Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Transkript

1 Økonomiudvalget DRIFT Side: Økonomiudvalg Boligpolitik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Fællesudgifter og -indtægter Kommunal ydelsesstøtte Jægerspris Almennyttige Boligselskabafd Parkvej - 42 boliger Frederikssund Ældreboligselskab Afd a Oppe Sundby Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Frederikssund Redningsberedskab Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Beboerklagenævn Huslejenævn Hegnsyn Folkeoplysningsudvalg

2 Økonomiudvalget DRIFT Side: Politisk organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Handicaprådet Valg m.v Administration m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund Lundevej 7, Frederikssund Lundevej 13, Frederikssund Torvet 5, Frederikssund Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og -indtægter Strategi og koordination Udviklingsafdelingen Økonomi Finans og Regnskab 1

3 Økonomiudvalget DRIFT Side: Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Forsikring Risikostyring Personaleafdelingen Opvækst, uddannelse og IKT Kultur Borgerservice IKT IKT - Administrativt personale m.v Skoleområdet Dagtilbud Børn- og Familieafdelingen Familieplejetilsyn Velfærd, Sundhed og Kultur Social Service Kommunikation Byggeri og Natur Plan og Miljø Natur, Teknik og Miljø Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik Vej, Trafik og Affald Sekretariat - TME Byrådssekretariat Ældre og sundhed

4 Økonomiudvalget DRIFT Side: Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Udbud og kontraktforvaltningen Ældreområdets myndighedsfunktion Betjentfunktion Kantinen, Frederikssund Rådhus Fælles IT og telefoni FÆLLES IT OG TELEFONI Jobcentre Jobcenter Tværgående ungeindsats - En indgang for den unge Naturbeskyttelse Administration vedr. natur- beskyttelse Miljøbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyt- telse Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen og handicapområdet Ældreområdet Tilsynsenhed - Voksen, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde Tilsynsenhed - Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

5 Økonomiudvalget DRIFT Side: Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Rengøring Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Regnbuen andre beboere Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler ÅDALENS SKOLE Falkenborgskolen MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND

6 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler MARBÆKSKOLEN SKIBBY SKULDELEV SKOLE SKIBBY FERSLEV SKOLE SKIBBY SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS KINGOSKOLEN SLANGERUP BYVANGSKOLEN SLANGERUP LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP JÆGERSPRIS SKOLE Skolefritidsordninger SFO FALKENBORGSKOLEN FR-SUND SFO ÅDALEN - Afd. syd SFO ÅDALEN - Afd. nord SFO GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FR-SUND SFO KØLHOLMSKOLEN SFO SKOLEN VED KÆRET SFO BYVANGSKOLEN SLANGERUP SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP SFO SOLBAKKEN, DALBY SFO SKIBBYSSEN SFO BØRNEHUSET-SKIBBY SFO Jægerspris SFO2 Skuldelev SFO2 Pilehuset, Ferslev

7 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk HELDAGSKOLEN KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Specialpædagogisk bistand til voksne Undervisningscentret Frederikssund Idrætsfaciliteter for børn og unge Skuldelevhallen Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Folkebiblioteker Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne Kulturel virksomhed Museer J.F. Willumsens Museum alm. drift Museet Færgegården Andre kulturelle opgaver Foreningscentret Pedersholm Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP

8 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandplejen Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Dagpleje LEGESTUER LEGESTUEN FREDERIKSSUND Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Nordstjernen Pilehuset Skibby Børnehuset Solstrålen Børnehuset Kragebakken Børnehuset Krabbedam Børnehuset Katholt Børnehuset Bakkegården Børnehuset Kroghøj Børnehuset Lindehuset Børnehuset Bakkebo Børnehuset Troldhøj Børnehuset Møllevej Børnehuset Valmuevej Børnehuset Stagetorn Børnehuset Skuldshøj Børnehuset Maglehøj

9 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Ørnesten Børnehuset Fjordtoppen Børnehuset Pilehaven Børnehuset Højvang Børnehuset Mariendal Børnehuset Toftelund Børnehuset Ådalen Børnehuset Rørskov Børnehuset Troldehøj Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Gerlev Børnehuset Slotsgården Børnehuset Vandkunsten Børnehuset Lærkereden Børnehuset Strandstræde Børnehuset Tumlebo Børnehuset Skolevejen Børnehuset Skibbyssen Børnehuset Øparken Børnehuset Siflingen Slangerup Børnehave Sct. Georgsgårdens Børnehave Naturværkstedet Fasangården

10 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud KLUB 200 SKIBBY KLUB HØJEN JÆGERSPRIS KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS KLUB 107 FREDERIKSSUND KLUB NORD FREDERIKSSUND KLUB MIX FREDERIKSSUND DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Driftsudgifter - nyt plejecenter Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj Plejebolig Østergården Plejebolig Solgården Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris 9.231

11 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård Kompentenceteamet Parkvej Støttecentret Spiren Opgangsbofællesskabet Parkvej Ungekollegiet, Lundevej 18 D Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Bostedet Lunden Bostedet Rosenfeldthusene Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Skibet Bofællesskab Kongshøj Alle Bofællesskab Møllehaven Bofællesskabet Saltsøvej Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Støttecentret Parkvej Støttecentret Under Elmen Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud Aktivitetscentret Gnisten Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter

12 Økonomiudvalget DRIFT Side: Rengøring 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Rengøring Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER

13 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Fællesudgifter og -indtægter Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fællesudgifter og og- indtægter Kulturel virksomhed Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed FÆLLESUDGIFTER UNGDOMSKOLE/KLUB Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse

14 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Ældreplejen, fællesudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Fællesudgifter og -indtægter Botilbud til midlertidigt ophold ( 107)

15 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Kontante ydelser Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 97 Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og -indtægter Fælles IT og telefoni

16 Økonomiudvalget DRIFT Side: Forsikringer samt udkontering af IT og løn m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni FÆLLES IT OG TELEFONI Jobcentre Jobcenter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Interne forsikringspuljer Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')