Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12

Transkript

1 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst efter *-markeringen (sbevilling), udmøntes til det nævnte formål i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet. Stjernemarkerede sprojekter kan igangsættes uden, der skal søges en særskilt sbevilling i Borgerrepræsentationen. Herudover gælder kommunens almindelige bevillingsregler for sbevillinger givet som stjernemarkeringer. Anlægsprojekter, der har fået stjernemarkeringer i 2015, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke sprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, samt hvor stort et beløb, der gives sbevilling til. Da fordelingen af Æ7 på bevillinger er fortrolig, fremgår den af bilag B.2 Stjernemarkeret (sbevilling) Smarte investeringer i kernevelfærden - spuljer Æ Håndtering af økonomiske risici - konkrete sprojekter spuljer Æ Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole Æ Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole - solafskærmning, finansiering Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole - solafskærmning BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ Genhusning af Europaskolen BUU Anlæg Æ Finansiering - mindreudgifter til ny skole på Artillerivej 126 Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - udbygning med 19 grupper Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - plning Fremtidens fritidstilbud - af fritidsstruktur på 14 skoler Fremtidens fritidstilbud - plning Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ s Ejendomme, Æ Æ Æ Æ

2 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) s Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole Ejendomme, Æ Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet Æ Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet s Ejendomme, Æ Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole Æ Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole s Ejendomme, Æ Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole Æ Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole s Ejendomme, Æ Renovering af Kødbyen Æ Renovering af Kødbyen s Ejendomme, Æ Ideoplæg og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering TMU af bro over jernbanen ved Tuborgvej Ordinær Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde TMU Ordinær Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt TMU Ordinær Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende TMU Ordinær Æ foranstaltninger Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjreducerende TMU Ordinær Æ foranstaltninger Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubmøllevej, genopretning TMU Ordinær Æ

3 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Genopretning og vedligehold af veje og broer - TMU Ordinær Æ genopretning af cykelstier og fortove Foranalyse af cykelforbindelser - Dybbølsbro TMU Ordinær Æ Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade TMU Ordinær Æ Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i Møllehuset Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i E-huset Grundkøbspulje og modernisering af tilbud, Æ og modernisering af Æ tilbud, s Ejendomme Æ Skoleidrætshal BUU Anlæg Æ Renovering og ombygning af daginstitutionskøkkener Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner TMU TMU Byfornyelse, Byfornyelse, Æ Æ Æ Flere træer - byskov TMU Ordinær Æ Flere træer - partnerskabstræer TMU Ordinær Æ Urbanplanen - Urmagerstien TMU Ordinær Æ Urbanplanen - Urbanpladsen TMU Ordinær Æ Urbanplanen - etablering af parkeringspladser BUU Anlæg Æ Urbanplanen - Solvang Bibliotek KFU Kultur og Fritid Æ Urbanplanen - flytning af to fritidshjem BUU Anlæg Æ Urbanplanen - etablering af 35 specialpladser BUU Anlæg Æ

4 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Urbanplanen - genhusning af Jokeren BUU Anlæg Æ Urbanplanen - salg af byggeretter s Ejendomme, Salg Æ44 af rettigheder m.v. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - etablering af plads TMU ved Tingbjerg Kulturhus Ordinær Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af tre vejforbindelser, der vil åbne Tingbjerg op mod TMU Ordinær Æ Gladsaxe og Husum Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen TMU Ordinær Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten TMU Ordinær Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojekt for nytænkning og åbning af Tingbjerg Heldagsskole BUU Anlæg Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - rådgiverbistand og eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner for Ruten og Bystævneparken Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - samskabelsesprojekt på Vestvolden Parkering - åbning af parkeringspladser på offentlige institutioner Æ TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ Parkering - åbning af parkeringspladser i Kødbyen TMU Ordinær Æ Parkering - P- i konstruktion på Østerbro TMU Ordinær Æ Parkering - P- i konstruktion på Østerbro - indtægter fra P-deklarationer TMU Ordinær Æ Parkering - renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro TMU Ordinær Æ Parkering - forundersøgelse af parkerings i konstruktion i områder med høj belægning Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner TMU Ordinær Æ

5 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Parkering - ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne TMU Ordinær Æ Parkering - indkøb af diverse P- spuljer UÆ Parkering - indkøb af diverse P- spuljer Æ Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til TMU Ordinær Æ trafikledelse og bedre trafikinformation Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed - 3A Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed -3A Investeringer i busfremkommelighed - 3A Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed - 6A finansiering fra busfremkommelighedspuljen Investeringer i busfremkommelighed - 6A statslig finansiering Investeringer i busfremkommelighed - 3A statslig finansiering TMU Ordinær Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

6 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Investeringer i busfremkommelighed - 3A finansiering fra busfremkommelighedspuljen Æ Cykelpakke - Tagensvejkorridoren TMU Ordinær Æ Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen TMU Ordinær Æ Cykelpakke - belysning på Farumruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - Fasanvejsruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - Helsingørruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen Cykelpakke - sindtægter vedr. belysning på Farumruten TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. Fasanvejsruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. Helsingørruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. cykelparkering TMU Ordinær Æ Sikker skolevej TMU Ordinær Æ Aktivitetspark i Scandiagade TMU Ordinær Æ Bedre fremkommelighed i Bredgade TMU Ordinær Æ Ny plads i Grønnegadekvarteret TMU Ordinær Æ Opstribning af parkeringspladser TMU Ordinær Æ Projekteringer til bedre byrum TMU Ordinær Æ Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) TMU Ordinær Æ

7 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) TMU Ordinær Æ Bedre fremkommelighed TMU Ordinær Æ Psykiatriens Hus Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af en del af Lindegårdshusene Et sikkert og trygt - akutpulje, Sikker By og modernisering af tilbud, Æ og modernisering af Æ tilbud, Æ s Ejendomme, Salg Æ75 af rettigheder m.v. s Ejendomme, Salg Æ75 af rettigheder m.v. Æ IT løsninger til byens turister KFU Kultur og Fritid Æ Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering TMU Ordinær Æ Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - etablering af boldfælled Udvidelse af mulighederne for at bade i havnen - badezoner TMU Ordinær Æ KFU Kultur og Fritid Æ Vinterbadning Islands Brygge KFU Kultur og Fritid Æ Kampsportens Hus Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - OPP vurdering og rådgivning Æ Æ

8 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - Forprojektering Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - sudgifter Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - Klubhus til Valby Boldklub Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - salg af Torveporten Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro Æ KFU Kultur og Fritid Æ s Ejendomme, Salg af rettigheder m.v. Æ KFU Kultur og Fritid Æ s Ejendomme, Salg af rettigheder m.v. Æ Æ KFU Kultur og Fritid Æ Svømmefacilitet på Papirøen KFU Kultur og Fritid Æ Digital historie og kunst KFU Kultur og Fritid Æ Byrumsforbedringer - Strandboulevarden TMU Ordinær Æ Byrumsforbedringer - Østerbrogade TMU Ordinær Æ Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej TMU Ordinær Æ Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej TMU Ordinær Æ Genopretning af vandkvalitet i søer og åer TMU Ordinær Æ Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ

9 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Mindre sager - lyskryds på Amager Strandvej ved Hedegaardsvej TMU Ordinær Æ Mindre sager - opretholdelse af fritidsklub m. rideprofil, Amager ved Ballonparken (Scen. 4) BUU Anlæg Æ Mindre sager - partnerskabstræer TMU Ordinær Æ Mindre sager - den flydende læsesal KFU Kultur og Fritid Æ Mindre sager - tilskud badetrappe, Islands Brygge Kulturhus e rammer for budget uudmøntede midler i n e rammer for budget udisponeret pulje på e rammer for budget udisponeret pulje på Afrusningspladser KFU Kultur og Fritid Æ spuljer Æ spuljer UÆ spuljer Æ og modernisering af Æ tilbud, Warehouse 9 KFU Kultur og Fritid Æ Reservationsleje Smedestræde KFU Kultur og Fritid Æ Sikre skoleveje TMU Ordinær Æ Pant Device 200 stk. TMU Ordinær Æ Trafiksanering af Guldbergsgade TMU Ordinær Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau BIU Beskæftigelsesind satsen Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau BUU Anlæg Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau KFU Kultur og Fritid Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau og modernisering af tilbud, Æ

10 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Pleje, service og Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau SOU boliger for ældre, Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau TMU Ordinær Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau Æ Tværgående - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler - KFU Kultur og Fritid E Tværgående - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler - implementeringsudgifter KFU Kultur og Fritid E Tværgående - Central styring og genopretning af s energiforbrugende tekniske på mindre ejendomme Ejendomme - E Beskæftigelsesind BIU E7 satsen BUU Anlæg E E KFU Kultur og Fritid E Tværgående - CPR konsolidering - Tværgående - Printerkonsolidering - Tværgående - SQL konsolidering - SOU Tværgående opgaver og administration Pleje, service og boliger for ældre E E TMU Ordinær E E E E E

11 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Tværgående - Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser - E Tværgående - Citizen SmartBetaling - KFU Kultur og Fritid E Tværgående - Citizen SmartBetaling - BUU Anlæg E Tværgående - Citizen SmartBetaling - Tværgående - Digitalisering af debitorprocessen - Forvaltningsspecifikt - Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i s Kommune - Forvaltningsspecifikt - Energirenovering af øvelokaler i bunkers - Forvaltningsspecifikt - Forenings- og aftenskolepakke Forvaltningsspecifikt - Seks tennis overgår til brugerdrift - Tværgående - Citizen videreførsel af styrket borgerkontakt - Forvaltningsspecifikt - Mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere - SOU Pleje, service og boliger for ældre E E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E SOU Pleje, service og boliger for ældre E Forvaltningsspecifikt - Skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren - SOU Pleje, service og boliger for ældre E Forvaltningsspecifikt - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpen færre medarbejdere - Forvaltningsspecifikt - Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats Forvaltningsspecifikt - Omlægning af misbrugsområdet SOU Pleje, service og boliger for ældre og modernisering af tilbud, og modernisering af tilbud, E E E

12 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Forvaltningsspecifikt - Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund Forvaltningsspecifikt - Tidlig familierettet indsats Forvaltningsspecifikt - Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse Forvaltningsspecifikt - Tilpasning af misbrugsområdet - Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - Udmøntning af r fra effektiviseringsstrategien og modernisering af tilbud, E og modernisering af E tilbud, og modernisering af E tilbud, og modernisering af E tilbud, TMU Ordinær E TMU Ordinær E TMU Ordinær E spuljer E