Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet

Transkript

1 NOTAT 3. januar 2018 Bilag C Anlægsprojekter der ikke prioriteres indenfor anlægsmåltallet i 2019 Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet Løbenumrene er unikke og henviser til den samlede porteføljeoversigt i indstillingens bilag 7. Løbe nr. Projekt Budgetaftale Forventet forbrug 36 Omøgade 2-6 m.fl. Byfornyelse CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroruten Budget Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I) Overførselssag GP21-Lygten Genopretning GP21-Nordre Fasanvej Genopretning Fasanvejsruten SCS (B16) Budget Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone Genopretning Områdefornyelse Sundby Byfornyelse Asger Rygs Gade Budget Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for 147 cyklister i Vendersgade Budget Bedre forhold for cyklister - pulje til ca cykelparkeringspladser Budget Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret Budget Esbern Snares Gade Budget Etablering af ramper, tilgængelighed Budget Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier 158 på Ny Kongensgade Budget Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge Budget Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020 Genopretning Mågevej Budget Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen) Budget Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og 170 Østerbro Budget Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 Genopretning BK 1218 Bredahlsvej Byfornyelse Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning Budget Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) hænger sammen med TMF10113 Budget Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961 Budget Side 1 af 5

2 177 Partnerskabstræer og flere træer i byen Budget Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter Budget Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve Budget Sikre skoleveje Budget Åbning af 180 P-pladser Budget BK 324 Halfdansgade Byfornyelse BK0477 Østbanegade Byfornyelse BK0771 Boyesgade Byfornyelse Genopretning af vandkvalitet i søer og åer Budget Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og 186 udviklingsprojekter Budget Renovering af legepladser i parker Budget Øget belysning i Amager Strandpark Budget BK 1438 Nattergalen Byfornyelse CP - medfinansiering af mindre konstruktion for 192 cykelparkering ved Vanløse station Budget Områdefornyelse Christiania Byfornyelse Områdefornyelse Fuglekvarteret Byfornyelse Områdefornyelsen Bavnehøj Byfornyelse Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen Budget Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved 204 Valby Station Budget Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014 Øvrige aftaler CP Hillerødmotorvejen, dobbeltrettede cykelstier Budget CP Tagensvejkorridoren Budget CP VIII - Københavnerruten CSS Budget Cykelsti på Strandboulevarden syd Budget Fællesaktiviteter på Fasansvejruten Øvrige aftaler Fællesaktiviteter på Helsingørruten Øvrige aftaler Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS Budget Genopretning af Lundtoftegade Budget Genopretning af Snaregade Budget Genopretning af Stefansgade Budget Genopretning af Østerbrogade Budget GP21-Carl Jacobsens Vej Genopretning GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé) Genopretning Hovmestervej, Genopretningsramme 2019 Genopretning ITS - Grøn mobilitet Budget Kulbaneparken (OMF) Byfornyelse Nedtællingssignaler for cykler Øvrige aftaler Nordvestpassagen Overførselssag Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF) Byfornyelse Sikre skoleveje B17 Budget Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede 233 cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg Budget Side 2 af 5

3 234 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg Budget Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra 235 Hillerødmotorvejen til Ruten Budget Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro Budget Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads Budget Vibevej, byrum Byfornyelse Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer Budget Anlæg af Pioparken Budget Arealplan for grønne områder Budget Bellahøj Friluftsscene Budget BK 499 Nyrnberggade Byfornyelse Byskov Selinevej - færdiggørelse Budget CP - cykelstier på Indiakaj Budget CP Farumruten, belysning Budget CP V - Skiltning A-net + grønne ruter Budget Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé Budget Cykelprojekt finansiering Roskilderuten Budget Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej Budget Cykelprojekt fortov på Center Boulevard Budget Dræning af fodboldbaner på Damhusengen Budget Enghave Brygge Budget Englandsvej, genopretning B17 Budget Forbedring af Mimersparken Øvrige aftaler Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II) Øvrige aftaler Genopretning af Absalonsgade Budget Genopretning af Bellahøj Budget Genopretning af Frederiksborgvej Budget Genopretning af Hulgårdsvej Budget Genopretning af Magstræde Budget Genopretning af Norgesmindevej Budget Genopretning af Øster Voldgade Budget Grøn balance - Flere træer Budget Grøn balance Grønningen/Bispeparken Budget K 09/002 BK1416 Cityringen Byfornyelse Kunstgræsbaner i Nørrebroparken Budget Naturpark Nordhavn Budget P-henvisningssystem /ITS BU Øvrige aftaler Skiltning af tre nationale cykelruter Øvrige aftaler Skoleholdervej (OMF) Byfornyelse Øget tilgængelig Lergravsparkenruten Budget Øget tilgængelig Valby stationsruten Budget Akut fjernelse af banderelat. Graffiti Øvrige aftaler Havnebusser - forlængelse til Nordhavn, 4 nye 289 havnebuspontoner Budget Cykelparkering i samarbejde med Movia Budget Cykelparkering ved stationer i med DSB Budget Side 3 af 5

4 293 Østre Gasværk, aktivitetsring Budget Hovedtotal Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale : Budget 2019: A, B, C, O, I og V Overførselssag : A, F, O og Ø Budget 2018: A, F, O og Ø Overførselssag : A, B, C, F, O, V, I og Ø Budget 2017: A, B, C, F, O, I, V og Ø Overførselssag : A, B, C, F, O og V Budget 2016: A, B, C, F, O, I og V Overførselssag : A, B, F, O og Ø Budget 2015: A, B, F, O og Ø Overførselssag : A, B, F, O og Ø Budget 2014: A, B, F, O og Ø Budget 2013: A, B, F, I og Ø Overførselssag : A, B, F, O og Ø Budget 2012: A, B, C, F, I, V og Ø Overførselssag : A, B og C Budget 2011: A, B og C Overførselssag : A, B, C, F, O, V og Ø Budget 2010: A, B, C, F, O, V og Ø Budget 2009: A, C, O og V Byfornyelsesramme: Tilsagn til byfornyelsesprojekter med forvaltningen som tilskudsgiver gives iht. Lov om byfornyelse, senest revideret LBK1228 af 03/10/2016. Afgivne tilsagn er udbetalingspligtige iht. almindelig aftaleret. Genopretning: Forvaltningen har to kilder for genopretningsprojekter. Genopretningsmidlerne i budgetforhandlingerne (IC-midler) er forlods bevilget til området i budgetforhandlingerne, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen ved budgetaftalen disponerer midlerne. Genopretningsrammen på anlæg er teknisk bevilget efter hver budgetforhandling (som byfornyelsesrammen), og udmøntes én gang om året. Side 4 af 5

5 EU-projekter: Københavns Kommune søger EU om tilsagn, som er en aftale om at gennemføre et projekt, hvor Københavns Kommune oftest kommer med 50 % egenfinansiering. Øvrige aftaler: Eksempler er Valby Strand, hvor Teknik- og Miljøudvalget har fået en donation fra R98, Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, hvor Teknik- og Miljøudvalget får midler fra Økonomiudvalget til oprydning i gamle byggesager, Fælles materielstyring i Kbh, hvor Teknikog Miljøudvalget får midler fra Økonomiudvalget til at sikre stordriftsfordele på materielstyring i Københavns Kommune og Enghaveparken Boder (fondsmidler), hvor Teknik- og Miljøudvalget modtager midler fra Realdania til genopførelsen af to boder i Enghaveparken. Side 5 af 5