVILLINGSOVERSIGT BALANCEFORSKYDNINGER. Side 75

80 BEVILLINGSOVERSIGT BALANCEFORSKYDNINGER Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt D 5 Balanceforskydninger F1 08 Balanceforskydninger F2 22 Forskydninger i likvide aktiver F3 01 Kontante beholdninger S Kassebeholdning F2 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten F3 52 Anden gæld G1 001 Folkepension G2 100 Gældende fra 1/ G1 003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) G2 100 Gældende fra 1/ G1 006 Højeste og mellemste førtidspension G2 100 Gældende fra 1/ G1 007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension G2 100 Gældende fra 1/ G1 008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister G1 009 Børnetilskud G2 510 Ordinært børnetilskud G2 511 Ekstra børnetilskud G2 512 Særligt børnetilskud 770 G2 513 Særligt børnetilskud, Pensionister G2 514 Flerbørnstilskud 33 G2 515 BT-tilskud - uddannelsessøgende 4 G1 010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag G2 520 Til berettigede 172 G1 011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag G2 530 Udbetaling af bidrag G1 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) G1 013 Sygedagpenge i øvrigt G2 100 Sygedagpenge i øvrigt G1 014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption G1 015 ATP-bidrag førtidspension G2 541 Ledighedsydelse G1 018 Delpension 282 G1 019 Tillægsydelser for pensionister med alm. Eller forhøjet alm. G2 100 Gældende fra 1/ G1 090 Refusion af offentlige pensioner G1 092 Refusion af børnetilskud G1 093 Refusion af supplerende opsparingsordning for G1 094 Refusion af andre familieydelser G1 095 Refusion af dagpengeydelser G1 097 Refusion af ATP-bidrag G1 100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 272 G1 101 ATP-bidrag sygedagpenge 707 G1 102 ATP-bidrag barselsdagpenge 156 G1 106 Fleksydelse G1 108 Refusion vedr. fleksydelse Side 76

81 BEVILLINGSOVERSIGT BALANCEFORSKYDNINGER Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt F2 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt F3 53 Kirkelige skatter og afgifter G1 001 Forskudsbeløb af kirkeskat G1 006 Fællesfonden G1 013 Landskirkeskat G1 014 Lokale kirkelige kasser Side 77

82 . Side 78

83 BEVILLINGSOVERSIGT AFDRAG. Side 79

84 BEVILLINGSOVERSIGT AFDRAG Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt D 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser F1 08 Balanceforskydninger F2 55 Forskydninger i langfristet gæld F3 70 Kommunekredit G1 545 Lån nr , IT-kommunesammenlægning Side 80

85 BEVILLINGSOVERSIGT FINANSIERING. Side 81

86 BEVILLINGSOVERSIGT AFDRAG Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt D 7 Finansiering F1 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v F2 62 Tilskud og udligning F3 80 Udligning og generelle tilskud G1 001 Kommunal udligning G1 002 Statstilskud til kommuner G1 010 Udligning af selskabskat F3 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge G1 001 Udligning vedrørende udlændinge F3 82 Kommunale bidrag til regionerne G1 001 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet G1 002 Kommunalt udviklingsbidrag F3 86 Særlige tilskud G1 001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner G1 004 Tilskud til "ø-kommuner" G1 007 Tilskud fra kvalitetsfonden G1 008 Beskæftigelsestilskud G1 009 Tilskud vedrørende frokostordninger i daginstitutioner G1 500 Øvrige statstilskud G2 006 Statstilskud ældreområdet gl. pulje G2 106 Statstilskud ældreområdet ny pulje F2 65 Refusion af købsmoms F3 87 Refusion af købsmoms G1 002 Refusion af købsmoms G1 003 Udgifter til købsmoms G1 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 106 F2 68 Skatter F3 90 Kommunal indkomstskat G1 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat G1 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft F3 92 Selskabsskat G1 001 Afregning af selskabskat m.v F3 93 Anden skat pålignet visse indkomster G1 004 Kommunens andel af skat af dødsboer F3 94 Grundskyld G1 001 Grundskyld F3 95 Anden skat på fast ejendom - 1 G1 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb - 1 F1 08 Balanceforskydninger F2 55 Forskydninger i langfristet gæld F3 70 Kommunekredit G1 899 Optagelse af lån i Kommunekredit Side 82

87 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Side 83

88 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DRIFT, REFUSION OG ANLÆG hele 1000 KR. Løbende priser Budget netto 1.1 Lønninger A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Pensionsforsikringspræmier A Økonomiudvalget Indtægter fra dagpengefonden A Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Fødevarer A Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Brændsel og drivmidler A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Anskaffelser A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Øvrige varekøb A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Tjenesteydelser uden moms A Kommunalbestyrelsen Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Side 84

89 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DRIFT, REFUSION OG ANLÆG hele 1000 KR. Løbende priser Budget netto 12 Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Entreprenør- og håndværkerydelser A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Betalinger til staten A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Økonomiudvalget Betalinger til kommuner A Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Betalinger til regioner A Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Øvrige tjenesteydelser m.v. A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Tjenestemandspensioner m.v. A Økonomiudvalget Overførsler til personer A Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Øvrige tilskud og overførsler A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Side 85

90 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DRIFT, REFUSION OG ANLÆG hele 1000 KR. Løbende priser Budget netto 12 Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Egne huslejeindtægter A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Salg af produkter og ydelser A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Betalinger fra staten A Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Betalinger fra kommuner A Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Øvrige indtægter A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Statstilskud A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Overførte lønninger A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Side 86

91 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DRIFT, REFUSION OG ANLÆG hele 1000 KR. Løbende priser Budget netto 9.2 Overførte varekøb A Uddannelses- og socialudvalget Overførte tjenesteydelser A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Interne indtægter A Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget -109 Total Side 87

92 Side 88

93 B E M Æ R K N I N G E R Side 89

94 Generelle bemærkninger. Aftale om kommunernes økonomi i Uddrag af KL s information om aftalens indhold: Pkt. 1 Indledning KL og regeringen indgik den 16. juni 2009 en aftale om kommunernes økonomi i Økonomiaftalen for 2010 må betegnes som en anlægsaftale. Der er med aftalen sikret finansiering til anlægsinvesteringsomfang på 20 mia. kr., hvilket er 5 mia. kr. mere end i sidste års økonomiaftale. Til gengæld er der på driftssiden tale om en meget stram aftale, hvilket afspejler regeringens bekymring for den aktuelle udvikling i de offentlige finanser samt regeringens udfordringer med at overholde målsætningerne i 2015-planen. Økonomiaftalen giver derfor ikke plads til egentlige serviceforbedringer i Samtidig indgår der en klar forudsætning om, at væksten på det specialiserede socialområde bremses op her og nu. Sker det ikke, vil konsekvensen være, at mange kommuner skal skære på servicen til normalområderne i budget Endvidere er det en forudsætning, at kommunerne fortsat indhøster mulige effektiviseringsgevinster. I sidste års aftale indgik, at kommunerne gennem bedre ressourceudnyttelse og omprioriteringer skal frigøre ressourcer til borgernær service på 5 mia. kr. frem til Halvdelen af dette beløb skal regeringen bidrage med ved statslige tiltag startende i 2010, herunder ved afbureaukratisering og tilvejebringelse af digitale løsninger, der kan lette sagsgangene. Endelig har aftaleforhandlingerne også været præget af repræsentantskabets konklusioner på mødet den 9. juni Her blev KL's bestyrelse opfordret til at arbejde for nogle løsninger, der kan understøtte kommuner, som aktuelt er økonomisk trængte. Slutresultatet blev, at der i aftalen for 2010 er afsat en skattepulje på 500 mio. kr., som tænkes forbeholdt de kommuner, der har et akut behov for at skabe balance i økonomien gennem en skatteforhøjelse, uden at det udløser en sanktion. Endvidere blev særtilskudspuljen forhøjet til 500 mio. kr. i Pkt. 2 Aftalen i hovedtræk I det følgende gennemgås hovedresultaterne i økonomiaftalen for I gennemgangen lægges der primært vægt på kommunernes serviceudgifter, styringen af det specialiserede socialområde, investeringsmulighederne i 2010, skattepuljen på de 500 mio. kr. samt midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i Pkt. 2.1 Rammen for serviceudgifterne i 2010 Økonomiaftalen for 2010 levner stort set ikke plads til serviceforbedringer i 2010, selv om der samlet set er tale om et rammeløft på 1,3 mia. kr. i forhold til kommunernes oprindelige budgetter for De 1,3 mia. kr. i rammeløft består af to komponenter: Første komponent er en niveaukorrektion på 0,8 mia. kr., der er givet med henvisning til det specialiserede socialområde i Anden komponent er et generelt løft af servicerammen på 0,5 mia. kr., der bl.a. skal dække det demografiske udgiftspres. Niveaukorrektionen et klart udtryk for, at man ikke ønsker yderligere vækst i udgifterne på området. De 0,5 mia. kr., der er givet i yderligere servicerammeløft fra 2009 til 2010, er tænkt som et generelt rammeløft, som kan indgå i prioriteringen af kommunernes samlede serviceudgifter. Men 0,5 mia. kr. er ikke meget og kan meget let risikere at blive "spist op" af yderligere vækst på det specialiserede socialområde, hvis væksten ikke bremses op i år. Endelig skal det understreges, at sanktionsmekanismen vedr. det betingede balancetilskud stadig gælder. Det indebærer, at såfremt serviceudgifterne for kommunerne under ét i budget 2010 overstiger det aftalte niveau, har finansministeren lovhjemmel til at trække op til 1 mia. kr. ud af det kommunale bloktilskud. Anlægsinvesteringerne indgår ikke i opgørelsen, da der ikke er noget anlægsloft i Pkt. 2.2 Opbremsning af vækst på det specialiserede socialområde Udgifterne til området er steget med i gennemsnit 2,6 pct. om året i de senere år - fra regnskab 2007 til regnskab 2008 endda med hele 5,5 pct. Væksten i det offentlige forbrug har længe været forudsat til at udgøre i omegnen af 0,5 pct. om året. Når udgifterne på det specialiserede socialområde vokser i den takt, vil det uvægerligt trykke serviceniveauet på de øvrige kommunale områder. Side 90

95 Niveaukorrektionen på de 0,8 mia. kr. dækker dels over et merforbrug i regnskab 2008 i forhold til budget 2009 på 0,5 mia. kr., dels over en anslået vækst som har kunnet konstateres her i de første måneder af 2009 på 0,3 mia. kr. Det indebærer, at der for resten af 2009 er forudsat en nulvækst. Og for 2010 er det forudsat, at en eventuel vækst på området skal indgå i kommunernes samlede prioritering af udgifterne på lige fod med de øvrige serviceområder. KL har i forhandlingerne med regeringen understreget, at kommunerne ikke kan bremse væksten på området alene. Det har regeringen lyttet til, og regeringen har således med økonomiaftalen forpligtet sig til at understøtte kommunernes styring på flere måder. Pkt. 2.3 Mulighed for betydeligt investeringsløft i 2010 Økonomiaftalen for 2010 kan med rette betegnes som en anlægsaftale. Der er sikret finansiering til et historisk højt anlægsniveau på 20 mia. kr. næste år. Det er 5 mia. kr. mere end sidste års aftale. Niveauet på de 20 mia. kr. flugter næsten med de 21 mia. kr., som indgår i kommunernes investeringsplan "Fundament for fremtiden", som blev offentliggjort i starten af maj måned. For KL har det været helt afgørende, at der med aftalen blev skabt muligheder for, at alle kommuner rent finansieringsmæssigt kan løfte investeringsniveauet i Resultatet blev, at der afsættes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i Det er dobbelt så meget som forudsat i sidste års økonomiaftale. Hertil kommer lånepuljer på i alt 3,1 mia. kr., der dels vedrører kvalitetsfondsområderne (folkeskolen, dagtilbud, ældreområdet samt idrætsfaciliteter til børn og unge), dels vedrører øvrige investeringer, herunder infrastrukturinvesteringer. I forhold til kvalitetsfondsområderne skal kommunerne være opmærksomme på, at der for 2010 er en dobbelt målsætning: 1. Dels forudsættes kommunerne under ét at løfte investeringsniveauet på disse områder til 9 mia. kr., svarende til basisniveauet på 5 mia. kr. tillagt de 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden. 2. Dels skal den enkelte kommune som minimum bidrage med en medfinansiering, der krone for krone svarer til kommunens kvalitetsfondstilskud. Det betyder, at såfremt en kommune modtager 20 mio. kr. i kvalitetsfondstilskud, skal den selv medfinansiere tilsvarende 20 mio. kr., således at det samlede investeringsomfang bliver 40 mio. kr. Der er dog mulighed for at deponere kvalitetsfondstilskuddet, hvis kommunen ikke kan anvende pengene i 2010, jf. skrivelse G.3-5 for en uddybning heraf. Pkt. 2.4 Særlig procedure for skattepuljen Et af de store emner forud for og under årets økonomiforhandlinger har været, at nogle kommuner er så økonomisk trængte, at de har svært ved at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. KL's bestyrelse har lagt vægt på, at økonomiaftalen giver de økonomisk trængte kommuner mulighed for at få en økonomisk håndsrækning i Derfor er der dels etableret en skattepulje på 500 mio. kr., dels er puljen til vanskeligt stillede kommuner forøget til 500 mio. kr. i Begge puljer målrettes økonomisk trængte kommuner. Pkt. 2.5 Betydelig midtvejsregulering i 2009 Som følge af den økonomiske krise er overførselsudgifterne steget betydeligt mere i 2009 end forudsat i sidste års økonomiaftale. Det har - kombineret med svigtende indtægter fra jordsalg - betydet, at en del kommuner p.t. oplever, at kassebeholdningen falder markant. Et centralt krav fra KL i forhandlingerne var, at der skulle ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2009 som følge af de stigende overførselsudgifter. Det krav kom KL igennem med, og det betyder, at der udbetales 1,6 mia. kr. ved midtvejsreguleringen i 2009 som følge af de stigende overførselsudgifter. Hertil kommer en niveaukorrektion på 0,8 mia. kr. vedrørende det specialiserede socialområde samt en negativ regulering på knap 0,4 mia. kr. som følge af mindreudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i Alt i alt en midtvejsregulering på 2 mia. kr. (ekskl. ændringer som følge af det almindelige lov- og cirkulæreprogram). Pkt. 2.6 Øvrige temaer Økonomiaftalen for 2010 indeholder en række temaer ud over dem, der er nævnt her. Side 91

96 I forhold til de obligatoriske madordninger i førskole-dagtilbud har kommunerne fået en permanent DUTkompensation på 400 mio. kr. Samtidig har kommunerne fået mulighed for en mere fleksibel indførelse af ordningen, dog således at madordningerne senest skal være plads den 1. januar Endelig er der afsat en særlig tilskudspulje på 150 mio. kr., der anvendes til medfinansiering af kommunernes udgifter til opkøb af private ejendomme med henblik på efterfølgende nedrivning. Puljen kan søges af kommuner i yderområder efter ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet. Budgetgrundlaget. Udgangspunktet (basisbudgettet) for budgetlægningen har været overslagsårene i det vedtagne budget for Dette basisbudget var herefter udtryk for de rammer, som udvalgene skulle overholde. Rammen kunne dog ændres på grund af følgende forhold: 1. Afledte virkninger af godkendte tillægsbevillinger til budgettet for Ændringer som følge af igangsat sparerunde vedrørende budgettet for 2009 ( de 44 punkter ) 3. Ændret lønbudget 4. Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 5. Ændringer vedrørende de budgetgaranterede områder 6. Effektiviseringsgevinster Øvrige uundgåelige merudgifter / mindreindtægter skulle, jfr. den vedtagne budgetprocedure, finansieres ved besparelser. Den indgik kommunen en udviklingsaftale med det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Følgende elementer indgår i aftalen: Kommunen tildeles et særtilskud på 35 mio. kr. i I de følgende år aftrappes tilskuddet med 5 mio. kr. årligt til 20 mio. kr. i Ministeriet har knyttet følgende betingelser til tilskuddet: Skatteprocenterne må ikke stige ud over niveauet i 2008 Der skal udarbejdes en plan for nedbringelse af de administrative udgifter, således at udgifterne pr. indbygger over 4 år nedbringes til landsgennemsnittet. I 2008 var det forudsat, at udgifterne blev nedbragt til et niveau på 3 % over landsgennemsnittet Der skal udvises omhyggelig budgetdisciplin, idet der som udgangspunkt ikke bør fremkomme regnskabsmæssige overskridelser af budgettet. Ved opfølgningen vil ministeriet dog være opmærksom på, at visse udgifter ikke mindst på overførselsområdet kan være vanskelige at budgetlægge, da der kan indgå faktorer, hvorpå kommunen kun har begrænset indflydelse Herudover indgik bl.a. følgende forhold i aftalen: Lånedispensation / deponeringsfritagelse for 150 mio. kr. i forbindelse med bygningen af en ny skole i Rudkøbing til 180 mio. kr. Dispensation til mellemfinansiering af den kommunale finansiering vedrørende den nye skole på 30 mio. kr. i en 3-årig periode. Som en del af den kommunale finansiering kan indgå salgsindtægter fra de tidligere administrationsbygninger samt skolebygninger I det vedtagne budget er der herefter taget hensyn til de afledte ændringer af pkt. 1-6 ovenfor samt ovennævnte udviklingsaftale. Der er desuden taget hensyn til, at projektet vedrørende den nye skole i Rudkøbing (se nedenfor under besparelser) gennemføres som et OPP-projekt (offentlig privat partnerskab). Herved bortfalder de tidligere forventede anlægsudgifter, låneoptagelse samt ydelsen vedrørende finansieringen. Til gengæld skal kommunen betale en leje til den private investor. Projektet er desuden forsinket 1 år i forhold til den oprindelige plan, således at skolen nu står færdig til sommerferien I 2010 udgør den budgetterede leje 13,5 mio. kr. fra De efterfølgende år udgør lejebetalingen 23 mio. kr. Det har ikke været muligt for alle udvalgene at overholde ovennævnte udgiftsramme. Der er ikke foretaget besparelser ud over de rammebesparelser, der fremgår nedenfor. Side 92

97 Besparelser. Som en del af budgetvedtagelsen for 2007 blev det vedtaget, at der skulle gennemføres reduktioner på det administrative område på 2,3 mio. kr. i 2007 stigende til 4,6 mio. kr. de følgende år. På de øvrige driftsområder skulle der gennemføres reduktioner på 10 mio. kr. i 2008 stigende til 25 mio. kr. i 2010 og fremover. Disse rammebesparelser blev indarbejdet i budgetterne. Lige siden har der været arbejdet på at konkretisere disse reduktioner. Status vedrørende denne konkretisering er følgende: Administrationsudgifter: I juni måned 2009 vedtog kommunalbestyrelsen, at det oprindelige reduktionskrav skulle forhøjes med 1 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen manglede der herefter konkretisering af reduktioner på 1,7 mio. kr. i 2010 stigende til 1,9 mio. kr. i overslagsårene. Der har løbende været drøftelser med Indenrigs- og Socialministeriet omkring de nærmere detaljer i kravet i udviklingsaftalen om nedbringelsen af de administrative udgifter. I en skrivelse af har ministeriet meddelt, at man anser det for at være et hensigtsmæssigt delmål i forbindelse med overholdelse af udviklingsaftalens krav om, at kommunens administrative udgifter skal nedbringes til landsgennemsnittet i 2011, at kommunen nedbringer de administrative udgifter til maksimalt 4 % over landsgennemsnittet i Jobcentre og miljøcentre holdes ude af opgørelsen. Ud fra denne forudsætning skal de administrative udgifter nedbringes med 4,2 mio. kr. og ikke kun 1,9 mio. kr. Nedbringelsen af de administrative udgifter kan ske ved egentlige reduktioner og / eller budgetomplaceringer, der er i overensstemmelse med ministeriets konteringsregler. Øvrige driftsområder: Ved budgetvedtagelsen manglede der konkretisering af besparelser på 11,7 mio. kr. i 2010 samt 0,8 mio. kr. i I 2012 og 2013 er hele rammebesparelsen konkretiseret. På grund af at skolebyggeriet i Rudkøbing er blevet forsinket 1 år, slår besparelsen først fuldt igennem fra og med Totalt set mangler der således konkretisering af reduktioner på 13,4 mio. kr. i Budgettet for 2010 er reduceret med dette beløb. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den Seminaret mundede ud i et notat, som beskriver, hvilke områder der skal undersøges nærmere som led i konkretiseringen af de 13,4 mio. kr. Dette arbejde gennemføres i slutningen af 2009 og den første del af Der er tale om i alt 48 punkter. Såfremt Langeland Kommune udfører denne opgave med den nødvendige budgetmæssige alvor, er forventningen, at Indenrigs- og Socialministeriet afbalancerer kommunens budget med et yderligere og nødvendigt særtilskud. Anlæg. Der er budgetteret med anlægsudgifter i 2010 på 17,4 mio. kr. Der er tale om udgifter i forbindelse med trafiksanering ved den nye skole i Rudkøbing (Ørstedskolen) på 5,1 mio. kr., udgifter i forbindelse med arkitektkonkurrence vedrørende Rudkøbing Havn på 0,3 mio. kr. samt udgifter til renovering af Snøde Skole 14,3 mio. kr. tilskud fra Kvalitetsfonden på 2,2 mio. kr. Der foreligger lånedispensation vedrørende renoveringen af Snøde Skole på 10,2 mio. kr. Udskrivningsgrundlag mv. Velfærdsministeriet har udmeldt, at kommunens statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør kr. i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat udgør kr. Kommunalbestyrelsen har for 2010 besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Dette giver kommunen en sikkerhed for indtægternes størrelse, idet der ikke foretages efterreguleringer, såfremt det skulle vise sig, at det endelige udskrivningsgrundlag afviger fra det statsgaranterede. For overslagsårene er der forudsat følgende udskrivningsgrundlag: Side 93

98 Ved beregningen af udskrivningsgrundlagene er kommunens egen befolkningsprognose jfr. senere lagt til grund. De afgiftspligtige grundværdier er forudsat til følgende: Der er ikke knyttet nogen statsgaranti til disse beløb. Som led i udligningsreformen er der gennemført en udligning af selskabsskatterne. Der er indført en særskilt udligning på 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. Dette medfører en indtægt på ca. 6 mio. kr. ud over de direkte selskabsskatter på ca. 3,2 mio. kr. Budgettet indeholder ikke indtægter fra ejendomsværdiskat, skat af aktieindkomst og pensionsafgifter. I forbindelsen med udligningsreformen blev disse indtægter omfordelt ved, at kommunernes andel overgik til staten med kompensation over bloktilskuddet. Dette svarer til en 100 % udligning af disse indtægter. Skatteprocenter. Skatteprocenterne er fastsat således: Kommunal indkomstskat Grundskyld Grundskyld landbrug, skovbrug o.l. Kirkeskat 27,8 o / o 24,57 o / oo 12,3 o / oo 1,18 o / o Særtilskud. For 2010 er kommunen blevet tildelt 25 mio. kr. som led i ovennævnte udviklingsaftale. I 2011 aftrappes tilskuddet med 5 mio. kr. til 20 mio. kr., hvorefter udviklingskontrakten er udløbet. Det er imidlertid forudsat, at der også for 2012 og 2013 modtages 20 mio. kr. i særtilskud. I forbindelse med et møde med Indenrigs- og socialministeren blev det tilkendegivet, at Langeland Kommune for 2010, i lighed med andre kommuner, kunne søge om yderligere tilskud fra puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner selvom kommunen har indgået en udviklingsaftale. I den forbindelse er kommunen tildelt yderligere 8 mio. kr. i særtilskud. Pris- og lønniveau. Budgettet for 2010 er udarbejdet i det pris- og lønniveau, som forventes at være gældende i Budgettet for overslagsårene inkl. er for hovedkonto 0-6 ligeledes udarbejdet i 2010-pris- og lønniveau. Herefter er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning de enkelte år. Der er anvendt følgende pris- og lønfremskrivning: : 3,1 % : 2,9 % : 2,9 % : 2,9 % I forbindelse med budgetlægningen for 2009 var der forventet en pris- og lønfremskrivning på 4,5 %, 3,2 %, 3,8 % og 3,8 %. Det brugerfinansierede område. Området omfatter vandforsyning, spildevand og affaldshåndtering. Som følge af den gennemførte lovgivning udskilles områderne i selvstændige selskaber pr , hvorfor de ikke indgår i det vedtagne budget. Side 94

99 Samlet resultat. Resultatopgørelse Beløb i kr Budget 2010 Overslag 2011 Overslag 2012 Overslag 2013 INDTÆGTER I ALT Skatter Tilskud og udligning Grundbidrag til regionen Udviklingsbidrag til regionen DRIFT, ANLÆG OG RENTER I ALT Trafik teknik og miljøudvalget Uddannelses- og socialudvalget Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Reduktion af øvrig drift: konkretiseres senere via temadrøftelser Anlæg Pris- og lønfremskrivning Renter SAMLET RESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag Låneoptagelse ÅRETS LIKVIDITETSÆND RING Bevillinger. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. I forbindelse med budgetlægningen er der fastlagt følgende politikområder: Udvalg Politikområde Bemærkninger Udvalget for trafik, teknik- og miljø Jordforsyning Faste ejendomme Natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne Uddannelses-, social og kulturudvalget Sundhedsudvalget Uddannelse inkl. SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Boligstøtte Sundhed Ældre og handicapområdet Voksne med særlige behov Støtteordninger Arbejdsmarkedsudvalget Aktivitets- og ydelsesområdet Fra 2010: Økonomiudvalget Udvalget for udvikling, kultur, turisme og erhverv Fritidsfaciliteter Kultur- og fritidsaktiviteter Erhverv og turisme Fra 2010: Uddannelses-, social- og kulturudvalget Fra 2010: Uddannelses-, social- og kulturudvalget Fra 2010: Økonomiudvalget Side 95

100 Økonomiudvalget Politisk område Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø Fra er Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for udvikling, kultur, turisme og erhverv nedlagt. Disse udvalgs politikområder er derfor overført til henholdsvis Økonomiudvalget og Uddannelses-, social- og kulturudvalget som nævnt ovenfor under bemærkninger. Bevillingsniveauet svarer til de enkelte politikområder. Alle bevillinger er nettobevillinger, det vil sige, at bevillingerne ikke er knyttet til udgifts- og indtægtssiden hver for sig, men til nettobeløbet. Indenfor den enkelte bevilling (politikområde) kan fagudvalgene foretage budgetomplaceringer (budgetvirkning = 0). Såfremt der ønskes budgetomplaceringer mellem forskellige politikområder, skal sagen forelægges for Økonomiudvalget. Der er vedtaget regler, som giver mulighed for overførsel af over- / underskud mellem årene. Befolkningsudviklingen. Indbyggertallet på Langeland har de seneste 5 år udviklet sig således: Indtil er befolkningstallet yderligere faldet med 6 personer til Der har i perioden været en nettotilflytning på 64 personer. Den øvrige ændring af befolkningstallet kan henføres til et såkaldt fødselsunderskud (fødte døde). Kommunen har i 2008 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden indtil Prognosen viser følgende udvikling: Alder år år år år I alt Prognosen viser, at befolkningstallet vil falde med 195 personer i løbet af perioden. Den eneste aldersgruppe, hvor befolkningstallet er stigende er gruppen over 64 år. Specielle bemærkninger. Siderne inkl. indeholder de specielle bemærkninger til budgettet vedr. hovedkonto 0-6. De anførte sammenligningstal vedr. budget 2009 er det oprindelige budget Side 96

101 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Politikområder Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Beløb i kr. 01 Jordforsyning Afvigelse i % 02 Faste ejendomme ,6 03 Natur og miljø ,7 04 Redningsberedskab ,4 08 Vejområdet ,8 09 Trafik ,1 10 Havne ,5 I alt ,4 Der vil kunne forekomme afrundingsdifferencer; idet der er foretaget afrunding på hvert politikområde. Generelle budgetforudsætninger: I kolonnen Budget 2009 er anført det oprindelige budget Budgettet er udarbejdet på ovennævnte politikområder. Budget 2010 er som udgangspunkt beregnet som overslagsår 2010 ved budgetvedtagelsen af budget 2009, fremskrevet til 2010-priser Udgangspunktet er rettet med følgende: Reduktion af udgifter som følge af salg af ejendomme (1) 312 Miljømedarbejdere overført til konto 6 (100) 679 Finansiering af anlægsingeniør (2100) 415 I alt Ny prisregulering vedtaget i ØK Budget Regulering vedr. kontering af overførte lønninger 83 Budget Afrunding -13 Endeligt budget For yderligere bemærkninger henvises til efterfølgende sider, der omtaler budgettet for de enkelte politikområder. Side 97

102 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 01 Jordforsyning (Politikområde) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,0 Indtægter ,7 Netto ,0 Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 02 Boligformål 5 Bevillingen dækker skatter og afgifter samt forpagtningsindtægter for arealer, der er udlagt til boligformål. 03 Erhvervsformål 22 Bevillingen dækker skatter og afgifter på arealer, der er udlagt til erhvervsformål. 05 Ubestemte formål -25 Budgettet omfatter arealer, hvor formålet endnu ikke er afklaret. Bevillingen dækker skatter og afgifter samt forpagtningsindtægter. Side 98

103 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 02 Faste ejendomme (Politikområde) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,8 Indtægter ,1 Netto ,6 Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 10 Fælles formål Bevilling til udgifter til drift og vedligehold af strande og offentlige toiletter inkl. strandtoiletter; bevilling i alt netto kr samt bevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse mm. på kr Bygningsvedligeholdelse, der er omfattet af den fælleskommunale ordning er fra 2010 alene budgetteret på dette område. 11 Beboelse -196 Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med administration af kommunalt ejede beboelsesejendomme. Endvidere dækker bevillingen over huslejeindtægter og indtægter i forbindelse med fraflytning. Kommunen ejer følgende beboelsesejendomme: Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing Havnegade 7, Rudkøbing Hovedgaden 64A, Humble Kirkegade 3A, Lindelse Nørregade 14, Rudkøbing Snødevej 140, Snøde Stationsvej 6, Bagenkop Herudover er der budgetteret med udgifter til boliger til integration af udlændinge og flygtninge. Side 99

104 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 13 Andre faste ejendomme 387 Bevillingen indeholder drift af ejendomme, som ikke er beboelsesejendomme. Der er i budgettet indregnet: Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing (Borgerhuset) Brogade 14-16, Rudkøbing Engdraget 17A hus 1, Rudkøbing Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble Illebøllevej 3, Lindelse (Sognegården) Ourevej 13, Tryggelev Kommunalbestyrelsen har den vedtaget at sælge ejendommen. Strandbakken 17, Rudkøbing (Motionscenter) Strandlystvej, Rudkøbing (plads) Søndre Landevej 7, Rudkøbing Ørstedsgade 16, Rudkøbing overført til Undervisnings- og socialudvalget fra budget 2010 Østerport 5 & 7, Rudkøbing (Bibliotek) Busterminal. Ringvejen 21, Rudkøbing Industrivej, Tullebølle (Spejderhytten) Østervej 1, (Tidligere Magleby skole), 15 Byfornyelse 284 Bevillingen dækker kommunens andel af terminsydelse i forbindelse med ombygning af boligforbedringsprojekter efter lov om byfornyelse. Side 100

105 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 03 Natur og miljø (Politikområde) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,2 Indtægter ,7 Netto ,7 03 Natur og miljø 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,2 Indtægter Netto ,2 Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 20 Grønne områder og naturpladser Til vedligeholdelse af naturområder og parker mv. er der afsat netto kr inkl. 1 årsværk til vedligeholdelse af fortidsminder og naturområder. Derudover er der afsat kr til tilsyn med vildhesteprojektet Langeland kommunes andel af driftsunderskuddet for kreaturprammen Yrsa er anslået til Arealer der vedligeholdes af vejvæsenet kan opgøres således: m² grønne. områder m² sportspladser Nordlangeland Midtlangeland Sydlangeland I alt Sportspladser henhører ikke under udvalget for Udvikling, Kultur, Turisme og Erhverv. 03 Natur og miljø 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 48 Vandløbsvæsen Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,8 Indtægter Netto ,1 Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: Side 101

106 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 71 Vedligeholdelse af vandløb 214 Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af alle kommunale vandløb. Vedligeholdelsen foretages hovedsagelig af fremmede entreprenører. Vandløb kan opgøres således: Åbne render i meter Rørlagte i meter I alt i meter Nordlangeland Midtlangeland Sydlangeland I alt Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 95 Tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor 03 Natur og miljø 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,0 Indtægter Netto ,8 Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med miljø- og badevandskontrol, forureningsforsikring, miljøtilsyn. Kommunalbestyrelsen har sammen med budget 2009 vedtaget at oprette 4 stillinger til løsning af opgaverne på natur- og miljøområdet. Udgiften til disse medarbejdere er i budget 2010 overført til administrationskontoen (6). Endvidere har området hidtil været budgetteret netto. Fra om med budget 2010 ændres dette således, at budgettet er opgjort brutto. Det fremgår således at der forventes gebyrbetaling på i alt kr Budgettet indeholder også kommunens bidrag til Danmarks miljøportal. Forpligtende samarbejde med Svendborg kommune vedr. natur og miljøområdet bogføres på konto 6. Side 102

107 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 03 Natur og miljø 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 55 Diverse udgifter og indtægter Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,8 Indtægter ,4 Netto Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 91 Skadedyrsbekæmpelse 1 Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved muldvarpe- og rottebekæmpelse, samt indfangning af herreløse katte, Området er brugerfinansieret. Taksten for bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise er kr. 215,00 pr. besøg. Der var en stor stigning i 2008 i anmeldelser fra oprindelig forventet ca. 800 til nu forventet ca i Budget 2010 er udarbejdet på grundlag af Ultimo 2008 var der et opsparet underskud på Indtægten til rottebekæmpelse opkræves af samtlige ejendomme via ejendomsskattebilletten med et gebyr pr. ejendom beregnet ud fra ejendomsværdien. Den sidst kendte ejendomsværdi er på 15,5 mia. Gebyret ansættes derfor uændret til 0,0239 promille, hvilket indebærer at underskuddet nedbringes. 04 Redningsberedskab (Politikområde) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,4 Indtægter Netto ,4 Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 95 Redningsberedskab I Redningsberedskabet er ansat beredskabschef på halv tid samt 2 honorarlønnede indsatsledere. Beredskabschefen foretager brandteknisk byggesagsbehandling, samt foretager brandsyn på virksomheder, institutioner m.m. Der er i Langeland Kommune 210 brandsynsobjekter, og der foretages ca. 100 brandsyn pr. år. Endvidere afholdes der brandøvelser med personale i institutioner. Der er indgået aftale med Falck om brandslukning og frigørelse af fastklemte. Herudover er der bådaftale. Falck har brandstationen i Rudkøbing. Langeland Kommune har brandvagt i Humble og Lohals, samt på Strynø. På Strynø har Langeland Kommune 8 frivillige brandmænd, øvrigt brandmandskab ca. 34 er ansat ved Falck. Der er udgifter til vedligeholdelse af brandstandere og branddamme. Grunden til faldet i budget 2010 er at der er afsat kr i 2009 til anvendelse af landsdækkende radiokommunikationsnet. Side 103

108 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Beredskabskommissionen har den 15. juni 2009 indstillet at der opkræves gebyr for kørsel til blinde alarmer; idet det forventes at dette vil nedbringe antal blinde alarmer. Gebyret foreslås fastsat til pr. gang. Kommunalbestyrelsen har den godkendt at der opkræves gebyr på kr Side 104

109 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 08 Vejområdet (Politikområde) 02 Transport og infrastruktur Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,2 Indtægter ,6 Netto ,8 08 Vejområdet 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,0 Indtægter ,60 Netto ,7 Budget 2010 er som udgangspunkt beregnet som budgettallene for 2009 fremskrevet til 2010-priser, dog korrigeret for vedtagne ændringer: Kommunalbestyrelsen har den 14. april 2009 vedtaget at ansætte anlægsingeniør. Udgiften hertil finansieres af kontoen for vejvedligeholdelse. Udgiften var budgettet til for (2009-niveau) Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 01 Fælles formål På dette område budgetteres Maskiner og materiel samt Vejformænd og vejmænd. Rent teknisk er budgettet opdelt således (nettobeløb): Maskiner og materiel Vejformænd og vejmænd (inkl. håndværkere) Lønudgiften til samtlige ansatte under infrastrukturs område aflønnes på denne konto. Der sker herefter en udkontering af udgiften til de områder, hvor forbruget er. Til brug for denne omkontering anvendes art 9 overførsler til både udgift og indtægt. Det betyder således at når regnskabet foreligger til området vil det vise en nettoudgift på 0. I øjeblikket foretages fordelingen af forbruget via arbejdssedler, som de enkelte medarbejdere udfylder. Det er besluttet, at fordelingen fremover skal automatiseres ved hjælp af et ressourcestyringssystem. Der er endnu ikke valgt system og derfor er ikrafttrædelsesdato endnu ikke fastsat. Fordelingen af lønudgiften er foretaget på grundlag af forbruget for Arbejder for fremmed regning 18 Indtægterne og udgifter vedrører fra arbejde udført for andre. Side 105

110 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 05 Driftsbygninger og pladser 368 Budgettet for 2010 er fremkommet ved fremskrivning af budget 2009 til 2010-priser. Budgettet er opdelt på følgende: Mjølbyvej, Rudkøbing Materialeplads, Nordre Landevej, Rudkøbing Gartnervænget 4, Humble Sletøvej, Lejbølle Indtægterne skyldes lejeindtægter for busholdeplads ved Hov Skole og for leje af areal til antennemast i Snøde. 08 Vejområdet 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,7 Indtægter Netto ,7 Stigningsprocenten på udgifterne skal ses i sammenhæng med tidligere bemærkningerne vedr. overførte lønninger se side 105 samt den tidligere bemærkning om at området er reduceret med lønudgiften til en anlægsingeniør. Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 11 Vejvedligeholdelse Budgettet for 2010 er beregnet på grundlag af budgettet for 2009, reduceret med udgiften til anlægsingeniør og fremskrevet til 2010-priser. Der er bl.a. afsat kr til vedligeholdelse af Øhavsstien, der i Langeland kommune er på 37,3 km. Længden af offentlige veje på Langeland pr kan opgøres således: Statsveje Sund & Bælt Kommuneveje I alt Motortrafikvej Øvrige I alt 4,735 6,499 11,234 0, , ,723 Kilde: Vejdirektoratet vejsektoren Udgiften til vejbelysningen er budgetteret til Sammenlægningsudvalget har på sit møde den 14. august 2006 vedtaget at harmonisere gadelyset på Langeland. Dette indebærer at gadelyses slukkes i tidsrummet 01:00 05:00, dog således at gadelys ikke slukkes på havne og i Østergade i Rudkøbing. Derudover slukkes gadelyset ikke i Rudkøbing by natten til lørdag og søndag. Side 106

111 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 13 Belægninger 354 Budgettet for 2010 er beregnet på grundlag af budgettet for 2009, fremskrevet til 2010-prisniveau. 14 Vintertjeneste Budgettet for 2010 er beregnet på grundlag af budgettet for 2009, fremskrevet til 2010-priser. Der er indgået aftale med vejdirektoratet om vintervedligeholdelsen i perioden 1/ til 30/ af de tidligere amtsveje. Side 107

112 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 09 Trafik (Politikområde) 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,3 Indtægter ,8 Netto ,4 Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 31 Busdrift Budgettet er beregnet på grundlag af uændret trafikniveau i forhold til I Kommunalbestyrelsens møde den er vedtaget en harmonisering af Langeland Kommunes tilbud om kørsel for elever i den skolepligtige alder. Harmoniseringen blev aktualiseret af trafikselskabets beslutning om gennemførelsen af en takstharmonisering og indførelsen af takstzoner for al kørsel ved skoleårets start 2008/09. Regionsrådet for Region Syddanmark har vedtaget ny kollektiv trafikplan, gældende fra august Uddannelsesruterne Lohals Rudkøbing og Bagenkop Rudkøbing betaler Region Syddanmark På nuværende tidspunkt har Langeland kommune ikke besluttet hvordan øvrige ruter skal tilrettelægges og derfor kendes udgifterne ikke til dette. Den samlede skatteudskrevne omkostning til FYNBUS i budget 2010: Uddannelses- og Socialudvalgets budget: Kr Udvalget for Trafik, Teknik og Miljøs budget: Kr Samlet udgift: Kr Udvalget drøfter den oplæg til kollektiv trafikplan for Langeland, der således ikke er indregnet i budgettet for Færgedrift Udgiften dækker tilskud til besejling af Strynø. Der har i sommeren 2007 været gennemført annoncering i EU-tidende om interessetilkendegivelse. Der fremkom 2 henvendelser om interesse i at udføre den angivne besejling Kommunalbestyrelsen har den 11. februar 2008 godkendt kontrakt med Strynø - Rudkøbing færgefart på besejling af ruten i perioden (08/1435) Beboere på Strynø har gratis færgetransport jvf. udmøntningsaftale af 2. november Trafikstyrelsen udbetaler kompensation for gratis færgetransport. Side 108

113 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Under generelle tilskud på konto 7 modtager Langeland kommune et samlet ø-tilskud på 2,4 mio. kr. I henhold til Velfærdsministeriets orientering af 30. juni 2008 er kr af dette tilskud fordelt efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene Der er fordelt kr svarende til den tidligere investeringsstøtte. Hensigten er at dette beløb skal dække den årlige afskrivning på færger. Herom skriver Velfærdsministeriet: Ved at dække afskrivningen, bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag (ved nyere færger og færgelejer) eller opsparing til nye færgeinvesteringer (ved gamle færger og færgelejer) Da tilskuddet ydes som et generelt tilskud, er det således den enkelte kommunes ansvar at sikre denne opsparing. Det bemærkes, at investeringer i færger og færgelejer til besejling af de mindre øer er omfattet at kommunernes automatiske låneadgang, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Indenrigs- og socialministeriet har bevilget Langeland Kommune 36 mio. kr. af færgepuljen for 2009 til anskaffelse af en ny færge til besejling af ruten Rudkøbing Strynø. Der er overførselsadgang til puljen, hvorfor tilsagn for 2009 også vil kunne komme til udbetaling ti efterfølgende år. Langeland Kommune har skønnet de samlede udgifter til anskaffelse af færge og nødvendige forandringer på nuværende færgelejer til 48 mio. kr. Langeland Kommune har låneadgang til resterende anlægsbeløb. Der er opstillet 3 scenarier til driften af færgeruten: Et fælleskommunalt driftsselskab bland sydfynske kommuner Et privatejet driftsselskab Et kommunalt færgeselskab Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø har godkendt: At der nedsættes en administrativ projektgruppe At projektgruppen udarbejder oplæg til driftsform, stiller forslag til udpegning/valg af brugergruppe samt udarbejder proces- og tidsplan for det videre forløb. At brugergruppen medvirker til opstilling af kravspecifikation på færge samt forslag til besejlingsplaner under hensyn til given økonomi. At Udvalg nedsættes som politisk styregruppe. Side 109

114 UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 10 Havne (Politikområde) 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,0 Indtægter ,1 Netto ,5 Det har ikke har været muligt at foretage en entydig opdeling mellem havne og lystbådehavne, så havne og lystbådehavne budgetteres under et. 40 Havne -571 Der er opstillet budgetter for følgende havne/lystbådehavne: Havn Antal bådpladser Rudkøbing Havn 421 Strynø Havn 35 Bagenkop havn 143 Ristinge Havn 42 Budgettet dækker lønninger til havnens personale samt vedligeholdelse af havneværker, bygninger mv. I forbindelse med forslag til besparelser/merindtægter har Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 vedtaget takstforhøjelse af alle havnenes takster på 10 %. Side 110

115 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Politikområder Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Beløb i kr. Uddannelse incl. SFO ,1 Børn og unge ,8 Musik- og ungdomsskole ,4 Fritidsfaciliteter ,7 Kultur- og fritidsaktiviteter ,1 I alt ,7 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget er opdelt i 5 politikområder. Fra 2010 er Udvalget for kultur, turisme og erhverv nedlagt og 2 politikområder vedr. fritid og kultur overflyttet til dette udvalg. Uddannelse incl. SFO Folkeskoler Fællesudgifter for det samlede skolevæsen Rengøring og Pedelteam Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses- Institutioner mv. Børn og unge Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål dagtilbud til børn og unge Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger m.v. Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Side 111

116 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål Musik- og ungdomsskole Musikarrangementer Ungdomsskolevirksomhed Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Kultur- og fritidsaktiviteter Folkebiblioteker Museer Andre kulturelle opgaver Fritidsområdet fælles formål Voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Budget 2010 har udgangspunkt i budgetforslag 2010 godkendt i oktober 2008, tilrettet med KL s pris og lønstigningsprocenter juni 2009 og tilrettet til aktuelt niveau med hensyn til mængder bl.a. børnetal. Side 112

117 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 15 Uddannelse incl. SFO (Politikområde) 03 Undervisning og kultur 22 folkeskolen mv. Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,8 Indtægter ,5 Netto ,1 01 Folkeskoler Området dækker: Budget 2010 Budget 2009 Fællesudgifter og indtægter Betaling til småskoler Hou skole Humble skole Longelse skole Magleby skole 0 0 Rudkøbing skole Skrøbelev skole Snøde skole Strynø skole Tullebølle skole Langeland skolebibliotek Ørstedsskolen Pulje besparelse 44 pkt. Specialundervisning Fra skoleåret 2007/08 blev der taget beslutning om en harmoniseret ressourcefordelingsmodel, som udelukkende gælder indtil ny skolestruktur er etableret 1.august Det vil være forventeligt, at en nyetableret skolestruktur pr. 1. august 2010 vil have afgørende indflydelse på konstruktionen af en ressourcefordelingsmodel for skoleåret 2010/ august 2008 blev Magleby skole nedlagt - eleverne er overflyttet til Humble skole eller til nyoprettet friskole i Magleby. 1. august 2010 nedlægges Hou, Tullebølle, Longelse, Skrøbelev og Rudkøbing skoler. Snøde skole anvender lokalerne i Hou Skole indtil opbygning/renovering af Snøde skole er tilendebragt. Skoleårets planlægning 2009/2010 Skoleårets planlægning 2009/2010 sker på baggrund af skolernes indberettede elevtal pr. 15. marts 2009, visitering af elever til særlige skoletilbud eller ekstra støtte, beslutning om anvendelse af skolernes udviklingspulje og en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Side 113

118 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Elevtal Skole Elever 2008/ /2010 Forventet 2010/2011 Antal klasser Klasse- Kvotient Elever Antal klasser Klassekvotient Elever Antal klasser Klassekvotient Hou , ,86 Snøde , , ,29 Tullebølle*,** , ,00 Rudkøbing** , ,53 Skrøbelev** , ,78 Longelse** , ,17 Humble , , ,15 Ørstedskolen ,64 SUM , , ,31 Rudkøbing. Spec.klasser , , ,14 Ru. Strynø Skole , , ,34 I alt på skolerne * Tullebølle skole har ingen børnehaveklasse eller 1. klasse i skoleåret 09/10 ** Skrøbelev skole har i skoleåret 09/10 alle børnehaveklasseelever fra Longelse, Skrøbelev, Tullebølle og Rudkøbing skoledistrikt, der skal starte i 1. klasse på Ørstedskolen august Ressourcerne til elever med særlig støtte i klassen er uændret fra skoleår 2008/2009 til skoleår 2009/2010. Visitationsudvalgets tildeling af ressourcer til enkelt elever tager udgangspunkt i pædagogtimer. USO har den 16. dec vedtaget 4 indsatsområder for skolevæsenet: Mange måder at lære på Relationskompetence Natur/naturvidenskab Teamsamarbejde Udviklingspuljen kr anvendes på ovennævnte indsatsområder herunder Læringsstile og LPmodel. (Læringsmiljø og pædagogisk analyse) Fællesudgifter og indtægter: Betaling til andre kommuner vedr. 23,3 elever heraf får 6 elever desuden støttetimer og 4 går i specialklasse kr , en gennemsnitsudgift på kr pr. elev. En stigning fra 2009 på 7,3 elev. Betaling fra andre kommuner vedr. 5,3 elev heraf får 2 elever desuden støttetimer kr , en gennemsnitsindtægt på kr pr. elev. Et fald fra 2009 på 2,5 elev. Småskoler Budget 2010 dækker udgifter til 26 elever heraf er 12 elever på Vesterby Mark og 10 elever på Spangeskolen, 6 elever ud af de 26 betales af andre kommuner, 4 elever på skole i anden kommune. Langeland kommune har således en nettoudgift til 20 elever. Til sammenligning har budget 2009 indregnet udgifter til netto 23 elever, svarende til en nedgang på 3 elever fra 2009 til Taksten vedr. Spangeskolen har fra Budget 2009 haft en stor stigning p.g.a. generelt indregnede støttetimer. Side 114

119 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Tilsyn med opholdssteder andrager i 2010 kr Det enkelte opholdssted skal selv betale for tilsyn, som derefter tillægges taksten. Besparelse Specialundervisning fra B-2010 Der er indregnet en besparelsespulje på kr i 2010 og kr i Hele specialundervisningsområdet skal analyseres og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til fremtidige løsninger. Løsningsforslagene skal indeholde forslag til: Generel indsats indsats i forhold til den almindelige undervisning Målrettet indsats indsats der sigter på at eleven fortsætter i normal klassen med en individuel tilrettelagt indsats Egne segregerede tilbud en afklaring af hvilke specialiserede undervisningstilbud som kommunen selv kan klare i stedet for at betale for ekstern undervisning Arbejdsgruppen skal fremkomme med løsningsforslag, således implementering kan påbegynde samtidig med ny skolestruktur 1. august Arbejdet skal tænkes sammen med resultatet fra arbejdsgruppen vedr. Det gode skoleliv, også for drengene 02 Fællesudgifter for det samlede skolevæsen -700 Budgettet dækker: Budget 2010 Pulje Besparelse Serviceteam nord Rosengrenens Rengøringsservice Kommunalbestyrelsen besluttede på grundlag af rapport fra Servicemægleren At Langeland Kommune pr. 1. januar 2008 vælger rengøring med eget rengøringspersonale, som udvides til hele kommunen. Rengøringen organiseres som et særskilt team med en teamleder, og styres via intern kontraktstyring ældreområdet er dog undtaget. Som følge heraf opsiges alle aftaler med private leverandører pr. 1. januar At Langeland Kommune fra 2008 sparer i alt kr ,- årligt på omlægning af rengøringen At administrationen i den resterende del af 2007 forbereder og planlægger implementering af modellen samt de nødvendige omlægninger, der sikrer den forventede besparelse. Forberedelsen vil ske med medarbejderinddragelse, hvor den hidtidige arbejdsgruppe tænkes videreført med henblik på at følge fremdriften i projektet. At der bevilges op til kr ,- af første års besparelse til investering i de nødvendige og tidssvarende nye rekvisitter og arbejdsredskaber. Administrationen bemyndiges samtidig til at indhente tilbud og indgå konkrete købsaftaler herom. At der bevilges op til kr ,- af første års besparelse til køb af konsulentbistand ved forberedelse af omlægningen. Midlerne anvendes primært til planlægning, udarbejdelse af nye arbejdsplaner, instruktion og indkøring. Administrationen bemyndiges samtidig til at indhente tilbud, og til at indgå konkrete aftaler om arbejdets udførelse. At der efter indkøringen i 2008 systematisk arbejdes videre med at effektivisere rengøringen yderligere således, at denne på udgiftssiden fuldt ud matcher det private område samt at der foretages evaluering af rengøringen i At der afsættes en årlig ramme på kr til polishbehandling af gulve, grundig vask og rengøring efter specielle arrangementer på skoler samt til vinduespolering. Side 115

120 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Besparelsen er herefter i 2008 kr , og i overslagsårene kr De vigtigste fordele er, at modellen skaber større fleksibilitet i opgaveudførelsen, mindre sårbarhed og større ansvarsfølelse blandt personalet. Forslaget har været behandlet i MTHSU, de tilstedeværende på medarbejdersiden har udtalt sig positiv overfor den administrative indstilling på rengøringsområdet 03 Syge- og hjemmeundervisning 131 Entreprenøraftale med Odense Kommune vedr. undervisning af indlagte børn. 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning Personalenormering Ledende psykolog Psykolog Klinisk psykolog Ergoterapeut Tale-/høre konsulent Tale-/hørelærer I alt Normering 1,00 person 1,00 person 0,92 person 0,43 person 1,00 person 1,00 person 5,35 person PPR s arbejdsområde omfatter børn og unge i alderen 0-18 år. Gennem rådgivning og vejledning til forældre, daginstitutioner og skoler søger PPR at fremme udvikling og trivsel hos børn og unge. PPR vil gerne medvirke til at skabe rammer og vilkår, så flest mulige børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, får optimale udviklingsmuligheder i det almindelige opvækstog undervisningsmiljø. Henvendelse til PPR kan ske gennem barnets daginstitution eller skole. Forældre og barn kan også henvende sig direkte. Betaling til andre kommuner afsat kr som opkræves af kommuner hvor Langeland Kommune har anbragte børn. Udgiften modsvares af en indtægt på fra andre kommuner. 05 Skolefritidsordninger Bevillingen dækker Fællesudgifter- og indtægter Børnehuset, Hou Mælkebøtten, Longelse Tranehuset, Tullebølle Vejlen, Rudkøbing Side 116

121 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Fællesudgifter og indtægter Udgifter vedr. søskenderabat kr og fripladser kr Indtægter vedr. forældrebetaling, som udgør 44 % af driftsudgifterne til skolebørn og 25 % af driftsudgifterne til børnehavebørn Takster 2010 Børnehavebarn Halvdagstakst skolebarn Heldagstakst skolebarn kr pr. mdr. i 11 mdr. kr pr. mdr. i 11 mdr. kr pr. mdr. i 11 mdr. Børnetal Børnetallet er fastsat således: Børnehavebørn middeltal 2010 på grundlag af prognose september 2009 Skolebørn faktiske børnetal september 2009 minus 2,5 % med tilbagevirkende kraft fra august Børnetal 2010 Børnehavebørn SFO-børn, heltid SFO-børn, deltid Børnehuset Hou 36 12,68 21,45 Mælkebøtten 18 14,63 8,78 Tranehuset 15 11,70 19,50 Vejlen 65,33 56,55 I alt ,33 106,30 Ændring i børnetal i SFO: Fra 2007 til nedgang på 19 børn Fra 2008 til nedgang på 13 børn Fra 2009 til nedgang på 35 børn 06 Befordring af elever i grundskolen I Kommunalbestyrelsens møde den er vedtaget en harmonisering af Langeland Kommunes tilbud om kørsel for elever i den skolepligtige alder. Harmoniseringen blev aktualiseret af trafikselskabets beslutning om gennemførelsen af en takstharmonisering og indførelsen af takstzoner for al kørsel ved skoleårets start 2008/09. Skolekort: Gratis befordring af alle skolepligtige elever i Langeland Kommune mellem hjem og aktuel skole samt retur på skoledage mellem kl og Regionsrådet for Region Syddanmark har vedtaget ny kollektiv trafikplan, gældende fra august Uddannelsesruterne Lohals Rudkøbing og Bagenkop Rudkøbing betaler Region Syddanmark På nuværende tidspunkt har Langeland kommune ikke besluttet hvordan øvrige ruter skal tilrettelægges og derfor kendes udgifterne ikke til dette. Den samlede skatteudskrevne omkostning til FYNBUS i budget 2010: Uddannelses- og Socialudvalgets budget: Kr Udvalget for Trafik, Teknik og Miljøs budget: Kr Samlet udgift: Kr Side 117

122 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Ifølge Folkeskolelovens 26 stk. 1 skal: Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af 1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9 km i 10. klasse, og 2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Udgiften til transport af elever til kommunale specialskoler i Svendborg kommune afholdes af kommunen der forventes en udgift til dette område på kr i Specialundervisning i regionale tilbud 0 I budget 2009 var der 4 elever der modtog specialundervisning i regionale tilbud (Møllebakken, Egely og Kastaniely). Disse 4 pladser anvendes ikke fra budget Kommunale specialskoler Der budgetteres med 33 elever, der kræver vidtgående specialundervisning, jf. folkeskolens 20, stk. 2, samt 2 elever på tale/høre institut. 12 elever på Byhaveskolen 11 elever på Østre skole 5 elever på Sundhøjskolen 5 elever der er anbragt på opholdssteder der anvender kommunale eller private skoler Antallet af elever i kommunale og regionale specialskoler er uændret i forhold til budget Entreprenøraftale vedr. udredning og specialundervisning for hjerneskadede børn andrager kr Sprogstimulering for tosprogede børn 156 Der er afsat til undervisning af tosprogede førskolebørn, der fordeler sig på: 10 ugentlige timer kr Materialer og taxa kr Bidrag til statslige og private skoler Undervisning: Der er afsat som betaling til staten for 225 elever á kr i friskoler, private grundskoler mm. Antal elever Budget Budget Budget 2009 * 217 Budget *Heraf 144 elever i Kassebølle Friskole og 53 elever i Magleby Friskole Side 118

123 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Skolefritidsordning Der er afsat som betaling til staten for pasning af 67 elever á kr i SFO i friskoler, private grundskoler mm. I forhold til Budget 2009 et fald på 3 elever. 12 Efterskole og ungdomskostskoler Der er afsat betaling til 67 elever på efterskoler, ungdomskostskoler m.v. I forhold til Budget 2009 et fald på 17 elever 14 Ungdommens uddannelsesvejledning Langeland Kommune har indgået samarbejdsaftale med UU-center Sydfyn for at løse opgaverne omkring uddannelsesvejledning. Eleverne i folkeskolerne bliver vejledt på egne skoler af UU-vejledere med tilhørsforhold til UU-Center Sydfyn fra og med 6. klasse. Alle unge er tilknyttet en UU-vejleder indtil det fyldte 25 år. Indtil de unge fylder 19 år har UU-vejlederne i UU-Center Sydfyn en opsøgende forpligtelse. Fra det 19. år kan de unge henvende sig i UU-Center Sydfyn for at få vejledning om uddannelses- og erhvervsmulighederne. Når de unge har opfyldt deres undervisningspligt (efter 9. klasse) vil det oftest være den samme UU-vejleder, der har vejledningsforpligtelsen indtil den unge fylder 18 år. Herefter har UU-center Sydfyn UU-vejledere med et særligt kendskab til social- og beskæftigelsesområdet, som varetager vejledningen indtil det fyldte 25.år. Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 317 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen jf. folkeskolelovens 4. Entreprenøraftale vedr. specialrådgivning andrager kr Specialpædagogisk bistand til voksne Entreprenøraftale vedr. deltidsundervisning til senhjerneskadede, sindslidende og psykisk udviklingshæmmede kr Betaling til andre kommuner for 1 elev kr Side 119

124 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 45 Erhvervsgrunduddannelser 717 Området under USO dækker kun PAU-uddannelsen Pædagogisk assistent uddannelse, dette er en afløser for den oprindelige PGU uddannelse I forbindelse med trepartsdrøftelserne i 2008 er det besluttet, at kommunerne under et skal have flere PAU-elever, at der skal ske en opkvalificering af pædagogmedhjælpere og at der skal være flere voksenelevpladser. I foråret 2009 har Region Syddanmark udmeldt at Langeland kommune skal have 4 PAU elever i 2009 og fra 2010 skal Langeland kommune have 6 nye PAU-elever hvert år. Uddannelsen tager 2 år og 3 måneder, når eleverne ikke har relevant arbejdserfaring. Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. Langeland kommune bliver kompenseret via bloktilskuddet med kr i 2008 og i hvert af årene Budget 2010 dækker udgifterne til 4 elever, der er startet i 2009 og 6 nye elever der starter i Forudsætningen for de 6 nye elever er 2 voksenelever, 2 over 18 år og 2 under 18 år. Beløbet flyttes i løbet af regnskabsåret til de områder hvor eleverne er i praktik. 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 555 I flg. Lovgivningen skal kommunerne tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Tilbuddet skal gives i forbindelse med, at den unge forlader folkeskolen eller en fri grundskole. Budgettet dækker udgifterne til 4 elever Kommunen er kompenseret over bloktilskuddet med kr kr. i Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 99 I forbindelse med opgave- og strukturreformen, er ansvaret for sygetransport for studerende på ungdomsuddannelserne overgået fra amterne til kommunerne jf. lov Når elever i en periode på grund af midlertidig sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til skole, skal kommunen tilrettelægge transport for eleverne. Udgiften ligger hos kommunen. Langeland er kompenseret over bloktilskuddet med kr , men da alle ungdomsuddannelser ligger i Svendborg dækker kompensationen langt fra. Beløbet er anslået som følge af forbruget i første halvår Side 120

125 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 16 Musik- og ungdomsskoler (Politikområde) 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,6 Indtægter ,3 Netto ,4 Bevillingen dækker samtlige udgifter til musikskole, ungdomsskole og ungdomsklub. 63 Musikarrangementer Langeland Musikskole er en kommunal musikskole. Fra sæson 2006/2007 har hele Langeland være omfattet. Budget 2007 er udarbejdet på grundlag af indbyggere á kr. 92 = kr. Budget 2010 er budget 2009 fremskrevet med KL s pris og lønstigningsprocenter. Budget 2010 fordelt på: Udgifter til personale, materialer og inventar kr Deltagerbetaling kr Statsrefusion kr Netto kr I forbindelse med kommunalreformen er det blevet et lovkrav, at alle kommuner skal tilbyde musikskoleundervisning, enten i form af tilskud til en selvejende musikskole eller en kommunal musikskole. Musikskolens aktiviteter kan blandt andet opleves ved adventskoncerter, Rudkøbing by Night, Musik- og kulturdage i Bagenkop og forårskoncerter. Antal medlemmer i musikskolen: Antal elever 2006/ / / /2010 Musikalsk grundskole til 2. klasse Instrumentalundervisning * Sammenspil (Orkestre og lignende) * Nedgang i instrumentalundervisning fra 08/09 til 09/10 skyldes til dels en nødvendig besparelse af hensyn til musikskolens økonomi. Vedr takster henvises til takstblad side 175 Yderligere oplysninger kan hentes på musikskolens hjemmeside 76 Ungdomsskolevirksomhed Side 121

126 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Budgettet er fordelt på følgende områder: Team unge (Gademedarbejdere) overflyttet til 5.21 Ungdomsskole Ungdomsklub Ungdomshus Junioraktiviteter årige Ungdomsskoleundervisning og klubaktiviteter i sæson 2009/2010 fortsætter uændret på skoler og i klubber. Ungdomskulturhus I 2009 er ungdomskulturhuset blevet en realitet Huset bliver en del af en bygningssammenhæng gl. VUC og Ungdomsklubben. Tilsammen skal bygningerne rumme juniorklub, ungdomsklub og Ungdomskultur. Nogle faciliteter kan være fælles, nogle skal helt klart være opdelt i forhold til aldersgrupper. Der er afsat kr til drift af ungdomskulturhuset. I forbindelse med områdefornyelse i Rudkøbing Bymidte var det et krav for at opnå refusion, at der etableres et ungdomshus og et værested. Junioraktiviteter årige Kommunalbestyrelsen har den vedtaget at opnormere gademedarbejder området med 0,3 person og afsætte en ramme til junioraktiviteter for årige. Yderligere oplysninger kan hentes på ungdomsskolens hjemmeside Side 122

127 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 17 Børn og unge (Politikområde) 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv. Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,7 Indtægter ,1 Netto ,8 85 Kommunal tandpleje Børne- og ungdomstandplejen Langeland Kommune, udfører de opgaver, der er beskrevet i lovgivningen vedrørende krav til kommunal tandpleje. Børne- og ungdomstandpleje. Den forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud. Omsorgstandpleje. Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap (plejehjemsbeboere), kun vanskeligt kan udnytte det almindelige sygesikrings tandplejetilbud. Egenbetaling max. 430 kr. (2009) Specialtandpleje. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Egenbetaling max kr. (2009) Desuden skal de kommunale tandplejere indgå i samarbejde med Regionstandpleje og Odontologisk Landsdel og Videnscenter. Børne- og ungdomstandpleje. Fra behandles alle børn og unge i Langeland Kommune på kommunale tandklinikker. Idet tidligere aftale med privat tandlægepraksis, vedr. behandling af børn og unge, fra tidligere Tranekær kommune, er opsagt. Børne- og ungdomstandplejen Langeland Kommune råder i første halvår 2010 over 2 klinikker, en i Rudkøbing og en i Humble. I andet halvår flyttes al behandling til ny tandklinik på Ørstedskolen. Det aktuelle budget varetager behandlingen af i alt børn og unge. Personale normeringen på de kommunale klinikker omregnet til fuldtidsbeskæftigede: 3,34 klinikassistenter Side 123

128 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 2,00 tandlæger Bemærkninger til budget 2010 Budgettet kan opdeles i 4 forskellige aktiviteter: 1. Almindelig forebyggelse og tandbehandling. Da det fortsat er de helt små børn, der har meget karies, indkaldes disse tidligt (3 år) til undersøgelse. Skolebørn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse indkaldes klassevis med intervaller på 12 mdr. Ungdomsgruppen 8.- og 9.klasse, årige indkaldes ligeledes med intervaller på 12 mdr. men ikke klassevis. Det skal understreges, at patienter der vurderes at have særlige behov indkaldes hyppigere. Eksempler på særlige behov kan være: Kontrol og behandling af svigtende mundhygiejne, med risiko for øget sygdomsudvikling i tænder og tandkød. Kontrol og behandling af problemer med tandfrembrud, tandstillingsfejl og bidfunktion. Kontrol og behandling af traumatiserede tænder og kæber. 2. Tandregulering. Børne- og ungdomstandplejen Langeland Kommune har ansat specialtandlæge Per Rank på konsulentbasis, til at visitere de børn, der med baggrund i gældende lovgivning, skal tilbydes en tandregulering. Retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen tilsiger tilbud om tandregulering til ca. 25 % af en årgang. I praksis, specielt i en lille kommune som Langeland Kommune, vil der være variationer i behovet for tandregulering. Nogle år skal eksempelvis 20 % af en årgang tilbydes behandling, andre år vil behovet være 30 %. De ukomplicerede behandlinger udføres af tandplejens personale med konsultativ vejledning fra specialtandlæge Per Rank. De mest komplicerede behandlinger henvises til behandling hos specialtandlæge. 3. Tilskud til behandling af børn og unge i privat praksis. De årige har mulighed for at vælge behandling hos privat praktiserende tandlæge (fritvalgsordning). D.d. behandles 83 (heraf 60 Tranekær ordning) i privat praksis. 1. jan trådte en ny tandplejelov i kraft. Loven giver bl.a. mulighed for, at også de 0-16 årige kan vælge behandling hos privat praktiserende tandlæge eller i en anden kommunal tandpleje, dog med en egenbetaling på 35 %. D.d. har 8 patienter valgt denne mulighed. 17 patienter fra andre kommuner har valgt at benytte Børne- og ungdomstandplejen Langeland Kommune. 4. Omsorgstandpleje og specialtandpleje. Visitation af patienter til Omsorgstandpleje varetages af hjemmeplejen og udføres af privat praktiserende tandlæger. Det er planen at den kommunale tandpleje, vil varetage undervisning og motivering af plejehjemspersonale. Børne- og ungdomstandplejen Langeland Kommune sikrer et passende behandlingsniveau, samt betaling for udførte opgaver. Sundhed og forebyggelse forestår visitation af patienter til Specialtandplejen, f.eks. efter anmodning fra bofællesskaber og lignende. Behandlingen udføres af Odense kommune (entreprenør aftale), der har overtaget den tidligere amtstandlægeklinik. Børne- og ungdomstandplejen Langeland Kommune sikrer et passende behandlingsniveau, samt betaling for udførte opgaver. Budgettet er nedskrevet med fra budget 2010 Side 124

129 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 89 Kommunal sundhedstjeneste Bevillingen dækker fra 2009 kun sundhedspleje idet skolelægeordningen er ophørt primo 2008 Personalenormeringen Budget 2009 for sundhedsplejersker er 134 t/ugl., svarende til 3,6 personer. I forbindelse med budgetreduktion (44 punkter) spares der 7 timer fra august således at normering fra 2011 bliver 127 t/ugl., svarende til 3,44 person Besparelsen kan henføres til fald i antal fødsler Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Bevillingen dækker udgifter til Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning Betaling til/fra andre kommuner Udviklingspulje og uddannelses/uddannelsesrelaterede udgifter vedr. daginstitutioner og SFO Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget) Pulje O-2008 vedr. pædagoger og medhjælpere Pulje Personaleudgifter i forbindelse med faldende børnetal Besparelse vedr. Før-SFO Besparelse Børnehaver, integrerede institution og SFO får Budget til det faktiske antal børn, der er i institutionen Søskendetilskud: Søskendetilskud er et tilskud, som kommunen skal give til forældre med flere børn i tilbud, ved siden af kommunens grundtilskud og eventuelle økonomiske fripladstilskud. Søskendetilskuddet fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de billigste plads(er). Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) indregnet kr Der ydes tilskud dels til forældre der vælger at passe deres dagplejebarn selv eller der ydes tilskud til forældre der vælger privat pasning. Beløbet dækker udgiften til 4 børn. Udviklingspulje og uddannelses/uddannelsesrelaterede udgifter vedr. daginstitutioner og SFO: Pulje er etableret i forbindelse med ny normeringsaftale Pulje til ekstraordinært støtte (bevilget af visitationsudvalget) kr Pulje vedr. pædagoger og medhjælpere kr I forbindelse med Overenskomst 2008 er der en skævdeling mellem de enkelte faggrupper. Beløbet skal deles mellem SFO og øvrige daginstitutioner dette sker i løbet af Før SFO Besparelse kr Børn, der skal starte i børnehaveklasse 1. august, stopper i børnehaven med udgangen af april og starter i en Før-SFO-gruppe i SFO en. I Før-SFO en, kan der målrettet arbejdes med den kommende skolegruppe, der kommer fra forskellige børnehaver. Styring Besparelse kr Normering pr. faktisk antal indmeldte børn i dagtilbud. Side 125

130 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Tidligere er budgettet vedr. børnehavebørn fastlagt på grundlag af en prognose udarbejdet september før budgetåret. Der er ikke blevet reguleret for det faktiske antal børn. SFO-børnetallet er tidligere blevet fastsat på grundlag af det faktiske indmeldte antal børn 1. september året før budgetåret. På SFO-området er budgettet reguleret pr. 1. august. 11 Dagpleje Folketinget har vedtaget lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 24. maj Loven træder i kraft den 1.august Formålet med denne lov er: Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Den formidlede dagpleje betragtes som et dagtilbud på lige fod med daginstitutioner. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutionerne ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen af børnene som udgangspunkt finder sted i dagplejerens hjem. Dagplejerne er ansat på kontrakt omfattende 4 børn. Iflg. Prognose 2010 udarbejdet af pladsanvisningen, med en dækningsgrad på 64 % og en belastningsgrad på 3,7 børn pr. dagplejer, forventes der et børnetal på 168 svarende til 45 dagplejere. År Antal børn Antal dagplejere Budget Budget Budget Budget Der er indregnet vikardækning på 3 % af lønsum Budget 2010 Udgifter til dagplejere* Ledelse og dagplejepædagoger Materiale- og aktivitetsudgifter Udgifter til Legestue Besparelser % forældrebetaling Friplads Nettoudgifter *I forbindelse med O-2008 vil der fra 1.april 2009 altid skulle afregnes for gæstebørn der er indregnet beløb til imødegåelse af dette. Side 126

131 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Beskæftigelsesmaterialer pr. barn er fastsat til kr Takster 2010 Dagpleje kr pr. mdr. i 11 mdr. Besparelser Der er i budget 2010 indregnet besparelser på dagplejen på kr Besparelse på dagplejepædagoger med 22 timer pr. uge kr Dette skyldes af børnetallet har været faldende fra Serviceniveauet vedr. dagplejepædagoger bliver således det samme som i 2007 ca. 0,53 time pr. barn pr. år svarende til 2,41 dagplejepædagog Besparelse på dispositionstillæg i forbindelse med gæstepleje kr I stedet for at anvende gæstepleje kan forældrene få tilbagebetaling af forældrebetaling ingen tilbagebetaling vedr. juli måned idet denne er betalings fri. 13 Børnehaver Folketinget har vedtaget lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 24. maj Loven træder i kraft den 1.august 2007.(se dagplejen) Med den nye lov forpligtiges kommunerne til at tilbyde sprogvurdering til alle 3-årige børn samt opfølgende sprogunderstøttende aktiviteter efter behov. Udarbejdelse af en skriftlig pædagogisk lærerplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud Dagtilbudsloven sætter yderligere fokus på brugerinformation Kommunalbestyrelsen får mulighed for at give hel eller delvis friplads til forældrebetalte madordninger Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til privat pasning i kombination med et dagtilbud Normeringsaftale på kommunens børnehaver, SFO og integrerede institutioner Kommunalbestyrelsen har den godkendt normeringsaftale, gældende fra Budget I samarbejde med lederne i kommunens børnehaver, SFO og integrerede institutioner har forvaltningen udarbejdet forslag til en normeringsaftale for alle tre institutionstyper. Ifølge forslaget funderes institutionernes grundnormering ud fra følgende formel: Antal børn x åbningstid Personaletimer = Belastningsgrad Udover grundnormeringen er der et tillæg til: små institutioner institutioner delt over flere destinationer institutioner delt over flere bygninger Side 127

132 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Belastningsgraden er for: Børnehavebørn 8,25 Før SFO 11,00 Skolebørn 13,25 Vikardækning: 4,5% Specialpædagogisk indsats: Der er i grundnormeringen indregnet ressourcer til den specialpædagogiske indsats. Frem for at institutionerne skal søge om midler, tildeles institutionerne via grundnormeringen en ekstranormering, afstemt efter børnetallet. I forhold til at sikre, at denne ekstraressource anvendes til formålet, indskrives i aftalen med institutionen (aftalestyring), at der som minimum skal anvendes et tilsvarende, særskilt antal timer til den specialpædagogiske indsats. Opgaven skal varetages af en særlig udvalgt specialpædagog dvs. en af institutionens egne, allerede ansatte. Bevillingen dækker: Fællesudgifter og indtægter vedr. børnehaver Lindelse Børnehave Pyramiden Simmerbølle gl. skole Villa Møllen Fællesudgifter og indtægter vedr. børnehaver Udgifter vedr. økonomiske- og socialpædagogiske fripladser kr Indtægter vedr. forældrebetaling, som udgør 25 % af driftsudgifterne til børnehavebørn Takster 2010 Børnehavebarn Simmerbølle Børnehave Inkl. Madordning kr pr. mdr. i 11 mdr. kr pr. mdr. i 11 mdr. Børnetal Børnetallet er fastsat således: Børnehavebørn middeltal 2010 på grundlag af prognose september 2009 Børnetal Budget 2010 Antal pladser Lindelse Børnehave 31 Pyramiden 48 Simmerbølle gl. skole 63 Villa Møllen 40 I alt 182 Ændring i børnetal i Børnehaver: Fra 2007 til nedgang på 4 børn Fra 2008 til tilgang på 3 børn Fra 2009 til nedgang på 12 børn I forbindelse med budgetreduktioner (44 punkter) er det besluttet at Børnehavebørn overgår til Før-SFO 1.maj det år de starter i børnehaveklasse 1. gang 1. maj Side 128

133 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 14 Integrerede daginstitutioner Folketinget har vedtaget lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 24. maj Loven træder i kraft den 1.august 2007.(se dagplejen og børnehaver) Bevillingen dækker: Fællesudgifter- og indtægter vedr. integrerede daginstitutioner Rævehøj / Søbanke Narurbørnehave I forbindelse med nedlæggelse af Magleby skole 1. august 2008 er skolebørnene overført til Rævehøj. Der er desuden etableret fælles ledelse og budget mellem Rævehøj og Søbanke Naturbørnehave. Fællesudgifter- og indtægter vedr. integrerede daginstitutioner Udgifter vedr. økonomiske- og socialpædagogiske fripladser kr Indtægter vedr. forældrebetaling, som udgør 30 % af driftsudgifterne til skolebørn og 25 % af driftsudgifterne til børnehavebørn Takster 2010 Børnehavebarn Halvdagstakst skolebarn Heldagstakst skolebarn kr pr. mdr. i 11 mdr. kr pr. mdr. i 11 mdr. kr pr. mdr. i 11 mdr. Børnetal Børnetallet er fastsat således: Børnehavebørn middeltal 2010 på grundlag af prognose september 2009 Skolebørn faktiske børnetal september 2009 minus 2,5 % med tilbagevirkende kraft fra august Budget 2010 Antal pladser Børnehavebørn Skolebørn hel Skolebørn del Rævehøj 39 25,35 27,30 Søbanke Naturbørnehave 17 I alt 56 25,35 27,30 Ændring i børnetal i Integrerede institutioner Fra 2007 til tilgang på 39 børn Fra 2008 til nedgang på 33,28 børn Fra 2009 til nedgang på 9,90 børn Fra august 2010 overgår skolebørnene til en SFO og børnehavebørn til en børnehave, men institutionen får fælles ledelse. Forskellen bliver at der opkræves 44 % i forældrebetaling for skolebørn mod de nuværende 30 % 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Side 129

134 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Bevillingen omfatter udgifter til Solsikken som er et specialdagtilbud i Villa Møllen med 8 pladser kr Herudover er budgetteret med 9 pladser i særlige fritidshjem, samt 2 pladser i specialbørnehave i fremmed kommune. I forhold til B-2009 en stigning på 6 børn i særlige fritidshjem 19 Tilskud til puljeordninger m.v Bevillingen dækker Skattekisten, som er en puljeinstitution på Strynø. Antal børn B-2008 Antal Børn B-2009 Antal Børn B-2010 forventet maj årige årige årige I alt Udgifter vedr. tilskud til økonomiske fripladser kr Indtægter vedr. forældrebetaling. Der opkræves 25 % af driftsudgifterne vedr. førskolebørn og 30 % af driftsudgifterne vedr. skolebørn. Takster 2010 Førskolebørn Skolebørn heldags Skolebørn halvdag kr pr. mdr. i 11 mdr. kr pr. mdr. i 11 mdr. kr pr. mdr. i 11 mdr. 20 Plejefamilier og opholdssteder Bevillingen dækker udgifter til: 44 børn i plejefamilier lønninger, á en gennemsnitsudgift på kr børn i plejefamilier omkostninger, á en gennemsnitsudgift på kr En stigning fra 2009 på 13 børn og en stigning i gennemsnitsudgiften på børn på opholdssteder á en gennemsnitsudgift på kr Et fald fra 2009 på 3 børn 8 børn i andre kommuner hvor Langeland er betalingskommune á en gennemsnitsudgift på kr Et fald fra 2009 på 2 børn 1 barn der bor på eget værelse á en gennemsnitsudgift på kr børn på efterskoleophold á en gennemsnitsudgift på kr Heraf 7 børn betales af andre kommuner á en gennemsnitsindtægt på kr Side 130

135 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Fra 1. august 2008 er Møllehuset Langeland Kommunes opholdssted etableret Huset kan rumme 6 børn. Udgiften pr. plads er kr Langeland Kommune har en nettoudgift til 73 børn på dette område, 5 børn mere end i budget 2009 Den kommune, som bevilger foranstaltningen / døgnopholdet, skal afholde udgifterne hertil, også selvom forældrene flytter til en ny kommune, hvor der så gives refusionstilsagn til den nye kommune. Langeland Kommune skal betale for 8 børn i andre kommuner, mens der opkræves refusion for 7 børn/unge, hvor Langeland Kommune administrerer foranstaltningen. I forbindelse med budgetreduktion (44 punkter) er der indregnet besparelser på foranstaltninger for børn og unge med i 2011, i 2012 og i og 2010 afsættes som arbejdsår, hvor der udarbejdes en langsigtet strategi 21 Forebyggende foranstaltninger Herunder budgetteres med udgifter til: - Konsulentbistand / hjemmehosser - Familiebehandling - Supervision - Aflastningsordninger - Personlig rådgiver - Fast kontaktperson for barnet eller den unge - Fast kontaktperson for hele familien - Praktikophold - Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet Der er budgetteret med 23 børn i aflastning á en gennemsnitsudgift på kr børn mere end i Budget børn på kost- og efterskoler Børnehavefe I forbindelse med budgetreduktioner (44 punkter) er der indregnet udgifter til en børnehavefe 37 timer fra 2010 kr Udgiften skal finansieres af støttekontaktperson/familierådgiver med i 2010, i 2011 og i Weekend-fri Fra 2010 er der indregnet udgifter til Weekend-fri kr En pædagogisk aflastning for børn 1 weekend om måneden og 1 uge i sommerferie i en børnehave eller SFO. Udgiften finansieres af udgifterne til aflastning, I 2011 er der en nettobesparelse på og i indregnet besparelse på Fritidsvejleder Budget 2010 kr Langeland Kommune har modtaget tilskud til fritidsvejleder i 2 år, fra medio 2007 til medio 2009 Beløbet til fritidsvejleder er overført fra skolelægen da denne blev nedlagt. Team Ung Budgettet og ledelse af Team Ung er overgået fra Langeland Kommunale ungdomsskole til Forebyggende foranstaltninger/børne- og kulturafdeling. Normeringen er 2 stillinger. Side 131

136 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 23 Døgninstitutioner Den centrale refusionsordning: Socialministeriet udsendte i oktober 2006 Bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager (Bek. nr af 10/10/2006). I slutningen af januar kom ligeledes Vejledning om statsrefusion for særligt dyre enkeltsager (Vejl. nr. 2 af 26/1/2007) Refusionsordningen indføres gradvist over en fireårig periode: I 2007 indtræder statsrefusionen på 25 pct. fra 0,4 mio. kr. årligt og 50 pct. fra 0,8 mio. kr. årligt. I 2008 indtræder statsrefusionen på 25 pct. ved 0,5 mio. kr. årligt og 50 pct. ved 1 mio. kr. årligt. I 2009 indtræder statsrefusionen på 25 pct. ved 0,6 mio. kr. årligt og 50 pct. ved 1,2 mio. kr. årligt. I 2010 indtræder statsrefusionen på 25 pct. ved 0,8 mio. kr. årligt og 50 pct. ved 1,5 mio. kr. årligt Beløbene bliver pristalsreguleret med satsreguleringsprocenten første gange 1. januar I 2010 betyder det, at hvor udgifterne til hjælp og støtte til børn og unge i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 0,8 mio. kr., refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger mellem 0,8 mio. kr. og 1,5 mio. kr. For den del af udgiften, der overstiger 1,5 mio. kr. årligt, refunderer staten 50 pct. Ordningen fortsætter i årene efter 2010 med samme niveau som I året 2010 indfases refusionsordningen og kommunen får i 2010 udbetalt statsrefusion på 25 % af de udgifter, der overstiger 0,8 mio. kr. og 50 % refusion af udgifter, der overstiger 1,5 mio. kr. Der er budgetteret med: 11 børn på døgninstitution á en gennemsnitsudgift på kr I forhold til 2009 et fald på 7 børn Heraf 7 børn refunderes delvis af særlig refusionsordning á en gennemsnitsindtægt på kr Antallet af børn, hvor udgifterne er så høje, at der refunderes ifølge den særlige refusionsordning, er faldet med 10 børn i forhold til 2009 samtidig er gennemsnitsrefusionen pr. barn faldet med Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 823 En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Siden slutningen af 1990 erne er antallet af institutioner og pladser blevet mere end fordoblet, og afdelingerne har fået pålagt nye opgaver i forbindelse med, at anbringelseskriterierne er blevet udvidet. De sikrede institutioner anvendes som: Ophold som led i en ungdomssanktion Ophold som surrogat for varetægtsfængsling Anbringelse som led i afsoning af fængselsdom Anbringelse i pædagogisk observation Anbringelse fordi den unge er til fare for sig selv eller andre Side 132

137 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Anbringelse som længerevarende behandling Ophold for udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark Langeland kommune skal betale til: Kofoedsminde Region Sjælland efter indbyggertal Bakkengården og Stevnsfortet Region Sjælland efter antal årige Egely Region Syddanmark efter antal årige Sølager Region Hovedstaden efter antal årige Grenen og Koglen Region Midtjylland efter antal årige Sønderbro Københavns kommune efter antal årige 72 Sociale formål Budgettet dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens, 41) og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven 42) Der er 50 % refusion på området. Området er overflyttet fra Sundhedsudvalgets område fra medio Side 133

138 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 40 Fritidsfaciliteter (Politikområde) 00 Byudvikling-, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,7 Indtægter Netto ,7 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Bevillingen dækker: Pasning af parkeringsplads og bede ved tennisbanerne. Vedligeholdelse af Søbadeanstalten, 5 timers rengøring pr. uge i månederne juni, juli og august, derudover er der afsat 38 timer til udsætning af pontoner samt rengøring i ydersæsonen. Pasning af kommunens idrætsanlæg. I bevillingen er der tilskud til Langelandshallen, Sydlangelandshallen, Bagenkophallen, Nordlangelandshallen og Tullebøllehallen. Budget 2010 kr Indtægt på kr i 2009 og 2010 er finansieret af folkeoplysning jævnfør Kommunalbestyrelsen den Udvalget for udvikling, kultur, turisme og erhverv har den 6. december 2007 besluttet at igangsætte en proces vedrørende harmonisering af tilskuddet til haller og pasning af de tilhørende grønne områder. Princippet om budgetneutralitet skal anvendes. Side 134

139 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 41 Kultur- og fritidsaktiviteter (Politikområde) 03 Undervisning og kultur Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,9 Indtægter ,0 Netto ,1 50 Folkebiblioteker Langeland Bibliotek dækker hele kommunen. På grundlag af temadrøftelser igennem de sidste par år er Langeland Biblioteks struktur ændret. Kommunalbestyrelsen har den besluttet at tiltræde model 1. Et hovedbibliotek med bogbil, samt at der gennemføres besparelser på lønninger kr når filialerne lukkes og der indføres bogbil. Den nye struktur træder i kraft 1. januar Pr. 1. januar 2010 lukkes filialerne i Tullebølle, Hou, Humble og Bagenkop. I stedet indsættes der en bogbil til betjening af landområderne. Der er bevilget kr i anlægsbevilling til indkøb og etablering af bogbil. Bogbilskørslen igangsættes pr. 1. januar 2010 eller snarest derefter. Anlægsbevillingen består af kr til indkøb af ny Fiat Ducato kassevogn, indrettet som bibliotek med reoler, m.m., der resterende kr dækker it udstyr, indretning af arbejdsplads for brugerne, skilte, udvendig dekoration af bogbilen m.m. I forbindelse med nedlæggelse af filialerne indgik en besparelse på kr (21 bibliotekartimer) på lønbudget Lønreduktionen opnås ved reduktion af vakant stilling efter overgang til efterløn. Den resterende del af den vakante stilling tillægges kontoen for bogopsætning. Herved opnås en 25 timers kontorassistentstilling til besættelse pr. 1. januar Bogbilen vil i første omgang køre 4 dage om ugen fra klokken Der er valgt stoppesteder følgende steder: Spodsbjerg, Tullebølle, Tranekær, Snøde, Lohals, Lindelse, Humble, Tryggelev, Magleby og Bagenkop. Humble der har det største befolkningsunderlag vil få besøg 2 gange om ugen. Der er i fastlæggelse af køreplanen i øvrigt taget hensyn til at kunne møde brugere i dagcentrene i Lejbølle og Tryggelev, der er taget hensyn til, at holdepladserne er centrale for eksempel i forbindelse med indkøbsmuligheder og at der ikke bliver for mørkt i vintertide. Der vil blive udarbejdet en trykt køreplan til uddeling i december 2009 og der vil blive opstillet informationsskilte ved stoppestederne. I øvrigt er der gjort et stort arbejde for, at alle de samme services, som findes på hovedbiblioteket også er tilgængelige i bogbilen, det vil for eksempel sige, adgang til hele bibliotekssystemet og andre baser, afhentning af materialer bestilt over nettet, adgang for brugerne til internettet, mulighed for kopier og print m.m. I forbindelse med temadrøftelser er man nået frem til at en moderne, tidssvarende biblioteksbetjening skal indeholde følgende elementer: - materialesamling med alle medier - tilgængelighed i form af lang åbningstid på hovedbiblioteket Side 135

140 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET - vejledning det vil sige faguddannet personale - it og læringsmiljøer - eventuelt suppleret med møde- og arrangement lokaler - frie ressourcer til udvikling Som et nyt og spændende tiltag og som erstatning for den tidligere børnekulturfestival, arrangerer Langeland Bibliotek en børneteaterfestival, den skal foregå i børnenes efterårsferie første gang i Der gives teaterrefusion via Kulturregion Fyn på 50 %, hvilket udbetales i det efterfølgende budgetår. 60 Museer Langeland Museum drives under et for hele kommunen. Langelands Museum driver museum på: - Jens Winthers Vej - Mjølner - Langelandsfortet - Skovsgaard - Østergade 25, Rudkøbing Der er lejekontrakt Østergade 23, Rudkøbing, huslejeindtægten er sat til kr for butikslokalet i ejendommens gadeplan. Der er i budgettet indregnet en udgift/indtægt på kr vedrørende Qatar- projektet, p.t. forventes projektet ikke at blive realiseret. 1. januar 2010 bliver Langelands Museum og Faaborg Kulturhistoriske Museum til en flerkommunal institution under navnet Øhavsmuseet. Langeland Kommune varetager løn og regnskabsfunktionen for Øhavsmuseet. Den permanente udstilling på Langelands Museum på Jens Winthers Vej i Rudkøbing lukkede 2. juni 2009 og ventes først genåbnet om 2 år. Baggrunden er, at museets magasin udvides og i den forbindelse tømmes for tusindvis af genstande. 64 Andre kulturelle opgaver Budgettet dækker: Drift af borgerhuset Ahlefeldtsgade med kr. Rudkøbing Byarkiv med kr. Tranekær Slotsmølle med kr. Tilskud til arrangementer og foreninger efter ansøgning med kr herunder blandt andet Langelandsgarden. Side 136

141 UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 41 Kultur og fritidsfaciliteter (Politikområde) 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,1 Indtægter ,0 Netto ,5 70 Fælles formål 122 Bevillingen dækker en pulje til nye aktiviteter og initiativer samt øvrige udgifter. 72 Voksenundervisning 290 Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 462 Bevillingen dækker medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år iflg. folkeoplysningslovens krav om tilskud. 74 Lokaletilskud Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler. Tilskuddet er hævet fra 65 % til 70 %. Side 137

142 SUNDHEDSUDVALGET Politikområder Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Beløb i kr. Sundhed ,5 Ældre- og handicapområdet ,2 Voksne med særlige behov ,1 Boligstøtte ,7 Støtteordninger ,9 I alt ,8 Generelle budgetforudsætninger. Sundhedsudgifter: Politikområdet omfatter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Med kommunalreformen overtog kommunerne ansvaret for at medfinansiere ca. 20 % af de regionale sundhedsopgaver. Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver. Grundbidraget skønnes til kr pr. indbygger i prisniveau. Derudover indføres en aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsydelser, hvor hovedvægten er lagt på at medfinansiere indlæggelser på almindeligt sygehus. Hensigten med den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er at tilskynde den enkelte kommune til at se nærmere på, hvad der er de største udfordringer på sundhedsområdet og i det lys vurdere etablering af sundhedstilbud, der dels dækker borgerens behov bedre og billigere end sygehusbehandling dels forebygger, at behovet for sygehusbehandling overhovedet opstår. Herudover overtog kommunerne som led i reformen flere opgaver Ansvar for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Genoptræning efter sygehusbehandling. Behandling for alkohol- og stofmisbrug. Specialtandpleje. Vederlagsfri fysioterapi fra I forhold til budget 2009 er der indarbejdet følgende tillæg: Merudgift på kr vedr. sagsbehandlende ergoterapeut. Opnormeringen er besluttet af kommunalbestyrelsen i Oversigt over bruttodriftsudgift til sundhedsydelser pr. indbygger jvf. Budget 2009: Side 138

143 SUNDHEDSUDVALGET Hele landet Kommuner i Region Syddanmark Langeland kommune Kilde: Kommunale nøgletal fra Velfærdsministeriet Tilbud til ældre og handicappede: Politikområdet omfatter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende Budgettet vedr. tilbud til ældre og handicappede er for såvel institutionerne som hjemmeplejeområdet budgetlagt med baggrund i budget 2009, pris- og lønfremskrevet til 2010 niveau. Herudover er følgende tillæg indarbejdet: Merudgift på kr vedr. beklædning til hjemmeplejepersonale. Merudgift på kr vedr. biludgifter. Merudgift på kr vedr. betaling for ældres institutionsophold i andre kommuner. Merudgift på kr til betaling af husleje i ældreboliger. Mindreudgift på kr i forbindelse med omlægning af madproduktion. Merudgifter på kr vedr. drift af nye lokaler til Hjemmepleje Midt. Merudgift på kr vedr. drift af it-systemer. Merudgift på kr vedr. udskiftning af telefoner i hjemmeplejen. Merudgift på kr vedr. it-system til håndtering af genoptræningsplaner. Merudgift på kr vedr. udbringning af dagligvarer til ældre. Merudgift på kr vedr. løn til plejepersonale, bevilget af kommunalbestyrelsen i Merudgift på kr i forbindelse med udvidelse af antallet af social- og sundhedselever. Mindreindtægt på kr fra statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. Uddrag af befolkningsprognose: Årige over I alt Kilde: Befolkningsprognose for Langeland kommune. Med baggrund i den samlede udvikling i antallet af over 65 - årige, er der ikke i budgetåret og overslagsårene indarbejdet yderligere budgetændringer. Side 139

144 SUNDHEDSUDVALGET Oversigt over nettoældreudgifter pr. over 65 årig jvfr. Budget 2009: Hele landet Kommuner i Region Syddanmark Langeland kommune Kilde: Kommunale nøgletal fra Velfærdsministeriet Oversigt over udgifter til hjælpemidler pr. indbygger jvfr. Budget 2009: Hele landet 372 Kommuner i Region Syddanmark 391 Langeland kommune 585 Kilde: Kommunale nøgletal fra Velfærdsministeriet Tilbud til voksne med særligt behov: Politikområdet omfatter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold for personer med nedsat funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat funktionsevne Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kontante ydelser Med kommunalreformen overføres institutionerne under Fyns Amtskommune til diverse primærkommuner. Samtidig med kommunalreformen indføres en finansieringsomlægning, hvorefter den hidtidige grundtakstfinansiering ophører og afløses af en betaling til de kommuner, hvor de enkelte institutioner er beliggende. I forbindelse med grundtakstordningens ophør indføres en ny statsrefusionsordning i særlig dyre enkeltsager. Ordningen aftrappes over årene, hvilket betyder, at der i 2010 ydes statsrefusion med 25 % i sager, hvor udgiften er mellem kr og kr Over kr ydes 50 % statsrefusion. Grænserne fastsættes endeligt i forbindelse med fastsættelsen af satsreguleringsprocenten. Generelt er der ved budgetlægningen anvendt det konkrete antal personer på institutionerne pr. juni Takstmæssigt er anvendt den kommunale bruttotakst i 2009 tillagt almindelig pris- og lønfremskrivning. Budgettet vedr. de 4 kommunale bofællesskaber for fysisk handicappede er budgetlagt med baggrund i 2009 tillagt almindelig pris- og lønfremskrivning. Der er indarbejdet følgende tillæg i forhold til budget 2009: Merudgift på kr vedr. kørsel på Brungårdsvænget. Merudgift på kr vedr. kørsel på Duevej. Side 140

145 SUNDHEDSUDVALGET Merudgift på kr til entreprenøraftale vedr. børnekonsulentordningen indenfor alkoholområdet. Merudgift på kr i forbindelse med øget belægning i længerevarende botilbud. Mindreudgift på kr i forbindelse med lavere belægning i midlertidige botilbud. Merindtægt på kr fra salg af plads på Hjørnet til anden kommune. Merudgifter til handicappede nedsættes med kr Samlet besparelse vedr. Værkstedsgården er indarbejdet med kr Rammebesparelse vedr. bofællesskaberne på kr Nedlæggelse af teamlederstillingen på Hjørnet til kr Mindreindtægt på kr vedr. statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. Merudgift på kr i forbindelse med overførsel af funktionsleders løn fra konto 6 Oversigt over udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede pr. indb. jvfr. Budget 2009: Hele landet Kommuner i Region Syddanmark Langeland kommune Kilde: Kommunale nøgletal fra Velfærdsministeriet Boligstøtte: Politikområdet omfatter Boligydelse til pensionister Boligsikring Budgettet indeholder udgifter til boligsikring, boligydelse samt driftssikring af boligbyggeri. Budgettet er identisk med budget 2009 tillagt almindelig fremskrivning. Støtteordninger: Budgettet omfatter tilskud til diverse sociale formål og støtte til frivilligt socialt arbejde i h.t. servicelovens 18. Budgettet er identisk med budget 2009 tillagt almindelig fremskrivning. 21 Sundhed (Politikområde) 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,5 Indtægter ,0 Netto ,5 Side 141

146 SUNDHEDSUDVALGET Politikområdet kan opdeles på følgende funktioner: 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Specifikation af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet: Stationær somatisk sygehusbehandling Ambulant somatisk sygehusbehandling Stationær psykiatrisk sygehusbehandling 878 Ambulant psykiatrisk sygehusbehandling 749 Sygesikring Genoptræning under indlæggelse 815 I alt For så vidt angår sygehusbehandling betaler bopælskommunen en andel af udgiften til behandling pr. indlæggelse/ambulant behandling for patienter fra kommunen. Vedr. sygesikring betaler bopælskommunen til bopælsregionen en andel af regionens udgifter pr. ydelse, der er leveret af praktiserende sundhedspersoner til patienter fra kommunen. Bopælskommunen betaler til bopælsregionen for den specialiserede genoptræning, der er ydet under indlæggelse på sygehus. De samlede udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgetlagt med baggrund i budget 2009, prisfremskrevet til 2010-niveau. Det skønnes, at den mellem Regeringen og regionerne aftalte aktivitetsstigning indenfor sygehusvæsenet, kan indeholdes i budgettet. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog kommunen opgaven vedr. genoptræning efter sygehusbehandling. Udover genoptræningspersonalet fra de tre gamle kommuner overføres der personale fra amtsregi, svarende til 1 stilling. Herudover er der i 2008 ansat yderligere personale på grund af væsentlig flere genoptræningsopgaver end forudsat i forbindelse med overtagelse af opgaven fra Amtskommunen. Den samlede normering udgør herefter 7,3 fuldtidsansatte. Der er indgået en aftale mellem KL, Regionerne og Regeringen om at overvåge og følge området, med henblik på at få opgjort opgaveflytningens omfang og beregnet økonomisk kompensation til kommunerne. Fagpersonale vedr. kommunal genoptræning Kørselsudgifter i forbindelse med genoptræning 153 Normeringen vedr. sagsbehandlende ergoterapeuter er forhøjet med 23 timer pr. uge, svarende til en merudgift på kr Beslutning herom er truffet i kommunalbestyrelsesmøde den Ambulant specialiseret genoptræning i form af betalinger til regionen udgør kr Udgifter til personbefordring skønnes til Side 142

147 SUNDHEDSUDVALGET 84 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling Folketinget vedtog den en ændring af Sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår til kommunerne pr Samtidig udvides gruppen af patienter, der kan få vederlagsfri fysioterapi. Opgaveoverførslen flytter udgifter for kr. 774 mio., svarende til kr for Langeland kommunes vedkommende. Kommunerne bliver kompenseret over bloktilskuddene for konsekvenserne af opgaveoverførslen. Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til patienter med et svært fysisk handicap og behandlingen kan bestå i såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Borgere der henvises til vederlagsfri fysioterapi kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud. Kommunen har derved ikke sikkerhed for, at de vederlagsfri patienter vil benytte evt. kommunale tilbud. Det skal derfor overvejes, hvordan overtagelsen af den vederlagsfri fysioterapi kan samtænkes med kommunens øvrige tilbud på træningsområdet. Den almene fysioterapi forbliver i regionerne. Fremover vil det samlede fysioterapiområde derfor være delt mellem kommunerne og regioner, hvilket gør det nødvendigt med en række nye organisatoriske og administrative tiltag for at få området til at fungere i praksis. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse består alene i nettodriftsudgifterne vedr. Forebyggelsescenteret med tilhørende projekter. Forebyggelsescentret på Fredensvej 1 overtages i 2006 af Rudkøbing kommune fra Fyns Amtskommune og videreføres ved kommunesammenlægningen af Langeland kommune. Centeret bliver fremover hovedaktør i forbindelse med iværksættelse af forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger. Der kører i 2009 flere projekter i Forebyggelsescentret, hvoraf kan nævnes Aktiv Skole, Fra Passiv til Aktiv, Bænken og Hjørnet samt DREAMING - projektet. Flere af disse projekter videreføres i 2010 og der iværksættes løbende nye tiltag. I kører projekt DREAMING med et samlet EU-tilskud på kr. 1,3 mio. kr. Projektet igangsættes med Region Syddanmark som partner, hvor regionen bidrager med projektledelse og EU ekspertise og kommunen bidrager som pilotafprøvningssted. Projekterne En lettere hverdag og Det lange og gode arbejdsliv igangsættes i 2009 og løber til Projekterne finansieres hovedsageligt ved hjemtagelse af midler fra diverse puljer. Personalenormeringen udgør 2,8 fuldtidsansatte udover, hvad der finansieres af de enkelte projekter. 90 Andre sundhedsudgifter Specifikation af andre sundhedsudgifter: Færdigbehandlede patienter 318 Begravelseshjælp 708 Befordringsgodtgørelse I alt Side 143

148 SUNDHEDSUDVALGET 22 Ældre- og handicapområdet (Politikområde) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 32 Tilbud til ældre og handicappede Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,5 Indtægter ,4 Netto ,2 Bevillingen dækker ældreboliger, pleje og omsorg af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, hjælpemidler og plejevederlag mv. 30 Ældreboliger Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedr. nedenstående kommunale ældreboliger: Bagenkop Brugercenter Hovedgaden 55 Skrøbelev Ældreboliger Statenevej 4 Stigtebo Tullebølle Centeret Lindelse Plejecenter 14 boliger 22 boliger 14 boliger 1 boliger 18 boliger 43 boliger 46 boliger Driftsudgifter og driftsindtægter er pris- og lønfremskrevet med baggrund i budget I driftsudgifterne er indregnet en ny udgift på kr til dækning af betaling for leje m.v i ældreboliger, der ikke er ejet af kommunen, når disse ikke er udlejet eller bliver benyttet som aflastningsboliger. Det drejer sig primært om ældreboliger på Rudkøbing Plejehjem, Danahus, Kohaven og Strynø. Driftsudgifterne består primært af vedligeholdelsesudgifter, regnskabsføring, udgifter vedr. el, vand og varme samt skatter, afgifter og forsikringer. Indtægterne består af huslejeindbetalinger fra beboerne. Alle ældreboligerne administreres af Boligselskabet Langeland i h.t. indgået administrationsaftale. Visitationen til ældreboligerne foretages af Visitationsenheden i Socialafdelingen. 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Generelt: Primo 2009 dannes en selvstændig ældreafdeling med tilholdssted på Rådhuset. Afdelingen udskiltes fra sundhedsafdelingen og består af 1 ældrechef 1 ledende sygeplejerske (souschef) 1 faglig koordinator (sikkerhedsleder) Side 144

149 SUNDHEDSUDVALGET Hertil kommer uddannelseskoordinator og sekretærer. Ledelsen af afdelingen er identisk med de tre tidligere områdeledere i ældreplejen. Hjemmepleje: Hjemmeplejen er organiseret ud fra centre i Humble, Stigtebo og Tullebølle. Hjemmeplejen i Rudkøbing og hjemmesygeplejen flyttes til nye lokaler i Nørregade i løbet af I 2009 har BDO Kommunernes Revision i samarbejde med nøglepersoner indenfor ældreområdet forestået et omstillingsprojekt, hvis formål er At der sker en harmonisering af budgettildelingen indenfor hjemmeplejen. At kommunen får overblik over de enkelte områders budget og ressourcer. At alle udekørende områder har ens forudsætninger for at yde samme serviceniveau overfor borgerne. Herudover har BDO Kommuners Revision udarbejdet et økonomi- og ressourcestyringsværktøj, hvis formål er at tilvejebringe et opdateret budgetopfølgnings- og ledelsesværktøj. Dette involverer i høj grad ældreafdelingen og gruppeledere for såvel plejecentergrupper som udekørende grupper. Der er berammet undervisning, vedr. brugen af værktøjet, af alle involverede parter i august/september Budget 2010 er lig med budget 2009 pris- og lønfremskrevet til 2010-niveau. Det er således denne økonomi, der danner grundlag for BDO`s harmoniseringsværktøj. Budgettildelingen tager udgangspunkt i hjemmeplejeområdernes planlagte tid tillagt vejtid. Der er i det samlede budgetforslag indarbejdet følgende tillæg: Merudgift på kr i forbindelse med tilpasning af beklædningsbudgettet indenfor hele området, omfattende hjemmepleje/sygepleje, plejecentre, køkken og pedeller. Manglende fremskrivning af lønninger indenfor ældreområdet til budget 2009 på kr Kommunalbestyrelsen har i møde den givet tillægsbevilling for Merudgift på kr i forbindelse med øget indtag af elever. Driftsudgifter på kr vedr. nye lokaler i Nørregade til hjemmeplejen i Rudkøbing. Specifikation af udgifter til hjemmepleje: kr. Ældreafdelingen Centralt Hjemmeplejen Rudkøbing Hjemmeplejen Humble Hjemmeplejen Stigtebo Hjemmeplejen Tullebølle Social- og sundhedselever Fælles Ældreafdelingen Centralt: Af udgifterne udgør løn til ledelse og øvrig administration kr Herudover indeholder budgettet 2 puljer på kr og kr til henholdsvis hjemmeplejen og plejecentrene. Puljerne er en del af budgettildelingsmodellen og forudsættes anvendt i løbet af året efter ansøgning fra de enkelte områder. De samlede kørselsudgifter er budgetteret til kr Social- og sundhedselever: I forbindelse med trepartsdrøftelserne er det besluttet, at kommunerne under et skal have flere socialog sundhedselever. Herudover er det aftalt flere voksenelevpladser på landsbasis samt en opkvalificering af SOSU-personale m.v. Der påregnes i alt ansat 30 elever jvfr. oplæg fra Ældreafdelingen. I forhold til budget 2009 udgør nettomerudgiften kr Udgifterne affødt af trepartsdrøftelserne kompenseres over bloktilskuddet til kommunerne. Side 145

150 SUNDHEDSUDVALGET Fælles område: Bevillingen dækker udgifter og indtægter som er fælles for hele ældreområdet eller som ikke kan henføres til et område. De væsentligste udgifter vedrører Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Administrationsudgifter. Sundhedsmæssige foranstaltninger. Udbringning af dagligvarer til ældre. Leasing og driftsudgifter vedr. biler. Leasing af kommunikationsudstyr. Omsorgssystem. Betalinger til/fra kommuner vedr. sager med refusionstilsagn. Under leasing og driftsudgifter vedr. biler er indarbejdet en merudgift på kr i forbindelse med tilpasning af bilbudgettet indenfor det samlede ældreområde jvfr. specialiseret oplæg fra ældreafdelingen. Under madudbringning er indarbejdet en besparelse på kr i forbindelse med omlægning af al madproduktion. Madproduktionen sker fremover fra centralkøkkenet på Tullebøllecentret i form af kølemad. Under administrationsudgifter er indarbejdet en merudgift på kr til nye sikkerhedssystemer, foranlediget af omlægning af IT-afdelingen. Der er ligeledes indarbejdet en udgift på kr til anskaffelse og implementering af et nyt IT-system til behandling af genoptræningsplaner. Leasing af kommunikationsudstyr indeholder en udgift på kr i forbindelse med udskiftning af 180 telefoner. De gamle telefoner udgår af produktion og supporten ophører ligeledes. Der er indarbejdet en ny udgift på kr vedr. dagligvareudbringning til ældre i h.t. servicelovens 83, stk. 1, nr. 2. Statsrefusionen i særlig dyre enkeltsager jvf. servicelovens 96 er indregnet med kr mod kr i Nedgangen i statsrefusionen skyldes ændrede grænsebeløb for beregning af statsrefusionen Plejecentre: Stigtebo omfatter 18 plejeboliger og fungerer som et leve- bomiljø, hvor beboerne selv kan medvirke til bl.a. madlavning, som personalet står for. Beboerne betaler et fast beløb hver måned, som bruges til indkøb af fødevarer m.v. Der er tilknyttet 12 dagcenterpladser, som har åbent 3 dage om ugen. Tullebøllecentret indeholder 43 boliger, fordelt med 25 plejeboliger, 4 ægteparboliger, 4 aflastningsboliger og 10 demensboliger. Centeret indeholder herudover 12 dagcenterpladser, som har åbent 3 dage om ugen. Herudover indeholder centret Tranekær Centerkøkken, hvor al madproduktion til plejecentre og hjemmeboende ældre er samlet i løbet af Danahus Plejecenter indeholder i alt 51 boliger, fordelt med 24 almindelige ældreboliger, 24 plejeboliger og 13 aflastningsboliger. Hertil kommer 4 dagcenterpladser, der har åbent 5 dage om ugen. Bodelen henhører under Boligselskabet Langeland. Lindelse Plejecenter omfatter 46 boliger, fordelt med 35 plejeboliger, 3 aflastningsboliger og 8 demensboliger. På plejecenteret er der herudover dagcenter for 5 hjemmeboende i 3 dage om ugen. Humble Plejecenter omfatter 20 boliger, fordelt med 12 plejeboliger og 8 demensboliger. Centeret indeholder herudover 8 dagcenterpladser, som er åbent 4 dage om ugen. Side 146

151 SUNDHEDSUDVALGET Rudkøbing Plejecenter indeholder 33 boliger, fordelt med 32 plejeboliger og 1 aflastningsbolig. Centeret indeholder herudover 12 dagcenterpladser, som har åbent 5 dage om ugen. Plejecenteret ejes og drives af Danske Diakonhjem, med hvem der er indgået driftsoverenskomst. I 2009 har BDO Kommunernes Revision i samarbejde med nøglepersoner indenfor ældreområdet forestået et omstillingsprojekt, hvis formål er At der sker en harmonisering af budgettildelingen for kommunens plejecentre. At kommunen får overblik over det enkelte plejecenters budget og ressourcer. At alle plejecentre har ens forudsætninger for at yde samme serviceniveau overfor brugerne. Budget 2010 er lig med budget 2009 pris- og lønfremskrevet til 2010-niveau. Det er således denne økonomi, der danner grundlag for BDO`s harmoniseringsværktøj. Budgetharmoniseringen er sket med baggrund i bl.a. antal boliger, type bolig og kvadratmeter fællesareal. Samtidig hermed overføres køkkenpersonaleressourcer fra de enkelte plejecentre til Tranekær Centerkøkken. Udover plejecentrene omfatter bevillingen udgifter til servicearealer i forbindelse med ældreboliger i Kohaven, Skrøbelev og Bagenkop Brugercenter. Specifikation af udgifter til plejecentre og servicearealer: kr. Danahus Plejecenter Humble Plejecenter Lindelse Plejecenter Stigtebo Tullebølle Plejecenter Hjemmesygepleje Rudkøbing Plejehjem Servicearealer Kohaven 636 Bagenkop Brugercenter 128 Servicearealer Skrøbelev -31 Tranekær Centerkøkken: I løbet af 2009 samles al madproduktion i Tranekær Centerkøkken. Det gælder såvel maden til beboere på plejecentre som madudbringning. I den forbindelse er der overført løn- og fødevarebudget fra de enkelte plejecentre til Centerkøkkenet. Den samlede personalenormering udgør 23,7 fuldtidsansatte, heraf 1 elev og 1,6 til afløsning. De samlede udgifter er budgetlagt til kr og indtægterne til kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bevillingen dækker bruger/dagcentre i Lejbølle, Tryggelev og Ahlefeldtsgade i Rudkøbing. Herudover omfatter bevillingen ordningen vedr. forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover. Den potentielle målgruppe udgør ca borgere. Ordningen er tilrettelagt således, at alle 75+ årige tilbydes besøg to gange årligt, dog ikke borgere der bor på plejehjem/centre og borgere i eget hjem som modtager personlig pleje. Herudover besøges 75+ årige, som har mistet en ægtefælle, eller hvor ægtefællen flytter på plejehjem, samt personer der nyligt er udskrevet fra sygehus, men ikke modtager besøg af hjemmesygeplejen. Side 147

152 SUNDHEDSUDVALGET Personalenormeringen indenfor området udgør i alt 4,8 fuldtidsansatte. 34 Plejehjem I forhold til 2009 er ejendomsudgifter i form af el, vand og varme, inventarudgifter samt udgifter til rengøring på de enkelte plejecentre flyttet til område Herefter er totaludgiften for hvert plejecenter budgetlagt under 5.32 opdelt på plejedel og servicedel. Udgiften på kr består alene af betalinger for plejehjemsophold i andre kommuner med kr og indtægter fra salg af pladser til andre kommuner på kr Udgiften vedr. betalinger til andre kommuner er i forhold til 2009 forhøjet med kr , hvilket skyldes, at der ultimo 2008 og primo 2009 er udvisiteret yderlig 9 ældre med betalingstilsagn til andre kommuner. Herefter forudsættes der betaling vedr. i alt 18 ældre i andre kommuner. Der forudsættes uændret solgt 6 pladser til andre kommuner. Når en ældre er visiteret til plejehjem i hjemkommunen har den pågældende en lovfæstet ret til at benytte et plejehjem i en anden kommune 35 Hjælpemidler, boligindretning mv Bevillingen dækker udgifter til: Støtte til køb af bil jvfr. Servicelovens Høreapparater jvfr. Servicelovens Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler Diabeteshjælpemidler 731 Forbrugsgoder 25 Hjælp til boligindretning 341 Støtte til individuel befordring 75 Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil -476 Transport 140 Udover ovennævnte udgifter, er der afsat udgifter til tekniske servicemedarbejdere med kr samt drift af bil og bygninger med i alt kr Betalinger af hjælpemidler vedr. borgere i andre kommuner beløber sig til kr Der er i forhold til 2009 alene sket prisfremskrivning af de samlede udgifter til hjælpemidler. 37 Plejevederlag m.v. 483 Området dækker udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler m.v. i forbindelse med pasning af døende jvf. servicelovens 118 og Voksne med særlige behov (Politikområde) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Side 148

153 SUNDHEDSUDVALGET 38 Tilbud til voksne med særlige behov Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Udgifter ,2% Indtægter ,4% Netto ,1% Politikområdet kan opdeles på følgende funktioner: 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bevillingen dækker udgifter jvf. entreprenøraftaler, forpligtende samarbejder samt landsdækkende konsulentordninger: Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, region Delaftale med Svendborg vedr. socialområdet 479 Synsrådgivning, region 296 Hjerneskaderådgivningen 160 Kofoedsminde 153 Forpligtende samarbejde vedr. Børn og Unge rådgivning 118 Entreprenøraftale vedr. udredning m.v. 119 Forpligtende samarbejde vedr. handicappede og ældre 68 Døvekonsulentordning 32 Blindeinstituttet 61 Fysioterapifonden 6 Samarbejdsaftale på demensområdet 3 Børnekonsulentordning indenfor alkoholområdet 75 Rådgivning, undersøgelser og behandling 314 I alt Som ny udgift er indregnet kr som bidrag til børnekonsulentordningen indenfor alkoholområdet. Langeland kommune har tilmeldt sig ordningen i Botilbud for personer med særlige sociale problemer 542 Der er i budgettet indregnet kr til hjemmevejledning vedr. borgere med fysisk eller psykisk handicap jvf. servicelovens 85. Der anvendes 46 timer ugentlig på hjemmevejledning udover, at der til bofællesskaberne er knyttet 35 timer. Der serviceres ca. 11 hjemmeboende borgere, der ugentlig får fra 2 til 15 timers hjemmevejledning. Bevillingen omfatter aktivitets- og samværstilbud til senhjerneskadede. 44 Alkoholbehandling m.v Alkoholområdet hørte indtil under Amtskommunen, men blev i forbindelse med kommunalreformen overført til kommunerne. Budgetbeløbet dækker abonnementsbetaling til Odense kommune som entreprenørkommune vedr. ambulant alkoholbehandling på kr Herudover er indregnet budget til døgnbehandling. Side 149

154 SUNDHEDSUDVALGET 45 Behandling af stofmisbrugere Stofmisbrugsområdet hørte indtil under Amtskommunen, men blev i forbindelse med kommunalreformen overført til kommunerne. Budgetbeløbet dækker betalinger til Svendborg kommune for dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere. Herudover er indregnet budget til døgnbehandling. 50 Botilbud vedr. længerevarende ophold Bevilling dækker betalinger til andre kommuner vedr. længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne og sindslidende, henholdsvis kr og kr Udgifterne er budgetlagt på baggrund af aktuel belægning juni 2009, svarende til i alt 31 personer fordelt med 26 personer med nedsat funktionsevne og 5 personer i botilbud for sindslidende. Budgettet indeholder merudgifter i forhold til 2009 p.g.a. følgende forhold: Nettotilgang under botilbud vedr. længerevarende ophold på 4 personer, hvoraf 2 er overført fra børn og ungeområdet, svarende til en merudgift på kr På tidspunktet for vedtagelsen af budgettet er der overført yderligere 2 børn fra børn og ungeområet, hvortil der ikke er overført budget, svarende til kr, Merudgift på kr vedr. botilbud til sindslidende p.g.a. beboerudskiftning og dyrere institutioner. Mindreindtægter fra refusionsordningen vedr. særlig dyre enkeltsager på kr Herudover omfatter bevillingen det socialpsykiatriske Bo- og værested Hjørnet. Nettodriftsudgifterne vedr. Hjørnet udgør kr Målgruppen for Bo- og værestedet er personer, der skønnes at have en langvarig eller kronisk psykisk lidelse. Bo- og værestedet omfatter såvel døgntilbud som dagtilbud. Herudover er der tilknyttet en støtte- og kontaktpersonordning til centeret. Personalenormeringen udgør i alt 14,5 fuldtidsansatte. Der er i 2010 indregnet en ny indtægt på kr , svarende til salg af en plads til anden kommune. Teamlederstillingen på Hjørnet er nedlagt, svarende til en besparelse på kr , jvfr. 44 punkter nr. 4. Indtægterne fra statsrefusionsordning vedr. særlig dyre enkeltsager er for hele området beregnet til kr Refusionsreglerne er mindre gunstige i 2010, idet refusionen med 25 % først ydes mellem kr og kr Over kr ydes 50 % refusion. Mindreindtægterne i 2010 er beregnet til Kommunerne kompenseres over bloktilskuddene for nedgangen i indtægterne fra refusionsordningen. 52 Botilbud vedr. midlertidigt ophold Side 150

155 SUNDHEDSUDVALGET Bevillingen dækker betalinger til andre kommuner vedr. midlertidigt botilbud for personer med nedsat funktionsevne på i alt kr Udgifterne er budgetlagt på baggrund af aktuel belægning juni 2009, svarende til i alt 17 personer. Der er under området indregnet en mindreudgift i forhold til 2009 på kr , svarende til ophold for 1 person. Indtægterne fra ny statsrefusionsordning vedr. særlig dyre enkeltsager er for hele området beregnet til kr Herudover omfatter bevillingen 4 kommunale bofællesskaber for personer med nedsat funktionsevne: Som fællesudgift under området er overført kr fra konto 6, svarende til løn til funktionsleder indenfor handicapområdet. Herudover er indregnet en rammebesparelse på kr vedr. bofællesskaberne, jvfr. 44 punkter nr. 4. Bofællesskabet Hine Møllevej Der er plads til 9 beboere. Bofællesskabet er en afdeling af Boligselskabet Langeland. Bofællesskabet er beregnet for personer med lettere fysiske og psykiske handicap. Personalenormeringen udgør 3,6 fuldtidsstilling. Vikarudgifter er budgetlagt med kr Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse Der er plads til 9 beboere samt 1 aflastningsbolig. Personalenormeringen udgør i alt 13,6 fuldtidsansatte. Der er nattevagt i bofællesskabet. Ud over normeringen er der budgetteret med kr til vikarer. Der er solgt 6 pladser til andre kommuner. Der er som ny udgift indregnet kr til kørselsudgifter. Bofællesskabet Duevej, Humble Der er plads til 6 beboere og personalenormeringen udgør 3,8 fuldtidsansatte. Herudover er afsat kr til vikarer. Der er solgt 5 pladser til beboere fra andre kommuner. Der er som ny udgift indregnet kr til kørselsudgifter. Bofællesskabet Hovedgaden, Humble I bofællesskabet på Hovedgaden er der plads til 6 beboere og 1 aflastningsplads. Personalenormeringen udgør 4,6 fuldtidsansatte. Herudover er afsat kr til vikarer. BO-Fyn står for ejendomsadministrationen af bofællesskaberne i Lindelse og Humble. 53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Budgettet indeholder 2 personer med handicaphjælpere til en udgift på kr Indtægten fra statsrefusionsordning vedr. særlig dyre enkeltsager er beregnet til kr , hvilket er en nedgang i forhold til 2009 på kr Beskyttet beskæftigelse Side 151

156 SUNDHEDSUDVALGET Pr. 1. januar 2007 har Langeland Kommune overtaget Værkstedsgården i Lindelse, hvor der er en normering på 31 pladser. Pladserne er fordelt med 26 beskyttede værkstedspladser/dagcenterpladser og 5 daghjemspladser. Bruttodriftsudgifterne vedr. Værkstedsgården udgør kr og indtægter fra salg af pladser til andre kommuner udgør kr Personalenormeringen udgør i alt 8,8 fuldtidsansatte, heraf 2 personer i fleksjob. Vikarudgifter er budgetteret til kr Der er i alt indregnet en besparelse på kr under Værkstedsgården, jvfr. 44 punkt. nr. 4 fordelt med kr på inventar kr på vikardækning kr på vedligeholdelse kr på administrativt personale Ud over Værkstedsgården i Lindelse betaler kommunen for værkstedspladser i Svendborg kommune samt andre kommuner, hvor borgeren er bosiddende i bofællesskab eller anden boform. Med baggrund i aktuel belægning pr. juni 2008 på 41 personer er der indregnet en udgift på i alt kr Kontante ydelser sociale formål 339 Bevillingen dækker merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne på kr Der er i forhold til 2009 indregnet en besparelse på kr jvfr. 44 punkter nr. 4. I forhold til 2009 er områderne merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne overført til Uddannelses- og socialudvalget. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne på området. 20 Boligstøtte (Politikområde) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Udgifter ,7% Indtægter ,7% Netto ,7% Bevillingen dækker udgifter til boligsikring, boligydelse samt driftssikring af boligbyggeri. 76 Boligydelse til pensionister Specifikation af udgifter til boligydelse: Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse 245 Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betalinger til/fra andre kommuner -114 Efterreguleringer vedr. tidligere år -95 Side 152

157 SUNDHEDSUDVALGET Tilbagebetaling af lån og renter -427 Statsrefusion af boligydelse Statsrefusion af udgifter til boligydelse udgør 75 %. Budgetgrundlaget er budget 2009 prisfremskrevet til 2010-niveau. 77 Boligsikring Specifikation af udgifter til boligydelse: Almindelig boligsikring Boligsikring til førtidspensionister 615 Boligsikring som lån 27 Efterreguleringer vedr. tidligere år -96 Statsrefusion af boligsikring Statsrefusion af udgifter til boligsikring udgør 50 %. Budgetgrundlaget er budget 2009 prisfremskrevet til 2010-niveau. 18 Driftssikring af boligbyggeri 354 Beløbet udgør ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002 m.v. 24 Støtteordninger (Politikområde) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Udgifter ,9% Indtægter Netto ,9% 99 Øvrige sociale formål 568 Budgettet omfatter tilskud til diverse sociale formål og støtte til frivilligt socialt arbejde i h.t. servicelovens 18. Mindreudgiften i forhold til 2009 skyldes, at betalinger af husleje i tomme ældreboliger budgetlægges under 5.30 Ældreboliger. Side 153

158 ØKONOMIUDVALGET Politikområder Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Beløb i kr. Politisk område ,4 Administrativt område ,8 Forsikringer og arbejdsmiljø ,9 Erhverv og turisme ,8 Aktivitets- og ydelsesområdet ,3 I alt ,0 Generelle bemærkninger: Området vedrører den politiske organisation, administrationsbygninger, administrationsudgifter, forpligtende samarbejder, forsikringer med videre. Bevillingens aktiviteter omfatter: Udgifter til kommunalbestyrelsens arbejde (honorarer, diæter med videre) Udgifter til kommissioner, råd og nævn Udgifter til administrationsbygninger Løn og øvrige udgifter til det administrative personale Udgifter til EDB, fotokopiering, porto, revision med videre Indtægter i henhold til forskellige love Forpligtende samarbejder Udviklingspulje Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Dette område er påvirket af aktivitetsomfanget i alle øvrige sektorer, da en del af aktiviteterne vedrører administration og styring af kommunens samlede aktivitetsniveau. Aktiviteterne er ikke lovfæstet, men i speciallovgivningen stilles krav om kommunal administration, tilsyn med videre. Det samlede budget for Økonomiudvalgets område er i store træk budgetteret med de samme udgifter og indtægter i Uddybende bemærkninger til ændringer fra basisbudget 2010 til budgetoplæg Økonomiudvalget politikområde fra til 11552: Basisbudget Korrektion af pris- og lønfremskrivning, jf. beslutning Yderligere reduktion af budgetramme DUT ændringer Ændringer mellem udvalg -136 Side 154

159 ØKONOMIUDVALGET Ændret lønbudget 100 Skal-blokke iflg. ECO Foreløbige besparelser Pasløsning udsat fra 2010 til 2011 DUT -150 Forsikringer Bygninger ændres først fra Budgetforslag ØK Herudover er Arbejdsmarkedsudvalgets område overført til Økonomiområdet fra Dette område dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det arbejdsmarkedsmæssige og beskæftigelsesmæssige område, herunder aktivering, integration, kontanthjælp, skåne- og flexjob, sygedagpenge, revalidering, tilkendelse af førtidspension og lignende. Turisme overføres pr fra Udvalget for Udvikling, Kultur, Turisme og Erhverv. Dette område dækker turistforeningen og erhvervsfremmende projekter. Forudsætninger og bemærkninger: 50 Politisk område (Politikområde) 06 Fællesudgifter og administration 42 Politisk organisation Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,94 Indtægter ,00 Netto ,40 Bevillingen dækker samtlige udgifter til kommunalbestyrelsen samt andre udgifter til øvrige udvalg, råd og nævn. Budgettet er beregnet ud fra de konkrete oplysninger. Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 40 Fælles formål 71 Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier. 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Styrelsesvedtægten er ændret fra 1. januar Der er indregnet vederlag til 1 borgmester og 14 faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Herudover er der budgetteret med 16 udvalgsvederlag og 2 vederlag til børn under 10 år. Samtidig er der indregnet efterløn til 3 udvalgsformænd som ophører pr efter at have varetaget formandshvervet i mindst et år. Udgiften udgør kr i Side 155

160 ØKONOMIUDVALGET Egenbetaling til fortæring efter møder i Kommunalbestyrelsen udgør kr og har ikke tidligere været indregnet i budgettet. Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd og 1. viceborgmester: Procent Trafik, teknik og miljø 25 Sundhedsudvalget 30 Undervisning og social 30 Børn og Unge 2 Folkeoplysningen 2 1. viceborgmester 5 42 Kommissioner, råd og nævn 128 Der er afsat midler til Huslejenævn, Beboerklagenævn, Ældreråd og Handicapråd. 43 Valg 250 Der er budgetteret med afholdelse af et valg. Antallet af afstemningssteder blev reduceret fra 14 til 10 afstemningssteder i Side 156

161 ØKONOMIUDVALGET 51 Administrativt område (Politikområde) 06 Fællesudgifter og administration 51 Administrativ organisation Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,88 Indtægter ,77 Netto ,76 Bevillingen dækker samtlige udgifter til administrationsbygninger, fællesudgifter og -indtægter, samtlige udgifter til administrative afdelinger, tjenestemandspensioner, forpligtende samarbejder, lønpuljer med videre. Budgettet kan opdeles på følgende funktioner: 50 Administrationsbygninger Budgettet skal dække 2 pedeller, rengøring, øvrige personaleudgifter, indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt udgifter til ejendomsskatter, el, forbrugsafgifter og varme. Der er i 2008 indgået kontrakter med Rosengrenens Rengøringsservice omkring rengøring, kantinedrift med videre på Rådhuset. Huslejeindtægterne vedrørende Fredensvej 1 er beregnet til kr Sekretariat og forvaltninger Området er delt op i følgende enheder/afdelinger: Fællesudgifter og indtægter vedrørende sekretariat og forvaltninger Borgerservice Budget og Regnskab Børn og Kultur Infrastruktur og Udvikling IT-afdelingen Løn og Personale Sekretariatet Socialafdelingen Side 157

162 ØKONOMIUDVALGET Budget og Personalenormering: Budget Kr. Normering Borgerservice ,8 Budget og Regnskab ,0 Børn og Kultur ,7 Infrastruktur og Udvikling ,3 IT-afdelingen ,0 Løn og personale (inkl. 3 elever) ,4 Sekretariatet ,0 Socialafdelingen ,9 I alt ,1 Normeringen i administrationen er reduceret med 4,0 person i forhold til budget De væsentligste ændringer er: 7 medarbejdere overføres til Forsyningsselskab Langeland A/S 1 medarbejder kommer tilbage efter orlov 2 personalereduktioner 4 nye miljømedarbejdere 1 anlægsingeniør Samtlige afdelinger har beløb til møder og kursus, kørsel, kontorhold, abonnementer, kontingenter og andre mindre anskaffelser Der er indregnet beløb til tolkebistand under Børn og Kultur samt Socialafdelingen. Fællesudgifter og -indtægter: Der mangler fortsat konkrete besparelser for det administrative område på kr Forsyningsselskab Langeland A/S etableres pr I forbindelse med dette overføres 5 medarbejdere fra Infrastruktur og Udvikling og samtidig udlånes 2 tjenestemænd til selskabet. Dette giver en lønreduktion på kr Administrationsudgifter fra forsyningsområdet har været overført til det administrative område, dette bevirker en reduktion i indtægterne på kr Kurser/Uddannelse: Der er indregnet kr til kursus der dækker kommunom, forvaltningshøjskole, sikkerheds- og samarbejdskurser, længerevarende kurser på COK og lederkurser. Materiale- og aktivitetsudgifter: Administrationsudgifter (Kopiering, kontorartikler, porto, PBS, annoncer, blanket- og informationssystemer m.v.) Diverse tilskud (Kontingent til KL m.v.) 558 Falck (Redningskorps) 39 Forplejning til kurser, møder m.v. 78 Diverse planer. 215 EDB-Udgifter * Konsulentbistand 517 Side 158

163 ØKONOMIUDVALGET Lægeerklæringer 622 Revision 434 I alt * KMD-Betalingsaftale for 2010 udgør kr IT, inventar og materiel: Leje og leasing 468 Drift og vedligeholdelse 749 Kopiering Telefoni 387 I alt Indtægter: Gebyr for byggesagsbehandling 646 Administrationsvederlag udlejningsejendomme m.v. 27 Andre indtægter 20 Ejendomsoplysninger 151 Skorstensfejning 37 Sundhedskort 33 Folkeregisteroplysninger 12 Rykkergebyrer 264 I alt Forpligtende samarbejde: Langeland Kommune har indgået aftale med Svendborg Kommune om forpligtende kommunalt samarbejde fra 1. januar Forudsætningen for at Langeland kunne fortsætte som selvstændig kommune var, at en række specialiserede opgaver løses af en eller flere af de nærliggende fastlandskommuner. Aftalen om forpligtende samarbejde beskriver, hvordan det forpligtende kommunale samarbejde tilrettelægges fra 1. januar 2007 mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune, så opgaverne fremover løses i et godt, åbent og konstruktivt samarbejde mellem de to kommuner. Aftalen er udformet med en generel del, samt specielle dele for hvert af de 4 hovedområder, der er omfattet af samarbejdet. Disse områder er: Natur- og Miljø, Beskæftigelsesområdet, Det sociale område og Specialundervisningsområdet. Specielt i forhold til det sociale område og specialundervisningen skal det bemærkes, at en række af de opgaver, der var forudsat løst af Svendborg Kommune som led i det forpligtende samarbejde, er omfattet af de generelle fynske entreprenøraftaler, der er indgået på de pågældende områder. 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Side 159

164 ØKONOMIUDVALGET Delaftale om opgaveløsning på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesområdet beløber sig til kr I Kommuneaftalen for 2010 er det besluttet, at kommunerne bliver kompenseret med i alt 870 mio. kr. til dækning af administrationsudgifter vedrørende de forsikrede ledige. Heraf tildeles Langeland Kommune 2,6 mio. kr. Beløbet skal efterfølgende overføres til Svendborg Kommune, da de varetager sagsbehandlingen vedrørende de forsikrede ledige 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse Delaftale om opgaveløsning på natur- og miljøområdet. 62 Turisme 460 Der er afsat kr til kommunens udviklingspulje. Der er foreløbigt disponeret med kr til deltagelse i arkitektkonkurrence for Rudkøbing Havn i 2009 og Tilskud til Tranekær Slotsmølle i 2010 og 2011 kr Undersøgelse om mulig etablering af nationalpark i Det Sydfynske Øhav i 2009 og 2010 kr Lønpuljer Barselsudligningspulje ( ): Godkendt i Sammenlægningsudvalget den Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Aftalen fastsætter minimumsbestemmelser for udligning af samtlige arbejdspladsers udgifter til de ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der senest den 1. januar 2007 skal være etableret en barselsudligningsordning i hver kommune. Ifølge aftalen skal refusionen fra udligningsordningen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. Det kan derfor lokalt besluttes, at refusionen skal udgøre mere end 80 %. Kommunen skal væl- Side 160

165 ØKONOMIUDVALGET ge én eller eventuelt en kombination af to modeller for udligningsordninger. Efter anbefaling fra Det Midlertidige Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) har Sammenlægningsudvalget godkendt model A, hvorefter der ydes refusion af minimum 80 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov, og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra bopælskommunen. Ved sædvanlig løn forstås en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret til under sygefravær samt arbejdsgiverudgifter. Hvis dagpengerefusionen fra bopælskommunen ikke tilfalder arbejdspladsen, skal refusionen til den enkelte institution tillægges dagpengerefusionen. Med baggrund i de tidligere års udgifter til barselsorlovsordninger er det beregnet, at udgiften vil udgøre 0,6 % af den samlede lønsum i kommunen. Ordningen er finansieret ved, at der af lønsummen til den enkelte afdeling/institution tilbageholdes 0,6 %, der overføres til denne centrale pulje. Pulje til MED-Udvalg ( ) Der er truffet beslutning om nedsættelse af en fællespulje til MED-Udvalg. Beløbet skal anvendes til at kompensere for institutioners vikarudgifter med videre i forbindelse med fællestillidsrepræsentanternes deltagelse i MED-Udvalg. Pulje til udligning af lønforskelle i faggrupper ( ) Der er afsat 0,7 % til udligning af lønforskelle indenfor de forskellige faggrupper, jf. overenskomst 08. Beløbet skal fordeles mellem kontor- og edb-personale, akademikere, socialrådgivere/socialformidlere og ledere. Udmøntning af midler fra trepartsaftalen ( ) Der er afsat en kommunepulje i en 3-årig periode til seniorpolitiske initiativer for ansatte fra 60 år. Samtidig er der afsat en pulje til kompetenceudvikling med videre. Efterfølgende har KL og regeringen gennemgået omfanget af de kommunale udgifter forbundet med ovennævnte initiativer, hvilket bevirkede en yderligere kompensation til indsatsen omkring trepartsinitiativerne, som er indregnet i budget Tjenestemandspensioner Tidligere har forsikringspræmier og udbetalinger været budgetteret på de enkelte områder/afdelinger. Fra skulle kontering af tjenestemænd ske på det administrative område under funktion Der er budgetteret med udbetaling af tjenestemandspensioner til 50 personer i alt kr Indbetaling af forsikringspræmier for 24 ansatte tjenestemænd udgør kr Antallet af pensionister er stigende, samtidig med at antallet af præmiebærende tjenestemandsforsikringer er faldende. Konsekvensen af dette er, at de opsparede midler på sigt ikke længere er tilstrækkelige til at kunne regulere de opsatte pensioner og løbende pensionsudbetalinger. Langeland kommune har i efteråret 2007 valgt at følge anbefalingen fra Kommunernes Pensionsforsikring, der anbefaler at anvende maksimumssatsen ved afregning. Herved opnår kommunen at afvikle den størst mulige andel af pensionsforpligtelsen i den periode, hvor tjenestemanden er ansat. Afregningssatsen for 2010: 44,29 % Afregningssatsen for 2009: 38,38 % Afregningssatsen for 2008: 32,83 % Afregningssatsen for 2007: 25,42 % Side 161

166 ØKONOMIUDVALGET I forbindelse med kommunalreformen blev kommunen selvforsikret omkring udbetaling af svagelighedspension til lærere i Den lukkede gruppe. Dette bevirker, at pensionsudgiften skal afholdes af kommunen indtil personen bliver 63½ år, hvis pensionering sker af helbredsmæssige årsager. Der er afsat kr i budget 2010 fordelt på 4 personer. 52 Forsikringer og arbejdsmiljø (Politikområde) 00 Byudvikling-, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,78 Indtægter ,90 Netto ,91 Langeland Kommunes forsikringer blev udbudt i 2005, og pr. 1. januar 2006 blev der indgået en ny forsikringsaftale med Købstædernes Forsikring og Kommune Forsikring for en 3-årig periode med ret til forlængelse i yderligere to gange et år. I 2008 er det besluttet, at forlænge de eksisterende kontrakter dog ikke på arbejdsskadeområdet. Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2008 godkendt et nyt politikområde til forsikringer og arbejdsmiljø. Formålet er at opnå en ensartet og mere overskuelig administration på samtlige områder. Forsikringerne er opdelt i beløb til arbejdsskadeforsikringer på konto 6., samt øvrige forsikringer på konto 0. Arbejdsskadeforsikring: Forsikringen dækker tilskadekomst af kommunens ansatte under udførelse af arbejde. Fra blev kommunen selvforsikret på dette område. Der er suppleret med en katastrofedækning på kr Arbejdsskadeforsikringen er budgetteret med kr Øvrige forsikringer: De samlede øvrige forsikringer på kr er budgetteret under funktion fælles formål. Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer m.v. Side 162

167 ØKONOMIUDVALGET 53 Erhverv og turisme (Politikområde) 06 Fællesudgifter 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,76 Indtægter Netto ,76 62 Turisme Bevillingen dækker 1,6 mio. kr. til turistforeningen og 1,75 mio. kr. til erhvervsfremmende projekter, herunder kan nævnes: Fyn Tour Naturturisme i det sydfynske øhav Nationalpark FilmFyn Havørredprojekt Syddanmark Øhavets Dag Kulturaftalen SUS Habeleto Miljøforum Fyn Blå Flag Diverse erhvervstilskud Kommunalbestyrelsen besluttede den at godkende en merbevilling til Naturturisme I/S på kr , så det fremtidige tilskud er kr Det øgede tilskud anvendes til ansættelse af en ekstra naturog miljømedarbejder i Sekretariatet. 54 Aktivitets- og ydelsesområdet (Politikområde) Beløb i kr. Budget 2010 Budget 2009 Afvigelse i kr. Afvigelse i % Udgifter ,20 Indtægter ,00 Netto ,29 44 Produktionsskoler 798 Kommunen betaler bidrag til Undervisningsministeriet på baggrund af antallet af årselever på Produktionshøjskoler i Danmark. Side 163

168 ØKONOMIUDVALGET Den største andel udgøres af elever fra Langeland Kommune på Sydfyns Erhvervs For Skole (tidligere Svendborg produktionshøjskole). Det kommunale bidrag sættes i 2010 til: Kr for elever under 18 år Kr for elever over 18 år Antallet af årselever sættes til 18, fordelt med 11 elever under 18 år og 7 elever over 18 år. 45 Erhvervsgrunduddannelser 115 Erhvervsgrunduddannelsen skal ses som en udmøntning af Velfærdsaftalen fra 2006, som sikrer alle unge ret til en ungdomsuddannelse. Uddannelsen kaldes også medhjælperuddannelsen og den tilrettelægges individuelt ud fra den unges ønsker og forudsætninger min. 20 uger og højest 40 uger må være skoleundervisning, resten er praktik. Den kan også indgå som opstart eller delelement i forhold til anden ordinær kompetencegivende ungdomsuddannelse. Langeland Kommune har indgået en aftale med Sydfyns Erhvervsforskole omkring ansættelse af op til 10 EGU-elever. Samarbejdsaftalen blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den Der budgetteres med 10 personer til en ugentlig udgift på kr i et gennemsnitligt skoleforløb på 15 uger. Herudover budgetteres der med 5 nyetablerede forløb á kr pr. forløb. 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 389 Når en person henvender sig på et forsorgshjem med ønske om ophold, skal kommunen betale udgiften til forsorgshjemmet. På baggrund af udviklingen i 2009 budgetteres der med 2 personer på forsorgshjem á kr pr. måned. Der er 50 % statsrefusion på denne udgift. 45 Behandling af stofmisbrugere 258 Når en person bliver anbragt på en døgninstitution eller selv ønsker at komme i døgnbehandling, skal kommunen betale udgiften til institutionen. På baggrund af udviklingen i 2009 skønnes udgiftsniveauet til kr årligt, svarende til 0,5 årsperson. Side 164

169 ØKONOMIUDVALGET 60 Introduktionsprogram -84 Langeland Kommune har en kvote på 10 personer i De 10 personer ankommer til Langeland i løbet af 2010 og skønnes til at udgøre 7 helårspersoner. Kommunen får i 2009 et grundtilskud på kr pr måned for hver udlænding, der er omfattet af introduktionsprogrammet. Kommunen kan modtage tilskuddet i op til 3 år. Resultattilskud modtages når en udlænding, der har været i et introduktionsprogram opnår bestemte integrationsresultater: Udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse: Udlændingen påbegynder en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse: Udlændingen består en prøve i dansk: kr kr kr. Danskundervisningen har hidtil foregået på AOF i Svendborg, men Byrådet i Svendborg Kommune besluttede på deres møde den 29. januar 2009, at danskundervisningen fra 1. august 2009 skal varetages af Dansk Røde Kors. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne til danskuddannelse. 61 Introduktionsydelse 839 Pr modtager 15 personer introduktionsydelse. De 4 personer som Langeland Kommune skal modtage i 2009 er endnu ikke ankommet til Danmark, så derfor er udgifterne til disse personer i 2010 beregnet ud fra et skøn på 1 par og 2 enlige personer. I løbet af 2010 kommer en afgang på 4 personer som modtager introduktionsydelse, idet ydelsen kun kan modtages i 3 år efter personen er ankommet til Danmark. Følgende satser er gældende i 2009: Gifte/samlevende over 25 år Enlige over 25 år Unge udeboende Unge hjemmeboende kr. pr. mdr kr. pr. mdr kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne til introduktionsydelse. 67 Personlige tillæg m.v Der kan søges personlige tillæg og helbredstillæg til f.eks. briller, medicin, tandbehandling, fysioterapi, fodbehandling, kiropraktor, supplement til pensionister med nedsat pension m.m. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. For at modtage helbredstillæg, må man ikke have en formue der overstiger kr Når der søges om personlige tillæg, foretager Voksenforvaltningen en individuel vurdering af hver sag. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg. Side 165

170 ØKONOMIUDVALGET Varmetillæg ydes på baggrund af forbruget fratrukket en egenbetaling på kr for gifte/samlevende og kr for enlige. Der er 75 % statsrefusion på udgifterne til varmetillæg. Udgifterne er budgetlagt ud fra regnskab 2008 og forbruget pr Førtidspension med 50 % refusion Dette område omfatter førtidspensionister som er tilkendt førtidspension i perioden Når pensionisterne opnår folkepensionsalderen overgår udgiften til en anden konto, hvor der er 100 % statsrefusion. Der kommer ingen tilgang af nye pensionister bortset fra evt. tilflyttere med denne pensionsform. Der vil kun ske afgang ved flytning til anden kommune, overgang til folkepension eller på grund af dødsfald. Antallet af tilflyttere, personer der søger om forhøjelse og personer der overgår til folkepension forventes at modsvare hinanden. På denne baggrund er budgettet tilrettet, så det svarer til regnskab Der er 50 % statsrefusion på udgifterne på denne konto. 69 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt før 1. januar Her budgetteres personer som er tilkendt førtidspension i perioden Der vil således i mange år frem være sager, som er omfattet af de gamle regler med tilhørende ydelser. Budgettet er tilrettet, så det svarer til regnskab 2008, da antallet af tilflyttere, personer der søger om forhøjelse og personer der overgår til folkepension forventes at modsvare hinanden Der er 35 % statsrefusion på udgifterne til førtidspension på denne konto. 70 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter Førtidspensionsreformen gælder alene for sager, der er rejst efter Basisbudgettet er tilrettet på baggrund af forbruget pr samt antallet af nytilkendelser i Førtidspensionen udgør i 2009 et fast månedligt beløb på kr til enlige og kr til andre. Der kan ikke ydes personlige tillæg til førtidspension tilkendt efter Budgetforudsætninger: Antallet af personer på pension udgør pr personer. I juni 2008 var antallet 321 personer. At der tilkendes pension til 4 personer juni At der tilkendes pension til 6 personer hver måned i perioden juli december At tilkendelse sker løbende hen over året - tæller som 40 årspersoner i tilkendelsesåret. Side 166

171 ØKONOMIUDVALGET At der budgetteres med en tilgang på 39 personer i overslagsårene. Hvis en pensionist flytter til eller fra kommunen opkræves en mellemkommunal betaling på pensionsudgiften i 6 år. Dette gælder kun for pension tilkendt efter Der er 35 % statsrefusion på udgifterne på denne konto. 71 Sygedagpenge Med baggrund i regnskab 2008 og forbruget pr skønnes antallet af sygedagpengemodtagere til 40 personer på dagpenge efter 52 uger og 175 personer på dagpenge efter 3 uger og indtil 52 uger. Regresindtægten vedr. sygedagpenge er på kr Kommunen kan gøre regres gældende i sager, hvor en person modtager sygedagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadeforvolder. Regresindtægten kan variere meget. Langeland Kommune forestår selv sagsbehandlingen omkring regressager, og har samtidig tilknyttet en advokat til at føre sagerne. 4. januar 2010 gennemføres en refusionsomlægning af udgifterne til sygedagpenge. Fra og med 9. uge til og med 52. uge yder staten 65 % refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge, hvis den pågældende sygemeldte er i aktivering. At være aktiv defineres som at være delvis raskmeldt eller at deltage i tilbud i mindst 10 timer om ugen. Hvis den pågældende sygemeldte ikke er i aktivering, yder staten 35 % refusion af kommunernes udgifter til sygedagpenge. De gamle regler omkring 50 % statsrefusion gælder stadig fra den 4. uge til og med den 8. uge. Reglen om at kommunen ikke kan hente refusion, så længe opfølgningspligten ikke er overholdt, suspenderes i 2 år med virkning fra 1. januar Sociale formål 549 På denne funktion bogføres udgifter til samværsret med børn, sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, hjælp til tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne samt efterlevelseshjælp. Der er 50 % statsrefusion på disse udgifter. 73 Kontanthjælp På baggrund af regnskab 2008, forbruget pr og forventninger om en fortsat stigende ledighed, er basisbudgettet tilrettet, så der nu skønnes med følgende antal helårspersoner på kontanthjælp: Helårspersoner Ydelse pr. måned Bruttobudget kr. Forsørgere Ikke forsørgere Personer fyldt 60 år Unge ude- og hjemmeboende Side 167

172 ØKONOMIUDVALGET Der er 35 % statsrefusion på ydelserne til passiv kontanthjælp. 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Langeland Kommune har ikke et selvstændigt jobcenter. Der er indgået aftale med Jobcenter Svendborg om aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Der er budgetteret med 106 personer i aktivering i 2010 til en gennemsnitlig ydelse på kr pr. måned. Herudover er der budgetteret med 3 helårspersoner på forrevalidering. Der er 65 % statsrefusion på ydelserne til personer i aktivering. 78 Dagpenge til forsikrede ledige Pr overtog kommunerne udgifterne til de forsikrede ledige fra Staten. Reglerne omkring finansiering og refusion af kommunernes udgifter, træder dog først i kraft den 1. januar i overgangsperioden 1. august 2009 til 1. januar 2010 vil kommunerne få udbetalt et tilskud efter principperne for de nuværende pilotjobcentre. Udgifterne til de forsikrede ledige bliver refunderet via en særlig tilskudsordning, hvoraf Langeland Kommune kompenseres med kr. 25,9 mio. Det forventes, at ordningen er budgetneutral. Fordelingen af de forsikrede ledige på henholdsvis passive og aktive perioder, er fordelt ud fra Ministeriets opgørelse over de samlede bruttoudgifter til dagpenge og aktivering i Budgettet fordeles med 70 % i den passive periode og 30 % i den aktive periode. 80 Revalidering I 2010 budgetteres der med 20 personer på revalideringsydelse og 9 personer på revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik. Revalideringsydelsen udgør i 2009 kr pr. måned til personer over 25 år, og kr til personer under 25 år. Der er 65 % statsrefusion på udgiften til revalidering. 81 Tilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Der budgetteres ud fra antallet af personer med løntilskud pr samt regnskab Antallet af personer i fleksjob er budgetlagt ud fra et forventet antal i 2009 på ca personer. Ledighedsydelsen udgør kr pr. måned i 2009, og der skønnes med følgende antal: Personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder (ej refusionsberettigede): 32 årspersoner Side 168

173 ØKONOMIUDVALGET Personer på ledighedsydelse i visitationsperioden: Personer på ledighedsydelse mellem fleksjob: 20 årspersoner 13 årspersoner Fra 4. januar 2010 yder staten 65 % refusion af kommunens udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse, hvis den pågældende er i aktivering. Hvis den pågældende person ikke er i aktivering, gælder de eksisterende refusionsbestemmelser hvor staten yder 35 % refusion af kommunens udgifter. 95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 954 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning). Den udmeldte kvote for Langeland Kommune for 2010 forventes udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ultimo august I budgettet for 2010 er der budgetteret med 25 årspersoner. Fra 4. januar 2010 bliver udgifterne refunderet med 75 % fra Staten, og dermed bortfalder det tidligere timetilskud. 96 Servicejob -479 Ordningen er under afvikling og der er budgetteret med 5 personer ansat i servicejob i administrationen og kommunale institutioner. Der modtages årligt kr til hver årsperson. 98 Beskæftigelsesordninger Aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere der vurderes at være til rådighed for arbejdsmarkedet, foregår dels i diverse kommunale institutioner og dels på det private arbejdsmarked. Herudover sker aktiveringen og arbejdsprøvningen på de kommunale beskæftigelsesprojekter Jobværkstedet og Rådhuskælderen. Aktivitetsniveauet i Rådhuskælderen er uændret. Der er en normering på 3 ansatte med henholdsvis 37 t/uge, 30 t/uge og 24 t/uge. Op til 18 aktiverede kontanthjælpsmodtagere deltager samlet. Rådhuskælderen forventer at levere en del af skolemaden til Ørstedsskolen fra august Dermed stopper leveringen af skolemad til Skrøbelev, Longelse, Rudkøbing og Tullebølle skoler. På Jobværkstedet er der normeret følgende stillinger: 1 projektleder, 4 holdledere og 3 personer ansat i fleksjob. Side 169

174 INVESTERINGSOVERSIGT Strukturtekst U/ I Opr. vedt. Budget 2010 Budgetforslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag Kommunalbestyrelsen U I 08 Kommunalbestyrelsen U I 02 Transport og infrastruktur U I 35 Havne U I 40 Havne U I Anlægsbudget U I 10 Trafik, teknik og miljøudvalget - Skattefinansieret U I 08 Vejområdet U I 02 Transport og infrastruktur U I 28 Kommunale veje U I 22 Vejanlæg U I Trafiksanering ved Ørstedskolen U I 10 Havne U 264 I 02 Transport og infrastruktur U 264 I 35 Havne U 264 I 40 Havne U 264 I Arkitektkonkurrence for Rudkøbing Havn U 264 I 11 Uddannelses- og socialudvalget U I 15 Uddannelse incl. SFO U I 03 Undervisning og kultur U I 22 Folkeskolen m.m. U I Side 170

175 INVESTERINGSOVERSIGT Strukturtekst U/ I Opr. vedt. Budget 2010 Budgetforslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag Folkeskoler U I Renovering Snøde skole U Side 171

176 TAKSTBLAD Takster for 2009 Takster for 2010 Borgerservice Oplysninger: Adresseoplysninger 52,00 52 Ejendomsoplysninger 400, BBR-oplysninger 70,00 70 Ejendomsskatteattester 52,00 52 Vurderingsattester 52,00 52 Byggesagsbehandling Pristalreguleres ved årsskifte på grundlag af nettoprisindeks oktober måned 1. 1.Boligbebyggelse og sommerhuse opførelse af boligbebyggelse og sommerhuse 18,00 kr. pr. m 2 etageareal 19,00 kr. pr. m 2 etageareal om- og tilbygninger 2. Erhvervsbyggeri og andet byggeri A Erhverv og bygninger til særlige formål i henhold til byggelovens 11 ved bygninger med en total maks. højde på 5 meter ved bygninger med en total maks. højde på 10 meter ved bygninger med en total højde over 10 meter B Simple industri- og lagerbygninger samt bygningstyper inden for jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger, drivhuse, telte og lignende ved bygninger med en total maks. højde på 5 meter ved bygninger med en total maks. højde på op til 8,5 meter ved bygninger med en total højde på 8,5 m og derover 32,00 kr. pr. m 2 etageareal 28,00 kr. pr. m 2 etageareal 56,00 kr. pr. m 2 etageareal 94,00 kr. pr. m 2 etageareal 26,00 kr. pr. m 2 etageareal 32,00 kr. pr. m 2 etageareal 32,00 kr. pr. m 2 etageareal 33,00 kr. pr. m 2 etageareal 29,00 kr. pr. m 2 etageareal 57,00 kr. pr. m 2 etageareal 96,00 kr. pr. m 2 etageareal 28,00 kr. pr. m 2 etageareal 33,00 kr. pr. m 2 etageareal 33,00 kr. pr. m 2 etageareal Side 172

177 TAKSTBLAD Takster for 2009 Takster for Bygningsændringer og ændret anvendelse bygningsændringer herunder til- eller ombygning samt - uanset omfanget - alle ændringer betales som punkt 1 og 2 som punkt 1 og 2 4. Lovliggørelse af byggeri for lovliggørelse af byggeri betales som punkt 1 og ,00 kr. som punkt 1 og ,00 kr. 5. Tankanlæg, skorstene, siloer, kraner, gittermaster og andre konstruktioner for tilladelse til udførelse af tank- og beholderanlæg, store skorstene, tårnsiloer (landbrug), transportbroer, og lignende byggerier betales 6,00 kr. pr. m 3 7,00 kr. pr. m 3 6. Vindmøller for tilladelser til opførelse af vindmøller betales efter den samlede entreprisesum inkl. kabellægning, transformatorstation og tilslutningsafgifter inkl. moms 2 0 / 00 af anlægssummen inkl. moms 2 0 / 00 af anlægssummen inkl. moms 7. Mindstegebyr uanset ovenstående bestemmelser opkræves altid som minimum et mindstegebyr for tilladelse/anmeldelse mindstegebyret opkræves tillige for deltilladelser (grave- og støbetilladelser) ud over det ordinære gebyr og ligeledes for etablering af legepladser. 8. Anmeldelsessager for anmeldelse i henhold til kap. 1.5 i BR08 betales mindstegebyr Nedrivning af bygninger for anmeldelse og tilladelse til nedrivning af bygninger betales mindstegebyret pr. sag hvis arealet overstiger 100 m Dispensationer for dispensationer i sager, der er omfattet af byggelovens bestemmelser, som ikke kræver anmeldelse eller tilladelse, betales mindstegebyr pr. sag Side 173

178 TAKSTBLAD Takster for 2009 Takster for Gebyrfrie sager 1. Tilladelse vedrørende udskiftning af tagbeklædning, facademaling, vinduer, døre, porte, facadeskilte og markiser samt lignende ændringer fastlagt i lokalplan, byplanvedtægt eller servitut. 0,00 kr. 0,00 kr. 2. Aflysning af deklarationer 0,00 kr. 0,00 kr. Dagtilbud Betaling 11 måneder, juli betalingsfri Dagpleje Integrerede institutioner Heldagsplads skolebarn Halvdagsplads skolebarn Heldagsplads børnehavebarn Børnehave Heldagsplads Simmerbølle børnehave Heldagsplads med madordning SFO Heldagsplads børnehavebarn SFO Heldagsplads skolebarn SFO Halvdagsplads skolebarn Skattekisten 0-5 årige Skolebørn: Heldagsplads Deltidsplads Hyrevognsbevillinger reguleres efter forbrugsindex nov året før budgetåret Behandling af ansøgning 608,00 Tilladelse eller godkendelse 1.329,00 Førerkort 99,00 Påtegning af toldattest 139,00 Side 174

179 TAKSTBLAD Takster for 2009 Takster for 2010 Trafikbøger 51,00 Bevillingsnummerplade 56,00 Bibliotek For sent afleverede materialer: Voksne (14 år og op) 1-20 dage for sent 10,00 10, dag for sent 50,00 50,00 Mere end 35 dage for sent 200,00 200,00 Børn (til og med 13 år) Mere end 35 dag for sent 100,00 100,00 Erstatningscover til cd'er og dvd'er 50,00 50,00 Fotokopi/print: A4 med kort 2,00 A3 med kort 8,00 A4 uden kort 4,00 A3 uden kort 16,00 Disketter 5,00 5,00 Udgået bog 5,00 5,00 udgået tidsskrift 1,00 1,00 Erstatningspris af materialer uden indkøbspris 250,00 250,00 Fax: Til og fra Danmark 20,00 20,00 Til og fra Europa 35,00 35,00 Til og fra resten af verden 55,00 55,00 Musikskole Sæson 2009/2010 Sæson 2010/2011 Sæsonen 2008/2009 Instrumentalundervisning 1.900, Sammenspil fra 3. klasse - min 5 elever: Side 175

180 TAKSTBLAD Takster for 2009 Takster for 2010 Elever, der er tilmeldt instrumentalundervisning 400, Elever, der Ikke tilmeldt instrumentalundervisning 1.120, Orkester Elever, der er tilmeldt instrumentalundervisning Gratis Gratis Elever, der ikke får instrumentalundervisning 400, Musikalsk Grundskole Forældre/barn - rytmik 2-3 år 640, Musikalsk legestue 4-5 år 640, Musik og bevægelse bhkl. - 2 kl. 640, SPROT bhkl. - 2 kl. (Min. 5 elever 45 min.) 1.040, Øvrige priser Tøsekor ved mindst 30 deltagere 580, Basic Big Band ved 15 deltagere 1.160, Jagthornblæsning ved mindst 10 deltagere 450, Begyndersoloundervisning - blæser og marimba efterårsperiode incl. instrument 475, Indskoling til blæserundervisning bhkl - 3. kl (ved mindst 6 elever) 400, Instrumentleje 700, Tilmeldelsesgebyr 25,00 25 Søskenderabat: Fuld pris for den elev med den højeste takst, 20 % rabat på øvrige søskende Skadedyrsbekæmpelse Gebyr pr. ejendom af ejendomsværdi pr. ejendom 0,023 0,023 Ældre og sundhed Plejecentre: Beboere: Side 176

181 TAKSTBLAD Takster for 2009 Takster for 2010 Fuld forplejning pr. dag 93,00 98,00 Leje af linned pr. måned 298,00 306,00 Rengøring m.v. pr. måned 162,00 167,00 Vask og småreparationer pr. måned 289,00 297,00 Personer i aflastning/genoptræning på plejehjem betaler pr. døgn Kost 93,00 98,00 Leje og vask af linned 7,00 7,00 Vask og småreparationer 11,00 11,00 Pensionister: Hjemmeboende pensionister, der spiser på plejecentre. Hovedret 38,00 35,00 Biret 13,00 13,00 Gæster: Hovedret 38,00 35,00 Biret 13,00 13,00 Personer på besøg i dagcenter betaler, foruden kost, pr. dag 27,00 28,00 Beboeres fødselsdage: Ved fødselsdag serveres kaffe til højst 8 personer. For personer derudover betales pr. person 17,00 18,00 Kaffe/te Kaffen for de ansatte på centrene fastsættes til samme månedlige takster, som personalet i administrationen. Tullebølle Plejecenter: På centret er en cafeordning, hvorfor der henvises til særskilt takstblad. Brugercentre: Kaffe pr. gang 5,00 5,00 Te pr. gang 3,00 3,00 Kørsel til omsorgs-/brugercentre: Egenbetaling for kørsel med bus/taxa er pr. gang 26,00 27,00 Diverse: Madudbringning: Hovedret 41,00 41,00 Lille hovedret 38,00 Biret 13,00 13,00 Side 177

182 TAKSTBLAD Takster for 2009 Takster for 2010 Vask af tøj for pensionister: Hjemmeplejen har mulighed for at vaske hjemmeboende personers tøj på Humble Plejecenter Betaling for vask pr. maskine 41,00 42,00 Teknisk forvaltning Kommuneplan 210,00 210,00 Lokalplan for "uvedkommende" 55,00 55,00 Skilte: Administrationsgebyr ved aflevering af ansøgning 500,00 500,00 Administration, opsætning, drift og nedtagning af særligt servicevejvisningsskilt 4.900, ,00 Gebyr ved for sent betaling Rykkergebyr - udpantningsret 250,00 250,00 Rykkergebyr - civilretlige krav 100,00 100,00 Inkassogebyr 100,00 100,00 Renteberegning: Kommunale krav 1 % pr. md 1 % pr. md Civilretlige krav Nationalbankens udlånsrente + 7 % Nationalbankens udlånsrente + 7 % Beredskabskommision Udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Gratis Ved blind alarm forstås en automatisk tilkaldelse af redningsberedskabet, uden at der er brand eller overhængende fare for brand. Side 178

183 PRIS- OG LØNSKØN Punkt 4 Den kommunale pris- og lønudvikling Som beskrevet i skrivelse G.1-1 fra marts 2009 er metoden for PL-opgørelsen ændret fra og med Den nye opgørelsesmetode medfører for det første, at pris- og lønopgørelsen overgår fra både at omfatte de kommunale service- og anlægsudgifter til alene at omfatte de kommunale serviceudgifter, der i sagens natur kun vedrører drift. Det betyder, at PL-skønnene for 2007/2008 og 2008/2009 omfatter både service- og anlægsudgifterne, mens PL-skønnene for 2009/2010 og frem alene omfatter serviceudgifterne. Som konsekvens heraf vil der for 2010 og frem blive opgjort et separat pris- og lønskøn for anlæg. Skønnene for 2010 og overslagsårene fremgår af tabel 4.2 sidst i dette afsnit. For det andet medfører den nye opgørelsesmetode, at kommunernes tilskud til trafikselskaberne fremover vil indgår i vægtgrundlaget for prisudviklingen. Tilskuddet konteres under art 5.9 på funktion I nedenstående tabel er vist de nye pris- og lønskøn for 2008 og frem til Tabel 4.1: Den kommunale pris- og lønudvikling Den endelig opgørelse af lønnen for 2007/2008 ender 0,1 pct.point højere end skønnet i marts. Lønskønnet for 2008/2009 er uændret, derimod er lønskønnene for resten af årene nedskrevet markant. Side 179

184 PRIS- OG LØNSKØN Den endelig opgørelse af priser for 2007/2008 er opjusteret med 0,5 pct.point i forhold til skønnet i marts, da prisudviklingen generelt har været højere end forventet. For resten af perioden er prisskønnene nedjusteret med 0,4 pct.point i forhold til tidligere udmeldte. Faldet i prisskønnet for 2008/2009 skyldes en generel nedskrivning af prisskønnene, dog er det forventede fald i prisen på brændsel og drivmidler blevet modereret, og skønnet på prisen for anskaffelser er steget. Nedjusteringen af prisskønnet for 2009/2010 skyldes et markant fald i prisen på øvrige varer og anskaffelser (fra 1,5 pct. til 0,7 pct.), samt øvrige tjenesteydelser (fra 3,7 pct. til 2,8 pct.). Priserne på de resterende arter er alle opjusteret. Der forventes en mere positiv udvikling i alle prisarter i overslagsårene end forudsat i marts. Dog er øvrige tjenesteydelser nedskrevet med 0,9 pct.point, hvilket bevirker, at det samlet prisskøn falder med 0,4 pct.point. Det endelige pris- og lønopgørelse for 2007/2008 er 3,8 pct., hvilket er 0,2 pct.point højere end forventet i marts. Pris- og lønskønnet for 2008/2009 er faldet til 4,2 pct. fra 4,4 pct. i marts. Hele faldet i pris- og lønskønnet kan tilskrives faldet i priserne. Pris- og lønskønnet for 2009/2010 er nedskrevet med 0,3 pct.point fra skønnet i marts, således at skønnet nu er 3,1 pct.. Faldet skyldes nedjusteringen af både priserne og lønnen. Pris- og lønskønnet for overslagsårene er på 2,9 pct., hvilket er en nedjustering på 0,6 pct.point siden marts. Faldet skyldes hovedsagligt den markante nedjustering af lønskønnet på 0,8 pct.point. Det skal bemærkes, at der har været tale om et markant fald i pris- og lønskønnet for 2008/2009 siden de udmeldte skøn umiddelbart efter indgåelsen af aftalen sidste år. Lønskønnet har været uændret, og nedjusteringen af pris- og lønskønnet skyldes alene et fald i priserne. Det indebærer, at de decentrale budgetenheder i kommunen har fået udmeldt et for højt beløb til brug for køb af varer og tjenesteydelser. I juni 2008 var prisskønnet på 3,5 pct., hvor det nu er på 2,2 pct.. Hvis budgettet ikke har været revurderet siden da, betyder det, at udgifterne til varer og tjenesteydelser er overvurderet, og derfor bør nedskrives til det nuværende prisniveau. Hvis fx. en decentral enhed ved budgetlægningen har fået tildelt 100 mio. kr. til vare og tjenesteydelser i 2009 ud fra en forudsætningen om en pris- og lønudvikling på 3,5 pct., bør dette beløb nedskrives til: (100/1,035)*1,022 mio. kr. = 98,7 mio. kr. Pris- og lønskønnet for alene anlægsudgifterne fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4.2: Den kommunale pris- og lønudvikling for anlægsudgifterne 2009/ / / /2013 Løn og priser i alt 2,3 2,3 2,3 2,3 Side 180

185 PRIS- OG LØNSKØN Side 181