Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Transkript

1 Teknisk udvalg DRIFT Side: Teknisk Udvalg Jordforsyning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter Boligformål Matr.nr. 3 ar, 11c, 11d samt del af 12b Ude Sundby Matr.nr. 8 a, m.fl., Oppe Sundby (Gyldensten) Matr.nr. 11 a, 11 h og 11 d, Ude Sundby (Slåenbjerggård) Matr.nr. 11 di og 13 a, Oppe Sundby Skydebane og 2. etape af Pedershave Usolgte grunde, Ørnestensvænge etape 3, Fr-sund Erhvervsformål Matr. nr. 4 a m.fl. Slangerup, Højagergård Matr. nr. 5a og 16lm, Oppe Sundby, Frederikssund jorder Usolgte erhvervsgrunde, Håndværkervej, Gerlev Usolgte erhvervgrunde - NyBy Nord Matr nr 7F1, Neder Dråby By, lejeaftale SH antenne Offentlige formål Matr. nr. 49 m, Fritidsfiskerne Matr.nr. 11 ø og 11 u, Slangerup by,kingovej Ubestemte formål Matr.nr. 14 b, Over Dråby, Møllevej Skalleværksgrunden Matr.nr. 10 ao, Skuldelev Matr.nr. 7 cæ, Skibby

2 Teknisk udvalg DRIFT Side: Jordforsyning 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Matr.nr. 11 z, Skibby, Hanghøjgård Diverse ubebyggede arealer. 168 f, 254 a og 254 dq,frederikssundbygrunde 653 samt 1 a, 1 ad og 5 ac, Markjorder Matr.nr. 4 ak, Slangerup Matr. nr. 10 q, Græse a, 12 c, Over Dråby Matr. nr. 10 m, Græse, Græse Strandvej 1 B Matr. nr. 12 f, 10m, 11k Græse Matr. nr. 4 f, 4 ar, Sigerslevvester, Frederikssundvej Mare. 18 dl US, Hofvej o Græse Del af 11 a Græse, Græse Strandvej / Bakkekammen a, c, d Oppe-Sundby (tidl. Spangegård) o, 5m, 5a, 5g, 5o, 5l Snostrup Jordarealer Dalvejen 3 A, St. Rørbæk a, 19o, 19n Oppe-Sundby og 9t, 9v St. Rørbæk Jordarealer St. Rørbækvej 3 C, St. Rørbæk Jordarealer Gl. Slangerupvej 2, Frederikssund r, 16i Oppe-Sundby Kommunale bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme

3 Teknisk udvalg DRIFT Side: Kommunale bygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål Ejendomskontor - drift Offentlige toiletter - Torvet og Havnen - Fr-sund Toiletter - Kulhuskroen - Kulhuse Offenlige toiletter - Kalvøen - Fr-sund Offentligt toilet - Østersvej Toiletter ved strande Beboelse Fællesudgifter og -indtægter Kulhusvej 11 A-B-C-D-F, 23, 27 A-B, og 29, 31, 44, 50, 63 og 67, Jægerspris Parkvej A-E, Jægerspris Matr.nr. 10 gn, Oppe Sundby, Pensionistboliger på Parkalle, Frederikssund Matr.nr. 135 a, Frederikssund Bygrunde, Bakkestrædet 1, Fr.sund Matr.nr. 4 e, Oppe Sundby, Østersvej 4, ØTA-grunden, Fr.sund Matr.nr. 135 b, Fr.sund Bygrunde, Bakkestrædet 3, Frederikssund Matr.nr. 104 og 105 b, FrederikssundBygrunde, Kirkegade 12 (Det lille gule hus), Frederikssund Hyttevej 6, Skibby Østergade 36-42, Skibby Kirkegade 34 A-B, Ferslev Bellisvej 19, Skibby Saltsøvej 7, Skibby

4 Teknisk udvalg DRIFT Side: Kommunale bygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse Mosebuen 9, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Banevænget 82, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Duevej 7, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Lindeparken 8, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Mølledammen 27, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Regnbuen andre beboere Erhvervsejendomme Matr.nr. 73, Frederikssund Bygrunde,Jernbanegade 24, Frederikssund Rutebilstation, ventesalsbygning, Slangerup Andre faste ejendomme Lægehuset, Jægerspris Møllen, matr.nr. 1 bm, Jægerspris Hovedgård Dråbyvej 56, Jægerspris Dråbyvej 54, matr.nr. 3 f,over DråbyJægerspris Barakvej, matr.nr. 3 k, Bakkegårde, Jægerspris Møllevej, matr.nr. 14 b, Over Dråby,Jægerspris Matr.nr. 105 a, 133, 134, Bygrunde, Kirkegade 14, 16 og 18, Fr.sund Matr.nr. 230 a, Bygrunde, Gasværksvej 7, Frederikssund Leje af DSB-arealer, Frederikssund Hanghøjgård, Skibby Matr.nr. 75 a, m.fl., Brobæksgade 6,Slangerup Fyldplads, Lystrupvej, Slangerup 848

5 Teknisk udvalg DRIFT Side: Kommunale bygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Højagergård Landsbyen Selsøvej 5B, Skibby (beredskab) Kastanievej 8, Jægerspris (beredskab) Løgismose 3, Fr-sund (beredskab) Kingovej 14, Slangerup (beredskab) Byfornyelse Fællesudgifter og -indtægter Frederiksborggade 18 A-B, Borgerstiftelsen, Frederikssund Roskildevej 9, Sommerlyst, Fr.sund Ventevej 2 A-E, Frederikssund Foderstofgården 32, Ungdomsboliger, Fredrikssund Slangerup Gjæstgivergaard Hovedvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Ejendomskontor - drift Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Plejebolig De Tre Ege

6 Teknisk udvalg DRIFT Side: Hovedvedligeholdelse 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Omsorgscentret Nordhøj Nordhøj Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården Solhøjvej - ældreboliger Omsorgscenteret Pedershave - Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård Servicekorps Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Servicekorps - sektionsleder Distrikt 1 - Slangerup Distrikt 2 - Frederikssund NORD Distrikt 3 Frederikssund SYD Distrikt 4 - Horns Herred NORD Distrikt 5 - Horns Herred SYD Distrikt 6 - Frederikssund MIDT Salg af ydelser fra servicekorpset Beboelse

7 Teknisk udvalg DRIFT Side: Servicekorps 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler ÅDALENS SKOLE Falkenborgskolen MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND MARBÆKSKOLEN SKIBBY SKULDELEV SKOLE SKIBBY FERSLEV SKOLE SKIBBY SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS KINGOSKOLEN SLANGERUP BYVANGSKOLEN SLANGERUP LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP JÆGERSPRIS SKOLE Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk HELDAGSKOLEN KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fællesudgifter og og- indtægter Kulturel virksomhed

8 Teknisk udvalg DRIFT Side: Servicekorps 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer Musikarrangementer Frederikssund Kommunale Musikskole Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Omsorgscentret Nordhøj Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Ældreplejen, fællesudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Egeparken

9 Teknisk udvalg DRIFT Side: Servicekorps 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Saltsøvej Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Støttecentret Under Elmen Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Udenomsarealer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Fællesudgifter og -indtægter Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Bestillerdel vej og park Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Udførerdel vej og park HedeDK kontraktarbejder på Bestillerkontorets anfordring Bestillerkontoret Kommunale veje

10 Teknisk udvalg DRIFT Side: Udenomsarealer 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v Vejbudget Vintertjeneste Bestillerdel vej og park Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER Skolefritidsordninger SFO KØLHOLMSKOLEN SFO SKOLEN VED KÆRET Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk HELDAGSKOLEN KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Idrætsfaciliteter for børn og unge Fællesudgifter og -indtægter Kulturel virksomhed Museer J.F. Willumsens Museum alm. drift Musikarrangementer Frederikssund Kommunale Musikskole Andre kulturelle opgaver Sundhedsområdet 9.743

11 Teknisk udvalg DRIFT Side: Udenomsarealer 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandplejen Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter Dagpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Ældreplejen, fællesudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kompentenceteamet Parkvej Støttecentret Spiren Plejehjem og beskyttede boliger Plejebolig Østergården Tilbud til voksne med særlige behov

12 Teknisk udvalg DRIFT Side: Udenomsarealer 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Saltsøvej Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Støttecentret Parkvej Støttecentret Under Elmen Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Energi Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Regnbuen andre beboere Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Spejderhytten i Nordmandsmosen Spejderhytten Femhøj - Jægerspris Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler ÅDALENS SKOLE Falkenborgskolen

13 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND MARBÆKSKOLEN SKIBBY SKULDELEV SKOLE SKIBBY FERSLEV SKOLE SKIBBY SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS KINGOSKOLEN SLANGERUP BYVANGSKOLEN SLANGERUP LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP JÆGERSPRIS SKOLE Skolefritidsordninger SFO KØLHOLMSKOLEN SFO SKOLEN VED KÆRET SFO BØRNEHUSET-SKIBBY SFO2 Pilehuset, Ferslev Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk HELDAGSKOLEN KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Specialpædagogisk bistand til voksne Undervisningscentret Frederikssund Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsanlæg i Frederikssund

14 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsanlæg i Jægerspris Frederikssund Svømmehal Skuldelevhallen Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Frederikssund hallerne Klubhus: Kreds 57 - Ferslev Klubhus: Skibby Idrætsklub Klubhus: SSSK - Skuldelev Klubhus: Roklubben - Frederikssun Folkebiblioteker Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne Kulturel virksomhed Museer J.F. Willumsens Museum alm. drift Den Gamle smedje Andre kulturelle opgaver Kunst Sillebroen ( bev. af ) Græse Gamle Skole Indvandrehuset, Bakkestrædet 1 A Foreningscentret Pedersholm Valhal (Bygning på Kalvøen)

15 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver Rytterskolen St. Rørbæk Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Foreningshus, Østersvej Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandplejen Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Dagpleje LEGESTUER LEGESTUEN FREDERIKSSUND Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Nordstjernen Pilehuset Skibby Børnehuset Solstrålen Børnehuset Kragebakken Børnehuset Krabbedam Børnehuset Katholt Børnehuset Bakkegården Børnehuset Kroghøj

16 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Lindehuset Børnehuset Bakkebo Børnehuset Troldhøj Børnehuset Møllevej Børnehuset Valmuevej Børnehuset Stagetorn Børnehuset Skuldshøj Børnehuset Maglehøj Børnehuset Ørnesten Børnehuset Fjordtoppen Børnehuset Pilehaven Børnehuset Højvang Børnehuset Mariendal Børnehuset Toftelund Børnehuset Ådalen Børnehuset Rørskov Børnehuset Troldehøj Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Gerlev Børnehuset Slotsgården Børnehuset Vandkunsten Børnehuset Lærkereden Børnehuset Strandstræde

17 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Tumlebo Børnehuset Skolevejen Børnehuset Øparken Børnehuset Siflingen Slangerup Børnehave Sct. Georgsgårdens Børnehave Naturværkstedet Fasangården Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud KLUB HØJEN JÆGERSPRIS KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS FREDERIKSSUND KLUBBERNE (FÆLLES) KLUB 107 FREDERIKSSUND KLUB NORD FREDERIKSSUND KLUB MIX FREDERIKSSUND DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge SIIF - Fra anbringelse til forebyggelse Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Tilbud til ældre og handicappede

18 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Plejebolig De Tre Ege Omsorgscentret Nordhøj Nordhøj Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården Solhøjvej - ældreboliger Omsorgscenteret Pedershave - Drift Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj Plejebolig Østergården Plejebolig Solgården Omsorgscenteret Pedershave Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitetshuset i Slangerup Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård Plejehjem og beskyttede boliger Plejebolig Østergården Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108)

19 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Bostedet Lunden Bostedet Rosenfeldthusene Bostedet Klintegården Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Skibet Bofællesskabet Normandshusene Bofællesskab Kongshøj Alle Bofællesskab Møllehaven Bofællesskabet Skibbyhøj Beskyttet beskæftigelse ( 103) AKU-center Ejegod AKU-center Højagergaard Skibbyhøj Beskyttet Beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Støttecentret Parkvej Støttecentret Under Elmen Værestedet Kingo Aktivitetscentret Gnisten Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup

20 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund Lundevej 7, Frederikssund Lundevej 11 B, Frederikssund Lundevej 13, Frederikssund Torvet 5, Frederikssund Sekretariat og forvaltninger Byggeri og Natur Veje og grønne områder Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Strandarealer, Skibby Kolonihaveforeningen Baneparken Kolonihaver, Skibby Kolonihaver, Slangerup Fjordudvalget Frederikssund Legepladser Strandarealer - Jægerspris Kolonihaveforeningen Bjerget Kolonihaveforeningen Lærkehøjen 79

21 Teknisk udvalg DRIFT Side: Veje og grønne områder 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser Hobbydyr- og Havekoloni Grønli Dybemosens Landvindingslaug - afvanding af tidl. Skuldelev Grusgrav Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Materielgård - Smedetoften 4, Frederikssund Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vejbudget Belægninger m.v Havne Lystbådehavne m.v Frederikssund Havn m.v Færgedrift Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter

22 Teknisk udvalg DRIFT Side: Natur og miljø 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 51 Natura Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Fællesudgifter og -indtægter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Fælles udgifter og -indtægter Blå flag Miljøtilsyn - virksomheder Fællesudgifter og -indtægter Kontrol med svømmebade (Plan og Miljø) Kontrol med badevand i Roskilde Fjord Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Fællesudgifter og -indtægter Miljøsamarbejde Roskilde Fjord Miljøportalen Rådgivning/konsulentbistand og MADS Grundvandskortlægning Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift

23 Teknisk udvalg DRIFT Side: Affaldshåntering Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Bærbare batterier Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')