Byrådet. Dagsorden. Dato: Torsdag den 13. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Transkript

1 Byrådet Dagsorden Dato: Torsdag den 13. oktober 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A) Fraværende:

2 Byrådet 13. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side behandling af budget Fastsættelse af kirkeskatteprocent for

3 Byrådet 13. oktober behandling af budget 2012 Sagstype: Åben Type: Byrådet Sagsnr.: 11/26490 Sagsfremstilling Byrådet 1. behandlede budgetforslaget for 2012 med overslagsårene , hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring. De indkomne høringssvar er efter endt høringsperiode blevet gjort offentligt tilgængeligt på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet , hvor budgetbalancen efter indarbejdelse af forslag fra CVO udviser et finansieringsoverskud på 3,8 mio. kr. i Budgetforslaget bygger på en skatteprocent 24,7 og det statsgaranterede grundlag vedrørende budgettering af skatter, tilskud og udligning. Ved afslutningen af fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet 10.oktober kl var der indkommet følgende ændringsforslag i forhold til budgetubalancen på 3,8 mio. kr. 2012: Ændringsforslag A Ændringsforslag fra Socialdemokraterne og SF til Byrådets 2. behandling budget 2012 Ændringsforslag B Budgetforlig 2012 indgået af partierne - Konservative, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti Ændringsforslagene er vedlagt som bilag. Økonomi Såfremt Byrådets beslutninger i forbindelse med 2. behandlingen har konsekvens for taksterne, tilrettes taksterne efterfølgende. Retsgrundlag Byrådets beslutning. Politik/Plan Ingen bemærkninger. Information En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering Ingen bemærkninger. 2

4 Byrådet 13. oktober 2011 Andre relevante dokumenter 1. budgetprognose Dok. Nr. 11/ budgetprognose Dok. Nr. 11/ budgetprognose Dok. Nr. 11/ Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Byrådet tager stilling til partiernes ændringsforslag 2. De fremlagte takster godkendes. Bilag: 1 Åben Budget Takstkatalog /11 2 Åben Budget Anlægsoversigt /11 3 Åben Budget Budgetbalance /11 4 Åben Budgetforlig 2. behandling budget 2012 (C, V, O, B).pdf /11 5 Åben S-SF ændringsforslag til byrådets 2. behandling 2012.pdf /11 3

5 Byrådet 13. oktober Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2012 Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/16706 Sagsfremstilling Økonomiudvalg og Byråd fastsætter hvert år i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget også kirkeskatteprocenten for det kommende år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for beregning af kirkeskatten i 2012 i Høje- Taastrup kommune udgør kr. ifølge meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Med udgangspunkt i dette grundlag vil en uændret kirkeskatteprocent på 0,85 %, hvilket er uændret i forhold til de foregående år, kunne give et samlet provenu i 2010 på kr. Dette provenu er inkl. den udmeldte landskirkeskat fra Kirkeministeriet på kr. i 2012 og mellemværende med de kirkelige kasser på kr., således at restbeløbet til kirkekasserne udgør kr. Høje-Taastrup Provsti har meddelt nedenstående fordeling af ligningsbeløbet for Ligningsbeløbet er beregnet efter en kirkeskatteprocent på 0,85 svarende til kr. til kirkekasserne. De tilsvarende tal for 2011 er medtaget i tabellen. Tabel 1: Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv. Provstiudvalgets fordeling på de enkelte sogne mv. (hele kr.) Sogn Høje Taastrup Taastrup Nykirke Rønnevang Hedehusene Fløng Reerslev Sengeløse Fælles anlægskonto Pulje til uforudsete udgifter (5%-midler) Provstiudvalgskassen + stiftsbidrag Skoletjeneste i 2011 (pulje til uforudset i 2010) I alt kirkekasserne m.v Landskirkeskat Mellemværende med de kirkelige kasser pr (kommunens favør) Kirkeskat i alt Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 0,85 0,85 Økonomi Ingen udgift for kommunen, idet udgifter til kirke- og præstegårdskasser samt provstiudvalgskassen fastsættes af provstiudvalget og skal dækkes af den pålignede kirkeskat. 4

6 Byrådet 13. oktober 2011 Retsgrundlag Kirkeministeriets gældende bekendtgørelse om folkekirkens økonomi. Politik/Plan Ingen bemærkninger. Information Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering Ingen bemærkninger. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,85 % i 2012 for at dække de af Høje-Taastrup Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lars Prier, Nadeem Farooq Anbefales Bilag: 1 Åben Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat 2012.pdf /11 2 Åben Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2012.pdf /11 5

7 Takstkatalog budget Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner* Dagpleje, heltid 2.687, ,00 Dagpleje, deltid 1.923, ,00 Vuggestue, int. Institutioner, 0-2 årige,heltid 2.687, ,00 Børnehave, int. Institutioner, 3-5 årige, heltid 1.634, ,00 Kommunal frokostordning til børnehavebørn 600,00 Klubber Dagklubplads 687,00 703,00 Aftenklubplads 152,00 155,00 Fritidsklub, morgenåben 200,00 205,00 Taastrup go-kort klub 211,00 216,00 Sengeløse Junior Klub 223,00 228,00 Sengeløse Ungdoms klub 148,00 151,00 Knallertbanen 137,00 140,00 Engvadgård, onsdagsklub 71,00 73,00 Skolefritidsordning 1.695, ,00 (juli og august er betalingsfri måneder) Skolefritidsordning Tillæg for børn der overflyttes fra daginstitutioner maj og juni 235,00 240,00 02 Service for ældre og handicappede Udgiftsbaserede takster Madservice med og uden udbringning Hovedret (varm), pr. portion 46,00 47,00 Hovedret (kold), pr. portion 46,00 47,00 Diætkost (varm), pr. portion 46,00 47,00 Diætkost (kold), pr. portion 46,00 47,00 Biret, pr. portion (leverandørens dagspris) Biret, alene pr. portion (leverandørens dagspris) Smørrebrød pr. stk (leverandørens dagspris) Salat/råkost, pr. portion (leverandørens dagspris) Proteinrig drik pr. portion (leverandørens dagspris) Cafeer Hovedret (varm) for visiterede borgere, pr. portion 46,00 47,00 Terapikørsel Side-1

8 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse Terapikørsel pr. måned (beløb reguleres efter Movia s takster) Rengøring og vaskeriservice Vaskeriservice hver 14 dag 176,00 180,00 Vaskeriservice hver uge 276,00 282,00 Hjælpemidler Lapning eller udskiftning af dæk og slanger Almindeligt kørestolshjul 78,00 80,00 Scooterhjul 154,00 158,00 Materialer Kørsel (afhentning og udbringning af kørestol): - Indenfor kommunen 268,00 274,00 - Udenfor kommunen 245+ kilometertakst pr. kørte kilometer Udlejning af hjælpemidler til udenbys borgere 250+ kilometertakst pr. kørte kilometer Udlejning Rengøring, mindre hjælpemidler 65,00 66,00 Rengøring, større hjælpemidler 128,00 131,00 Kørsel hvor 2 medarbejdere er nødvendig 524,00 536,00 Specialopgaver og opgaver udført af eksternt firma efter regning. Boliger Ventelistegebyr 652,00 667,00 Ophold på ældreinstitutioner Betaling for ophold Daghjem pr. dag 66,00 68,00 Aflastningshjem pr. døgn 93,00 103,00 Rengøringsartikler, pris pr. døgn 3,00 3,00 Toilet- og hudplejeartikler, pris pr. døgn 4,50 5,00 Leje af linned og håndklæder, pris pr. døgn 2,50 3,00 Betaling for ydelser på plejehjem Rengøringsartikler 86,00 88,00 Toilet- og hudplejeartikler 134,00 137,00 Vask 250,00 256,00 Leje af linned 79,00 81,00 Kapselvarer 160,00 164,00 Fuldkost pr. måned 3.072, ,00 Morgenmad/formiddagskaffe 568,00 581,00 Middagsmad/eftermiddagskaffe 1.757, ,00 Aftensmad/aftenskaffe 747,00 764,00 Arrangementer Side-2

9 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse Pensionisternes skovtur 150,00 153,00 Pensionisternes julefest 150,00 153,00 Boformer/Botilbud Kost Fastsættes lokalt Fastsættes lokalt Vaskemidler 92,00 94,00 Institutionsvask (vaskemidler) 131,00 134,00 Rengøringsartikler 178,00 182,00 Klientkørsel 224,00 229,00 Midlertidigt ophold i botilbud Kost 82,00 84,00 Vaskemidler 4,00 4,00 Rengøringsartikler 6,00 6,00 Personlig hygiejne 7,00 7,00 03 Kultur- og fritidsaktiviteter Musikskole for skoleåret 2011/2012: Indskrivningsgebyr på 75 kr. er inkluderet i taksterne. Copy-Dan afgift på 25 kr. er inkluderet i taksterne Førskolehold til Minimus Grundskole 1.260, ,00 Instrumentalundervisning 2.820, ,00 Flerfagsrabat på 30% på tilmelding af efterfølgende instrumenter. Kor 100,00 100,00 Samspilselever uden instrumentalundervisning 780,00 880,00 Insitutionshold Søskenderabat: 50 % af billigste aktivitet fortsættes uændret Billedskolen Billedskole, pr. sæson (3 mdr.) 601,00 615,00 Biblioteksvæsen Gebyr ved for sen aflevering -Voksne 12,00 12,00 - Børn 0,00 0,00 Bøde 1. hjemkaldelse (8 dage) - Voksne 15,00 15,00 - Børn 11,00 11,00 Skriftlig hjemkaldelse (14 dage) - Voksne 17,00 17,00 - Børn 17,00 17,00 Udskrevet regning (49 dage) - Voksne 87,00 89,00 - Børn 22,00 23,00 Fritidsfaciliteter mm. Sommerferieaktiviteter 0-150, ,00 Svømmehaller Svømning inkl. sauna Side-3

10 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse Barn enkeltbillet 13,00 13,00 Barn 10-turs billet 92,00 94,00 Voksen enkeltbillet 32,00 33,00 Voksen 10-turs billet 209,00 214,00 Pensionist enkeltbillet 13,00 13,00 Pensionist 10-turs billet Pensionist månedskort 49,00 50,00 Pensionist årskort 313,00 320,00 Morgensvømning Månedskort 195,00 199,00 Årskort 1.045, ,00 Familiekort Månedskort 1 voksen/1 barn 186,00 190,00 Månedskort 2 voksne/2 børn 221,00 226,00 Årskort Guldkort 2.310, ,00 Billetpriser til Hartmannsgave Sæsonkort 3.604, ,00 Ugekort 338,00 346,00 Weekend kort 186,00 190,00 Dagkort med 1 overnatning 88,00 90,00 Vandpoletter 4,00 4,00 Nyttehaver 185,00 189,00 04 Renovation, tømningsordninger og skadedyrbekæmpelse (ex. moms) Erhvervsaffald Håndværkere og anlægsgartner Antal ansatte ,00 Antal ansatte ,00 Antal ansatte over ,00 Øvrige virksomheder 1.930,00 ny ordning gældende fra 1. januar 2012 er under etablering Renovation med genbrugsordninger Dagrenovation Helårsafgift 125 liter sæk 2.148,00 761, liter container 4.084, ,00 360/400 liter container 6.828, , liter container 8.460, ,00 660/600 liter container , ,00 770/800 liter container , , liter container , ,00 Sommerafhentning ,00 431,00 Gebyrer pr. hustand Administration 145,00 Glas, pap og papir 170,00 Storskrald og haveaffaldsordning 285,00 Genbrugspladsen 382,00 Miljø farligt affald 36,00 Side-4

11 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse Grundgebyr for alle ordninger ialt 1.018,00 Øvrige Skelrabat 40,00 40,00 Ekstrasæk 20,00 20,00 Haveaffaldssæk 4,00 4,00 Gebyr pr. erhverv og institution Årlig administrationsudgift for erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner for deltagelse i dagrenovationsordningen 528,00 Genanvendeligt materiale for institutioner Leje og tømning af container Kassetter til glas og papir, hele året 416, liter container 40, liter container 92, liter container 44, liter container 44, liter container 46, L kube 237, L kube 265, L kube 379,00 Tømningsordning for samle- og bundfældningstanke: Samletanke Samletanke op til 6 m 3 0,00 0,00 Samletanke op til 10 m 3 460,00 471,00 Tillæg for akut tømning af tank samme dag efter tilkald, mandag til fredag. 325,00 332,00 Tillæg pr. m 3 ved tømning af tank større end 10 m 3 pr. m 3 135,00 138,00 Der beregnes vandafledningsbidrag med halvdelen af det normale vandafledningsbidrag pr. m 3 målt vandforbrug Bundfældningstanke Bundfældningstanke op til 3 m 3 590,00 604,00 Ekstratømning af bundfældningstank 670,00 685,00 Tillæg pr. m 3 ved tømning af tanke større end 3 m 3 170,00 174,00 Fælles takst for alle tanktyper Tillæg for akut tømning af tank på lørdage, søn- og helligdage efter tilkald for begge tanktyper 1.241, ,00 Skadedyrsbekæmpelse (promille af ejendomsværdien) 0,02 0,02 Gebyrer for skorstensfejning Side-5

12 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse Takster for skorstensfejni ng fastsættes af anden myndighed Takster for skorstensfejni ng fastsættes af anden myndighed 1. For skorstensfejning betales For 1. skorsten indtil 10 m. højde 91,06 93,00 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m. på samme ejendom. 71,35 73,00 For hver påbegyndt m. over 10 m. yderligere. 3,23 3,00 For rensning af -centralkedler 207,92 213,00 -brændeovne 103,93 106,00 2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes ovenstående gebyrer med 50%, fra kw forhøjes med 100% og fra 232 kw forhøjes med 150%. 3. For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse. 4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jvf. 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 betales for rør og kanaler indtil: * 35x35 cm indvendigt mål for første m. 48,16 49,00 *For efterfølgende påbegyndt m. 23,51 24,00 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for første m. 96,06 98,00 * For efterfølgende påbegyndt m 48,16 49,00 * For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. 5. For tilkald til ekstra skorstensrensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres udenfor de sædvanlige skorstensfejninger betales efter tidsforbrug samt befordrings godtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorstenen betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 91,06 93,00 7. For udfræsning af skorstenene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd. 8. For tilmelding af nye skorstens/ildsteder betales også hvis kun én af delene udskriftes 345,20 353,00 9. Påtegning af prøvningsattest 94,70 97,00 Side-6

13 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse 05 Vedligeholdelse af private fællesveje Vedligeholdelse af private fællesveje A-ordning: Vedligeholdelse af private fællesvej pr. ejendom 480,00 560,00 B-ordning: Slåning af græsrabatter 10 gange pr. sæson, pris pr. m 2 4,00 4,00 C-ordning: Beskæring af vejtræer, pris pr. træ 360,00 368,00 06 Byggesagsgebyrer m.v. Byggetilladelser Nyopførelse af: 1. Parcelhuse pr. bolig 7.150, ,00 2. Kæde- række- og dobbelthuse pr. bolig 4.770, ,00 3. Sommerhuse pr. bolig 4.770, ,00 For alle 3 boligtyper gælder, at det er inkl. garage, carport, udhus og overdækket terasse, der opføres samtidig 4. Tilbygning til bolig og opførelse af udestuer pr. m² 43,00 44,00 5. Carporte, garager og udhuse over 50 m² 21,00 21,00 6. Hvor en tilladelse vedrørende pkt. 4 og 5 beror på meddelelse af dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser i plan- og byggelovgivningen pr. m² 55,00 56,00 Etageboliger, erhverv og institutioner, herunder om- og tilbygning af disse: 7. Indtil m² incl. kælderarealer pr. m² 43,00 44,00 8. Udover m² incl. kælderarealer pr. m² 21,00 21,00 9. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervets avlsog driftbygninger hvor byggemyndigheden ikke skal foretage en vurdering af de tekniske forhold, jf.byggelovens 16, stk. 3, nr. 3 og 4. 21,00 21, Mindre ombygning, f.eks. ændring af skillevægge, enkelte dørblændinger/ åbninger og lignende pr. m² 21,00 21, Senere indretning/færdiggørelse af råhus, pr. m² 21,00 21, Facaderenovering/ændring pr. m² facade 21,00 21, Ny tagkonstruktion pr. m² tagareal incl. udhæng 21,00 21, Tilladelse til tekniske installationer indtil 500 m² pr. sag 1.892, , Tilladelse til tekniske installationer udover 500 m² pr. sag 6.305, ,00 0,00 0, Godkendelse af benyttelsesændring 0,00 0,00 uden ombygning indtil 500 m² pr. sag 2.527, ,00 Side-7

14 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse 17. Godkendelse af benyttelsesændring uden ombygning udover 500 m² pr. sag 6.305, , Mindstegebyret udgør pr. sag 1.892, , Mindstegebyret hvor en tilladelse beror på meddelelse af dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser 2.527, ,00 Mindstegebyret anvendes når areal x pris/m² bliver mindre end kr. og når en arealopgørelse ikke er relevant eller urimelig i forhold til forvaltningens ressourceforbrug, f. eks. Legepladser, mobilantenner og skilte Anmeldelser 20. Godkendt anmeldelse pr. sag 629,00 643, Godkendt anmeldelse der beror på meddelelse af dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser i plan- og byggelovgivningen pr. sag 2.527, ,00 Dispensation 22. Dispensation fra byggeloven i sager vedr. byggearbejder der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse pr. sag 2.527, ,00 07 Gebyrer for attester, oplysninger og kort Folkeregister Sundhedskort (tidligere sygesikringsbevis) 175,00 179,00 Folkeregisteroplysninger pr. stk. 52,00 53,00 Legitimationskort til personer på 16 år og derover - bek. 532 af 13/ ,00 153,00 Afgift for anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne såfremt ingen af parterne har bopæl her i landet. 500,00 511,00 Pas Personer der er fyldt 18 år, men ikke fyldt 65 år 600,00 614,00 Fællespas 600,00 614,00 Personer over 65 år 350,00 358,00 Personer under 18 år 115,00 118,00 Kørekort Afholdelse af køreprøve 580,00 593,00 Praktiske prøver til stor motercykel og almindelig bil med stor påhængskøretøj 260,00 266,00 Kontrollerende køreprøver 870,00 890,00 Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 260,00 266,00 Udstedelse af duplikatkørekort 260,00 266,00 Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj der er fyldt 50, men ikke 70 år 220,00 225,00 Side-8

15 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 260,00 266,00 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 260,00 266,00 Udstedelse af midlertidig kørekort til kørsel i udlandet 150,00 153,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere der er fyldt 70 år 30,00 31,00 Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsberænset 100,00 102,00 Udstedelse af internationalt kørekort 25,00 26,00 Skat og ejendom Vurderingsattest 70,00 72,00 Skatteattest 70,00 72,00 Udfærdigelse af BBR-ejermeddelelse 70,00 72,00 Ejendomsoplysninger v. ejendomshandel 400,00 409,00 Gebyrer for geodata Digitale tekniske kortdata TK3 By- og bynære områder Fuld objektindhold pr. ha. 275,00 281,00 Reduceret objektindhold pr. ha. 168,00 172,00 TK2 Landområder Pr. ha. 21,00 21,00 Levering Leveringsgebyr pr. leverance 584,00 597,00 Tillæg for levering i DSFL med kodeliste pr. ha. (dog max kr.) 40,00 41,00 PapirPlot og pdf (priseksempler) TK3 By- og bynære områder Fuld objektindhold pr. ha. Data 1: ,00 258,00 1:500 89,00 91,00 1: ,00 33,00 1: ,00 12,00 1:4000 4,00 4,00 1:5000 3,00 3,00 TK2 Landområder Pr. ha. Data 1: ,00 157,00 1:500 54,00 55,00 1: ,00 19,00 1:2000 6,00 6,00 1:4000 2,00 2,00 Side-9

16 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse 1:5000 2,00 Andre GIS-ydelser Timetakst 584,00 597,00 08 Abonnementer og publikationer Referater og dagsordener 1. Udsendelse af dagsorden og referater til byråd, økonomiudvalg og øvrige stående udvalg. 710,00 726,00 2. Udsendelse af dagsorden og referat fra byrådsmødet. 225,00 230,00 Budget & Regnskab Budgetdokument pr. bog 90,00 92,00 Regnskabsdokument pr. bog 90,00 92,00 Fysisk planlægning Kommuneplan/større rapporter 141,00 144,00 Trafik og miljøplan 90,00 92,00 ForeningsTryk Layout/sats 417,00 427,00 Tryk/efterbehandling 523,00 535,00 09 Ejendomsskatter Grundskyld af afgiftspligtige grundværdier 25,0 25,0 Grundskyld af produktionsjord 12,3 12,3 Dækningsafgifter Erhvervsejendomme promille af forskelsværdi Offentlige ejendomme promille af grundværdi 12,5 12,5 Offentlige ejendomme promille af forskelsværdi 8,75 8,75 10 Andre gebyrer Gebyr blinde alarmer 3.700, ,00 Gebyr for indbringelse af sag for huslejenævn (reguleres efter nettoprisindeks) 134,00 137,00 Gebyr for indbringelse af sag for beboerklagenævn 134,00 137,00 Rykkergebyrer m.m. via debitorsystemet Rykkergiro (uds. efter 12 dage) 250,00 250,00 Erindringsskrivelse 250,00 250,00 Løntilbageholdelse Lovpligtigt boligindskudslån Renteprocent tillægges pligtlån ved betaling efter 5 år af den til enhver tid værende restgæld. 0,05 0,05 Lovpligtigt boligindskudslån Renteprocent tillægges pligtlån, som kræves afviklet før 5 år af den til enhver tid værende restgæld. 0,05 0,05 Kautions boligindskudslån Renteprocent tillægges kautionslån af den til enhver tid værende restgæld. Aktuelle bankrente Aktuelle bankrente Side-10

17 Takstkatalog budget Vedtaget takst budget 2011 Takstforslag budget 2012 Kat. Betegnelse Side-11

18 NOTAT ØDC - Styringsteam Budget Anlægsoversigt Anlægs- og investeringsbudget BF2012 (1.000 kr.) BF2013 (1.000 kr.) BF2014 (1.000 kr.) BF2015 (1.000 kr.) Anlægsindtægter (jordsalg) Salg af jord og bygninger - budgetpulje Salg af arealet - Jasonsminde Anlægsudgifter (Kvalitetsfond) Pulje til vedligeholdelse af bygninger Nybyggeri, Plejecenter Fritids- og ungdomsklubben Impulsen Skolestruktur Renoveringsefterslæbet Udskudte projekter fra Anlægsudgifter (Ikke kvalitetsfond) ESCO projekt Taastrup Stationscenter forplads Jasonsminde Letbane Istandsættelse af bus og taxabro Tunneller mv Cykelstier Områdefornyelse i Hedehusene Nyt Plejecenter - boligdel Udskudte projekter fra Hjemløseboliger Socialpsykiatrien Ikke disponeret I alt Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. HenrikSoe /11 11/24407

19 NOTAT ØDC - Styringsteam Budget Budgetbalance Mio. kr. BF2012 BF2013 BF2014 BF2015 Drift Økonomiudvalget 512,8 494,3 505,2 517,4 Teknisk Udvalg 118,5 115,1 118,7 121,9 Plan- og Miljøudvalg 9,6 6,3 6,3 6,5 Social- og Sundhedsudvalg 608,3 620,7 639,3 658,2 Institutions- og Skoleudvalget 1.014, , , ,4 Fritids- og Kulturudvalg 76,6 77,4 79,2 81,1 Borger-og Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreudvalget 301,0 326,0 341,2 355,7 Arbejdsmarkedsudvalget 429,2 441,0 453,4 465,7 A. Driftsvirksomhed i alt 3.070, , , ,9 22 Bygninger og arealer 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Anlæg -74,9-13,1-18,6-18,6 27 Kvalitetsfond 78,7 57,8 58,8 55,8 28 Plejecentre 55,0 19,4 0,0 0,0 29 ESCO 38,0 1,4 0,0 0,0 30 Trafik og grønne områder 17,4 2,0 2,1 2,2 B. Anlægsvirksomhed i alt 114,2 67,5 42,3 39,4 C. Renter (netto) 14,0 12,4 10,9 10,9 D. Balanceforskydninger 13,0 13,0 13,0 13,0 E. Afdrag på kommunens lån 42,2 42,5 42,7 42,7 UDGIFTER i alt 3.254, , , ,9 Optagne lån -106,0-24,4-13,0-13,0 Kommmunekasse opsparing 14,9-6,9 10,9 8,0 Heraf Skolestruktur -78,0-21,0-7,1 0, ,0 10,0 10,0 0,0 Anlæg 15,0 0,0 0,0 0,0 Salg af arealet - Jasonsminde 59,9-3,9 Låneomlægning 8,0 8,0 8,0 8,0 Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud) , , ,7-980,4 Skatter , , , ,9 F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver) , , , ,3 LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) -3,8 10,03-14,0 9,6 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. HenrikSoe /11 11/24407

20

21

22

23

24

25

26